Распоряжение Правительства Сахалинской области от 23.01.2020 № 24-р
Об утверждении проекта Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета на возмещение затрат, произведенных в связи с оказанием услуг и выполнением работ казенным предприятием Сахалинской области «Производственно-техническое управление», на 2020 год, государственного заказа на 2020 год казенному предприятию Сахалинской области «Производственно-техническое управление» и о внесении изменений в распоряжение Правительства Сахалинской области от 05.09.2019 № 499-р
Утратил силу –
Распоряжение Правительства Сахалинской области
правительствосахалинской области
распоряжение
от 23января 2020 г. № 24-р
г. Южно-Сахалинск
Об утверждении проекта Соглашения о предоставлениисубсидии из областного бюджета на возмещение затрат, произведенных в связи соказанием услуг и выполнением работ казенным предприятием Сахалинской области«Производственно-техническое управление», на 2020 год, государственного заказана 2020 год казенному предприятию Сахалинской области«Производственно-техническое управление» и о внесении изменений в распоряжение ПравительстваСахалинской области от 05.09.2019 № 499-р
1. Утвердить проект Соглашения опредоставлении субсидии из областного бюджета на возмещение затрат,произведенных в связи с оказанием услуг и выполнением работ казеннымпредприятием Сахалинской области «Производственно-техническое управление», на2020 год (далее – Соглашение).
2. Утвердить государственный заказна 2020 год казенному предприятию Сахалинской области«Производственно-техническое управление» (далее – государственный заказ)(прилагается).
3. Внести изменения в Программуфинансово-хозяйственной деятельности казенного предприятия Сахалинской области«Производственно-техническое управление» на 2020 год, утвержденнуюраспоряжением Правительства Сахалинской области от05.09.2019 № 499-р, изложив ее в новой редакции согласно приложению кнастоящему распоряжению.
4.Управляющему делами Губернатора и Правительства Сахалинской области ЕгоровуП.А.:
-подписать от имени Правительства Сахалинской области Соглашение, указанное впункте 1 настоящего распоряжения;
-после подписания Соглашения сторонами сдать его в департамент делопроизводстваПравительства Сахалинской области для регистрации.
5.Казенному предприятию Сахалинской области «Производственно-техническоеуправление» руководствоваться утвержденным государственным заказом.
| Председатель Правительства Сахалинской области | А.В.Белик |
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Сахалинской области
| от | 23 января 2020 г. | № | 24-р |
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ
казенномупредприятию Сахалинской области
«Производственно-техническоеуправление» на 2020 год
ЧАСТЬ I . Сведенияоб оказываемых услугах
РАЗДЕЛ 1
1.Наименование услуги: Обеспечениеорганов государственной власти Сахалинской области и иных организаций нежилымислужебными помещениями; содержание и осуществление эксплуатационно-техническогои хозяйственного обслуживания нежилых служебных помещений, занимаемых органамигосударственной власти Сахалинской области и иными организациями.
2.Показатели, характеризующие объем и качество услуги:
2.1. Показатели, характеризующие качествоуслуги:
| Показатель, характеризующий содержание услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания услуги | Показатель качества услуги | Значение показателя качества услуги | ||
| наименование показателя | единица измерения | ||||
| наименование | код по ОКЕИ | ||||
| Содержание и осуществление эксплуатационно-технического и хозяйственного обслуживания нежилых служебных помещений согласно приложению № 1 | постоянно | Бесперебойное тепло-, водо-, энергообеспечение | Процент | 744 | 100 |
| Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии | Процент | 744 | 100 | ||
| Безаварийная работа инженерных систем и оборудования | Процент | 744 | 100 | ||
Казенным предприятием осуществляетсясоблюдение: санитарно-технических норм, противопожарных и иных требований,установленных законодательством; правил благоустройства и санитарногосодержания территории городского округа «Город Южно-Сахалинск».
2.2. Показатели, характеризующие объемуслуги:
| Показатель, характеризующий содержание услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания услуги | Показатель объема услуги | Значение показателя объема услуги | ||
| наименование показателя | единица измерения | ||||
| наименование | код по ОКЕИ | ||||
| Содержание и осуществление эксплуатационно-технического и хозяйственного обслуживания нежилых служебных помещений согласно приложению № 1 | постоянно | Эксплуатируемая площадь | Квадратный метр | 055 | 18 891,04 (38 951,96 кв. м - общая площадь нежилых служебных помещений) |
РАЗДЕЛ 2
1.Наименование услуги: Содержаниегаража и автотранспорта, предназначенного для обслуживания органовгосударственной власти Сахалинской области.
2.Показатели, характеризующие объем и качество услуги:
2.1. Показатели, характеризующие качествоуслуги:
| Показатель, характеризующий содержание услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания услуги | Показатель качества услуги | Значение показателя качества услуги | ||
| наименование показателя | единица измерения | ||||
| наименование | код по ОКЕИ | ||||
| Автотранспортное обслуживание согласно приложению № 2 | постоянно | Отсутствие претензий со стороны государственных органов Сахалинской области | Единица | 642 | 0 |
Казенным предприятием осуществляетсясоблюдение: правил дорожного движения; производственной и санитарно-гигиеническойэстетики; правил благоустройства и санитарного содержания территории городскогоокруга «Город Южно-Сахалинск».
2.2. Показатели, характеризующие объемуслуги:
| Показатель, характеризующий содержание услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания услуги | Показатель объема услуги | Значение показателя объема услуги | ||
| наименование показателя | единица измерения | ||||
| наименование | код по ОКЕИ | ||||
| Автотранспортное обслуживание согласно приложению № 2 | постоянно | Машино-часы работы автомобилей | Единица | 642 | 289 737 |
РАЗДЕЛ 3
1.Наименование услуги: Содержание,эксплуатация служебных жилых помещений специализированного жилищного фондаСахалинской области, обеспечение таких помещений оборудованием, мебелью.
2.Показатели, характеризующие объем и качество услуги:
2.1. Показатели, характеризующие качествоуслуги:
| Показатель, характеризующий содержание услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания услуги | Показатель качества услуги | Значение показателя качества услуги | ||
| наименование показателя | единица измерения | ||||
| наименование | код по ОКЕИ | ||||
| Содержание, эксплуатация служебных жилых помещений | постоянно | Отсутствие претензий со стороны нанимателей помещений | Единица | 642 | 0 |
Казенным предприятием осуществляется:соблюдение требований законодательства Российской Федерации.
2.2. Показатели, характеризующие объемуслуги:
| Показатель, характеризующий содержание услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания услуги | Показатель объема услуги | Значение показателя объема услуги | ||
| наименование показателя | единица измерения | ||||
| наименование | код по ОКЕИ | ||||
| Содержание, эксплуатация служебных жилых помещений | постоянно | Эксплуатируемые жилые помещения | Штука | 796 | 211 |
РАЗДЕЛ 4
1.Наименование услуги : Содержаниеобъекта «База отдыха Правительства Сахалинской области», закрепленного на правеоперативного управления (текущее содержание).
2.Показатели, характеризующие объем и качество услуги:
2.1. Показатели, характеризующие качествоуслуги:
| Показатель, характеризующий содержание услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания услуги | Показатель качества услуги | Значение показателя качества услуги | ||
| наименование показателя | единица измерения | ||||
| наименование | код по ОКЕИ | ||||
| Содержание объекта «База отдыха Правительства Сахалинской области» (текущее содержание) | постоянно | Готовность к обеспечению функционирования объекта | Процент | 744 | 100 |
Казенным предприятием осуществляется:полное и своевременное выполнение плана мобилизационной подготовки Сахалинскойобласти.
2.2. Показатели, характеризующие объемуслуги:
| Показатель, характеризующий содержание услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания услуги | Показатель объема услуги | Значение показателя объема услуги | ||
| наименование показателя | единица измерения | ||||
| наименование | код по ОКЕИ | ||||
| Содержание объекта «База отдыха Правительства Сахалинской области» (текущее содержание) | постоянно | Эксплуатируемый объект | Штука | 796 | 1 |
РАЗДЕЛ 5
1.Наименование услуги : Содержание,техническое обслуживание и поддержание летной готовности воздушного судна,предназначенного для обслуживания органов государственной власти Сахалинскойобласти.
2.Показатели, характеризующие объем и качество услуги:
2.1. Показатели, характеризующие качествоуслуги:
| Показатель, характеризующий содержание услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания услуги | Показатель качества услуги | Значение показателя качества услуги | ||
| наименование показателя | единица измерения | ||||
| наименование | код по ОКЕИ | ||||
| Содержание, техническое обслуживание и поддержание летной готовности воздушного судна | постоянно | Готовность к обеспечению функционирования объекта | Процент | 744 | 100 |
2.2. Показатели, характеризующие объемуслуги:
| Показатель, характеризующий содержание услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания услуги | Показатель объема услуги | Значение показателя объема услуги | ||
| наименование показателя | единица измерения | ||||
| наименование | код по ОКЕИ | ||||
| Содержание, техническое обслуживание и поддержание летной готовности воздушного судна | постоянно | Эксплуатируемый объект | Штука | 796 | 1 |
РАЗДЕЛ 6
1. Наименованиеуслуги: Выполнение (организация)работ по установке и демонтажу новогодних елок, гирлянд, украшений световыхкомпозиций.
2.Показатели, характеризующие объем и качество услуги:
2.1. Показатели, характеризующие качествоуслуги:
| Показатель, характеризующий содержание услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания услуги | Показатель качества услуги | Значение показателя качества услуги | ||
| наименование показателя | единица измерения | ||||
| наименование | код по ОКЕИ | ||||
| Установка и демонтаж новогоднего комплекса | согласно графику в соответствии с Новогодней концепцией | Своевременность, согласно утверждаемого графика | Процент | 744 | 100 |
2.2. Показатели, характеризующие объемуслуги:
| Показатель, характеризующий содержание услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания услуги | Показатель объема услуги | Значение показателя объема услуги | ||
| наименование показателя | единица измерения | ||||
| наименование | код по ОКЕИ | ||||
| Установка и демонтаж новогоднего комплекса | согласно графику в соответствии с Новогодней концепцией | Комплекс из новогодних елок, иллюминаций, композиция | Штука | 796 | 1 |
Казенным предприятием осуществляется:
- контроль за выполнением работ подряднымиорганизациями в установленные сроки и в соответствии с действующими СНиПами,ГОСТами РФ;
- контроль за качеством используемыхматериалов и оборудования, соответствия их проектным спецификациям,государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность ихсоответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами,удостоверяющими их качество;
- заключение договоров на проведение работс соблюдением требований законодательства Российской Федерации.
РАЗДЕЛ 7
1.Наименование услуги: Содержаниеелочной продукции и праздничной продукции, новогодних украшений, композиций ипрочих изделий, предназначенных для украшения областного центра.
2.Показатели, характеризующие объем и качество услуги:
2.1. Показатели, характеризующие качествоуслуги:
| Показатель, характеризующий содержание услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания услуги | Показатель качества услуги | Значение показателя качества услуги | ||
| наименование показателя | единица измерения | ||||
| наименование | код по ОКЕИ | ||||
| Содержание праздничной продукции, предназначенной для украшения областного центра | постоянно | Обеспечение сохранности комплекса в технически исправном состоянии | Процент | 744 | 100 |
2.2. Показатели, характеризующие объемуслуги:
| Показатель, характеризующий содержание услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания услуги | Показатель объема услуги | Значение показателя объема услуги | ||
| наименование показателя | единица измерения | ||||
| наименование | код по ОКЕИ | ||||
| Содержание праздничной продукции, предназначенной для украшения областного центра | постоянно | Комплекс праздничной продукции | Штука | 796 | 1 |
РАЗДЕЛ 8
1.Наименование услуги: Подготовка ипроведение официальных и рабочих приемов, конференций, деловых встреч,торжественных церемоний и иных мероприятий областного значения.
2.Показатели, характеризующие объем и качество услуги:
2.1. Показатели, характеризующие качествоуслуги:
| Показатель, характеризующий содержание услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания услуги | Показатель качества услуги | Значение показателя качества услуги | ||
| наименование показателя | единица измерения | ||||
| наименование | код по ОКЕИ | ||||
| Подготовка и проведение мероприятий областного значения | в соответствии с заявками | Своевременная и качественная подготовка к обеспечению проведения мероприятий | Процент | 744 | 100 |
2.2. Показатели, характеризующие объемуслуги:
| Показатель, характеризующий содержание услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания услуги | Показатель объема услуги | Значение показателя объема услуги | ||
| наименование показателя | единица измерения | ||||
| наименование | код по ОКЕИ | ||||
| Подготовка и проведение мероприятий областного значения | в соответствии с заявками | Мероприятия областного значения | Штука | 796 | не менее 15 |
Казенным предприятием осуществляется:соблюдение требований законодательства Российской Федерации.
РАЗДЕЛ 9
1.Наименование услуги: Содержание объекта«База отдыха Правительства Сахалинской области», закрепленного на правеоперативного управления (обеспечение жизнедеятельности объекта).
2.Показатели, характеризующие объем и качество услуги:
2.1. Показатели, характеризующие качествоуслуги:
| Показатель, характеризующий содержание услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания услуги | Показатель качества услуги | Значение показателя качества услуги | ||
| наименование показателя | единица измерения | ||||
| наименование | код по ОКЕИ | ||||
| Содержание объекта «База отдыха Правительства Сахалинской области» (обеспечение жизнедеятельности объекта) | постоянно | Своевременная и качественная подготовка к обеспечению проведения мероприятий | Процент | 744 | 100 |
2.2. Показатели, характеризующие объемуслуги:
| Показатель, характеризующий содержание услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания услуги | Показатель объема услуги | Значение показателя объема услуги | ||
| наименование показателя | единица измерения | ||||
| наименование | код по ОКЕИ | ||||
| Содержание объекта «База отдыха Правительства Сахалинской области» (обеспечение жизнедеятельности объекта) | постоянно | Эксплуатируемый объект | Штука | 796 | 1 |
ЧАСТЬ II . Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ 1
1.Наименование работы : Содержаниеадминистративного здания, расположенного по адресу: г. Южно-Сахалинск,Коммунистический проспект, 76, на время проведения ремонтных работ.
2.Показатели, характеризующие объем и качество работы:
2.1. Показатели, характеризующие качествоработы:
| Показатель, характеризующий выполнение работы | Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы | Показатель объема работы | Значение показателя объема работы | ||
| наименование показателя | единица измерения | ||||
| наименование | код по ОКЕИ | ||||
| Содержание административного здания, расположенного по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 76 | постоянно | Бесперебойное тепло-, водо-, энергообеспечение | Процент | 744 | 100 |
| Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии | Процент | 744 | 100 | ||
| Безаварийная работа инженерных систем и оборудования | Процент | 744 | 100 | ||
2.2. Показатели, характеризующие объем работы:
| Показатель, характеризующий выполнение работы | Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы | Показатель объема работы | Значение показателя объема работы | ||
| наименование показателя | единица измерения | ||||
| наименование | код по ОКЕИ | ||||
| Содержание административного здания, расположенного по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 76 на время проведения ремонтных работ | постоянно | Эксплуатируемая площадь | Квадратный метр | 055 | 2 000,1 кв. м.– общая полезная площадь нежилых помещений |
ЧАСТЬ III.Прочие сведения о государственном заказе
1. Основания для досрочного прекращения выполнениягосударственного заказа:
- ликвидация илиреорганизация предприятия;
- перераспределениеполномочий, повлекшее исключение из компетенции предприятия полномочия пооказанию услуги (выполнению работы);
- иные основания,предусмотренные правовыми актами.
2. Иная информация, необходимая для выполнения(контроля над выполнением) государственного заказа: по запросу управления делами Губернатора иПравительства Сахалинской области представляются документы, подтверждающиеобъем запланированных услуг (работ), объем оказанных услуг (выполненных работ),а также фактические затраты и кассовые выплаты.
3. Порядок контроля над выполнением государственногозаказа:
| № пп. | Формы контроля | Периодичность | Органы исполнительной власти Сахалинской области, осуществляющие контроль за выполнением государственного заказа |
| 1. | Последующий контроль в форме камеральной проверки отчетности | По мере поступления отчетности об исполнении государственного заказа | Правительство Сахалинской области |
| 2. | Последующий контроль в форме камеральной проверки | В соответствии с годовым планом контрольной деятельности Правительства Сахалинской области | |
| 3. | Последующий контроль в форме выездной проверки |
4. Требования к отчетности о выполнениигосударственного заказа: отчетпредоставляется по форме согласно приложению № 3.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнениигосударственного заказа: ежеквартально.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнениигосударственного заказа:
- в течение 30 дней со дня окончаниямесяца предоставляется ежемесячный отчет с пояснительной запиской;
- в течение 30 дней со дня окончанияотчетного периода предоставляется годовой отчет с пояснительной запиской.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственному заказу на 2020 год казенному
предприятию Сахалинской области
«Производственно-техническое управление»,
утвержденному распоряжением Правительства
Сахалинской области
| от | 23 января 2020 г. | № | 24-р |
ПЕРЕЧЕНЬ
нежилыхслужебных помещений
| № п/п | Наименование органов исполнительной власти, государственных органов Сахалинской области | Полезная площадь, кв. м |
| ул. Дзержинского, 23 | 1 997,80 | |
| 1 | Агентство по труду и занятости населения Сахалинской области | 632,10 |
| 2 | Агентство по туризму Сахалинской области | 64,70 |
| 3 | Государственная жилищная инспекция Сахалинской области | 240,60 |
| 4 | Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Сахалинской области | 118,90 |
| 5 | Агентство записи актов гражданского состояния Сахалинской области | 354,30 |
| 6 | Сахалинская областная Дума | 302,80 |
| 7 | Государственная инспекция строительного надзора Сахалинской области | 187,30 |
| 8 | Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Сахалинской области | 97,10 |
| пр-т Мира, 107 | 1 690,04 | |
| 1 | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области | 678,80 |
| 2 | Министерство сельского хозяйства Сахалинской области | 444,80 |
| 3 | Министерство торговли и продовольствия Сахалинской области | 385,80 |
| 4 | Агентство ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области | 180,64 |
| Коммунистический пр-т, 39 | 2 229,20 | |
| 1 | Правительство Сахалинской области | 296,00 |
| 2 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | 476,10 |
| 3 | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 19,10 |
| 4 | Министерство спорта Сахалинской области | 239,20 |
| 5 | Агентство по делам молодежи Сахалинской области | 56,30 |
| 6 | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области | 386,80 |
| 7 | Агентство по развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской области | 207,30 |
| 8 | Контрольно-счетная палата Сахалинской области | 199,90 |
| 9 | Агентство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области | 64,30 |
| 10 | Уполномоченный по правам человека в Сахалинской области | 37,90 |
| 11 | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области | 39,90 |
| 12 | Агентство записи актов гражданского состояния Сахалинской области | 206,40 |
| ул. Чехова, 37 | 2 286,20 | |
| 1 | Сахалинская областная Дума | 2 286,20 |
| ул. Карла Маркса, 24 | 2 081,50 | |
| 1 | Министерство социальной защиты Сахалинской области | 813,90 |
| 2 | Министерство здравоохранения Сахалинской области | 576,40 |
| 3 | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | 306,40 |
| 4 | ГКУ "Централизованная бухгалтерия здравоохранения" | 115,50 |
| 5 | ГКУ "Центр социальной поддержки Сахалинской области" | 269,30 |
| ул. Ленина, 156 | 835,80 | |
| 1 | Министерство образования Сахалинской области | 654,40 |
| 2 | ГКУ "Централизованная бухгалтерия образования" | 181,40 |
| пр. Мира 56 | 883,70 | |
| 1 | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 616,20 |
| 2 | Министерство архитектуры и градостроительства Сахалинской области | 187,70 |
| 3 | Агентство по стратегическим проектам и государственно-частному партнерству Сахалинской области | 79,80 |
| Коммунистический пр-т, 32 | 6 886,80 | |
| 1 | Правительство Сахалинской области | 3 069,60 |
| 2 | Министерство финансов Сахалинской области | 989,00 |
| 3 | Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области | 406,40 |
| 4 | Министерство экономического развития Сахалинской области | 636,60 |
| 5 | Министерство строительства Сахалинской области | 428,60 |
| 6 | Министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | 283,20 |
| 7 | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Сахалинской области | 187,70 |
| 8 | Агентство по рыболовству Сахалинской области | 223,20 |
| 9 | Министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области | 228,20 |
| 10 | Избирательная комиссия Сахалинской области | 270,60 |
| 11 | ГКУ "Межведомственный центр бухгалтерского обслуживания" | 163,70 |
|
| Всего занимаемых площадей: | 18 891,04 |
Перечень нежилых служебных помещений
| № | Адрес | Общая площадь, кв. м | Полезная площадь, кв. м |
| 1 | г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 23 | 2 935,21 | 1 997,80 |
| 2 | г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 107 | 2 778,27 | 1 690,04 |
| 3 | г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-т, 39 | 4 385,56 | 2 229,20 |
| 4 | г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 37 | 3 380,38 | 2 286,20 |
| 5 | г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 24 | 3 547,90 | 2 081,50 |
| 6 | г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 156 | 1 216,60 | 835,80 |
| 7 | г. Южно-Сахалинск, пр. Мира,56 | 1 239,30 | 883,70 |
| 8 | г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-т, 32 | 19 468,74 | 6 886,80 |
|
| Итого: | 38 951,96 | 18 891,04 |
ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2
к государственному заказу на 2020 год казенному
предприятию Сахалинской области
«Производственно-техническое управление»,
утвержденному распоряжением Правительства
Сахалинской области
| от | 23 января 2020 г. | № | 24-р |
ЛИМИТЫ СЛУЖЕБНОГО АВТОТРАНСПОРТА И КОЛИЧЕСТВОМАШИНО-ЧАСОВ РАБОТЫ АВТОТРАНСПОРТА,
закрепленного за государственными органами Сахалинскойобласти на условиях централизованного транспортного обслуживания
| № пп. | Наименование органов исполнительной власти, государственных органов Сахалинской области | Лимиты служебного автотранспорта, шт. | Лимиты машино-часов, ед. |
| 1 | Правительство Сахалинской области | 19* | 64 024 |
| 2 | Министерство финансов Сахалинской области | 1 | 2 976 |
| 3 | Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области | 1 | 2 976 |
| 4 | Министерство экономического развития Сахалинской области | 1 | 2 976 |
| 5 | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области | 1 | 2 976 |
| 6 | Министерство сельского хозяйства Сахалинской области | 1 | 2 976 |
| 7 | Министерство строительства Сахалинской области | 1 | 2 976 |
| 8 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области | 1 | 2 976 |
| 9 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | 1 | 2 976 |
| 10 | Министерство социальной защиты Сахалинской области | 1 | 2 976 |
| 11 | Министерство образования Сахалинской области | 1 | 2 976 |
| 12 | Министерство здравоохранения Сахалинской области | 1 | 2 976 |
| 13 | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области | 1 | 2 976 |
| 14 | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области | 1 | 2 976 |
| 15 | Министерство спорта Сахалинской области | 1 | 2 976 |
| 16 | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Сахалинской области | 1 | 2 976 |
| 17 | Министерство торговли и продовольствия Сахалинской области | 1 | 2 976 |
| 18 | Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Сахалинской области | 1 | 2 976 |
| 19 | Агентство по развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской области | 1 | 2 976 |
| 20 | Агентство записи актов гражданского состояния Сахалинской области | 1 | 2 976 |
| 21 | Агентство по труду и занятости населения Сахалинской области | 1 | 2 976 |
| 22 | Агентство по рыболовству Сахалинской области | 1 | 2 976 |
| 23 | Агентство ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области | 1 | 2 976 |
| 24 | Агентство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области | 1 | 2 976 |
| 25 | Министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области | 1 | 2 976 |
| 26 | Министерство архитектуры и градостроительства Сахалинской области | 1 | 2 976 |
| 27 | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области | 1 | 2 976 |
| 28 | Агентство по туризму Сахалинской области | 1 | 2 976 |
| 29 | Агентство по делам молодежи Сахалинской области | 1 | 2 976 |
| 30 | Агентство по стратегическим проектам и государственно-частному партнерству Сахалинской области | 1 | 2 976 |
| 31 | Государственная жилищная инспекция Сахалинской области | 1 | 2 976 |
| 32 | Государственная инспекция строительного надзора Сахалинской области | 1 | 2 976 |
| 33 | Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Сахалинской области | 1 | 2 976 |
| 34 | Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Сахалинской области | 1 | 1 979 |
| 35 | Сахалинская областная Дума | 10 | 30 504 |
| 36 | Контрольно-счетная палата Сахалинской области | 1 | 2 976 |
| 37 | Избирательная комиссия Сахалинской области | 1 | 2 976 |
| 38 | Представительство Губернатора и Правительства Сахалинской области в городе Москве | 1 | 2 976 |
| 39 | Дежурная группа автотранспорта | ** | 83 118 |
| | Итого: | 65 | 289 737 |
Примечание:
На период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020года:
* в том числе администрация Губернатора иПравительства Сахалинской области и управление делами Губернатора иПравительства Сахалинской области;
** группа автомобилей для выездов в инспекционныепоездки, служебные командировки, а также иные поездки в целях обеспеченияисполнения функций государственных органов Сахалинской области, используемаяисходя из обоснований фактической потребности в автообслуживаниив соответствии с утвержденным порядком взаимодействия КП СО«Производственно-техническое управление» с государственными органамиСахалинской области при использовании служебного автотранспорта.
ПРИЛОЖЕНИЕ№ 3
к государственному заказу на 2020 год казенному
предприятию Сахалинской области «Производственно-
техническое управление», утвержденному
распоряжением Правительства Сахалинской области
| от | 23 января 2020 г. | № | 24-р |
ОТЧЕТ (Форма)
обисполнении государственного заказа казенным предприятием Сахалинской области
«Производственно-техническоеуправление»
за _________
(период)
ЧАСТЬ I Сведения обоказываемых услугах
РАЗДЕЛ __ *
1.Наименование услуги: _______________________________________________________________________________________.
2. Сведенияо фактическом достижении показателей, характеризующие объем и качество услуги:
2.1. Сведения о фактическом достижении показателей,характеризующие качество услуги:
| Показатель, характеризующий содержание услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания услуги | Показатель качества услуги | |||||
| наименование показателя | единица измерения | утвержденное в государственном заказе на год | исполнено на отчетную дату | причины отклонения | |||
| наименование | код по ОКЕИ | ||||||
| | | | | | | | |
2.2. Сведения о фактическом достижении показателей,характеризующие объем услуги:
| Показатель, характеризующий содержание услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания услуги | Показатель объема услуги | |||||
| наименование показателя | единица измерения | утвержденное в государственном заказе на год | исполнено на отчетную дату | причины отклонения | |||
| наименование | код по ОКЕИ | ||||||
| | | | | | | | |
ЧАСТЬ II Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ __ *
1.Наименование работы: ______________________________________________________________________________________.
2. Сведенияо фактическом достижении показателей, характеризующие объем работы:
| Показатель, характеризующий содержание работы | Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы | Показатель объема работы | |||||
| наименование показателя | единица измерения | утвержденное в государственном заказе на год | исполнено на отчетную дату | причины отклонения | |||
| наименование | код по ОКЕИ | ||||||
| | | | | | | | |
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Сахалинской области
| от | 23 января 2020 г. | № | 24-р |
«УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства
Сахалинской области
| от | 05 сентября 2019 г. | № | 499-р |
ПРОГРАММА
финансово-хозяйственной деятельности казенногопредприятия Сахалинской области «Производственно-техническое управление» на2020 год
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
| Сведения о предприятии | |
| Полное официальное наименование предприятия | Казенное предприятие Сахалинской области «Производственно-техническое управление» |
| Юридический адрес | 693010, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, 107 |
| Почтовый адрес | 693010, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, 107 |
| Отрасль | |
| Основной вид деятельности | содержание и осуществление эксплуатационно-технического и хозяйственного обслуживания нежилых, жилых помещений, в том числе текущий ремонт; содержание гаража; автотранспортные услуги; содержание спецтехники и иных объектов госсобственности |
| Балансовая стоимость недвижимого и движимого имущества, переданного в оперативное управление | 2 899 064 355 рублей 62 копейки |
| Телефон (факс) | тел. (4242) 498-372, тел./факс (4242) 506-002 |
| Адрес электронной почты | admzdsah@mail.ru |
| Сведения о руководителе предприятия | |
| Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность | Свояков Александр Михайлович - генеральный директор |
| Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия: |
|
| дата заключения трудового договора | 12.03.2015 |
| номер трудового договора | № 15 |
| наименование уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, заключившего трудовой договор | Правительство Сахалинской области |
| Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия: |
|
| начало | 12.03.2015 |
| окончание | 12.03.2020 |
| Телефон (факс) | тел./факс (4242) 498-371 |
РазделII. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ ЭФФЕКТИВНОЙ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
| № пп. | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Затраты на внедрение на 2020 год, тыс. рублей | Ожидаемый экономический эффект | Срок окупаемости |
| 1. Создание эффективной системы управления | |||||
| 1.1. | Приобретение компьютерной и офисной техники | амортизация | 1 820,00 | Обеспечит повышение производительности труда работников за счет внедрения техники с многофункциональными возможностями | |
| 1.2. | Приобретение автотранспорта | амортизация | 33 700,00 | Обновление автопарка повысит надежность работы автотранспорта, улучшит качество оказываемых услуг, обеспечит оперативность доставки пассажиров, позволит сократить материальные и временные затраты на обслуживание автотранспорта | |
| 1.3. | Приобретение катера | амортизация | 10 000,00 | Обновление материально-технической базы. Организация перевозок водным транспортом. | |
| 2. Проведение кадровой политики предприятия | |||||
| 2.1. | Совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей (премирование за выполнение особо важных заданий; к юбилейным и праздничным датам; материальная помощь, санаторно-курортное лечение и т.п.) | чистая прибыль | 1 378,65 | Повысит материальную заинтересованность каждого работника в выявлении и использовании резервов эффективности труда | |
| 2.1.1. | приобретение новогодних подарков детям | чистая прибыль | 380,00 | | |
| 2.1.2. | материальная помощь (рождение детей, ритуальные услуги, болезнь и т.д.) | чистая прибыль | 787,31 | | |
| 2.1.3. | премирование за выполнение особо важных заданий, годовая премия генерального директора | чистая прибыль | 211,34 | | |
| 3. Производственно-хозяйственная деятельность | |||||
| 3.1. | Приобретение товаров: мебели, бытовой техники и прочих | амортизация | 16 100,00 | Повышение комфортности и улучшение бытовых условий в обслуживаемых помещениях положительно повлияет на качество предоставляемых услуг | |
| 3.2. | Оформление улиц и помещений к праздничным мероприятиям | амортизация | 3 500,00 | Праздничное оформление является необходимой составляющей каждого государственного праздника и праздника местного значения | |
| 3.3. | Модернизация новогодней ели | амортизация | 5 000,00 | Увеличит срок службы | |
| 3.4. | Строительные работы и реконструкция объектов | амортизация | 42 433,77 | Позволит обеспечить более комфортные условия работы. Применение новых технологий и материалов позволит снизить теплопотери в помещениях и обеспечить шумоизоляцию в соответствии с нормативными требованиями | |
| 3.5. | Приобретение оборудования, инструментов, станков, аппаратов | амортизация | 2 640,00 | Современные, оснащенные специальными инструментами, станками, оборудованием мощности предприятия позволят расширить виды ремонтных работ | |
| 3.6. | Специальная оценка условий труда | чистая прибыль | 441,00 | | |
| | ИТОГО по разделу, в том числе: | 117 013,42 |
| | |
|
| за счет чистой прибыли | 1 819,65 |
| | |
|
| за счет амортизации | 115 193,77 |
| | |
Раздел III. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
| N пп. | Наименование показателя | Текущий 2019 год | Планируемый 2020 год | |
| 1. | Выручка от реализации продукции (работ, услуг), в том числе: | 996 269,04 | 1 176 623,65 | |
| 1.1. | основные виды деятельности | 747 675,18 | 795 921,48 | |
| 1.2. | иная деятельность, всего, в т.ч.: | 248 593,86 | 380 702,17 | |
| 1.2.1. | - передача в аренду недвижимого имущества | 27 928,54 | 26 696,40 | |
| 1.2.2. | - содержание объекта БОПСО | 94 967,75 | 103 215,28 | |
| 1.2.3. | - содержание и обслуживание жилищного фонда Сахалинской области | 33 858,14 | 36 224,37 | |
| 1.2.4. | - содержание елочной продукции | 3 366,57 | 3 703,53 | |
| 1.2.5. | - обеспечение жизнедеятельности объекта БОПСО | 16 383,14 | 22 223,62 | |
| 1.2.6. | - содержание кафетерия | 369,93 | - | |
| 1.2.7. | - капитальный ремонт административных зданий и сооружений, объектов, специализированного жилищного фонда Сахалинской области | - | 31 315,60 | |
| 1.2.8. | - организация мероприятий, проводимых в Сахалинской области | 1 825,83 | 1 435,37 | |
| 1.2.9. | - выполнение работ по установке и демонтажу новогодних елей, гирлянд, украшений, световых композиций, оформление площади перед зданием Правительства Сахалинской области | 4 612,36 | 4 814,68 | |
| 1.2.10. | - содержание, техническое обслуживание и поддержание летной готовности воздушного судна, предназначенного для обслуживания органов государственной власти Сахалинской области | 63 789,78 | 146 196,81 | |
| 1.2.11. | - содержание административного здания, расположенного по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект,76, на время проведения ремонтных работ | 1 491,82 | 4 876,51 | |
| 2. | Расходы на производство продукции (работ, услуг), в том числе: | 786 954,19 | 932 194,75 | |
|
| По видам деятельности: |
|
| |
| 2.1. | основные виды деятельности | 608 700,03 | 648 844,97 | |
| 2.2. | иная деятельность, всего, в т.ч.: | 178 254,16 | 283 349,78 | |
| 2.2.1. | - передача в аренду недвижимого имущества | 15 307,56 | 12 907,52 | |
| 2.2.2. | - содержание объекта БОПСО | 79 139,79 | 86 012,73 | |
| 2.2.3. | - содержание и обслуживание жилищного фонда Сахалинской области | 17 356,49 | 19 396,72 | |
| 2.2.4. | - содержание елочной продукции | 2 805,48 | 3 086,27 | |
| 2.2.5. | - обеспечение жизнедеятельности объекта БОПСО | 6 827,49 | 10 806,34 | |
| 2.2.6. | - содержание кафетерия | 597,12 |
| |
| 2.2.7. | - капитальный ремонт административных зданий и сооружений, объектов, специализированного жилищного фонда Сахалинской области | - | 26 096,33 | |
| 2.2.8. | - организация мероприятий, проводимых в Сахалинской области | 1 521,52 | 1 196,14 | |
| 2.2.9. | - выполнение работ по установке и демонтажу новогодних елей, гирлянд, украшений, световых композиций, оформление площади перед зданием Правительства Сахалинской области | 3 843,64 | 4 012,23 | |
| 2.2.10. | - содержание, техническое обслуживание и поддержание летной готовности воздушного судна, предназначенного для обслуживания органов государственной власти Сахалинской области | 49 756,47 | 115 652,96 | |
| 2.2.11. | - содержание административного здания, расположенного по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект,76, на время проведения ремонтных работ | 1 098,60 | 4 182,54 | |
| 3. | Валовая прибыль |
|
| |
| 4. | Коммерческое расходы |
|
| |
| 5. | Управленческие расходы | 106 029,48 | 106 212,72 | |
| 6. | Прибыль (убыток) от продаж | 49 495,05 | 56 292,68 | |
| 7. | Прочие доходы | 7 323,45 | 3 000,00 | |
| 8. | Прочие расходы | 41 865,12 | 48 589,43 | |
| 9. | Чистая прибыль (убыток) | 14 953,38 | 10 703,25 |
Раздел IV. ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ТРУДУ
| № пп. | Показатель | 2019 год | 2020 год | В том числе | |||
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||||
| 1. | Средняя численность, чел. | 428,89 | 434,30 | 435,05 | 434,05 | 434,05 | 434,05 |
|
| Работники списочного состава, в том числе: | 428,89 | 434,30 | 435,05 | 434,05 | 434,05 | 434,05 |
| управленческий персонал | 74,84 | 77,25 | 78,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | |
| рабочие, непосредственно занятые в производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг по основному виду деятельности | 324,45 | 325,45 | 325,45 | 325,45 | 325,45 | 325,45 | |
| наладчики, электрики и прочий персонал | 29,60 | 31,60 | 31,60 | 31,60 | 31,60 | 31,60 | |
| младший обслуживающий персонал (вахтеры, уборщицы) | - | | | | | | |
| Работники, привлекаемые по срочным трудовым договорам | - | | | | | | |
| 2 | Фонд оплаты труда, тыс. руб. | 297 614,88 | 304 307,28 | 75 705,54 | 75 444,09 | 75 444,09 | 77 713,56 |
|
| Работники списочного состава, в том числе: | 297 614,88 | 304 307,28 | 75 705,54 | 75 444,09 | 75 444,09 | 77 713,56 |
| управленческий персонал | 77 023,27 | 79 912,71 | 20 025,81 | 19 764,36 | 19 764,36 | 20 358,18 | |
| рабочие, непосредственно занятые в производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг по основному виду деятельности | 202 426,47 | 204 880,98 | 50 837,76 | 50 837,76 | 50 837,76 | 52 367,70 | |
| наладчики, электрики и прочий персонал | 18 165,14 | 19 513,59 | 4 841,97 | 4 841,97 | 4 841,97 | 4 987,68 | |
| младший обслуживающий персонал (вахтеры, уборщицы) | - | - | - | - | - | - | |
| Работники, привлекаемые по срочным трудовым договорам | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Среднемесячная заработная плата, руб. | 57 826,58 | 58 390,38 | 58 005,24 | 57 938,09 | 57 938,09 | 59 680,96 |
|
| Работники списочного состава, в том числе: | 57 826,58 | 58 390,38 | 58 005,24 | 57 938,09 | 57 938,09 | 59 680,96 |
| управленческий персонал | 85 764,38 | 86 205,73 | 85 580,38 | 85 560,00 | 85 560,00 | 88 130,65 | |
| рабочие, непосредственно занятые в производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг по основному виду деятельности | 51 992,21 | 52 460,95 | 52 069,20 | 52 069,20 | 52 069,20 | 53 636,20 | |
| наладчики, электрики и проч. персонал | 51 140,60 | 51 459,89 | 51 075,63 | 51 075,63 | 51 075,63 | 52 612,66 | |
| младший обслуживающий персонал (вахтеры, уборщицы) | - | - | - | - | - | - | |
| Работники, привлекаемые по срочным трудовым договорам | - | - | - | - | - | - | |
РАЗДЕЛ V . ПЛАНИРУЕМОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ
| № пп. | Показатель | 2019 год, тыс. руб. | 2020 год, тыс. руб. | в том числе | ||||||
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |||||||
| 1. | Чистая прибыль текущего года | 14 953,38 | 10 703,25 | 2 675,82 | 2 675,81 | 2 675,81 | 2 675,81 | |||
| 2. | Прибыль прошлых лет | - | 7 543,11 | 1 767,32 | 2 730,87 | 1 333,20 | 1 711,72 | |||
| 3. | Распределение прибыли, в том числе: | 7 410,27 | 7 543,11 | 1 767,32 | 2 730,87 | 1 333,20 | 1 711,72 | |||
| 3.1. | Отчисления в резервный фонд 10% (начисляется не более 5 млн. руб.) | - | - | - | - | - | - | |||
| 3.2. | Отчисления в бюджет от прибыли 3% | 262,72 | 448,60 | 448,60 | - | - | - | |||
| 3.3. | Постоянные налоговые обязательства | 4 477,82 | 5 274,86 | 1 318,73 | 1 318,70 | 1 318,72 | 1 318,72 | |||
| 3.4. | Потребление, в том числе: | 2 669,73 | 1 819,65 | - | 1 412,17 | 14,48 | 393,00 | |||
| 3.4.1. | Выплаты трудовому коллективу в соответствии с коллективным договором, в том числе: | 2 443,53 | 1 378,65 | - | 971,17 | 14,48 | 393,00 | |||
| 3.4.1.1. | Фонд социального развития, в том числе: | 1 945,44 | 1 167,31 | - | 759,83 | 14,48 | 393,00 | |||
| выплаты работникам по коллективному договору | 1 545,44 | 380,00 | - | - | - | 380,00 | ||||
| | материальная помощь работникам | 400,00 | 787,31 | - | 759,83 | 14,48 | 13,00 | |||
| 3.4.1.2. | Фонд материального поощрения, в том числе: | 498,09 | 211,34 | - | 211,34 | - | - | |||
| премирование работников | 498,09 | 211,34 | - | 211,34 | - | - | ||||
| 3.4.2. | Фонд накопления, в том числе: | 176,20 | 441,00 | - | 441,00 | - | - | |||
| | специальная оценка условий труда | 176,20 | 441,00 | - | 441,00 | - | - | |||
| | непредвиденные расходы, вызванные произошедшими авариями и иными форс-мажорными обстоятельствами | - | - | - | - | - | - | |||
| | программное обеспечение | - | - | - | - | - | - | |||
| | лицензирование в области защиты информации | - | - | - | - | - | - | |||
| | замена дверей на противопожарные | - | - | - | - | - | - | |||
| 3.4.3. | Фонд потребления, в том числе: | 50,00 | | - | - | - | - | |||
| | организация различных мероприятий, в том числе по заданиям Учредителя | - | - | | | | | |||
| | прочие непредвиденные расходы (выплаты работникам при сокращении, штрафы и пр.) | 50,00 | - | - | - | - | - | |||
| 4. | Остаток нераспределенной прибыли | 7 543,11 | 10 703,25 | 2 675,82 | 2 765,81 | 2 675,81 | 2 675,81 | |||
РазделVI. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ
| № пп. | Наименование показателей | Текущий 2019 год, тыс. руб. | Планируемый 2020 год, тыс. руб. | |||
| 1. | Всего амортизационных отчислений, в том числе | 224 231,58 | 136 406,57 | |||
| 1.1. | Амортизационные отчисления за текущий год | 101 337,42 | 134 548,27 | |||
| 1.2. | Амортизационные отчисления прошлых лет | 122 894,16 | 1 858,30 | |||
| 2. | Распределение амортизационных отчислений, в том числе: | 222 373,28 | 115 193,77 | |||
| 2.1. | Приобретение товаров всего, из них: | 26 673,00 | 16 100,00 | |||
| 2.1.1. | приобретение товаров для БОПСО | 800,00 | 600,00 | |||
| 2.1.2. | приобретение товаров для оснащения служебных квартир специализированного жилищного фонда Сахалинской области | 7 100,00 | 8 000,00 | |||
| 2.1.3. | приобретение товаров для оснащения большого зала в Доме Правительства, расположенного по адресу Коммунистический проспект, 32 | 8 000,0 | - | |||
| 2.1.4. | приобретение товаров для прочих структурных подразделений и объектов | 10 773,00 | 7 500,00 | |||
| 2.2. | Приобретение компьютерной и офисной техники, программного обеспечения | 2 000,00 | 1 820,00 | |||
| 2.3. | Приобретение оборудования, инструментов, станков, аппаратов, двигателей | 3 550,00 | 2 640,00 | |||
| 2.4. | Оформление улиц и помещений к праздничным мероприятиям | 3 500,00 | 3 500,00 | |||
| 2.5. | Модернизация новогодней ели | 3 000,00 | 5 000,0 | |||
| 2.6. | Строительные работы и реконструкция объектов, из них: | 70 519,58 | 42 433,77 | |||
| 2.6.1. | БОПСО всего, в том числе: | 20 430,53 | 205,94 | |||
| строительство склада для хранения материальных ценностей | 7 000,00 | - | ||||
| | благоустройство территории (замена покрытия проездов и тротуаров у здания № 4) | 7 284,54 | - | |||
| | устройство печи для приготовления пищи | 830,00 | - | |||
| | замена покрытий на лестницах и террасах | 2 406,30 | - | |||
| | обследование строительных конструкций дренажной штольни | 298,00 | - | |||
| | разработка эскизного проекта и ПСД "Павильон для проведения тренировок" | 1 797,50 | - | |||
| | разработка эскизного проекта и ПСД "Модернизация здания №4" | 814,19 | - | |||
| | монтаж системы пожарной сигнализации в здании № 5 | - | 205,94 | |||
| 2.6.2. | Административное здание по адресу: Коммунистический проспект, 32 всего, в том числе: | 3 819,94 | - | |||
| | поставка, монтаж компрессора и перенос наружных блоков холодильных камер | 130,0 | - | |||
| | модернизация системы водоочистки | 3 500,00 | - | |||
| | разработка дизайн-проекта «Благоустройство территории, прилегающей к административному зданию, расположенному по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 32» | 90,00 | - | |||
| | благоустройство территории административного здания | 99,94 | - | |||
| 2.6.3. | Административное здание по адресу: Коммунистический проспект, 39, всего, в том числе: | 6 020,00 | 0,00 | |||
| | модернизация наружной и внутренней системы видеонаблюдения | 4 500,00 | - | |||
| | модернизация системы пожарной сигнализации | 1 520,00 | - | |||
| 2.6.4. | Административное здание по адресу: пр. Мира, 56, всего, в том числе: | 31 000,00 | 0,00 | |||
| | реконструкция фасада и проведение экспертизы | 31 000,0 | - | |||
| 2.6.5. | Административное здание по адресу: пр. Мира, 107, всего, в том числе: | 2 185,00 | 0,00 | |||
| модернизация наружной и внутренней системы видеонаблюдения | 150,00 | - | ||||
| модернизация системы пожарной сигнализации | 2 035,00 | - | ||||
| 2.6.6. | Административное здание по адресу: ул. Чехова, 37, всего, в том числе: | 915,60 | 0,00 | |||
|
| модернизация системы пожарной сигнализации | 915,60 | - | |||
| 2.6.7. | Административное здание по адресу: ул. К. Маркса, 24, всего, в том числе: | 678,50 | 0,00 | |||
|
| модернизация системы пожарной сигнализации | 678,50 | - | |||
| 2.6.8. | Административное здание по адресу: ул. Ленина, 156, всего, в том числе: | 300,00 | 0,00 | |||
| | модернизация наружной и внутренней системы видеонаблюдения | 300,00 | - | |||
| 2.6.9. | Административное здание по адресу: ул. Дзержинского, 23, всего, в том числе: | 4 500,00 | 0,00 | |||
| модернизация наружной и внутренней системы видеонаблюдения | 4 500,00 | - | ||||
| 2.6.10. | Административное здание по адресу: ул. К. Маркса, 17, всего, в том числе: | 670,01 | 248,34 | |||
| | модернизация системы отопления | 670,01 | - | |||
| | модернизация системы видеонаблюдения | - | 136,13 | |||
| | модернизация системы уличного освещения | - | 42,21 | |||
| | поставка и монтаж шлагбаума | - | 70,00 | |||
| 2.6.11. | Разработка ПСД по объекту «Оздоровительный комплекс КП СО «ПТУ» | | 8 000,00 | |||
| 2.6.12. | Строительство оздоровительного комплекса КП СО «ПТУ» | - | 33 979,49 | |||
| 2.7. | Приобретение автотранспорта | 39 078,40 | 33 700,00 | |||
| 2.8. | Приобретение квартир | 72 500,00 | - | |||
| 2.9. | Обследование административного здания, расположенного по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект,76 | 1 552,30 | - | |||
| 2.10. | Приобретение катера | - | 10 000,00 | |||
| 3. | Остаток нераспределенных амортизационных отчислений текущего года | 1 858,30 | 21 212,80 | |||
Раздел VII. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
| №пп. | Показатели | 2019 год | 2020 год | В том числе | Прогноз | ||||
| I квартал | Первое полугодие | 9 месяцев | Год | год, следующий за планируемым | второй год, следующий за планируемым | ||||
| 1. | Выручка | 996,269,04 | 1 176 623,65 | 294 155,91 | 588 311,83 | 882 467,74 | 1 176 623,65 | 1 236 631,46 | 1 299 699,66 |
| 2. | Чистая прибыль (убыток) | 14 953,38 | 10 703,25 | 2 675,81 | 5 351,63 | 8 027,44 | 10 703,25 | 10 703,25 | 10 703,25 |
| 3. | Чистые активы | 2 302 317,00 | 2 304 222,00 | 2 304 222,00 | 2 304 222,00 | 2 304 222,00 | 2 304 222,00 | 2 304 222,00 | 2 304 222,00 |
| 4. | Средняя месячная заработная плата (списочного состава) | 57 826,58 | 58 390,38 | 58 005,24 | 57 938,09 | 57 938,09 | 59 680,96 | 60 425,44 | 62 842,45 |
| 5. | Производительность труда | 2 047,91 | 2 157,03 | 539,26 | 1 078,51 | 1 617,77 | 2 157,03 | 2 157,03 | 2 187,84 |
| 6. | Износ основных средств, % | 26,39 | 30,00 | 27,29 | 28,19 | 29,09 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
Генеральныйдиректор КП СО
«Производственно-техническоеуправление» ______________ ________________________ ____________________________________
(дата) (подпись) (фамилия, инициалы)
М.П.
* Сведения об оказываемых услугах раздельно по каждойиз услуг с указанием порядкового номера раздела