Постановление Администрации города Южно-Сахалинска Сахалинской области от 15.06.2018 № 1436-па
Об отчете о реализации муниципальной программы «Развитие туризма на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 10.04.2017 № 970-па, за 2017 год
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.2018 № 1436-па
| Об отчете о реализации муниципальной программы «Развитие туризма на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 10.04.2017 № 970-па, за 2017 год | |
В соответствии со статьей 16Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации», статьей 37 Уставагородского округа «Город Южно-Сахалинск», постановлением администрации города Южно-Сахалинска от24.04.2014 № 717-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценкиэффективности муниципальных программ», администрация городаЮжно-Сахалинска постановляет:
1. Утвердить Отчет о реализациимуниципальной программы «Развитиетуризма на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2017-2022годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от10.04.2017 № 970-па, за 2017 год (прилагается).
2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городаЮжно-Сахалинска.
3.Контроль исполнения постановления администрации города возложить на вице-мэра.
| Мэр города | С.А.Надсадин |
| Утвержден постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 16.06.2018 №1436-па | |||||||||||||
| Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие туризма на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2017-2022 годы» за 2017 год | |||||||||||||
| Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на реализацию муниципальной программы «Развитие туризма на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2017-2022 годы» за 2017 год | |||||||||||||
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнители муниципальной программы, подпрограммы | Код бюджетной классификации | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение | Освоение | Результат исполнения мероприятия (в %) | |||||
| ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | ||||||||||
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
|
| Муниципальная программа «Развитие туризма на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2017 — 2022 годы» | Всего | Х | Х | Х | Х | - | 27845,5 | 19905,2 | 19905,2 | 71,5 | ||
| УФКиС | 918 | 0412 | Х | Х | - | 2168,0 | 1656,0 | 1656,0 | |||||
| ДГХ | 915 | 0503,0409 | Х | Х | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| МКУ «УКС» | 902 | 0412, 0503 | Х | Х | - | 477,5 | 231,3 | 231,3 | |||||
| 0412 | 2400163300 | 240 | - | 25000,0 | 17817,9 | 17817,9 | |||||||
| ДЗП | 905 | 0412 | 2400220990 | 240 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| ДО | 907 | 0412 | 2400200590 | 622 | - | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||||
| 1. | Формирование доступной и комфортной туристской среды | Всего | Х | Х | Х | Х | - | 26653,2 | 18853,9 | 18853,9 | 70,7 | ||
| УФКиС | 918 | 0412 | Х | Х | - | 1175,7 | 804,7 | 804,7 | |||||
| ДГХ | 915 | 0503,0409 | Х | Х | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| МКУ «УКС» | 902 | 0412, 0503 | Х | Х | - | 477,5 | 231,3 | 231,3 | |||||
| 902 | 0412 | 2400163300 | 240 | - | 25000,0 | 17817,9 | 17817,9 | ||||||
| ДЗП | 905 | 0412 | 2400120990 | 240 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1.1. | Разработка и внедрение единой сети туристских маршрутов на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» | УФКиС | 918 | 0412 | 2400120990 | 240 | - | 210,0 | 139,0 | 139,0 | 66,2 | ||
| 1.2. | Обустройство внутригородских туристских маршрутов | ДГХ | 915 | 0503 | 2400120990 | 240 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 1.3. | Обустройство зон комфорта, в том числе установка стационарных и мобильных туалетов в основных местах туристского показа городского округа «Город Южно-Сахалинск» | УФКиС | 918 | 0412 | 2400120990 | 240 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| МКУ «УКС» | 902 | 0503 | 2400120980 | 414 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| ДЗП | 905 | 0412 | 2400120990 | 240 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1.4. | Обустройство экологических и туристских троп, расположенных в границах муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск», в том числе их текущее содержание | УФКиС | 918 | 0412 | 2400120990 | 240 | - | 665,7 | 665,7 | 665,7 | 100,0 | ||
| МКУ «УКС» | 902 | 0412 | 2400120990 | 240 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| ДГХ | 915 | 0503 | 2400120990 | 240 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1.5. | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Рекреационная зона «Место силы Весточка» | УФКиС | 918 | 0412 | 2400120990 | 240 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,8 | ||
| МКУ «УКС» | 902 | 0412 | 2400163300 | 240 | - | 25000,0 | 17817,9 | 17817,9 | |||||
| 902 | 0412 | 24001S3300 | 240 | - | 477,5 | 231,3 | 231,3 | ||||||
| 1.6. | Внедрение и развитие единой унифицированной системы туристской навигации на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» | УФКиС | 918 | 0412 | 2400120990 | 240 | - | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| ДГХ | 915 | 0409 | 2400120990 | 240 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2. | Создание благоприятных условий для развития туризма на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» | Всего | Х | Х | Х | Х | - | 223,2 | 223,2 | 223,2 | 100,0 | ||
| УФКиС | 918 | 0412 | Х | 240 | - | 23,2 | 23,2 | 23,2 | |||||
| ДЗП | 905 | 0412 | 2400220990 | 240 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| ДО | 907 | 0412 | 2400200590 | 622 | - | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||||
| 2.1. | Предоставление субсидии субъектам туристской деятельности на возмещение части транспортных затрат на проведение экскурсионного обслуживания населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" | УФКиС | 918 | 0412 | 2400280500 | 810 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 2.2. | Предоставление субсидии субъектам туристской деятельности на возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг в сфере социального туризма | УФКиС | 918 | 0412 | 2400280600 | 810 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 2.3. | Организация и проведение грантовых конкурсов по социально-значимым проектам туристской направленности | УФКиС | 918 | 0412 | 2400200590 | 612 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 2.4. | Организация и проведение профессионального конкурса «Гостеприимный Южно-Сахалинск» | УФКиС | 918 | 0412 | 2400220990 | 240 | - | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 100,0 | ||
| 2.6. | Формирование и выделение земельных участков в местах, привлекательных для строительства объектов отдыха, размещения и развлечения туристов | ДЗП | 905 | 0412 | 2400220990 | 240 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 2.7. | Создание и развитие детских и молодежных объединений туристской направленности | ДО | 907 | 0412 | 2400200590 | 622 | - | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | ||
| 2.8. | Организация и проведение ежегодного конкурса «Лучший экскурсионный маршрут» | УФКиС | 918 | 0412 | 2400220990 | 240 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 3. | Продвижение туристского потенциала городского округа «Город Южно-Сахалинск» на внутреннем и внешнем туристских рынках | УФКиС | 918 | 0412 | 2400320990 | 240 | - | 969,1 | 828,1 | 828,1 | 85,5 | ||
| 3.1. | Изготовление макета и издание печатных материалов | УФКиС | 918 | 0412 | 2400320990 | 240 | - | 406,0 | 265,0 | 265,0 | 65,3 | ||
| 3.3. | Ведение туристского сайта «Все о туризме в городе Южно-Сахалинске» | УФКиС | 918 | 0412 | 2400320990 | 240 | - | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 100,0 | ||
| 3.4. | Создание и трансляция в информационном пространстве статей, видео сюжетов о туристских возможностях городского округа «Город Южно-Сахалинск» | УФКиС | 918 | 0412 | 2400320990 | 240 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 3.5. | Создание электронного фотобанка данных обо всех туристских, природных, культурно-исторических достопримечательностях городского округа | УФКиС | 918 | 0412 | 2400320990 | 240 | - | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 100,0 | ||
| 3.8. | Организация мероприятий, направленных на развитие событийного туризма в городе Южно-Сахалинске | УФКиС | 918 | 0412 | 2400320990 | 240 | - | 307,6 | 307,6 | 307,6 | 100,0 | ||
| |||||||||||||
| Сведения о степени выполнения муниципальной программы «Развитие туризма на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2017-2022 годы» за 2017 год | ||||||||||
| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок реализации | Фактический срок реализации | Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор) | Проблемы, возникшие в ходе реализации | ||||
| начала реализации | окончание реализации | начала реализации | окончание реализации | Запланированные | Достигнутые | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Муниципальная программа «Развитие туризма на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2017 — 2022 годы» | ||||||||||
| 1. | Формирование доступной и комфортной туристской среды | УФКиС ДГХ, УКС, ДЗП | 2017 | 2017 |
|
|
|
|
| |
| 1.1. | Разработка и внедрение единой сети туристских маршрутов на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» | УФКиС | 2017 | 2017 | Январь 2017 года | Декабрь 2017 года | Количество сформированных паспортов туристских маршрутов (интерактивных карт) (ед), включенных в реестр: | 4 |
| |
| 1.4. | Обустройство экологических и туристских троп, расположенных в границах муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск», в том числе их текущее содержание | УФКиС, УКС, ДГХ | 2017 | 2017 | Июнь 2017 года | Октябрь 2017 года | Количество обустроенных экологических троп (ед): | 1 |
| |
| 1.5. | Обустройство рекреационной зоны «Место силы Весточка» | УФКиС, УКС | 2017 | 2017 | Июль 2017 года | Декабрь 2017 года | Количество оборудованных объектов: | 1 |
| |
| 1.6. | Внедрение и развитие единой унифицированной системы туристской навигации на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» | УФКиС, ДГХ | 2017 | 2017 | Июль 2017 года | Декабрь 2017 года | Разработка проектно-сметной документации (ед.) | 0 | Мероприятие не реализовано по причине отсутствия поданных заявок на участие в аукционе на разработку ПСД | |
| 2. | Создание благоприятных условий для развития туристской деятельности на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» | УФКиС, ДЗП | 2017 | 2017 |
|
|
|
|
| |
| 2.4. | Организация и проведение профессионального конкурса «Гостеприимный Южно-Сахалинск» | УФКиС | 2017 | 2017 | Май 2017 года | Июнь 2017 года | Количество конкурсов, проводимых в год: | 1 |
| |
| 2.5. | Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам туристской деятельности | УФКиС | 2017 | 2017 | Май 2017 года | Декабрь 2017 года | Количество организованных мероприятий (ед.) - 2 ед. | 2 |
| |
| 2.7. | Создание и развитие детских и молодежных объединений туристской направленности | ДО | 2017 | 2017 | Январь 2017 года | Декабрь 2017 года | Количество занятий | 2 |
| |
| 3. | Продвижение туристского потенциала городского округа «Город Южно-Сахалинск» на внутреннем и внешнем туристских рынках | УФКиС | 2017 | 2017 |
|
|
|
|
| |
| 3.1. | Изготовление макета и издание печатных материалов | УФКиС | 2017 | 2017 | Июнь 2017 года | Декабрь 2017 года | Количество изготовленных печатных изданий, в том числе путеводителей, буклетов, схем-карт, паспортов туриста и др. (ед.): | 1900 |
| |
| 3.2. | Участие в туристских выставках | УФКиС | 2017 | 2017 | Май 2017 года | Май 2017 года | Количество выставок, в которых городской округ «Город Южно-Сахалинск» принял участие (ед.): 2017 год — 1 ед. | 1 |
| |
| 3.3. | Ведение туристского сайта «Все о туризме в городе Южно-Сахалинске» | УФКиС | 2017 | 2017 | Январь 2017 года | Декабрь 2017 года | Количество действующих сайтов туристской направленности, сайт: 2017 год — 1 ед. | 1 |
| |
| 3.4. | Создание и публикация в информационном пространстве статей, видео сюжетов о туристских возможностях городского округа «Город Южно-Сахалинск» | УФКиС | 2017 | 2017 | Июль 2017 года | Декабрь 2017 года | Количество выпущенных статей, репортажей (ед.): | 5 |
| |
| 3.5. | Создание электронного фотобанка данных обо всех туристских, природных, культурно-исторических достопримечательностях городского округа | УФКиС | 2017 | 2017 | Июль 2017 года | Декабрь 2017 года | Количество созданных (действующих) фотобанков, ед: | 1 |
| |
| 3.6. | Ведение туристского паспорта городского округа «Город Южно-Сахалинск» | УФКиС | 2017 | 2017 | Январь 2017 года | Декабрь 2017 года | Наличие действующего туристского паспорта городского округа «Город Южно-Сахалинск», ед: | 1 |
| |
| 3.7. | Создание и ведение календаря туристских событий, планируемых к реализации на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» | УФКиС | 2017 | 2017 | Январь 2017 года | Декабрь 2017 года | Наличие календаря туристских событий, планируемых к проведению на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», ед: | 1 |
| |
| 3.8. | Организация мероприятий, направленных на развитие событийного туризма в городе Южно-Сахалинске | УФКиС | 2017 | 2017 | Июнь 2017 года | Октябрь 2017 года | Количество организованных мероприятий (ед.): | 2 |
| |
Сведения
о достижении значенийиндикаторов (показателей)
муниципальной программы
| N | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года | |||
| Базовое значение | отчетный год | ||||||
| план | факт | ||||||
| | |||||||
| Муниципальная программа "Развитие туризма на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2017-2020 годы» | |||||||
| 1. | Объем внутреннего туристского потока | тыс. чел. | 38 | 151,0 | 162,7 | | |
| 2. | Объем платных туристских услуг, оказанных населению, включая услуги гостиниц и аналогичных средств размещения | млн. руб. | 1998,0 | 2187,0 | 2189,5 | | |
| 3. | Количество туристских маршрутов | ед. | 41 | 42,0 | 42,0 | | |
Оценка эффективности и результативности муниципальнойпрограммы «Развитие туризма на территории городского округа «ГородЮжно-Сахалинск» на 2017-2022 годы
за 2017 год
1. Оценка степенидостижения цели и решения задач муниципальной программы рассчитана по формуле:
где:
ДИ - показательдостижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;
Ф - фактическое значениепоказателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;
П - планируемое значениедостижения показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;
к - количествопоказателей (индикаторов) муниципальной программы.
(162,7/151+2189,5/2187 +42/42) (1+1+1)
ДИ = –----------------------------------------- =–----------- = 1
3 3
2. Оценка степениисполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ)рассчитывается по формуле:
БЛ = О / Л,
где:
БЛ - показательисполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;
О - фактическое освоениесредств бюджета городского округа по муниципальной программе в отчетномпериоде;
Л - бюджетныеассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.
В случае когда БЛ < 1 за счет экономии бюджетных средств при условиивыполнения всех мероприятий и индикаторов (показателей), то считается, что БЛ =1.
БЛ = 19905,2/27850,0=0,71
3. Оценка степенисвоевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатових реализации) осуществляется на основе показателей соблюдения установленныхсроков начала и завершения реализации мероприятий муниципальной программы.
Оценка степенисвоевременности реализации мероприятий муниципальной программы (ССм) рассчитывается по формуле:
где:
ССм - показатель своевременности реализации мероприятиймуниципальной программы;
ССНфакт - количество мероприятий муниципальной программы,выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;
ССЗфакт - количество мероприятий муниципальной программы,завершенных с соблюдением установленных сроков;
М - количествомероприятий муниципальной программы.
(15+14)
Ссм = ------------------------ = 0,97
2* 15
4. Расчет оценкиэффективности реализации муниципальной программы (Ои)осуществляется по формуле:
Ои = 0,6 x ДИ + 0,25 x БЛ + 0,15 x ССм,
где:
Ои - показатель оценки эффективности реализациимуниципальной программы;
ДИ - показательдостижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;
БЛ - показательисполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;
ССм - показатель своевременности реализации мероприятиймуниципальной программы.
Ои =0,6*1+0,25*0,71+0,15*0,97= 0,6+0,18+0,15=0,93
5. Муниципальнаяпрограмма считается эффективной.