Распоряжение Правительства Сахалинской области от 31.01.2018 № 48-р

Показатель

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Доходы, всего

базовый

207015,6

133022,9

98108,0

101264,4

89066,8

78726,9

69260,0

78149,8

91629,4

77528,8

85573,7

86641,0

92365,5

90856,0

98582,1

консервативный

95696,0

93473,2

78424,4

69889,5

43132,3

44700,1

47153,8

46653,3

53336,8

52421,7

50729,7

51314,6

55076,4

целевой

92590,4

93148,9

82421,7

74100,7

67196,5

75214,7

87313,3

74266,2

81187,6

81922,7

86715,0

85171,6

91652,9

в том числе:

Налоговые и неналоговые

базовый

201333,5

127990,5

96017,3

80136,2

84313,1

77240,9

68027,3

76912,5

90387,5

76282,4

84322,7

85385,6

91105,7

89592,0

97313,9

консервативный

93605,3

72345,0

73670,7

68403,5

41899,6

43462,8

45911,9

45406,9

52085,8

51166,3

49469,9

50050,6

53808,2

целевой

90499,7

72020,7

77668,0

72614,7

65963,8

73977,4

86071,4

73019,8

79936,6

80667,3

85455,2

83907,6

90384,7

из них:

нефтегазовые доходы

базовый

168848,9

93459,8

52190,5

40960,5

32185,6

27103,7

29896,0

37471,3

49430,7

33954,7

40653,2

40460,9

45057,5

42464,5

49121,1

консервативный

52886,2

34098,2

22808,8

20036,0

8896,6

9297,0

10911,5

9262,8

14782,1

12769,2

10077,2

9728,1

12568,1

целевой

46672,9

32726,8

25289,9

22119,2

27832,5

34536,2

45114,6

30692,1

36267,1

35742,6

39407,0

36780,1

42191,9

ненефтегазовые доходы

базовый

32484,6

34530,7

43826,8

39175,7

52127,5

50137,2

38131,3

39441,2

40956,8

42327,7

43669,5

44924,7

46048,2

47127,5

48192,8

консервативный

40719,1

38246,8

50861,9

48367,5

33003,0

34165,8

35000,4

36144,1

37303,7

38397,1

39392,7

40322,5

41240,1

целевой

43826,8

39293,9

52378,1

50495,5

38131,3

39441,2

40956,8

42327,7

43669,5

44924,7

46048,2

47127,5

48192,8

Безвозмездные поступления

базовый

5682,1

5032,4

2090,7

21128,2

4753,7

1486,0

1232,7

1237,3

1241,9

1246,4

1251,0

1255,4

1259,8

1264,0

1268,2

консервативный

2090,7

21128,2

4753,7

1486,0

1232,7

1237,3

1241,9

1246,4

1251,0

1255,4

1259,8

1264,0

1268,2

целевой

2090,7

21128,2

4753,7

1486,0

1232,7

1237,3

1241,9

1246,4

1251,0

1255,4

1259,8

1264,0

1268,2

Расходы, всего

базовый

197156,4

150428,3

111392,9

111189,5

89454,4

79331,4

77423,3

86610,2

97052,7

86682,7

93162,7

93471,8

98742,9

96231,5

102474,7

консервативный

106976,3

103398,3

78812,0

70494,0

46023,4

47691,0

50392,1

49691,3

56275,9

55592,0

53991,0

54557,5

58776,6

целевой

106171,6

103074,0

82809,3

74705,2

75112,2

84092,0

97641,9

83028,6

90780,0

90796,1

96969,6

95240,5

102499,1

Дефицит/профицит

базовый

9859,2

-17405,4

-13284,9

-9925,1

-387,6

-604,5

-8163,3

-8460,4

-5423,3

-9153,9

-7589,0

-6830,8

-6377,4

-5375,5

-3892,6

консервативный

-11280,3

-9925,1

-387,6

-604,5

-2891,1

-2990,9

-3238,3

-3038,0

-2939,1

-3170,3

-3261,3

-3242,9

-3700,2

целевой

-13581,2

-9925,1

-387,6

-604,5

-7915,7

-8877,3

-10328,6

-8762,4

-9592,4

-8873,4

-10254,6

-10068,9

-10846,2

».

Показатель

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

Доходы

базовый

223363,5

150967,2

114157,9

118929,8

107540,7

97926,6

88506,1

98127,8

112375,4

98997,5

107747,9

109522,2

115910,3

115028,3

123365,8

консервативный

111777,2

110824,6

96421,8

88409,8

61923,6

64196,4

67260,2

67436,3

74804,4

74558,3

73503,2

74692,4

79037,3

целевой

108640,3

110855,4

100964,0

93401,1

86442,6

95192,7

108059,2

95734,8

103361,8

104803,9

110259,8

109343,9

116436,6

Расходы

212657,1

175124,6

базовый

128245,4

129738,2

108852,0

99491,1

97631,7

107387,3

118628,5

109010,1

116223,9

117268,3

122994,0

121129,0

128001,9

консервативный

120230,5

122484,8

98609,1

90866,3

69148,1

71690,6

75152,3

75286,5

82648,9

82828,4

82062,4

83368,9

88306,6

целевой

123024,4

122197,0

102835,0

95549,6

95128,1

104869,1

119217,6

105355,9

113841,2

114592,6

121456,2

120379,7

128274,1

Дефицит/профицит

10706,4

-24157,4

базовый

-14087,5

-10808,4

-1311,3

-1564,5

-9125,6

-9259,5

-6253,1

-10012,6

-8476,0

-7746,1

-7083,7

-6100,7

-4636,1

консервативный

-8453,3

-11660,2

-2187,3

-2456,5

-7224,5

-7494,2

-7892,1

-7850,2

-7844,5

-8270,1

-8559,2

-8676,5

-9269,3

целевой

-14384,1

-11341,6

-1871,0

-2148,5

-8685,5

-9676,4

-11158,4

-9621,1

-10479,4

-9788,7

-11196,4

-11035,8

-11837,5

Муниципальный долг

базовый

1900,0

1668,3

2150,0

2362,0

2359,0

1688,0

4212,0

3497,6

3631,9

3758,3

3882,3

4005,8

3091,3

3205,0

3285,2

консервативный

2644,0

3214,0

3236,0

2582,0

3991,0

4140,7

4270,3

4414,2

4559,5

4701,3

4836,6

4964,8

5088,4

целевой

2200,0

2895,0

2920,0

2274,0

2110,2

2190,4

2274,5

2353,7

2431,3

2508,7

2581,7

2650,6

2717,4

Государственный долг

базовый

0,0

0,0

2500,0

0,0

0,0

0,0

8894,7

7386,2

7669,8

7936,7

8198,6

8459,3

6528,1

6768,3

6937,5

консервативный

2500,0

0,0

0,0

0,0

7809,3

8102,2

8355,8

8637,4

8921,5

9199,0

9463,9

9714,7

9956,6

целевой

2500,0

0,0

0,0

0,0

11194,7

11620,1

12066,3

12486,2

12898,2

13308,4

13695,7

14061,3

14415,7

».

Наименование

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Расходы на реализацию государственных программ Сахалинской области, всего

193542,5

146181,3

107038,3

107416,4

85612,6

75537,0

73572,9

82301,6

92222,8

82369,6

88526,2

88821,4

93832,0

91428,7

97359,6

в том числе:

Государственная программа Сахалинской области "Развитие здравоохранения в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы"

15774,9

19864,0

13972,0

17310,9

17281,9

17485,6

11352,6

12703,5

14240,6

12716,9

13670,7

13711,7

14479,5

14161,0

15081,4

Государственная программа Сахалинской области "Развитие образования в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы"

17360,5

16250,8

14938,7

18260,3

17782,5

16738,7

11785,3

13187,8

14783,5

13201,6

14191,8

14234,3

15031,5

14700,8

15656,3

Государственная программа Сахалинской области "Социальная поддержка населения Сахалинской области на 2014 - 2020 годы"

12274,1

15374,8

16617,2

16996,8

16833,7

16769,5

14889,9

16661,8

18677,9

16679,4

17930,3

17984,1

18991,3

18573,4

19780,7

Государственная программа Сахалинской области "Доступная среда в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы"

289,4

534,2

758,8

107,1

76,8

53,8

5,0

5,6

6,3

20,2

21,7

51,4

90,9

88,9

94,7

Государственная программа Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014 - 2020 годы"

22113,6

7805,3

5287,4

3158,8

2341,0

2293,7

2511,2

2810,1

3150,1

2813,0

3024,0

3033,1

3202,9

3132,5

3336,1

Государственная программа Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014 - 2020 годы"

13998,7

16199,6

11303,7

13547,8

8133,3

2964,2

5492,9

6146,6

6890,3

6153,0

6614,5

6634,4

7005,9

6851,8

7297,1

Государственная программа Сахалинской области "Содействие занятости населения Сахалинской области на 2014 - 2020 годы"

431,5

459,2

451,2

460,3

471,6

449,8

381,4

426,8

478,4

427,3

459,3

460,7

486,5

475,8

506,7

Государственная программа Сахалинской области "Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в Сахалинской области на 2013 - 2020 годы"

74,5

379,8

686,5

341,7

364,4

169,7

341,2

381,9

428,1

382,3

410,9

412,2

435,2

425,7

453,3

Государственная программа Сахалинской области "Защита населения и территории Сахалинской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 - 2020 годы"

1802,3

2471,9

1584,8

1885,4

2240,5

2025,9

1252,4

1401,5

1571,0

1402,9

1508,2

1512,7

1597,4

1562,2

1663,8

Государственная программа "Развитие сферы культуры в Сахалинской области" на 2014 - 2020 годы"

2690,2

3140,4

1842,1

2247,3

1889,8

1646,5

1109,1

1241,1

1391,2

1242,4

1335,6

1339,6

1414,6

1383,5

1473,4

Государственная программа Сахалинской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Сахалинской области на 2014 - 2020 годы"

504,5

846,0

104,0

151,2

53,8

17,0

9,3

10,5

11,7

10,5

11,3

11,3

11,9

11,7

12,4

Государственная программа "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской области на 2017 - 2022 годы"

2772,4

5978,4

4762,3

4219,2

1762,2

1274,8

3250,1

3636,9

4077,0

3640,7

3913,8

3925,5

4145,4

4054,2

4317,7

Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области на 2017 - 2022 годы"

42950,7

1637,6

3561,3

2490,6

353,9

301,8

328,0

358,0

349,0

349,0

375,0

375,0

375,0

636,0

543,0

Государственная программа Сахалинской области "Развитие промышленности в Сахалинской области на период до 2020 года"

2462,5

2735,1

1028,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Государственная программа Сахалинской области "Развитие энергетики в Сахалинской области до 2020 года"

-

-

-

616,7

868,2

613,1

170,7

191,0

214,1

191,2

205,5

206,1

217,7

212,9

226,7

Государственная программа Сахалинской области "Информационное общество в Сахалинской области (2014 - 2020 годы)"

602,7

808,4

1213,3

911,5

976,3

810,0

955,0

1068,6

1197,9

1069,7

1150,0

1153,4

1218,0

1191,2

1268,6

Государственная программа Сахалинской области "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Сахалинской области на 2014 - 2022 годы"

20461,3

24247,2

10598,8

8115,3

4246,9

3611,1

2069,6

2315,9

2596,2

2318,4

2492,3

2499,7

2639,7

2545,8

2711,3

Государственная программа Сахалинской области "Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 - 2020 годы"

22217,9

3794,8

2069,0

2339,1

1180,3

1119,8

1109,3

1241,3

1391,5

1242,6

1335,8

1339,8

1414,9

1383,8

1473,7

Государственная программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области на 2014 - 2020 годы"

313,8

515,7

155,0

13,3

9,2

5,6

3,0

3,4

3,8

3,4

3,6

3,6

3,8

3,8

4,0

Государственная программа Сахалинской области "Развитие лесного комплекса, охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий Сахалинской области на 2014 - 2020 годы"

751,8

1038,2

716,0

915,3

942,0

835,7

655,2

733,1

821,9

733,9

789,0

791,3

835,6

817,3

870,4

Государственная программа Сахалинской области "Совершенствование системы государственного управления (2014 - 2020 годы)"

251,7

328,5

345,6

337,8

419,6

277,9

205,3

229,7

257,5

229,9

247,2

247,9

261,8

256,1

272,7

Государственная программа Сахалинской области "Совершенствование системы управления государственным имуществом Сахалинской области на 2014 - 2020 годы"

2308,5

1783,0

992,1

1006,0

562,0

521,7

848,1

949,0

1063,8

950,0

1021,2

1024,3

1081,7

1057,9

1126,6

Государственная программа Сахалинской области "Управление государственными финансами Сахалинской области"

11095,3

10867,9

8646,0

8031,2

3202,1

2623,7

9611,4

10737,7

12052,0

10725,1

11508,5

11544,2

12211,7

11370,5

12232,0

Государственная программа Сахалинской области "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Сахалинской области, на 2015 - 2020 годы"

27,1

43,0

34,8

39,4

36,8

28,5

29,7

33,3

37,3

33,3

35,8

35,9

37,9

37,1

39,5

Государственная программа Сахалинской области "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы"

0,0

9066,9

4801,7

3066,0

2808,1

2489,5

4670,7

5226,6

5859,0

5232,1

5624,5

5641,3

5957,3

5826,2

6204,9

Государственная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Сахалинской области на 2017 - 2022 годы"

0,0

0,0

567,2

137,0

117,3

91,3

536,3

600,1

672,7

600,7

645,8

647,7

684,0

668,9

712,4

Государственная программа "Развитие торговли и услуг на территории Сахалинской области на 2018 - 2025 годы"

0,0

0,0

0,0

25,3

25,3

7,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Государственная программа "Формирование современной городской среды на 2018 - 2025 годы"

0,0

0,0

0,0

685,1

633,1

311,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

».

Показатель

2015
год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

Доходы фонда

13562,2

14431,5

14169,8

18275,0

18894,8

19589,7

16286,5

16872,8

17463,4

18057,1

18653,0

19249,9

19846,7

20442,1

21034,9

Расходы фонда

13556,0

14479,3

14169,8

18275,0

18894,8

19589,7

16286,5

16872,8

17463,4

18057,1

18653,0

19249,9

19846,7

20442,1

21034,9

из них:

на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования

13076,1

14368,1

14148,6

18094,3

18714,2

19409,1

16268,2

16853,9

17443,7

18036,8

18632,0

19228,3

19824,3

20419,1

21011,2

Дефицит (профицит) фонда

6,2

-47,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

».