Постановление Администрации города Южно-Сахалинска Сахалинской области от 30.04.2020 № 1291-па
Об утверждении отчетов о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 08.08.2014 № 1420-па, за 2019 год и за весь период действия
АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от30.04.2020 № 1291-па
Об утвержденииотчетов о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры испорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»,утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 08.08.2014 №1420-па, за 2019 год и за весь период действия
Всоответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей37 Уставагородского округа «Город Южно-Сахалинск», постановлением администрациигорода Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па «Об утверждении Порядкаразработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»,администрация города Южно-Сахалинска постановляет:
1. Утвердить Отчет о реализациимуниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городскомокруге «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденной постановлениемадминистрации города Южно-Сахалинска от 08.08.2014 № 1420-па, за 2019 год(приложение № 1).
2. Утвердить Отчет о реализациимуниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городскомокруге «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденной постановлениемадминистрации города Южно-Сахалинска от 08.08.2014 № 1420-па, за весь периоддействия (приложение № 2).
3. Настоящее постановлениеразместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
4. Контроль исполненияпостановления администрации города возложить на курирующего вице-мэра городаЮжно-Сахалинска.
Мэр города С.А.Надсадин
Приложение № 1
Утвержден постановлением администрации городаЮжно-Сахалинска
от 30.04.2020 № 1291-па
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта вгородском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»,
утвержденной постановлением администрациигорода Южно-Сахалинска от 08.08.2014 № 1420-па, за 2019 год
1. Отчет об использовании бюджетныхассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на реализациюмуниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городскомокруге «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», за 2019 год
| Наименование муниципальной программы, мероприятия | Исполнители муниципальной программы, мероприятия | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс.рублей | |||||||
| ГРБС | Рз, Пз | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2019 | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение | Освоение | Результат выполнения мероприятий % | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» | Всего | - | - | - | - | 405 905,0 | 358 709,6 | 348 357,4 | 348 357,4 | 97,11 |
| ДМСТ | 918 | - | - | - | 304 010,7 | 345 329,8 | 341 421,3 | 341 421,3 | 98,87 | |
| МКУ «УКС» | 902 | - | - | - | 101 694,3 | 13 179,8 | 6 736,1 | 6 736,1 | 51,11 | |
| ДО | 907 | - | - | - | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,00 | |
| Основное мероприятие 1. Развитие массовой физической культуры и спорта | Всего | - | - | - | - | 275 425,1 | 276 986,5 | 273 087,3 | 273 087,3 | 98,59 |
| ДМСТ | 918 | 1101 | 1700120990 | 240 | 5 200,0 | 4 360,0 | 4 331,6 | 4 331,6 | 99,35 | |
| 918 | 1101 | 1700120990 | 120 | 800,0 | 1 150,0 | 1 114,1 | 1 114,1 | 96,88 | ||
| 918 | 1101 | 1700120990 | 850 | 0,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 100,00 | ||
| 918 | 1105 | 1700120990 | 240 | 200,0 | 750,0 | 743,5 | 743,5 | 99,13 | ||
| 918 | 1105 | 1700120990 | 240 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||
| 918 | 1105 | 1700172010 | 350 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 100,00 | ||
| ДМСТ (бюджетные учреждения) | 918 | 1101 | 1700100590 | 611 | 141 054,2 | 130 964,2 | 128 011,8 | 128 011,8 | 97,75 | |
| 918 | 1102 | 1700100590 | 611 | 27 616,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||
| 918 | 1101 | 170Р563130 | 612 | 0,0 | 5 022,0 | 5 022,0 | 5 022,0 | 100,00 | ||
| 918 | 1101 | 170Р5S3130 | 612 | 0,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 100,00 | ||
| 918 | 1101 | 17001S3130 | 612 | 46,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||
| 918 | 1101 | 1700163130 | 612 | 4 605,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||
| 918 | 1003 | 1700170601 | 612 | 66,3 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 100,00 | ||
| ДМСТ (автономные учреждения) | 918 | 1101 | 1700100590 | 621 | 58 238,5 | 61 038,5 | 61 038,5 | 61 038,5 | 100,00 | |
| 918 | 1102 | 1700162100 | 621 | 150,0 | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 100,00 | ||
| 918 | 1102 | 1700100590 | 621 | 24 912,1 | 61 555,2 | 60 679,4 | 60 679,4 | 98,58 | ||
| 918 | 1102 | 1700163130 | 622 | 11 974,5 | 11 432,7 | 11 432,5 | 11 432,5 | 100,00 | ||
| 918 | 1102 | 17001S3130 | 622 | 121,0 | 115,5 | 115,5 | 115,5 | 100,00 | ||
| 918 | 1102 | 1700100590 | 622 | 0,0 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 0,00 | ||
| ДО | 907 | 0709 | 1700120990 | 240 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,00 | |
| Мероприятие 1.1 Организация и проведение спортивных праздников, спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий (в том числе закупка и изготовление наградной атрибутики) и участие сборных команд города в областных и региональных соревнованиях (в том числе обеспечение членов спортивных сборных команд снаряжением, спортивной экипировкой и спортивной формой в период подготовки и участия в спортивных соревнованиях, приобретение спортивного оборудования и инвентаря). | ДМСТ | 918 | 1101 | 1700120990 | 120 | 800,0 | 1 150,0 | 1 114,1 | 1 114,1 | 96,88 |
| 918 | 1101 | 1700120990 | 240 | 5 200,0 | 4 360,0 | 4 331,6 | 4 331,6 | 99,35 | ||
| 918 | 1101 | 1700120990 | 850 | 0,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 100,00 | ||
| Мероприятие 1.2 Организация и проведение городских спортивно-массовых и физкультурно- оздоровительных мероприятий для школьников (в том числе «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры», соревнования по видам спорта) и для воспитанников ДОУ. | ДО | 907 | 0709 | 1700120990 | 240 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,00 |
| Мероприятие 1.3 Проведение пресс-конференций, «круглых столов» по вопросам деятельности в сфере физической культуры и спорта, изготовление и размещение в СМИ социальной рекламы, направленной на привлечение население города к занятиям физической культурой и спортом, техническая поддержка работы и модернизации официального сайта УФКиС администрации города Южно-Сахалинска, подготовка и издание буклетов по вопросам развития физической культуры и спорта, приобретение спортивной атрибутики (вымпелы, значки, ручки, плакаты, флажки, баннеры, брелоки и др.), стендов, нагрудных знаков, зачетных классификационных книжек. | ДМСТ | 918 | 1105 | 1700120990 | 240 | 200,0 | 750,0 | 743,5 | 743,5 | 99,13 |
| Мероприятие 1.4 Поддержка талантливых детей, молодёжи, коллективов учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности (премии, разовые стипендии от ДМСТ) | ДМСТ | 918 | 1105 | 1700172010 | 350 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 100,00 |
| Мероприятие 1.5 | ДМСТ (бюджетные учреждения) | 918 | 1101 | 1700100590 | 611 | 141 054,2 | 130 964,2 | 128 011,8 | 128 011,8 | 97,75 |
| 918 | 1102 | 1700100590 | 611 | 27 616,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||
| ДМСТ (автономные учреждения) | 918 | 1102 | 1700162100 | 621 | 150,0 | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 100,00 | |
| 918 | 1101 | 1700100590 | 621 | 58 238,5 | 61 038,5 | 61 038,5 | 61 038,5 | 0,00 | ||
| 918 | 1102 | 1700100590 | 621 | 24 912,1 | 61 555,2 | 60 679,4 | 60 679,4 | 98,58 | ||
| Мероприятие 1.6 Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства | ДМСТ (автономные учреждения) | 918 | 1102 | 1700163130 | 622 | 11 974,5 | 11 432,7 | 11 432,5 | 11 432,5 | 100,00 |
| 918 | 1102 | 17001S3130 | 622 | 121,0 | 115,5 | 115,5 | 115,5 | 100,00 | ||
| Мероприятие 1.7 Ежемесячная денежная выплата работникам муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта, имеющим почетные спортивные звания Российской Федерации, почетные звания и государственные награды Российской Федерации | ДМСТ (бюджетные учреждения) | 918 | 1003 | 1700170601 | 612 | 66,3 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 100,00 |
| Мероприятие 1.8 Независимая оценка качества оказания муниципальных услуг | ДМСТ | 918 | 1105 | 1700120990 | 240 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Мероприятие 1.9 Премии, гранты, иные виды поощрения мун. учреждений, работников мун.учреждений | ДМСТ | 918 | 1102 | 1700100590 | 622 | 0,0 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 0,00 |
| Мероприятие 1.10 Реализация программ спортивной подготовки | ДМСТ | 918 | 1101 | 1700163130 | 612 | 4 605,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 918 | 1101 | 170Р563130 | 612 | 0,0 | 5 022,0 | 5 022,0 | 5 022,0 | 0,00 | ||
| 918 | 1101 | 17001S3130 | 612 | 46,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||
| 918 | 1101 | 170Р5S3130 | 612 | 0,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 100,00 | ||
| Основное мероприятие 2. Совершенствование отрасли физической культуры и спорта | Всего | - | - | - | - | 0,0 | 198,2 | 198,2 | 198,2 | 100,00 |
| ДМСТ (бюджетные учреждения) | 918 | 1101 | 1700200590 | 612 | 0,0 | 198,2 | 198,2 | 198,2 | 100,00 | |
| Мероприятие 2.2 Возмещение расходов на оплату найма (поднайма),аренды жилых помещений | ДМСТ (бюджетные учреждения) | 918 | 1101 | 1700200590 | 612 | 0,0 | 198,2 | 198,2 | 198,2 | 100,00 |
| Основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры и модернизация объектов в сфере физической культуры и спорта | Всего | - | - | - | - | 9 527,0 | 49 086,5 | 49 084,8 | 49 084,8 | 100,00 |
| ДМСТ (бюджетные учреждения) | 918 | 1101 | 1700300590 | 612 | 3 504,2 | 3 504,2 | 3 504,2 | 3 504,2 | 100,00 | |
| 918 | 1102 | 1700363190 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||
| ДМСТ (автономные учреждения) | 918 | 1101 | 1700300590 | 622 | 787,8 | 6 040,8 | 6 040,8 | 6 040,8 | 100,00 | |
| 918 | 1102 | 1700300590 | 622 | 5 235,0 | 39 541,5 | 39 539,8 | 39 539,8 | 100,00 | ||
| Мероприятие 3.1 Укрепление материально-технической базы учреждений спортивной направленности, приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки | ДМСТ (автономные учреждения) | 918 | 1101 | 1700300590 | 622 | 0,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 100,00 |
| 918 | 1102 | 1700300590 | 622 | 2 388,0 | 2 388,0 | 2 388,0 | 2 388,0 | 100,00 | ||
| Мероприятие 3.2 Приобретение транспорта и специализированной техники, кортов | ДМСТ (автономные учреждения) | 918 | 1102 | 1700300590 | 622 | 0,0 | 5 880,5 | 5 880,5 | 5 880,5 | 100,00 |
| Мероприятие 3.3 Капитальный ремонт муниципальных учреждений спортивной направленности, благоустройство зданий и территорий | ДМСТ (бюджетные учреждения) | 918 | 1101 | 1700300590 | 612 | 0,0 | 904,0 | 904,0 | 904,0 | 100,00 |
| ДМСТ (автономные учреждения) | 918 | 1101 | 1700300590 | 622 | 0,0 | 5 253,0 | 5 253,0 | 5 253,0 | 100,00 | |
| Мероприятие 3.5 Капитальный ремонт спортивных площадок | | 918 | 1102 | 1700300590 | 622 | 0,0 | 28 922,7 | 28 921,0 | 28 921,0 | 99,99 |
| Мероприятие 3.6 Мероприятия по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности учреждений спортивной направленности (установка систем видеонаблюдения, устройство и ремонт ограждения территории, приобретение и монтаж турникетов, шлагбаумов и др. оборудования, монтаж пожарной сигнализации, ремонт оборудования, обеспечение физической охраны) | ДМСТ (бюджетные учреждения) | 918 | 1101 | 1700300590 | 612 | 3 504,2 | 2 600,2 | 2 600,2 | 2 600,2 | 100,00 |
| ДМСТ (автономные учреждения) | 918 | 1101 | 1700300590 | 622 | 787,8 | 718,8 | 718,8 | 718,8 | 100,00 | |
| 918 | 1102 | 1700300590 | 622 | 2 847,0 | 2 350,3 | 2 350,3 | 2 350,3 | 100,00 | ||
| Основное мероприятие 4. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт спортивных объектов и сооружений на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» | Всего | - | - | - | - | 101 694,3 | 13 179,8 | 6 736,1 | 6 736,1 | 51,11 |
| МКУ «УКС» | 902 | 1102 | 1700420980 | 414 | 0,0 | 392,5 | 392,5 | 392,5 | 100,00 | |
| 902 | 1102 | 1700463500 | 414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||
| 902 | 1102 | 17004S3500 | 414 | 15 254,3 | 12 787,3 | 6 343,59 | 6 343,59 | 49,61 | ||
| 902 | 1102 | 1700463500 | 414 | 86 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||
| Мероприятие 4.1 Строительство, реконструкция спортивных объектов на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» | МКУ «УКС» | 902 | 1102 | 1700420980 | 414 | 0,0 | 392,5 | 392,5 | 392,5 | 100,00 |
| 902 | 1102 | 1700463500 | 414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||
| 902 | 1102 | 17004S3500 | 414 | 15 254,3 | 12 787,3 | 6 343,59 | 6 343,59 | 49,61 | ||
| 902 | 1102 | 1700463500 | 414 | 86 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||
| Основное мероприятие 5. Организация бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности подведомственных Департаменту по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска учреждений | Всего | - | - | - | - | 19 258,6 | 19 258,6 | 19 251,0 | 19 251,0 | 99,96 |
| ДМСТ (казенные учреждения) | 918 | 1105 | 1700500590 | 110 | 17 870,0 | 17 784,5 | 17 784,3 | 17 784,3 | 100,00 | |
| 918 | 1105 | 1700500590 | 240 | 1 365,6 | 1 467,4 | 1 460,2 | 1 460,2 | 99,51 | ||
| 918 | 1105 | 1700500590 | 850 | 23,0 | 6,7 | 6,5 | 6,5 | 97,01 | ||
| Мероприятие 5.1. Обеспечение квалифицированного бухгалтерского обслуживания подведомственных Департаменту по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска учреждений | ДМСТ (казенные учреждения) | 918 | 1105 | 1700500590 | 110 | 17 870,0 | 17 784,5 | 17 784,3 | 17 784,3 | 100,00 |
| 918 | 1105 | 1700500590 | 240 | 1 365,6 | 1 467,4 | 1 460,2 | 1 460,2 | 99,51 | ||
| 918 | 1105 | 1700500590 | 850 | 23,0 | 6,7 | 6,5 | 6,5 | 97,01 | ||
2. Сведения о степени выполнениямуниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городскомокруге «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», за 2019 год
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | |||
| начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации | запланированные | достигнутые | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Развитие массовой физической культуры и спорта | ДМСТ | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Увеличение количества проводимых спортивных мероприятий по видам спорта — 150 ед. | 165 | - |
| 2 | Основное мероприятие 2. Совершенствование отрасли физической культуры и спорта
| ДМСТ | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Увеличение количества разрядников воспитанников в муниципальных учреждениях спортивной направленности — 323 чел. | 476 | - |
| 3 | Основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры и модернизация объектов в сфере физической культуры и спорта | ДМСТ | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Увеличение численности занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности — 1578 чел. | 1 668 | - |
| 4 | Основное мероприятие 4. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт спортивных объектов и сооружений на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» | ДМСТ | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Увеличение количества спортивных объектов, расположенных на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" — 365 ед. | 432 | - |
| 5 | Основное мероприятие 5. Организация бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности подведомственных Департаменту по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска учреждений | ДМСТ | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Повышение качества ведения финансово-хозяйственной деятельности в учреждениях, подведомственных Департаменту по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска — 80 % | 80 | - |
3. Сведения о достижении значений индикаторовмуниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городскомокруге «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», за 2019 год
| № | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года | ||
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |||||
| План | Факт | |||||
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 47,6 | 46 | 48,9 | увеличение количества физкультурно-спортивных организаций, сдавших отчет 1-ФК: 2018 год — 233 шт., 2019 год — 239 шт. |
| 2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 22,6 | 22,5 | 22,6 | Проведением в 2018 году паспортизации объектов спорта |
| 3 | Количество спортивных сооружений | ед. | 381 | 365 | 432 | Строительство придомовых спортивных комплексов |
| 4 | Удельный вес учреждений, бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности которых осуществляет МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений по делам молодежи, спорту и туризму города Южно-Сахалинска», на основании договоров о бухгалтерском обслуживании, в общем количестве учреждений, подведомственных Департаменту по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска | % | 80 | 80 | 80 | - |
| 5 | Доля лиц, занимающегося по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 43 | 43 | 100 | Переход большего количества подведомственных ДМСТ муниципальных учреждений на программы спортивной подготовки |
4.Плановое и фактическое ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитиефизической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на2015-2021 годы», за 2019 год
| Источники финансирования | Функциональная классификация расходов (код бюджетной классификации) | Финансирование за отчетный период (тыс. руб.) | ||
| Предусмотрено решением Городской Думы | Предусмотрено муниципальной программой (на отчетную дату) | Кассовое исполнение (факт) | ||
| Итого | 405 905,0 | 358 709,6 | 348 357,4 | |
| Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов <*> | 0709 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 1003 | 66,3 | 16,6 | 16,6 | |
| 1101 | 214 236,5 | 212 419,9 | 209 403,2 | |
| 1102 | 171 703,6 | 125 974,5 | 118 653,1 | |
| 1105 | 19 698,6 | 20 098,6 | 20 084,5 | |
| Внебюджетные источники <**> | - | - | - | - |
| Полученные МБТ из ФБ <***> | - | - | - | - |
--------------------------------
<*>- Бюджетные средства с учетом полученных МБТ и средств внебюджетных фондов - поданной строке указывается итоговая сумма по документу (кроме внебюджетныхисточников средств).
<**>- Внебюджетные источники - по данной строке учитываются суммы, которые неотносятся к бюджетным средствам и средствам внебюджетных фондов в разрезефункциональной классификации расходов (раздел/подраздел).
<***> -Полученные МБТ из ФБ - по данной строке учитываются межбюджетные трансферты,полученные из федерального бюджета. Данная сумма является справочной и невключается в автоматизированный подсчет строки Итогопо форме ввода.
Оценкаэффективности и результативности муниципальной программы «Развитие физическойкультуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»за 2019 год
1. Оценкастепени достижения цели и решения задач муниципальной программы рассчитана поформуле:
где:
ДИ -показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальнойпрограммы;
Ф -фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы заотчетный период;
П -планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программыза отчетный период;
к -количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.
(48,9/46+22,6/22,5 + 432/365 + 80/80 + 100/43)(1+1+1+1+1)
ДИ = –---------------------------------------------------------------= –---------------------- = 1
5 5
2.Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городскогоокруга (БЛ) рассчитывается по формуле:
БЛ = О / Л,
где:
БЛ -показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городскогоокруга;
О -фактическое освоение средств бюджета городского округа по муниципальнойпрограмме в отчетном периоде;
Л -бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетномпериоде.
Вслучае когда БЛ < 1 за счет экономии бюджетныхсредств при условии выполнения всех мероприятий и индикаторов (показателей), тосчитается, что БЛ = 1.
БЛ =348357,4/358709,6= 0,97
3.Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижениенепосредственных результатов их реализации) осуществляется на основепоказателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализациимероприятий муниципальной программы.
Оценкастепени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (ССм) рассчитывается по формуле:
где:
ССм - показатель своевременностиреализации мероприятий муниципальной программы;
ССНфакт - количество мероприятиймуниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков началареализации;
ССЗфакт - количество мероприятиймуниципальной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;
М -количество мероприятий муниципальной программы.
(6+6)
Ссм = ------------------ = 1
2* 6
4.Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы (Ои) осуществляется по формуле:
Ои = 0,6 x ДИ + 0,25 x БЛ + 0,15 xССм,
где:
Ои - показатель оценкиэффективности реализации муниципальной программы;
ДИ -показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальнойпрограммы;
БЛ -показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городскогоокруга;
ССм - показатель своевременностиреализации мероприятий муниципальной программы.
Ои =0,6*1+0,25*0,97+0,15*1=0,6+0,24+0,15 = 0,99
5. Муниципальная программа считается эффективной.
Приложение № 2
Утвержден постановлением администрации городаЮжно-Сахалинска
от 30.04.2020 № 1291-па
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта вгородском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»,
утвержденной постановлением администрациигорода Южно-Сахалинска от 08.08.2014 № 1420-па, за весь период действия
1. Отчет об использовании бюджетныхассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на реализациюмуниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городскомокруге «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», за весь период действия
| Наименование муниципальной программы, мероприятия | Исполнители муниципальной программы, мероприятия | Код бюджетной классификации ГРБС | Расходы по годам реализации, тыс.рублей (2015-2019 годы) | ||||
| Сводная бюджетная роспись, план | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение | Освоение | Результат выполнения мероприятий % | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» | Всего | - | 2 026 176,4 | 1 855 562,0 | 1 725 462,5 | 1 725 462,5 | 92,99 |
| ДМСТ | 918 | 1 057 549,0 | 1 170 131,4 | 1 152 048,0 | 1 152 048,0 | 98,45 | |
| МКУ «УКС» | 902 | 569 527,4 | 684 330,6 | 572 315,5 | 572 315,5 | 83,63 | |
| ДУМИ | 902 | 398 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
| ДО | 907 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 099,0 | 1 099,0 | 99,91 | |
| Основное мероприятие 1. Развитие массовой физической культуры и спорта | Всего | - | 946 117,2 | 948 656,4 | 940 298,0 | 940 298,0 | 99,12 |
| ДМСТ | 918 | 945 017,2 | 947 556,4 | 939 199,0 | 939 199,0 | 99,12 | |
| ДО | 907 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 099,0 | 1 099,0 | 99,91 | |
| Основное мероприятие 2. Совершенствование отрасли физической культуры и спорта | ДМСТ | 918 | 1 052,5 | 666,6 | 657,3 | 657,3 | 98,60 |
| Основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры и модернизация объектов в сфере физической культуры и спорта | Всего | | 109 014,0 | 204 442,8 | 194 737,4 | 194 737,4 | 95,25 |
| ДМСТ | 918 | 63 993,0 | 164 159,8 | 154 526,1 | 154 526,1 | 94,13 | |
| МКУ УКС | 902 | 45 021,0 | 40 283,0 | 40 211,3 | 40 211,3 | 99,82 | |
| Основное мероприятие 4. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт спортивных объектов и сооружений на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» | Всего | - | 934 906,4 | 653 458,5 | 541 450,6 | 541 450,6 | 82,86 |
| ДМСТ | 918 | 12 400,0 | 9 410,9 | 9 346,4 | 9 346,4 | 99,31 | |
| ДУМИ | 902 | 398 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | |
| МКУ УКС | 902 | 524 506,4 | 644 047,6 | 532 104,2 | 532 104,2 | 82,62 | |
| Основное мероприятие 5. Организация бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности подведомственных Департаменту по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска учреждений | ДМСТ | 918 | 35 086,3 | 48 337,7 | 48 319,2 | 48 319,2 | 99,96 |
2. Сведения о степени выполнениямуниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городскомокруге «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», за весь период действия
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | |||
| начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации | запланированные | достигнутые | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Развитие массовой физической культуры и спорта | ДМСТ | 2015 | 2019 | 2015 | 2019 | Увеличение количества проводимых спортивных мероприятий по видам спорта — 150 ед. | 165 | - |
| 2 | Основное мероприятие 2. Совершенствование отрасли физической культуры и спорта
| ДМСТ | 2015 | 2019 | 2015 | 2019 | Увеличение количества разрядников воспитанников в муниципальных учреждениях спортивной направленности — 323 чел. | 476 | - |
| 3 | Основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры и модернизация объектов в сфере физической культуры и спорта | ДМСТ | 2015 | 2019 | 2015 | 2019 | Увеличение численности занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности — 1578 чел. | 1 668 | - |
| 4 | Основное мероприятие 4. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт спортивных объектов и сооружений на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» | ДМСТ | 2015 | 2019 | 2015 | 2019 | Увеличение количества спортивных объектов, расположенных на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" — 365 ед. | 432 | - |
| 5 | Основное мероприятие 5. Организация бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности подведомственных Департаменту по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска учреждений | ДМСТ | 2017 | 2019 | 2017 | 2019 | Повышение качества ведения финансово-хозяйственной деятельности в учреждениях, подведомственных Департаменту по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска — 80 % | 80 | - |
3. Сведения о достижении значенийиндикаторов муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта вгородском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», за весь период действия
| № | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года | ||
| Базовое значение | Отчетный год | |||||
| План | Факт | |||||
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 31,5 | 46 | 48,9 | Увеличение количества физкультурно-спортивных организаций, сдавших отчет 1-ФК. |
| 2 | Доля населения занимающегося физической культурой и спортом по месту трудовой деятельности, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 22,7 | 30,7 | 35 | Применение новой методики подсчета и за счет открытия отделения АФК в МАУ ДО ДЮСШ по плаванию г.Южно-Сахалинска по виду спорта плавание. |
| 3 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | % | 64,8 | 76,3 | 78,7 | Проведение в 2018 году паспортизации объектов спорта. |
| 4 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 4,4 | 22,5 | 22,6 | Строительство придомовых спортивных комплексов. |
| 5 | Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения | ед. | 175,3 | 179,4 | 175,3 | Сведения в соответствии с данными статистических наблюдений по форме 1-ФК за 2016 год |
| 6 | Доля квалифицированных работников в общем количестве тренеров-преподавателей в муниципальных учреждениях дополнительного образования спортивной направленности | % | не менее 50 | не менее 50 | 70 | Количество квалифицированных тренеров -преподавателей в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности составляет 24 чел., что составляет 92% от общей численности указанных работников. |
| 7 | Количество спортивных сооружений
| ед. | 350 | 365 | 432 | |
| 8 | Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов (сооружений) | ед. | 5 | 7 | 7 | |
| 9 | Удельный вес учреждений, бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности которых осуществляет МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений по делам молодежи, спорту и туризму города Южно-Сахалинска», на основании договоров о бухгалтерском обслуживании, в общем количестве учреждений, подведомственных Департаменту по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска | % | 80 | 80 | 80 | |
| 10 | Доля лиц, занимающегося по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | - | 43 | 100 | Переход большего количества подведомственных ДМСТ муниципальных учреждений на программы спортивной подготовки |
4.Плановое и фактическое ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитиефизической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на2015-2021 годы», завесь период действия
| Источники финансирования | Функциональная классификация расходов (код бюджетной классификации) | Финансирование за отчетный период (тыс. руб.) | ||
| Предусмотрено решением Городской Думы | Предусмотрено муниципальной программой (на отчетную дату) | Кассовое исполнение (факт) | ||
| Итого | 2 026 176,4 | 1 855 562,0 | 1 725 462,5 | |
| Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов <*> | 0113 | 3 145,0 | 1 917,1 | 1 917,1 |
| 0503 | 12 021,0 | 11 437,3 | 11 437,3 | |
| 0702 | 422 426,9 | 300 626,8 | 298 657,0 | |
| 0703 | 301 724,7 | 321 456,7 | 320 432,1 | |
| 0709 | 1 100,0 | 1 078,4 | 1 077,4 | |
| 1003 | 191,0 | 258,9 | 148,6 | |
| 1101 | 226 196,0 | 224 193,3 | 220 352,2 | |
| 1102 | 995 574,5 | 935 744,8 | 812 704,0 | |
| 1105 | 63 797,3 | 58 848,7 | 58 736,8 | |
| Внебюджетные источники <**> | - | - | - | - |
| Полученные МБТ из ФБ <***> | - | - | - | - |
--------------------------------
<*>- Бюджетные средства с учетом полученных МБТ и средств внебюджетных фондов - поданной строке указывается итоговая сумма по документу (кроме внебюджетныхисточников средств).
<**>- Внебюджетные источники - по данной строке учитываются суммы, которые неотносятся к бюджетным средствам и средствам внебюджетных фондов в разрезефункциональной классификации расходов (раздел/подраздел).
<***> -Полученные МБТ из ФБ - по данной строке учитываются межбюджетные трансферты,полученные из федерального бюджета. Данная сумма является справочной и невключается в автоматизированный подсчет строки Итого поформе ввода.
Оценка эффективности ирезультативности муниципальной программы
«Развитие физической культуры испорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»,
за весь период действия
1.Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программырассчитана по формуле:
где:
ДИ -показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальнойпрограммы;
Ф -фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы заотчетный период;
П -планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программыза отчетный период;
к -количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.
(48,9/46+35/30,7+78,7/76,3+22,6/22,5+175,3/179,4+70/50+432/365+7/7+80/80+100/43)(1+1+1+1+0,97+1+1+1+1+1)
ДИ = –---------------------------------------------------------------------------------------------------------------= –-------------------------------------- = 0,99
10 10
2.Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городскогоокруга (БЛ) рассчитывается по формуле:
БЛ = О / Л,
где:
БЛ -показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городскогоокруга;
О -фактическое освоение средств бюджета городского округа по муниципальнойпрограмме в отчетном периоде;
Л -бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетномпериоде.
Вслучае когда БЛ < 1 за счет экономии бюджетныхсредств при условии выполнения всех мероприятий и индикаторов (показателей), тосчитается, что БЛ = 1.
БЛ = 1725 462,5 / 1 855 562,0 = 0,93
3.Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижениенепосредственных результатов их реализации) осуществляется на основепоказателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализациимероприятий муниципальной программы.
Оценкастепени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (ССм) рассчитывается по формуле:
где:
ССм - показатель своевременностиреализации мероприятий муниципальной программы;
ССНфакт - количество мероприятий муниципальнойпрограммы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;
ССЗфакт - количество мероприятиймуниципальной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;
М -количество мероприятий муниципальной программы.
(10+10)
Ссм = ------------------ = 1
2* 10
4.Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы (Ои) осуществляется по формуле:
Ои = 0,6 x ДИ + 0,25 x БЛ + 0,15 xССм,
где:
Ои - показатель оценкиэффективности реализации муниципальной программы;
ДИ -показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальнойпрограммы;
БЛ -показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городскогоокруга;
ССм - показатель своевременностиреализации мероприятий муниципальной программы.
Ои =0,6*0,99+0,25*0,93+0,15*1=0,59+0,23+0,15 = 0,97
5. Муниципальная программа считается эффективной.