Постановление Администрации города Южно-Сахалинска Сахалинской области от 27.04.2020 № 1254-па
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за весь период действия 2015-2019 годы.
АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от27.04.2020 № 1254-па
Обутверждении отчета о реализации муниципальнойпрограммы «Газификация городского округа «ГородЮжно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за весь период действия 2015-2019 годы.
В соответствии со ст. 16, 35Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации», ст. 37 Уставагородского округа «Город Южно-Сахалинск», Порядком разработки, реализации иоценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлениемадминистрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па, администрациягорода Южно-Сахалинска постановляет:
1. Утвердить отчёт о реализации муниципальнойпрограммы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021годы», утвержденной постановлением администрациигорода Южно-Сахалинска от 22.08.2014 № 1555-па, за весь период действия2015-2019 годы (приложение).
2. Настоящее постановление администрации города разместитьна официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
3. Контроль исполнения постановления администрациигорода Южно-Сахалинска возложить надиректора Департамента городского хозяйства.
Мэр города С.А.Надсадин
Приложение
Утвержден
постановлениемадминистрации
городаЮжно-Сахалинска
от27.04.2020 № 1254-па
Отчёт за весь срок реализации муниципальной программы
«Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на2015-2021 годы».
1.Отчет об использовании бюджетных ассигнований
бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» нареализацию муниципальной программы «Газификация городского округа «ГородЮжно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за весь период действия 2015-2019 годы.
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнители муниципальной | Код бюджетной классификации ГРБС | Расходы, тыс. рублей (2015-2019 годы) | Результат исполнения мероприятия (в %) | |||
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение | освоение | ||||
| Муниципальная программа «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» | Всего | Х | 1231926,0 | 1118617,5 | 1082392,1 | 1082392,1 | 96,8 |
| МКУ «Управление капитального строительства» | 902 | 1048623,3 | 873390,6 | 838658,4 | 838658,4 | 96,0 | |
| Департамент социальной политики администрации города Южно-Сахалинска | 902 | 85461,3 | 160656,4 | 159966,4 | 159966,4 | 99,6 | |
| Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 915 | 97841,4 | 80431,1 | 79627,9 | 79627,9 | 99,0 | |
| МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска | 902 | 0,0 | 4139,4
| 4139,4
| 4139,4
| 100,0 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Основное мероприятие 1 Развитие систем газификации | Всего | X | 1072323,3 | 880225,6 | 845493,4 | 845493,4 | 96,1 |
| МКУ «Управление капитального строительства» города Южно-Сахалинска | 902 | 1048623,3 | 873390,6
| 838658,4 | 838658,4
| 96,0
| |
| Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 915 | 23700,0 | 6835,0 | 6835,0 | 6835,0 | 100,0 | |
|
Основное мероприятие 2 Оказание мер поддержки потребителям при газификации жилого фонда | Всего | Х | 79056,2 | 148041,4 | 147351,4 | 147351,4 | 99,5 |
| Департамент социальной политики аппарата администрации города Южно-Сахалинска | 902 | 79056,2 | 148041,4 | 147351,4 | 147351,4 | 99,5 | |
|
Основное мероприятие 3 Создание газозаправочной инфраструктуры и приобретение (переоборудование) транспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива. | Всего | Х | 80546,5 | 90350,5 | 89547,3 | 89547,3 | 99,1 |
| Департамент социальной политики аппарата администрации города Южно-Сахалинска | 902 | 6405,1 | 12615,0 | 12615,0 | 12615,0 | 100,0 | |
| Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 915 | 74141,4 | 73596,1 | 72792,9 | 72792,9 | 100,0 | |
| МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска» | 902 | 0,0 | 4139,4
| 4139,4
| 4139,4
| 100,0 | |
2. Сведения о степени выполнения
муниципальнойпрограммы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск»
на 2015-2021 годы» за весь периоддействия программы 2015-2019 годы.
| № | Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты за 2015- 2019 г. | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | |||
| начала реализа-ции | оконча-ния реализа-ции | начала реализа-ции | окончания реализа-ции | запланированные | достигнутые | ||||
|
| Муниципальная программа «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2010 год и на перспективу до 2020 года» | ||||||||
| 1. | Основное мероприятие 1. Развитие систем газификации | Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 2015 | 2021 | 2015 | 2019 | 1. Увеличение годового объема потребления при-родного газа за 2019 до 0,9 млрд.м3/год
2. Увеличение количества газифицированных домовладений (квартир) 2015-3100 2016-3400 2017-3800 2018-7100 2019 -7300
3. Увеличение количества газифицированных населенных пунктов 2015-6 2016-6 2017-6 2018-7 2019-7
4. Увеличение протяженности муниципальных газовых сетей (км) 2015 до 176,0 км 2016 до 206,0 км 2017 до 242,0 км 2018 до 260,0 км 2019 до 283,4 км |
2019-0,738млрд.м3/год
Газифицировано с нарастающим итогом 2015-4776 2016-6102 2017-6842 2018-7177 2019-8447 в т.ч: 5323 газифицированные квартиры в МКД и 3124 частных домовладений
2015-5 2016-6 2017-6 2018-6 2019-7
2015-200,41км 2016-237,0 км 2017-252,0 км 2018-261,9 км 2019-285,3 км | Перенос сроков выполнения плана-графика синхронизации выполнения мероприятий программы по газификации Сахалинской области
|
| 2. | Основное мероприятие 2. Поддержка потребителям при газификации жилищного фонда | Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска, Департамент социальной политики аппарата администрации города Южно-Сахалинска | 2015 | 2021 | 2015 | 2019 | Частичное возмещение затрат населению, осуществляющему газификацию жилых помещений. Подготовка муниципального жилищного фонда к приему газа. Увеличение количества газифицированных домовладений (квартир) 2015-3100 2016-3400 2017-3800 2018-7100 2019 - 7300 |
Газифицировано нарастающим итогом 2015-4776 2016-6102 2017-6842 2018-7177 2019-8447 в т.ч: 5323 газифицированные квартиры в МКД и 3124 частных домовладений | . |
| 3. | Основное мероприятие 3. Создание газозаправочной инфраструктуры и приобретение (переобо-рудование) транспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива
| Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 2018 | 2021 | 2015 | 2019 | Перевод автомобильного транспорта и сельскохозяйственной техники на газомоторное топливо. Увеличение количества газобалонного транспорта за 2015-0 2016-0 2017-0 2018 до 92 2019 до 165 |
Увеличено количество газобалонного транспорта за 2015-0 2016-0 2017-0 2018-101 2019-260 ед.
|
|
3.Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)
муниципальнойпрограммы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021годы»
завесь период действия программы 2015-2019 годы.
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единицы | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года | ||
| 2014г базовый | Отчетный 2015-2019 год | |||||
| план | факт | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» | ||||||
| 1 | Индикатор № 1 Годовой объем потребления природного газа | млрд.куб.м. | 0,6 в год | 0,8 | 0,738 | Перенос сроков выполнения плана-графика синхронизации выполнения мероприятий программы по газификации Сахалинской области |
| 2 | Индикатор № 2 Количество газифицированных домовладений (квартир), в том числе газификация домовладений за счет субсидии из областного бюджета | кол-во | 2925
| 7300 1884 | 8447 1926 | В результате актуализации схемы газификации ГО «Город Южно-Сахалинск» актуализирована информация по количеству газифицированных домовладений |
| 3 | Индикатор № 3 Количество газифицированных населенных пунктов | кол-во | 5 | 7 | 7 |
|
| 4 | Индикатор № 4 Протяженность внутригородских и сельских газовых сетей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета
| кол-во | 148,93
| 283,4 89,2 | 285,3 91,0 | Плановое значение индикатора своевременно не скорректировано |
| 5 | Индикатор № 5 Количество транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива | ед. | 0 | 165 | 260 | Активное участие автовладельцев в переоборудовании автотранспорта |
| 7 | Индикатор № 7 Разработка проектной документации | ед. | 0 | 4 | 4 |
|
4.Плановое и фактическое ресурсное обеспечение
муниципальной программы «Газификация городскогоокруга «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы»
за весь период действия программы 2015-2019 годы.
| Источники финансирования | Функциональная классификация расходов (код бюджетной классификации) | Финансирование за отчетный период (тыс.руб.) | ||
| Предусмотрено решением Городской Думы (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) | Предусмотрено муниципальной программой (на отчетную дату) | Кассовое исполнение (факт) | ||
| Итого | 1172619,3 | 1117108,7 | 1082392,0 | |
| Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов | 0408 | 7353,2 | 7353,2 | 5972,4 |
| 0501 | 481,4 | 481,4 | 170,9 | |
| 0502 | 1020312,6 | 949708,2 | 916453,4 | |
| 1003 | 144472,1 | 159565,9 | 159795,4 | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
| Внебюджетные источники |
| 0 | 0 | 0 |
| В т.ч. Полученные МБТ из ФБ | 0502 | 290826,8 | 290826,8 | 287526,8 |
5. Оценка
эффективности муниципальной программы «Газификациягородского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы» за весь периоддействия программы 2015-2019 годы.
Оценка эффективности муниципальнойпрограммы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации городаЮжно-Сахалинска от 22.08.2014 N 1555-па произведена пооценке результативности Программы с учетом объема ресурсов, направленных на еереализацию, а также реализовавшихся рисков и критериев социально-экономическойэффективности, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферысоциально-экономического развития городского округа.
1. Оценка степени достижения целей и решениязадач Программы определяется по формуле:
где:
ДИ - показатель достижения плановых значенийиндикаторов (показателей) Программы;
К - количество индикаторов Программы;
Ф - фактическое значение индикатораПрограммы за рассматриваемый период;
П - планируемое значение достиженияиндикатора Программы за рассматриваемый период.
СД = Ф / П
где
СД - степень достижения цели(решения задач);
Ф - фактическое значение индикаторовПрограммы ;
П - плановое значение индикаторовПрограммы.
Индикатор№ 1 Годовойобъем потребления природного газа
СД 1= 0,7/0,8 = 0,88
Индикатор № 2 Количество газифицированныхдомовладений (квартир)
СД2= 8447/7300 = 1
Индикатор № 3 Количество газифицированныхнаселенных пунктов
СД3= 7/7 = 1
Индикатор № 4 Протяженностьвнутригородских и сельских газовых сетей
СД4= 285,3/283,4 = 1
Индикатор № 5 Количество транспортныхсредств, использующих природный газ в качестве в качестве моторного топлива
СД5= 361/257 = 1
Индикатор №7Разработка проектной документации
СД7= 4/4 = 1
ДИ = (0,88+1+1+1+1+1)/6 = 0,98
2. Оценка степениисполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ)рассчитывается по формуле:
БЛ = О / Л,
где:
БЛ - показатель исполнениязапланированного уровня расходов бюджета городского округа;
О - фактическое освоение средствбюджета городского округа по Программе в отчетном периоде;
Л - бюджетныеассигнования на реализацию Программы в отчетном периоде.
БЛ = 1082392,04/ 1118617,28 = 0,97
3. Оценка степенисвоевременности реализации мероприятий (достижение непосредственныхрезультатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюденияустановленных сроков начала и завершения реализации мероприятий Программы.
Оценка степени своевременностиреализации мероприятий Программы рассчитывается по формуле:
где:
- показатель своевременностиреализации мероприятий Программы;
- количество мероприятийПрограммы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;
- количество мероприятийПрограммы, завершенных с соблюдением установленных сроков;
М - количество мероприятийПрограммы.
ССм = (3+2)/2*3 = 0,83
4. Расчет оценкиэффективности реализации Программы осуществляется по формуле:
где:
- показатель оценкиэффективности реализации Программы;
ДИ - показатель достиженияплановых значений показателей (индикаторов) Программы;
БЛ - показатель исполнениязапланированного уровня расходов бюджета городского округа;
- показательсвоевременности реализации мероприятий Программы.
Ои= 0,6*0,98 + 0,25*0,97 + 0,15*0,83 = 0,96
Согласно проведеннойоценки эффективности исполнения муниципальной программы газификации за весьпериод действия 2015-2019 годы реализация признается эффективной.