Постановление Администрации города Южно-Сахалинска Сахалинской области от 27.04.2020 № 1253-па
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2014 № 1528-па, за весь период действия (2015-2019 годы)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.04.2020№ 1253-па
В соответствии со Уставагородского округа «Город Южно-Сахалинск», постановлением администрации города Южно-Сахалинска от24.04.2014 № 717-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценкиэффективности муниципальных программ» администрация города Южно-Сахалинска постановляет:
Мэр города С.А.Надсадин
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 27.04.2020 № 1253-па
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Код бюджетной классификации ГРБС | Расходы тыс. рублей (2015-2019) | Результат исполнения мероприятия (в %) | |||
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение | освоение | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» | ВСЕГО: | x | 6 622 731,4 | 7 559 710,6 | 7 443 556,6 | 7 443 556,6 | 98,5 |
| Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения, | 913 | 6 405 246,2 | 7 419 550,6 | 7 340 945,6 | 7 340 945,6 | 98,9 | |
| МКУ «Управление капитального строительства» | 902 | 157 485,2 | 140 151,0 | 102 611,0 | 102 611,0 | 73,2 | |
| Администрация города Южно-Сахалинска | 902 | 60 000,0 | 9 000,0 | | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (ОКН) | ВСЕГО: | х | 1 600,0 | 5 719,9 | 1 504,8 | 1 504,8 | 26,3 |
| Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2. Развитие библиотечного дела | ВСЕГО: | х | 767 617,6 | 666 035,5 | 666 035,5 | 666 035,5 | 100,0 |
| Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, Централизованная библиотечная система (ЦБС) | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3. Развитие исполнительских искусств | ВСЕГО: | х | 360 895,2 | 284 945,9 | 283 838,6 | 283 838,6 | 99,6 |
| Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные муниципальные учреждения | | | | | | | |
| Основное мероприятие 4. Развитие культурно-досугового обслуживания населения | ВСЕГО: | х | 2 436 159,1 | 2 321 203,6 | 2 310 627,2 | 2 310 627,2 | 99,5 |
| Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | | | | | | | |
| Основное мероприятие 5. Поддержка традиционной народной культуры | ВСЕГО: | х | 5 958,0 | 13 175,0 | 13 170,1 | 13 170,1 | 100,0 |
| Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | | | | | | | |
| Основное мероприятие 6. Иные мероприятия в сфере культуры | ВСЕГО: | х | 849 050,2 | 2 003 033,6 | 1 911 588,8 | 1 911 588,8 | 95,4 |
| Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения, МКУ «Управление капитального строительства» | | | | | | | |
| Основное мероприятие 7. Развитие социально-культурной деятельности на территории городского округа | ВСЕГО: | х | 241 157,5 | 344 989,6 | 344 989,0 | 344 989,0 | 100,0 |
| Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | | | | | | | |
| Основное мероприятие 8. Поддержка и развитие кадрового потенциала в сфере культуры, дополнительного образования в сфере культуры и искусства | ВСЕГО: | х | 1 878 753,3 | 1 790 860,8 | 1 785 353,9 | 1 785 353,9 | 99,7 |
| Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | | | | | | | |
| Основное мероприятие 9. Предоставление услуг в сфере организации и проведения в городском округе "Город Южно-Сахалинск" праздничных мероприятий, оказание услуг по созданию благоприятной среды проживания и жизнедеятельности населения | ВСЕГО: | х | 22 133,8 | 74 696,3 | 72 236,2 | 72 236,2 | 96,7 |
| Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, Автономная некоммерческая организация, созданная в соответствии с решением городской думы города Южно-Сахалинска | | | | | | | |
| Основное мероприятие 10. Организация бухгалтерского учета финансовой деятельности Учредителя и подведомственных Учредителю муниципальных учреждений | ВСЕГО: | х | 57 013,7 | 81 049,4 | 80 212,7 | 80 212,7 | 99,0 |
| МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» | | | | | | | |
2. Сведения о степени выполнениямуниципальной программы «Развитие культуры в городском округе «ГородЮжно-Сахалинск» на
2015-2021 годы», за весь период действия (2015-2019 годы)
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий | |||
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (ОКН) | | | | | | | | |
| 1.1 | Популяризация и сохранение памятников истории и культуры как объектов наследия (памятников истории и культуры) | Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинска, МКУ "Управление капитального строительства" | 2015 | 2021 | 2015 | 2019 | Увеличение доли ОКН, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества до 100% | Доля ОКН, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов увеличена до 100% | |
| 2. | Основное мероприятие 2. Развитие библиотечного дела | | | | | | | | |
| 2.1 | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания посетителей библиотеки | Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинска, Централизованная библиотечная система (ЦБС) | 2015 | 2021 | 2015 | 2019 | Количество посещений библиотек 1347265 ед. | Количество посещений библиотек составило 1441943 ед. | |
| 3. | Основное мероприятие 3. Развитие исполнительских искусств | | | | | | | | |
| 3.1 | Показ и создание концертов, концертных и иных зрелищных программ | Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные организации | 2015 | 2021 | 2015 | 2019 | Количеств посещений концертных мероприятий 128600 чел. | Количество посещений концертных мероприятий составило 198600 чел. | |
| 4. | Основное мероприятие 4. Развитие культурно-досугового обслуживания населения | | | | | | | | |
| 4.1 | Организация досуга на территории городского округа | Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные организации | 2015 | 2021 | 2015 | 2019 | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий 2663,3 тыс. чел. | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий составило 2761,3 тыс. чел. | |
| 5. | Основное мероприятие 5. Поддержка традиционной народной культуры | Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные организации | 2015 | 2021 | 2015 | 2019 | Проведение 20 мероприятий | Проведено 20 мероприятий | |
| 6 | Основное мероприятие 6. Иные мероприятия в сфере культуры | | | | | 2019 | | | |
| 6.1 | Получение межбюджетных трансфертов (субсидий, дотаций, субвенций и др.) в сфере культуры городского округа | Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные организации | 2015 | 2021 | 2015 | 2019 | Рост соотношения уровня средней заработной платы работников организаций культуры к средней заработной плате Сахалинской области до 108,8% Рост соотношения уровня средней заработной платы педагогов дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей Сахалинской области до 106,3% | Уровень средней заработной платы работников организаций культуры к средней заработной плате Сахалинской области увеличен до 110,6% Уровень средней заработной платы педагогов дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей Сахалинской области увеличен до 108,7% | |
| 6.2 | Независимая оценка качества оказания услуг муниципальными организациями культуры | Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинска | 2015 | 2021 | 2015 | 2019 | Повышение уровня удовлетворенности населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" качеством предоставления услуг в сфере культуры до 85% | Уровень удовлетворенности населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" качеством предоставления услуг в сфере культуры увеличен до 92% | |
| 6.3 | Обеспечение комплексной безопасности организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные организации | 2015 | 20201 | 2015 | 2019 | Увеличение доли объектов (зданий и сооружений) организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры на территории городского округа, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов до 85% | Доля объектов (зданий и сооружений) организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры на территории городского округа, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов увеличена до 100% | |
| 6.4 | Строительство, благоустройство, текущий и капитальный ремонт зданий и территорий муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования | Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные организации, МКУ "Управление капитального строительства" | 2015 | 2021 | 2015 | 2019 | Увеличение доли объектов (зданий и сооружений) организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры на территории городского округа, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов до 85% | Доля объектов (зданий и сооружений) организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры на территории городского округа, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов увеличена до 100% | |
| 6.5 | Мероприятия по техническому перевооружению организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные организации | 2015 | 2021 | 2015 | 2019 | Увеличение доли объектов (зданий и сооружений) организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры на территории городского округа, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов до 85% | Доля объектов (зданий и сооружений) организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры на территории городского округа, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов увеличена до 100% | |
| 6.6 | Подготовка, организация экспозиций (выставок), презентаций, ярмарок, гастролей | Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные организации | 2018 | 2021 | 2018 | 2019 | Проведение не менее 2 мероприятий | Проведено 1 мероприятие | |
| 6.7 | Приобретение зданий, сооружений для учреждений культуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинска, Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные организации | 2019 | 2021 | 2019 | 2019 | Увеличение доли объектов (зданий и сооружений) организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры на территории городского округа, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов до 85% | Доля объектов (зданий и сооружений) организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры на территории городского округа, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов увеличена до 100% | |
| 7. | Основное мероприятие 7. Развитие социально-культурной деятельности на территории городского округа | | | | | | | | |
| 7.1 | Предоставление премий в сфере культуры и искусства: решение Городской Думы города Южно-Сахалинска "Об утверждении Положения "О премиях Городской Думы города Южно-Сахалинска в сфере культуры" | Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинска | 2015 | 2021 | 2015 | 2019 | Предоставление не менее 20 премий | Предоставлено 20 премий | |
| 7.2 | Организация и проведение мероприятий в сфере культуры | Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные организации | 2015 | 2021 | 2015 | 2019 | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий 2663,3 тыс. чел. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях до 8% | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий 2761,3 тыс. чел. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях увеличена до 10,8% | |
| 8. | Основное мероприятие 8. Поддержка и развитие кадрового потенциала в сфере культуры, дополнительного образования в сфере культуры и искусства | | | | | | | | |
| 8.1 | Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования | Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные организации | 2015 | 2021 | 2015 | 2019 | Сохранение контингента детских школ искусств не менее 2240 учащихся | Общий контингент учащихся составляет 2668 учащихся | |
| 8.2 | Выявление, развитие и поддержка одаренных детей | Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные организации | 2015 | 2021 | 2015 | 2019 | Увеличение доли детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях до до 8% | Доля детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях увеличена до 10,8% | |
| 8.3 | Развитие кадрового потенциала, в том числе целевая подготовка специалистов для муниципальных организаций культуры и искусства, отраслевого образования | Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные организации | 2015 | 2021 | 2015 | 2019 | Обеспечение организаций специалистами с высшим специализированным образованием до 38% | Учреждения культуры обеспечены специалистами с высшим профессиональным образованием до 54 % | |
| 8.4 | Приглашение квалифицированных специалистов на работу в муниципальные организации культуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Подведомственные организации | 2015 | 2021 | 2015 | 2019 | Увеличение количества квалифицированных специалистов | В учреждения культуры были приглашены 9 специалистов | |
| 9. | Основное мероприятие 9. Предоставление услуг в сфере организации и проведения в городском округе "Город Южно-Сахалинск" праздничных мероприятий, оказание услуг по созданию благоприятной среды проживания и жизнедеятельности населения | | | | | | | | |
| 9.1 | Субсидия в виде добровольного имущественного взноса автономной некоммерческой организации, созданной в соответствии с решением Городской Думы города Южно-Сахалинска | Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинска | 2017 | 2021 | 2017 | 2019 | Предоставление трех субсидий | Предоставлено три субсидии | |
| 9.2 | Субсидия некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по оказанию услуг по созданию благоприятной среды и жизнедеятельности населения | Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинска | 2017 | 2021 | 2017 | 2019 | Предоставление трех субсидий | Предоставлена одна субсидия | |
| 10. | Основное мероприятие 10. Организация бухгалтерского учета финансовой деятельности Учредителя и подведомственных Учредителю муниципальных учреждений | МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры" | 2017 | 2021 | 2017 | 2019 | Обеспечение исполнения бюджета Департамента культуры администрации города Южно-Сахалинска и подведомственных ему учреждений не менее 95% | Исполнение бюджета Департамента культуры администрации города Южно-Сахалинска и подведомственных ему учреждений составляет более 95% | |
3. Сведения одостижении значений индикаторов муниципальной программы «Развитие культуры вгородском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», за весь периоддействия (2015-2019 годы)
| Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикаторов муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года | ||
| базовое значение | отчетный год (2015-2019) | ||||
| план | факт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» | |||||
| 1. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации | |||||
| 1.1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культурного наследия на территории городского округа | % | 50 | 100 | 100 | |
| 1.2. Увеличение количества посещений библиотек | тыс.ед. | 267,0 | 1338,3 | 1491,9 | В связи с увеличением проводимых мероприятий по привлечению читателей |
| 1.3. Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды Южно-Сахалинских библиотек на 1 тыс. человек населения | единиц | - | 66 | 370 | В связи с большим количеством списания старого фонда |
| 2. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности | |||||
| 2.1. Увеличение количества посещений концертных мероприятий | тыс. человек | 25,0 | 128,6 | 201,1 | Улучшение качества проводимых мероприятий, привлечение высокопрофессиональных кадров в учреждения |
| 2.2. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | тыс. человек | 530,0 | 2663,3 | 2805,9 | Улучшение качества проводимых мероприятий, привлечение высокопрофессиональных кадров в учреждения |
| 3. Укрепление и развитие потенциала в сфере культуры, управление реализацией муниципальной программы | |||||
| 3.1. Обеспечение соотношения среднемесячной заработной платы работников государственных (муниципальных) организаций культуры городского округа к средней заработной плате Сахалинской области | % | 76,1 | 108,8 | 110,6 | Соотношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных организаций культуры городского округа Южно-Сахалинск выше к средней заработной плате Сахалинской области в связи с сохранением и достижением контрольного уровня средней заработной платы работникам учреждений культуры, доведенного до муниципального образования профильным министерством Сахалинской области |
| 3.2. Обеспечение соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного отраслевого образования детей городского округа к средней заработной плате учителей по Сахалинской области | % | 85 | 106,3 | 108,7 | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного отраслевого образования детей городского округа выше к средней заработной плате учителей по Сахалинской области, в связи с сохранением и достижением контрольного уровня средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей городского округа, доведенного до муниципального образования профильным министерством Сахалинской области |
| 3.3. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | % | 6 | 8,0 | 10,8 | Создание условий для развития творческих способностей и поддержки одарённых детей, их дальнейшей самореализации независимо от социального положения и финансовой возможности семьи |
| 3.4. Увеличение доли объектов (зданий и сооружений) организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры на территории городского округа, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов | % | 35 | 85 | 100 | Доля объектов (зданий и сооружений) организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры на территории городского округа увеличена в связи с проведением работ по капитальному ремонту, выполнением работ по благоустройству учреждений культуры |
| 3.5. Увеличение числа детей (в возрасте от 5 до 18 лет), обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в процентном отношении от общего числа детей в городском округе «Город Южно-Сахалинск» | % | 10 | 12 | 13 | Увеличение площадей школ дополнительного образования (новое здание ЦДМШ, новый корпус ДХШ), за счет чего появилась возможность увеличить контингент |
| 3.6. Рост удовлетворенности населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качеством предоставления услуг в сфере культуры | % | 70 | 85 | 85 | |
| 3.7. Обеспечение исполнения расходных обязательств учреждений дополнительного образования и учреждений культуры не менее чем на 95% от утвержденных параметров бюджета | % | 95 | 95 | 95,8 | Исполнение расходных обязательств учреждений дополнительного образования и учреждений культуры составило 95,8 % от утвержденных параметров при плановом значении не менее 95 % |
4. Плановое и фактическое ресурсное обеспечение муниципальной программы«Развитие культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021годы», за весь период действия (2015-2019 годы)
тыс. руб.
| Источники финансирования | Функциональная классификация расходов (код бюджетной классификации) | 2015-2019 годы | ||
| Предусмотрено решением Городской Думы | Предусмотрено муниципальной программой (план) | Кассовое исполнение | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ИТОГО | 7 559 710,6 | 7 820 148,8 | 7 578 800,6 | |
| Бюджетные средства с учётом полученных межбюджетных трансферов (МБТ) и внебюджетных фондов | 0113 | 1 504,8 | 1 504,8 | 1 504,8 |
| 0703 | 1 980 470,8 | 1 990 212,6 | 1 966 529,1 | |
| 0801 | 5 386 596,5 | 5 501 640,6 | 5 289 237,8 | |
| 0804 | 170 920,7 | 170 920,7 | 167 619,0 | |
| 1003 | 20 217,8 | 20 626,1 | 18 665,9 | |
| Внебюджетные источники | 0703 | X | 9 000,0 | 9 000,0 |
| 0801 | X | 126 244,0 | 126 244,0 | |
| Полученные МБТ из ФБ | X | X | X | X |
5. Оценкаэффективности муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе«Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», за весь период действия (2015-2019годы)
5.1. Оценка степени достижения цели и решения задачмуниципальной программы рассчитывается по формуле:
| ДИ | = | (Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + … + Фк / Пк) |
| к |
где :
ДИ - показатель достижения плановых значений показателей(индикаторов) муниципальной программы;
Ф - фактическое значение показателя (индикатора)муниципальной программы за отчетный период;
П - планируемое значение достижения показателя(индикатора) муниципальной программы за отчетный период;
к - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.
ДИ = (100/100 + 1491,9/1338,3 + 370/66 + 201,1/128,6 +2805,9/2663,3 + 110,6/108,8 + 108,7/106,3 + 10,8/8 + 100/85 + 13/12 + 85/85 +95,8/95) / 12,
ДИ = (1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1) / 12= 12 / 12= 1
В случае,когда уменьшение значения показателя (индикатора) является положительнойдинамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами (например, П1/ Ф1 + П2 / Ф2 + ...).
В случаекогда при расчете Ф / П (П / Ф) < 0, то считается,что Ф / П (П / Ф) = 0. В случае когда при расчете Ф / П (П / Ф) > 1, то считается, что Ф / П (П / Ф) = 1. Такимобразом, если хотя бы один показатель (индикатор) не выполнен, то ДИ < 1,если все показатели (индикаторы) выполнены на 100,0 процентов и более, то ДИ =1.
Такимобразом, ДИ = 1
5.2. Оценка степени исполнения запланированного уровнярасходов бюджета городского округа (БЛ) рассчитывается по формуле:
БЛ = О / Л,
где:
БЛ - показатель исполнения запланированного уровнярасходов бюджета городского округа;
О - фактическое освоение средств бюджета городскогоокруга по муниципальной программе в отчетном периоде;
Л - бюджетные ассигнования на реализацию муниципальнойпрограммы в отчетном периоде.
БЛ = 7 443 556,6 тыс.руб. / 7 559 710,6 тыс.руб. = 0,98
5.3. Оценка степени своевременности реализациимероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации)осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала изавершения реализации мероприятий муниципальной программы.
Оценка степени своевременности реализации мероприятиймуниципальной программы (ССм) рассчитывается по формуле:
| ССм | = | (ССНфакт + ССЗфакт) |
| 2 х М |
где:
ССм - показательсвоевременности реализации мероприятий муниципальной программы;
ССНфакт - количествомероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленныхсроков начала реализации;
ССЗфакт - количествомероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдением установленныхсроков;
М - количество мероприятий муниципальной программы.
В расчет принимаются:
- мероприятия муниципальной программы, реализуемые втекущем году, то есть плановые сроки начала и окончания их реализациисоответствуют текущему году, за который проводится оценка эффективностиреализации муниципальной программы;
- переходящие мероприятия муниципальной программы (какфинансируемые, так и без планового финансового обеспечения), реализуемые втекущем году в соответствие с детализированным планом-графиком.
ССм = (10 + 10) / 2*10 = 20 / 20 = 1,0
5.4. Расчет оценки эффективности реализации муниципальнойпрограммы (Ои)осуществляется по формуле:
Ои = 0,6 x ДИ + 0,25 x БЛ + 0,15 x ССм,
где:
Ои - показатель оценкиэффективности реализации муниципальной программы;
ДИ - показатель достижения плановых значений показателей(индикаторов) муниципальной программы;
БЛ - показатель исполнения запланированного уровнярасходов бюджета городского округа;
ССм - показательсвоевременности реализации мероприятий муниципальной программы.
Ои = 0,6 х 1,0 + 0,25 х 0,98 + 0,15 х 1,0 = 0,99
Муниципальная программа считается:
- эффективной при 0,8 d Ои d 1,0
- недостаточно эффективной при 0,6 d Ои d 0,8
- неэффективной при Ои < 0,6.
Таким образом, в соответствии с проведенной оценкойэффективности, муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе«Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за весь период действия (2015-2019годы) считается эффективной.