АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от27.12.2019 № 4119-па
Обутверждении отчета о реализации муниципальнойпрограммы «Газификация городского округа «ГородЮжно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за 2018 год
В соответствии со ст. 16, 35 Федеральногозакона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации», ст. 37 Уставагородского округа «Город Южно-Сахалинск», Порядком разработки, реализации иоценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлениемадминистрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па, администрациягорода Южно-Сахалинска постановляет:
1. Утвердить отчёт о реализации муниципальнойпрограммы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021годы», утвержденной постановлением администрациигорода Южно-Сахалинска от 22.08.2014 № 1555-па за 2018 (приложение).
2. Настоящее постановление администрации города разместитьна официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
3. Контроль исполнения постановления администрации города Южно-Сахалинскавозложить на директора Департамента городскогохозяйства.
Исполняющий обязанности мэра города Н.Ю.Куприна
Приложение
Утвержден
постановлениемАдминистрации
городаЮжно-Сахалинска
от27.12.2019 № 4119-па
Отчёт о реализации муниципальной программы
«Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на2015-2021 годы» за 2018 год.
1. Отчет
об использованиибюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск»
на реализациюмуниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск»на 2015-2021 годы» за 2018 год
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнители муниципальной | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей 2018 год | Результат исполнения мероприя-тия (в %) | ||||||
ГРБС | ЦСР | Рз, Пр | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение | освоение | |||
Муниципальная программа «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы»
| Всего | Х | Х | X | X | 182 398,50 | 224 092,74 | 215 882,36 | 215 882,36 | 96,3 |
МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 1400000000 | 0502 | х | 156775,5 | 188 045,08 | 180 713,16 | 180 713,16 | 96,1 | |
Департамент социальной политики аппарата администрации города Южно-Сахалинска | 902 | 1400000000 | 1003 | 320 | 23 123,00 | 23 277,00 | 23 169,90 | 23 169,90 | 99,5 | |
902 | 1400240115 | 1003 | 310 | 2 500,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,0 | ||
Администрация го-рода Южно-Саха-линска, МКУ «Упра-вление делами адми-нистрации города Южно-Сахалинска, Департамент город-ского хозяйства | 902 | 1400000000 | 1003 | 320 | 0,00 | 5 159,90 | 5 159,90 | 5 159,90 | 100,0 | |
902 | 1400000000 | 0408 | 240 | 0,00 | 4 139,40 | 4 139,40 | 4 139,40 | 0,0 | ||
915 | 1400300000 | 0408 | 810 | 0,00 | 771,36 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1. Развитие систем газификации | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 1400000000 | 0502 | х | 156 775,50 | 188 045,08 | 180 713,16 | 180 713,16 | 96,10 |
902 | 1400163500 | 0502 | 414 | 109 042,90 | 14 076,80 | 11 413,63 | 11 413,63 | 81,1 | ||
902 | 1400155050 | 0502 | 414 | 0,00 | 110 600,00 | 110 600,00 | 110 600,00 | 100,0 | ||
902 | 14001S3500 | 0502 | 414 | 47 732,60 | 55 750,84 | 51 568,73 | 51 568,73 | 92,5 | ||
902 | 14001S3500 | 0502 | 240 | 0,00 | 7 617,44 | 7 130,80 | 7 130,80 | 93,6 | ||
Газификация котельных и строи-тельство распределительных газо-проводов в муниципальных обра-зованиях. Газификация жилого района «Майский» муниципаль-ного образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска
| 902 | Х | 0502 | 410 | 0,00 | 234,34 | 234,34 | 234,34 | 100,0 |
902 | 14001S3500 | 0502 | 414 | 0,00 | 234,34 | 234,34 | 234,34 | 100,0 | ||
Газификация котельных и строи-тельство распределительных газо-проводов в муниципальных обра-зованиях. Газификация жилого района ул. Лесная муниципаль-ного образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | Х | 0502 | 410 | 12 872,10 | 10 606,10 | 10 070,80 | 10 070,80 | 94,9 |
902 | 1400163500 | 0502 | 414 | 9 010,50 | 110,50 | 47,42 | 47,42 | 42,9 | ||
902 | 1400155050 | 0502 | 414 | 0,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 100,0 | ||
902 | 14001S3500 | 0502 | 414 | 3 861,60 | 3 395,63 | 2 923,39 | 2 923,39 | 86,1 | ||
«Газификация котельных и строи-тельство распределительных газо-проводов в муниципальных обра-зованиях». Газификация жилого района «Ботанический сад» муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» (1-й пусковой комплекс)» | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска
| 902 | Х | 0502 | 410 | 26 403,40 | 38 066,40 | 37 186,10 | 37 186,10 | 97,7 |
902 | 1400163500 | 0502 | 414 | 18 482,40 | 342,00 | 342,00 | 342,00 | 100,0 | ||
902 | 1400155050 | 0502 | 414 | 0,00 | 28 600,00 | 28 600,00 | 28 600,00 | 100,0 | ||
902 | 14001S3500 | 0502 | 414 | 7 921,00 | 9 124,41 | 8 244,08 | 8 244,08 | 90,4 | ||
«Газификация котельных и строи-тельство распределительных газо-проводов в муниципальных обра-зованиях». Газификация жилого района «Уюновка» муниципаль-ного образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» (1, 2 этапы) | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | Х | 0502 | 410 | 60 000,00 | 64 857,10 | 64 857,10 | 64 857,10 | 100,0 |
902 | 1400163500 | 0502 | 414 | 42 000,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,0 | ||
902 | 1400155050 | 0502 | 414 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,0 | ||
902 | 14001S3500 | 0502 | 414 | 18 000,00 | 19 457,10 | 19 457,10 | 19 457,10 | 100,0 | ||
«Газификация котельных и строи-тельство распределительных газо-проводов в муниципальных обра-зованиях». Газификация жилого района «Авиационная» муници-пального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск». (2-й пусковой комплекс) | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | Х | 0502 | 410 | 50 000,00 | 37 176,15 | 37 176,15 | 37 176,15 | 100,0 |
902 | 1400163500 | 0502 | 414 | 35 000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,0 | ||
902 | 1400155050 | 0502 | 414 | 0,00 | 25 400,00 | 25 400,00 | 25 400,00 | 100,0 | ||
902 | 14001S3500 | 0502 | 414 | 15 000,00 | 11 576,15 | 11 576,15 | 11 576,15 | 100,0 | ||
Газификация котельных и строи-тельство распределительных газо-проводов в муниципальных обра-зованиях. Газификация жилого района «Санта» муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск" | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | Х | 0502 | 410 | 0,00 | 18 802,00 | 15 237,60 | 15 237,60 | 81,0 |
902 | 1400163500 | 0502 | 414 | 0,00 | 12 974,30 | 10 374,21 | 10 374,21 | 80,0 | ||
902 | 14001S3500 | 0502 | 414 | 0,00 | 5 827,74 | 4 863,40 | 4 863,40 | 83,5 | ||
Газификация котельных и строи-тельство распределительных газо-проводов в муниципальных обра-зованиях. Газификация котельных с. Березняки муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | Х | 0502 | 410 | 6 500,00 | 10 685,50 | 8 820,30 | 8 820,30 | 82,5 |
902 | 1400155050 | 0502 | 414 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,0 | ||
902 | 1400163500 | 0502 | 414 | 4 550,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100 ,0 | ||
902 | 14001S3500 | 0502 | 414 | 1 950,00 | 6 135,46 | 4 270,26 | 4 270,26 | 69,6 | ||
Капитальный ремонт сетей газоснабжения в п/р Ново-Александровск
| МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 14001S3500 | 0502 | 240 | 0,00 | 98,47 | 98,33 | 98,33 | 99,9 |
902 | 14001S3500 | 0502 | 240 | 0,00 | 98,47 | 98,33 | 98,33 | 99,9 | ||
Газификация котельной в п/р Ново-Александровск
| МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 14001S3500 | 0502 | 240 | 0,00 | 300,49 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
902 | 14001S3500 | 0502 | 240 | 0,00 | 300,49 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | ||
Подготовка к запуску построен-ных сетей газоснабжения в с. Новая Деревня муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 14001S3500 | 0502 | 240 | 0,00 | 1 668,85 | 1 640,01 | 1 640,01 | 98,3 |
902 | 14001S3500 | 0502 | 240 | 0,00 | 1 668,85 | 1 640,01 | 1 640,01 | 98,3 | ||
Газификация котельных и строи-тельство распределительных газо-проводов в муниципальных обра-зованиях. Строительство газопро-вода к месту временного расселения граждан, лишившихся жилья «Ласточка» Управления ГО и ЧС города Южно-Сахалинска |
МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | Х | 0502 | 410 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
902 | 14001S3500 | 0502 | 414 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | ||
Подготовка к запуску построен-ных сетей газоснабжения в с. Березняки муниципального обра-зования городской округ «Город Южно-Сахалинск» | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска
| 902 | 14001S3500 | 0502 | 240 | 0,00 | 3 383,09 | 3 285,65 | 3 285,65 | 96,3 |
902 | 14001S3500 | 0502 | 240 | 0,00 | 3 383,09 | 3 258,65 | 3 258,65 | 96,3 | ||
Подготовка к запуску построен-ных сетей газоснабжения в с. Старорусское муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 14001S3500 | 0502 | 240 | 0,00 | 2 166,55 | 2 133,81 | 2 133,81 | 98,5 |
902 | 14001S3500 | 0502 | 240 | 0,00 | 2 166,55 | 2 133,81 | 2 133,81 | 98,5 | ||
Основное мероприятие 2. Оказание мер поддержки потребителям при газификации жилого фонда | Департамент социальной политики аппарата администрации города Южно-Сахалинска | 902 | 1400263160 | 1003 | 320 | 22 963,20 | 23 044,20 | 22 938,70 | 22 938,70 | 99,5 |
902 | 14002S3160 | 1003 | 320 | 159,80 | 232,80 | 231,20 | 231,20 | 99,3 | ||
Департамент социальной политики аппарата администрации города Южно-Сахалинска | 902 | 1400240115 | 1003 | 310 | 2 500,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,0 | |
Мероприятие 2.1. Газификация населенных пунктов | Департамент социальной политики аппарата администрации города Южно-Сахалинска | 902 | 1400263160 | 1003 | 320 | 22 963,20 | 23 044,20 | 22 938,70 | 22 938,70 | 99,5 |
902 | 14002S3160 | 1003 | 320 | 159,80 | 232,80 | 231,20 | 231,20 | 99,3 | ||
Мероприятие 2.2. Единовременная адресная социальная помощь отдельным категориям граждан | Департамент социальной политики аппарата администрации города Южно-Сахалинска | 902 | 1400240115 | 1003 | 310 | 2 500,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,0 |
Основное мероприятие 3. Создание газозаправочной инфраструктуры и приобретение (переоборудование) транспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива | Администрация го-рода Южно-Саха-линска,МКУ«Управление делами администрации города Южно-Сахалинска,Департамент городского хозяйства администрации города Южно- Сахалинска | X | X | X | X | 0,00 | 10 070,66 | 9 299,30 | 9 299,30 | 92,3 |
902 | 1400363160 | 1003 | 320 | 0,00 | 5 108,30 | 5 108,30 | 5 108,30 | 100,0 | ||
902 | 1400363160 | 0408 | 240 | 0,00 | 4 098,00 | 4 098,00 | 4 098,00 | 100,0 | ||
902 | 14003S3160 | 1003 | 320 | 0,00 | 51,60 | 51,60 | 51,60 | 100,0 | ||
902 | 14003S3160 | 0408 | 240 | 0,00 | 41,40 | 41,40 | 41,40 | 100,0 | ||
915 | 1400363160 | 0408 | 810 | 0,00 | 763,66 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | ||
915 | 14003S3160 | 0408 | 810 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | ||
3.1. Поддержка населения при переоборудовании автотранс-порта на газомоторное топливо | Администрация го-рода Южно-Сахали-нска | 902 | 1400363160 | 1003 | 320 | 0,00 | 5 108,30 | 5 108,30 | 5 108,30 | 100,0 |
902 | 14003S3160 | 1003 | 320 | 0,00 | 51,60 | 51,60 | 51,60 | 100,0 | ||
3.2. Переоборудование автотранс-порта муниципальных учрежде-ний и предприятий на газомотор-ное топливо | МКУ «Управление делами администра-ции города Южно-Сахалинска, Депар-тамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | х | х | х | х | 0,00 | 4 910,76 | 4 139,40 | 4 139,40 | 84,3 |
902 | 1400363160 | 0408 | 240 | 0,00 | 4 098,00 | 4 098,00 | 4 098,00 | 100,0 | ||
902 | 14003S3160 | 0408 | 240 | 0,00 | 41,40 | 41,40 | 41,40 | 100,0 | ||
915 | 1400363160 | 0408 | 810 | 0,00 | 763,66 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | ||
915 | 14003S3160 | 0408 | 810 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
2. Сведения
о степени выполнения муниципальнойпрограммы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск»
на 2015-2021 годы» за 2018 год
№ | Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты за 2018 г. | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | |||
начала реализа-ции | оконча-ния реализа-ции | начала реализа-ции | окончания реализа-ции | запланированные | достигнутые | ||||
| Муниципальная программа «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2010 год и на перспективу до 2020 года» | ||||||||
1 | Основное мероприятие 1. Развитие систем газификации | Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 2015 | 2021 | 2018 | 2018 | 1. Увеличение годового объема потребления при-родного газа за 2018 год - до 0,7 млрд. куб. м/год.
2. Увеличение количества газифицированных домовладений (квартир) 2018 - 7100
3. Увеличение количества газифицированных населенных пунктов 2018 - 7
4. Увеличение протяженности муниципальных газовых сетей (км) до 260,0 км | 0,733 млрд. куб. м/год
Газифицировано с нарастающим итогом 7177 в т.ч: 5069 газифицированные квартиры в МКД и 2108 частных домовладений
6
261,9 км |
|
2 | Основное мероприятие 2. Поддержка населения при газификации жилищного фонда | Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска, Департамент социальной политики аппарата администрации города Южно-Сахалинска | 2015 | 2021 | 2018 | 2018 | Частичное воз-мещение затрат населению, осу-ществляющему газификацию жи-лых помещений. Подготовка муни- ципального жи-лищного фонда к приему газа. Увеличение коли-чества газифици-рованных домов-ладений (квартир) 2018 до 7100 | Газифицировано на-растающим итогом 7177 в т.ч: 5069 гази-фицированные квар-тиры в МКД и 2108 частных домовладе-ний. | . |
3. | Создание газозаправоч-ной инфраструктуры и приобретение (переобо-рудование) транспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива
| Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 2018 | 2021 | 2018 | 2018 | Перевод автомо-бильного транс-порта и сельско-хозяйственной техники на газо-моторное топли-во. Увеличение коли-чества газобалон-ного транспорта 2018 до 92 | Увеличено количество газобалонного транспорта за 2018 год 101 ед. в т.ч.: переведено 92 ед. приобретено 9 ед.
|
|
3.Сведения
одостижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы
«Газификациягородского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за 2018 год
№ п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единицы | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года | ||
Год, пред-шествующий отчетному | Отчетный год | |||||
план | факт | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Муниципальная программа «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» | ||||||
1 | Индикатор № 1 Годовой объем потребления природного газа | млрд.куб.м. | 0,7 | 0,7 | 0,733 | Увеличение количества потребителей газа |
2 | Индикатор № 2 Количество газифицированных домовладений (квартир), в том числе газификация домовладений за счет субсидии из областного бюджета | кол-во | 6842 1411 | 7100 1703 | 7177 1702 | Активность жителей при газификации домовладений, (осуществление технологического присоединения к газораспределительным сетям) |
3 | Индикатор № 3 Количество газифицированных населенных пунктов | кол-во | 6 | 6 | 6 |
|
4 | Индикатор № 4 Протяженность внутригородских и сельских газовых сетей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета
| кол-во | 252,0 56,0 | 260,0 63,6 | 261,9 67,6 | По переходящему объекту «Уюновка» 1,2 этап работы проведены с опережением графика |
5 | Индикатор № 5 Количество транспортных средств, использующих природный газ в качестве в качестве моторного топлива | ед. | 0 | 92 | 101 | Экономия по торгам позволила приобрести больше единиц техники на газомоторном топливе |
4. Оценка
эффективности муниципальной программы «Газификациягородского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы» за 2018 год.
1. Оценка эффективности муниципальнойпрограммы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации городаЮжно-Сахалинска от 22.08.2014 N 1555-па произведена пооценке результативности Программы с учетом объема ресурсов, направленных на еереализацию, а также реализовавшихся рисков и критериев социально-экономическойэффективности, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферысоциально-экономического развития городского округа.
1. Оценка степени достижения целей и решениязадач Программы определяется по формуле:
где:
ДИ - показатель достижения плановых значенийиндикаторов (показателей) Программы;
К - количество индикаторов Программы;
Ф - фактическое значение индикатораПрограммы за рассматриваемый период;
П - планируемое значение достиженияиндикатора Программы за рассматриваемый период.
СД = Ф / П
где
СД - степень достижения цели(решения задач);
Ф - фактическое значение индикаторовПрограммы ;
П - плановое значение индикаторов Программы.
Мероприятие1. Развитие систем газификации.
Индикатор№ 1 Годовойобъем потребления природного газа
СД 1= 0,733/0,7 = 1
Индикатор № 2 Количество газифицированныхдомовладений (квартир)
СД2= 7177/7100 = 1
Индикатор № 3 Количествогазифицированных населенных пунктов
СД3= 6/6 = 1
Индикатор № 4 Протяженностьвнутригородских и сельских газовых сетей
СД4= 261,9/260 = 1
Мероприятие 2.Оказание мер поддержки потребителям при газификации жилого фонда. (сюда жеотносятся индикаторы №2,№4)
Мероприятие 3.Создание газозаправочной инфраструктуры и приобретение (переоборудование)транспорта и техники, используюших природный газ в качестве моторного топлива.
Индикатор № 5 Количествотранспортных средств, использующих природный газ вкачестве моторного топлива
СД5= 101/92 = 1
ДИ = (1+1+1+1+1)/5 = 1
2. Оценка степениисполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ) рассчитываетсяпо формуле:
БЛ = О / Л,
где:
БЛ - показатель исполнениязапланированного уровня расходов бюджета городского округа;
О - фактическое освоение средствбюджета городского округа по Программе в отчетном периоде;
Л - бюджетныеассигнования на реализацию Программы в отчетном периоде.
БЛ = 215882,36/ 224092,7 = 0,96
3.Оценка степени своевременностиреализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации)осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала изавершения реализации мероприятий Программы.
Оценка степени своевременностиреализации мероприятий Программы рассчитывается по формуле:
где:
- показатель своевременностиреализации мероприятий Программы;
- количество мероприятийПрограммы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;
- количество мероприятийПрограммы, завершенных с соблюдением установленных сроков;
М - количество мероприятийПрограммы.
ССм = (3+3)/2*3 = 1,00
4.Расчет оценкиэффективности реализации Программы осуществляется по формуле:
где:
- показатель оценкиэффективности реализации Программы;
ДИ - показатель достиженияплановых значений показателей (индикаторов) Программы;
БЛ - показатель исполнениязапланированного уровня расходов бюджета городского округа;
- показательсвоевременности реализации мероприятий Программы.
Ои= 0,6*1 + 0,25*0,96 + 0,15*1,00 =0,99
Согласно проведеннойоценки эффективности исполнения муниципальной программы газификации за 2018года исполнение признается эффективным.