Постановление Администрации города Южно-Сахалинска Сахалинской области от 27.12.2019 № 4119-па

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за 2018 год

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 31.12.2010 N2515(ред. от 28.03.2013)"Об утверждении долгосрочной муниципальной целевойпрограммы "Газификация городского округа "Город Южно-Сахалинск"на 2010 год и на перспективу до 2020 года"

 

АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от27.12.20194119-па

 

Обутверждении отчета о реализации муниципальнойпрограммы «Газификация городского округа «ГородЮжно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за 2018 год

 

В соответствии со ст. 16, 35 Федеральногозакона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации», ст. 37 Уставагородского округа «Город Южно-Сахалинск», Порядком разработки, реализации иоценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлениемадминистрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па, администрациягорода Южно-Сахалинска постановляет:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальнойпрограммы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021годы», утвержденной постановлением администрациигорода  Южно-Сахалинска от 22.08.2014 № 1555-па за 2018 (приложение).

2. Настоящее постановление администрации города разместитьна официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

3. Контроль исполнения постановления администрации города Южно-Сахалинскавозложить на директора Департамента городскогохозяйства.

 

 

Исполняющий обязанности мэра города                                                              Н.Ю.Куприна


Приложение

Утвержден

постановлениемАдминистрации

городаЮжно-Сахалинска

от27.12.2019 № 4119-па

Отчёт о реализации муниципальной программы

 «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на2015-2021 годы» за 2018 год.

 

1. Отчет

об использованиибюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск»

на реализациюмуниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск»на 2015-2021 годы» за 2018 год

 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия

Исполнители муниципальной
программы, подпрограммы, мероприятия

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации, тыс. рублей

 2018 год

Результат исполнения мероприя-тия (в %)

ГРБС

ЦСР

Рз, Пр

ВР

сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года

сводная бюджетная роспись на отчетную дату

кассовое исполнение

освоение

Муниципальная программа «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы»

 

Всего

Х

Х

X

X

182 398,50

224 092,74

215 882,36

215 882,36

96,3

МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска

902

1400000000

0502

х

156775,5

188 045,08

180 713,16

180 713,16

96,1

Департамент социальной политики аппарата администрации города Южно-Сахалинска

902

1400000000

1003

320

23 123,00

23 277,00

23 169,90

23 169,90

99,5

902

1400240115

1003

310

2 500,00

2 700,00

2 700,00

2 700,00

100,0

Администрация го-рода Южно-Саха-линска, МКУ «Упра-вление делами адми-нистрации города Южно-Сахалинска, Департамент город-ского хозяйства

902

1400000000

1003

320

0,00

5 159,90

5 159,90

5 159,90

100,0

902

1400000000

0408

240

0,00

4 139,40

4 139,40

4 139,40

0,0

915

1400300000

0408

810

0,00

771,36

0,00

0,00

0,0

 

Основное мероприятие 1.

Развитие систем газификации

МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска

902

1400000000

0502

х

156 775,50

188 045,08

180 713,16

180 713,16

96,10

902

1400163500

0502

414

109 042,90

14 076,80

11 413,63

11 413,63

81,1

902

1400155050

0502

414

0,00

110 600,00

110 600,00

110 600,00

100,0

902

14001S3500

0502

414

47 732,60

55 750,84

51 568,73

51 568,73

92,5

902

14001S3500

0502

240

0,00

7 617,44

7 130,80

7 130,80

93,6

Газификация котельных и строи-тельство распределительных газо-проводов в муниципальных обра-зованиях. Газификация жилого района «Майский» муниципаль-ного образования городской округ «Город Южно-Сахалинск»

МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска

 

902

Х

0502

410

0,00

234,34

234,34

234,34

100,0

902

14001S3500

0502

414

0,00

234,34

234,34

234,34

100,0

 

Газификация котельных и строи-тельство распределительных газо-проводов в муниципальных обра-зованиях. Газификация жилого района ул. Лесная муниципаль-ного образования городской округ «Город Южно-Сахалинск»

МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска

902

Х

0502

410

12 872,10

10 606,10

10 070,80

10 070,80

94,9

902

1400163500

0502

414

9 010,50

110,50

47,42

47,42

42,9

902

1400155050

0502

414

0,00

7 100,00

7 100,00

7 100,00

100,0

902

14001S3500

0502

414

3 861,60

3 395,63

2 923,39

2 923,39

86,1

«Газификация котельных и строи-тельство распределительных газо-проводов в муниципальных обра-зованиях». Газификация жилого района «Ботанический сад» муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» (1-й пусковой комплекс)»

МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска

 

902

Х

0502

410

26 403,40

38 066,40

37 186,10

37 186,10

97,7

902

1400163500

0502

414

18 482,40

342,00

342,00

342,00

100,0

902

1400155050

0502

414

0,00

28 600,00

28 600,00

28 600,00

100,0

902

14001S3500

0502

414

7 921,00

9 124,41

8 244,08

8 244,08

90,4

«Газификация котельных и строи-тельство распределительных газо-проводов в муниципальных обра-зованиях». Газификация жилого района «Уюновка» муниципаль-ного образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» (1, 2 этапы)

МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска

902

Х

0502

410

60 000,00

64 857,10

64 857,10

64 857,10

100,0

902

1400163500

0502

414

42 000,00

400,00

400,00

400,00

100,0

902

1400155050

0502

414

0,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

100,0

902

14001S3500

0502

414

18 000,00

19 457,10

19 457,10

19 457,10

100,0

«Газификация котельных и строи-тельство распределительных газо-проводов в муниципальных обра-зованиях». Газификация жилого района «Авиационная» муници-пального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск». (2-й пусковой комплекс)

МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска

902

Х

0502

410

50 000,00

37 176,15

37 176,15

37 176,15

100,0

902

1400163500

0502

414

35 000,00

200,00

200,00

200,00

100,0

902

1400155050

0502

414

0,00

25 400,00

25 400,00

25 400,00

100,0

902

14001S3500

0502

414

15 000,00

11 576,15

11 576,15

11 576,15

100,0

Газификация котельных и строи-тельство распределительных газо-проводов в муниципальных обра-зованиях. Газификация жилого района «Санта» муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск"

МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска

902

Х

0502

410

0,00

18 802,00

15 237,60

15 237,60

81,0

902

1400163500

0502

414

0,00

12 974,30

10 374,21

10 374,21

80,0

902

14001S3500

0502

414

0,00

5 827,74

4 863,40

4 863,40

83,5

Газификация котельных и строи-тельство распределительных газо-проводов в муниципальных обра-зованиях. Газификация котельных с. Березняки муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск»

МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска

902

Х

0502

410

6 500,00

10 685,50

8 820,30

8 820,30

82,5

902

1400155050

0502

414

0,00

4 500,00

4 500,00

4 500,00

100,0

902

1400163500

0502

414

4 550,00

50,00

50,00

50,00

100

,0

902

14001S3500

0502

414

1 950,00

6 135,46

4 270,26

4 270,26

69,6

Капитальный ремонт сетей газоснабжения в п/р Ново-Александровск

 

МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска

902

14001S3500

0502

240

0,00

98,47

98,33

98,33

99,9

902

14001S3500

0502

240

0,00

98,47

98,33

98,33

99,9

Газификация котельной в п/р Ново-Александровск

 

МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска

902

14001S3500

0502

240

0,00

300,49

0,00

0,00

0,0

902

14001S3500

0502

240

0,00

300,49

0,00

0,00

0,0

Подготовка к запуску построен-ных сетей газоснабжения в с. Новая Деревня муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск»

МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска

902

14001S3500

0502

240

0,00

1 668,85

1 640,01

1 640,01

98,3

902

14001S3500

0502

240

0,00

1 668,85

1 640,01

1 640,01

98,3

Газификация котельных и строи-тельство распределительных газо-проводов в муниципальных обра-зованиях. Строительство газопро-вода к месту временного расселения граждан, лишившихся жилья «Ласточка» Управления ГО и ЧС города Южно-Сахалинска

 

МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска

902

Х

0502

410

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,0

902

14001S3500

0502

414

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,0

Подготовка к запуску построен-ных сетей газоснабжения в с. Березняки муниципального обра-зования городской округ «Город Южно-Сахалинск»

МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска

 

902

14001S3500

0502

240

0,00

3 383,09

3 285,65

3 285,65

96,3

902

14001S3500

0502

240

0,00

3 383,09

3 258,65

3 258,65

96,3

Подготовка к запуску построен-ных сетей газоснабжения в с. Старорусское муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск»

МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска

902

14001S3500

0502

240

0,00

2 166,55

2 133,81

2 133,81

98,5

902

14001S3500

0502

240

0,00

2 166,55

2 133,81

2 133,81

98,5

Основное мероприятие 2. Оказание мер поддержки потребителям при газификации жилого фонда

Департамент социальной политики аппарата администрации города Южно-Сахалинска

902

1400263160

1003

320

22 963,20

23 044,20

22 938,70

22 938,70

99,5

902

14002S3160

1003

320

159,80

232,80

231,20

231,20

99,3

Департамент социальной политики аппарата администрации города Южно-Сахалинска

902

1400240115

1003

310

2 500,00

2 700,00

2 700,00

2 700,00

100,0

Мероприятие 2.1. Газификация населенных пунктов

Департамент социальной политики аппарата администрации города Южно-Сахалинска

902

1400263160

1003

320

22 963,20

23 044,20

22 938,70

22 938,70

99,5

902

14002S3160

1003

320

159,80

232,80

231,20

231,20

99,3

Мероприятие 2.2.

 Единовременная адресная социальная помощь отдельным категориям граждан

Департамент социальной политики аппарата администрации города Южно-Сахалинска

902

1400240115

1003

310

2 500,00

2 700,00

2 700,00

2 700,00

100,0

Основное мероприятие 3.

 Создание газозаправочной инфраструктуры и приобретение (переоборудование) транспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива

Администрация го-рода Южно-Саха-линска,МКУ«Управление делами администрации города Южно-Сахалинска,Департамент городского хозяйства администрации города Южно- Сахалинска

X

X

X

X

0,00

10 070,66

9 299,30

9 299,30

92,3

902

1400363160

1003

320

0,00

5 108,30

5 108,30

5 108,30

100,0

902

1400363160

0408

240

0,00

4 098,00

4 098,00

4 098,00

100,0

902

14003S3160

1003

320

0,00

51,60

51,60

51,60

100,0

902

14003S3160

0408

240

0,00

41,40

41,40

41,40

100,0

915

1400363160

0408

810

0,00

763,66

0,00

0,00

0,0

915

14003S3160

0408

810

0,00

7,70

0,00

0,00

0,0

3.1. Поддержка населения при переоборудовании автотранс-порта на газомоторное топливо

Администрация го-рода Южно-Сахали-нска

902

1400363160

1003

320

0,00

5 108,30

5 108,30

5 108,30

100,0

902

14003S3160

1003

320

0,00

51,60

51,60

51,60

100,0

 

3.2. Переоборудование автотранс-порта муниципальных учрежде-ний и предприятий на газомотор-ное топливо

МКУ «Управление делами администра-ции города Южно-Сахалинска, Депар-тамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска

х

х

х

х

0,00

4 910,76

4 139,40

4 139,40

84,3

902

1400363160

0408

240

0,00

4 098,00

4 098,00

4 098,00

100,0

902

14003S3160

0408

240

0,00

41,40

41,40

41,40

100,0

915

1400363160

0408

810

0,00

763,66

0,00

0,00

0,0

915

14003S3160

0408

810

0,00

7,70

0,00

0,00

0,0

2. Сведения

 о степени выполнения муниципальнойпрограммы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск»

 на 2015-2021 годы» за 2018 год

 

Наименование подпрограммы, мероприятия

Ответственный исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

Результаты за 2018 г.

Проблемы,

возникшие в ходе реализации мероприятия

начала реализа-ции

оконча-ния реализа-ции

начала реализа-ции

окончания реализа-ции

запланированные

достигнутые

 

Муниципальная программа «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2010 год и на перспективу до 2020 года»

1

Основное мероприятие 1. Развитие систем газификации

Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска

2015

2021

2018

2018

1. Увеличение годового объема потребления при-родного газа за

2018 год - до 0,7 млрд. куб. м/год.

 

2. Увеличение количества газифицированных домовладений (квартир)

2018 - 7100

 

3. Увеличение количества газифицированных населенных пунктов

2018 - 7

 

4. Увеличение протяженности муниципальных газовых сетей (км) до 260,0 км

0,733 млрд. куб. м/год

 

 

 

 

 

Газифицировано с нарастающим итогом 7177 в т.ч: 5069 газифицированные квартиры в МКД и 2108 частных домовладений

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

261,9 км

 

 

 

2

Основное мероприятие 2. Поддержка населения при газификации жилищного фонда

Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска, Департамент социальной политики аппарата администрации города Южно-Сахалинска

2015

2021

2018

2018

Частичное воз-мещение затрат населению, осу-ществляющему газификацию жи-лых помещений.

Подготовка муни- ципального жи-лищного фонда к приему газа.

Увеличение коли-чества газифици-рованных домов-ладений (квартир)

2018 до 7100

Газифицировано на-растающим итогом 7177 в т.ч: 5069 гази-фицированные квар-тиры в МКД и 2108 частных домовладе-ний.

.

3.

Создание газозаправоч-ной инфраструктуры и приобретение (переобо-рудование) транспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива

 

Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска

2018

2021

2018

2018

Перевод автомо-бильного транс-порта и сельско-хозяйственной техники на газо-моторное топли-во.

Увеличение коли-чества газобалон-ного транспорта

2018 до 92

Увеличено количество газобалонного транспорта за 2018 год

101 ед.

 в т.ч.:

переведено 92 ед.

приобретено 9 ед.

 

 

 

3.Сведения

одостижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы

 «Газификациягородского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за 2018 год

№ п/п

Наименование индикатора (показателя)

Единицы
измерения

Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы

Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года

Год, пред-шествующий отчетному

Отчетный год

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

Муниципальная программа «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»

1

Индикатор № 1 Годовой объем потребления природного газа

млрд.куб.м.

0,7

0,7

0,733

Увеличение количества потребителей газа

2

Индикатор № 2 Количество газифицированных домовладений (квартир), в том числе

газификация домовладений за счет субсидии из областного бюджета

кол-во

6842

1411

7100

1703

7177

1702

Активность жителей при газификации домовладений, (осуществление технологического присоединения к газораспределительным сетям)

3

Индикатор № 3 Количество газифицированных населенных пунктов

кол-во

6

6

6

 

4

Индикатор № 4 Протяженность внутригородских и сельских газовых сетей, в том числе

 за счет субсидии из областного бюджета

 

кол-во

252,0

56,0

260,0

63,6

261,9

67,6

По переходящему объекту «Уюновка» 1,2 этап работы проведены с опережением графика

5

Индикатор № 5 Количество транспортных средств, использующих природный газ в качестве в качестве моторного топлива

ед.

0

92

101

Экономия по торгам позволила приобрести больше единиц техники на газомоторном топливе


4. Оценка

эффективности муниципальной программы «Газификациягородского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы» за 2018 год.

 

1. Оценка эффективности муниципальнойпрограммы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации городаЮжно-Сахалинска от 22.08.2014 N 1555-па произведена пооценке результативности Программы с учетом объема ресурсов, направленных на еереализацию, а также реализовавшихся рисков и критериев социально-экономическойэффективности, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферысоциально-экономического развития городского округа.

 

1. Оценка степени достижения целей и решениязадач Программы определяется по формуле:

 

где:

ДИ - показатель достижения плановых значенийиндикаторов (показателей) Программы;

К - количество индикаторов Программы;

Ф - фактическое значение индикатораПрограммы за рассматриваемый период;

П - планируемое значение достиженияиндикатора Программы за рассматриваемый период.

СД = Ф / П

где

СД - степень достижения цели(решения задач);

Ф - фактическое значение индикаторовПрограммы ;

П - плановое значение индикаторов Программы.

 

Мероприятие1. Развитие систем газификации.

Индикатор№ 1 Годовойобъем потребления природного газа

СД 1= 0,733/0,7 = 1

Индикатор № 2 Количество газифицированныхдомовладений (квартир)

СД2= 7177/7100 = 1

Индикатор № 3 Количествогазифицированных населенных пунктов

СД3= 6/6 = 1

Индикатор № 4 Протяженностьвнутригородских и сельских газовых сетей

СД4= 261,9/260 = 1

Мероприятие 2.Оказание мер поддержки потребителям при газификации жилого фонда. (сюда жеотносятся индикаторы №2,№4)

Мероприятие 3.Создание газозаправочной инфраструктуры и приобретение (переоборудование)транспорта и техники, используюших природный газ в качестве моторного топлива.

Индикатор № 5 Количествотранспортных средств, использующих природный газ вкачестве моторного топлива

СД5= 101/92 = 1

 

 

ДИ = (1+1+1+1+1)/5 = 1

 

2. Оценка степениисполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ) рассчитываетсяпо формуле:

БЛ = О / Л,

где:

БЛ - показатель исполнениязапланированного уровня расходов бюджета городского округа;

О - фактическое освоение средствбюджета городского округа по Программе в отчетном периоде;

Л - бюджетныеассигнования на реализацию Программы в отчетном периоде.

 

БЛ = 215882,36/ 224092,7 = 0,96

 

3.Оценка степени своевременностиреализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации)осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала изавершения реализации мероприятий Программы.

Оценка степени своевременностиреализации мероприятий Программы рассчитывается по формуле:

 

где:

 - показатель своевременностиреализации мероприятий Программы;

 - количество мероприятийПрограммы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

 - количество мероприятийПрограммы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

М - количество мероприятийПрограммы.

 

ССм = (3+3)/2*3 = 1,00

 

4.Расчет оценкиэффективности реализации Программы осуществляется по формуле:

 

где:

 - показатель оценкиэффективности реализации Программы;

ДИ - показатель достиженияплановых значений показателей (индикаторов) Программы;

БЛ - показатель исполнениязапланированного уровня расходов бюджета городского округа;

 - показательсвоевременности реализации мероприятий Программы.

Ои= 0,6*1 + 0,25*0,96 + 0,15*1,00 =0,99

 

Согласно проведеннойоценки эффективности исполнения муниципальной программы газификации за 2018года исполнение признается эффективным.