Постановление Администрации города Южно-Сахалинска Сахалинской области от 17.06.2019 № 1736-па

Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025 годы»

Постановление Администрации муниципального образования "Холмскийгородской округ" от 29.03.2013 N 309(ред. от 15.06.2018)"Обутверждении положения о системе оплаты труда работников муниципальныхобщеобразовательных учреждений муниципального образования "Х

АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06.2019№ 1736-па

Об утверждении муниципальной программы«Управление муниципальными финансами городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025 годы»

В соответствии сБюджетным кодексом Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации», ст.37 Уставагородского округа «Город Южно-Сахалинск»,постановлением администрации города Южно-Сахалинскаот 24.04.2014 № 717-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценкиэффективности муниципальных программ», администрация города Южно-Сахалинскапостановляет:

1. Утвердитьмуниципальную программу «Управление муниципальными финансами городского округа«Город Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025 годы»(приложение).

2. Признатьутратившими силу постановления администрации города Южно-Сахалинскас 01.01.2020:

- от27.06.2014 № 1085-па «Об утверждении муниципальной программы «Управлениемуниципальными финансами городского округа «Город Южно-Сахалинск»на 2015 - 2020 годы»;

- от 16.02.2015 № 380-па «О внесении изменений идополнений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансамигородского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 -2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.06.2014 № 1085-па»;

- от28.01.2016 № 170-па «О внесении изменений в муниципальную программу«Управление муниципальными финансами городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы», утвержденнуюпостановлением администрации города Южно-Сахалинскаот 27.06.2014 № 1085-па»;

-от16.03.2016 № 533-па «О внесении изменений в муниципальную программу«Управление муниципальными финансами городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы», утвержденнуюпостановлением администрации города Южно-Сахалинскаот 27.06.2014 № 1085-па»;

- от 23.06.2016 № 1840-па «О внесении изменений вмуниципальную программу «Управление муниципальными финансами городского округа«Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы»,утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинскаот 27.06.2014 № 1085-па»;

- от22.09.2016 № 3000-па «О внесении изменений в муниципальную программу«Управление муниципальными финансами городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы», утвержденнуюпостановлением администрации города Южно-Сахалинскаот 27.06.2014 № 1085-па»;

- от30.12.2016 № 4174 «О внесении изменений в муниципальную программу«Управление муниципальными финансами городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы», утвержденнуюпостановлением администрации города Южно-Сахалинскаот 27.06.2014 № 1085-па»;

- от26.10.2017 № 2899 «О внесении изменений в муниципальную программу«Управление муниципальными финансами городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы», утвержденнуюпостановлением администрации города Южно-Сахалинскаот 27.06.2014 № 1085-па»;

- от29.12.2017 № 3609 «О внесении изменений в муниципальную программу«Управление муниципальными финансами городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы», утвержденнуюпостановлением администрации города Южно-Сахалинскаот 27.06.2014 № 1085-па»;

-от29.08.2018 № 2139-па «О внесении изменений в постановление администрациигорода Южно-Сахалинска от 27.06.2014 № 1085-па «Обутверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансамигородского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 -2020 годы»;

- от 26.11.2018 № 3207-па «Управление муниципальнымифинансами городского округа «Город Южно-Сахалинск» на2015 - 2021 годы», утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.06.2014 № 1085-па».

3. Опубликоватьнастоящее постановление в газете «Южно-Сахалинсксегодня» и разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

4. Постановлениевступает в силу с 01 января 2020 года.

5. Контрольисполнения постановления администрации города возложить на директораДепартамента финансов.

Мэр города С.А.Надсадин

Приложение

Утверждена постановлением администрации

города Южно-Сахалинска

от 17.06.2019 № 1736-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК» НА2020 - 2025 ГОДЫ»

Паспорт

муниципальной программы

Наименование программы

Управление муниципальными финансами городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025 годы»

Ответственный исполнитель программы

Департамент финансов администрации города Южно-Сахалинска

Соисполнитель программы

Департамент экономического развития администрации города Южно-Сахалинска

Основание разработки программы

Постановление администрации города от 24.04.2014 №717-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»;

Распоряжение администрации города от 12.02.2019 № 81-р «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа «Город Южно-Сахалинск».

Цель программы

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа, повышение качества управления муниципальными финансами

Задачи программы

1. Эффективное планирование бюджета городского округа, совершенствование нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса;

2. Мобилизация доходов и организация качественного исполнения бюджета городского округа;

3. Проведение взвешенной долговой политики, обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств;

4. Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса в городском округе.

Целевые индикаторы и показатели программы

- доля программных расходов бюджета, в общем объеме расходов бюджета городского округа, %;

- темп роста объема налоговых доходов бюджета городского округа (за исключением единого сельскохозяйственного налога и акцизов на нефтепродукты) к аналогичному показателю предыдущего года, %;

- обеспечение исполнения расходных обязательств городского округа от утвержденных параметров бюджета, %;

- отношение просроченной кредиторской задолженности к общему объему расходов бюджета городского округа, %;

- соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета городского округа, шт;

- отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, %;

- отношение объема выплат по муниципальным гарантиям городского округа к общему объему предоставленных муниципальных гарантий городского округа, %;

- доля просроченной задолженности по долговым обязательствам городского округа к общему объему долговых обязательств городского округа, %;

- размещение на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска публикаций «Открытый бюджет» и «Бюджет для граждан», характеризующих уровень открытости бюджетных данных, шт.;

Этапы и сроки реализации программы

На постоянной основе в период 2020 - 2025 годов в один этап

Объемы и источники финансирования

Объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на реализацию муниципальной программы 210 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год — 35 000,0 тыс. рублей,

2021 год — 35 000,0 тыс. рублей,

2022 год — 35 000,0 тыс. рублей,

2023 год — 35 000,0 тыс. рублей,

2024 год — 35 000,0 тыс. рублей,

2025 год — 35 000,0 тыс. рублей,

Объемы финансирования на выполнение мероприятий программы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета городского округа и при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Ожидаемые результаты реализации программы

1. Сохранение доли программных расходов бюджета городского округа, в общем объеме расходов бюджета на уровне 90%.

2. Сохранение темпа роста объема налоговых доходов бюджета городского округа на уровне 4% по отношению к предыдущему году;

3. Обеспечение исполнения расходных обязательств городского округа от утвержденных параметров бюджета на уровне 95%.

4. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности;

5. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета городского округа;

6. Соблюдение отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на уровне 5 %;

7. Отсутствие выплат по предоставленным муниципальным гарантиям городского округа;

8. Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам городского округа;

9. Размещение на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска публикаций «Открытый бюджет», «Бюджет для граждан» и публикаций, характеризующих уровень открытости бюджетных данных— 5 шт.

1. Характеристика текущегосостояния, основные проблемы

и прогноз развития сферыреализации программы

Эффективное,ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовымусловием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивогоэкономического роста, модернизации экономики и социальной сферы и достижениядругих стратегических целей социально-экономического развития города.

Начиная с 2015 годаразвитие системы управления муниципальными финансами города Южно-Сахалинскаосуществлялось в рамках программы «Управление муниципальными финансами городскогоокруга «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»,утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинскаот 27.06.2014 № 1085-па.

Ответственным исполнителем муниципальной программыявляется Департамент финансов администрации города Южно-Сахалинска,который в соответствии с Положением о Департаменте финансов администрациигорода Южно-Сахалинска, утвержденным решениемГородской Думы города Южно-Сахалинска от 03.09.2014 №1125/67вн-14-4, является отраслевым (функциональным) органом администрациигорода Южно-Сахалинска, осуществляющим работу пообеспечению единой политики по составлению проекта бюджета и организацииисполнения бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск.

Реализация указанной программы позволила сформироватьнормативную правовую базу, способствующую оптимизации управления бюджетнымисредствами, повышению эффективности бюджетных расходов, переходу к бюджетированию, ориентированному на результат.

Во рамкахреализации мероприятия: «Организации планирования и исполнения бюджетагородского округа, ведения бюджетного учёта и формирования бюджетнойотчетности», Департаментом исполнены следующие задачи:

- своевременно икачественно сформирован проект программного бюджета городского округа;

- своевременно и вполном объёме представлена отчетность об исполнении бюджета городского округа;

- достигнутпоказатель, составляющий 91,2 процентов(при плановом показателе - до 80 процентов) по расходам, формируемым в рамкахпрограмм в общем объеме расходов бюджета городского округа;

- исполнениерасходных обязательств городского округа за счет собственных средств бюджета вразмере 94,8 процентов от запланированных объемов и на 99,1 процентов - за счетфинансовой помощи.

Бюджет2018 года исполнен с дефицитом в объеме 1 420,8 млн. рублей, параметры которогоне противоречат нормам Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Вцелях исключения кассовых разрывов, в течение 2018 года привлекались кредитыобластного бюджета в объеме 1 290,0 млн. рублей.

Привлечениеи погашение средств кредитных организаций в течение 2018 года неосуществлялось.

Напротяжении ряда лет, администрация города придерживалась крайне взвешеннойдолговой политики, в результате чего обязательства городского округа передкоммерческими банками, по состоянию на 01.01.2019, отсутствуют. Объеммуниципального долга за отчетный период сложился в сумме 2 150,0 млн. рублей,структуру которого составили средства бюджетных кредитов, предоставленныхминистерством финансов по Сахалинской области в объеме 2 000,0 млн. рублей, атакже обязательства по предоставленной муниципальной гарантии в сумме 150,0млн. рублей.

Управлениемуниципальным долгом в городском округе осуществляется исключительно ссоблюдением требований бюджетного законодательства Российской Федерации,особенно по вопросам, касающимся предельных объемов долга и дефицита, во избежание приостановления предоставлениямежбюджетных трансфертов из областного бюджета.

В целяхформирования и управления средствами резервного фонда администрации города Южно-Сахалинска:

- на постояннойоснове проводился анализ объема ассигнований резервного фонда, рассматривалисьобращения по вопросу выделения средств из резервного фонда, согласовывалисьпроекты постановлений о выделении денежных средств из резервного фонда;

- разработаныпроекты решений Городской Думы о внесении изменений в решение о бюджетегородского округа в части изменения объема резервного фонда;

- выполненоограничение объема резервного фонда, утвержденного решением Городской Думы обюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» в соответствиис ограничениями Бюджетного Кодекса Российской Федерации;

- обеспеченоисполнение расходных обязательств, финансируемых в соответствии спостановлениями администрации города за счет средств, выделенных из резервногофонда, в соответствии с плановым показателем.

В целяхмобилизации доходов бюджета городского округа е жегодно постановлениемадминистрации города утверждается бюджетное задание по сбору платежей в бюджет,устанавливаемое налоговому органу, а также администраторам неналоговых доходовбюджета.

Кроме того,постановлением устанавливается обязанность структурных подразделенийадминистрации города по проведению мониторинга поступлений по курируемымотраслям; выявления причин снижения поступлений; принятия мер по погашениюзадолженности.

Также структурныеподразделения должны осуществлять контроль: перечисления обязательных платежейподведомственными учреждениями; уплаты имущественных налогов муниципальнымислужащими, сотрудниками подведомственных учреждений.

В целом, исполнениебюджетного задания, установленного постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 19.02.2018 №372-па «Об утверждениибюджетного задания по мобилизации доходов в бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2018 год», составило 100,9 процента.

Мероприятия,направленные на укрепление доходной части бюджета проводятся в городском округена постоянной основе.

Работа сзадолженностью предприятий и физических лиц, в том числе получающихфинансирование из бюджета городского округа, проводится в рамках Совета экономической безопасности города Южно-Сахалинска.

Ежегодно, всоответствии с постановлением мэра города Южно-Сахалинскаот 24.07.2007 №1460 «Об утверждении Порядка оценки эффективностипредоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и Порядказапрета на предоставление и пролонгацию налоговых льгот при низкой оценкефинансовой эффективности» в городском округе проводится соответствующая работа.Мероприятия направлены на укрепление доходной части бюджета за счёт оптимизацииперечня действующих налоговых льгот, а также запрета на предоставлениенеэффективных налоговых льгот.

В целях повышения открытости и прозрачности бюджетногопроцесса:

- ежегодно проводились публичные слушания по проектубюджета городского округа и отчету об исполнении бюджета;

- регулярно размещалась на официальном сайтеадминистрации города информация опланировании и исполнении бюджета, муниципальном долге городского округа, в томчисле в доступной для граждан форме - информационный ресурс «Бюджет дляграждан», «Открытый бюджет».

В 2015 - 2018 годах развитие города Южно-Сахалинска характеризовалось положительной динамикойроста доходов и расходов бюджета города.

Динамика основных показателей бюджетагорода Южно-Сахалинска за 2015 - 2018 годы

млн. рублей

Наименование показателей

Исполнено

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Доходы, в том числе:

22 522,9

20 004,9

20 511,3

24 042,2

налоговые и неналоговые

8 711,2

9 474 ,8

10 380,4

11 586,3

безвозмездные поступления

13 811,7

10 530,1

10 130,9

12 455,9

Расходы

22 059,8

20 504,7

21 287,3

24 653,4

Дефицит - /профицит +

463,1

- 499,8

-776,0

- 611,2

Состояние иразвитие системы управления муниципальными финансами в городском округе «Город Южно-Сахалинск» характеризуется в настоящее времяпроведением ответственной и прозрачной бюджетной политики в полном соответствиис требованиями бюджетного законодательства, эффективным использованиембюджетных средств в рамках приоритетных задач государственной политики,обеспечением устойчивости и сбалансированности бюджета города.

Бюджет городскогоокруга «Город Южно-Сахалинск» за 2018 год исполнен подоходам в сумме 24 042,2 млн. рублей, или 101,0 процент годовых плановыхназначений.

Объём налоговых иненалоговых доходов бюджета (без учета безвозмездных перечислений из областногобюджета Сахалинской области) составил 11 586,3 млн. рублей, с ростом 1 205,9млн. рублей в сравнении с поступлениями 2017 года.

Вместе с тем, вотчетном году в общем объеме доходной части бюджета доля финансовой помощи увеличилась до 51,8 процентов: это практически 12 455,9 млн. рублей, рост составил 2 325,0млн. рублей. (В 2017 году объем финансовой помощи составил 10 130,9 млн.рублей, занимая в доходной части бюджета 49,4 процента).

Расходы бюджета в2018 году исполнены на 24 653,4 млн. рублей при плане 25 446,1 млн. руб., илина 96,9 процентов, в том числе за счет собственных средств – 94,8 процентов, засчет финансовой помощи – 99,1 процента.

Расходы бюджета в2018 году превысили данный показатель 2017 года на 3 366,0 млн. рублей, восновном за счет финансовой помощи (2017 – 21287,0 млн., за счет средств финпомощи - 10 415,0 млн., за счет собственных -10 872,0млн.). Уточненные назначения на 2019 год запланированы в объеме 32 903,0 млн.рублей (2020-32 310,0 млн. рублей).

Как и в предыдущиегоды, бюджетные расходы были ориентированы, прежде всего, на неукоснительноевыполнение действующих обязательств социальной политики и обеспечение объема икачества муниципальных услуг отраслей социально-культурной сферы.

Объём плановыхассигнований на реализацию мероприятий 26 муниципальных программ составляет 23207,2 млн. рублей или 91,2 процента общего объёма расходов бюджета городскогоокруга, исполнено 22 550,7 млн. рублей или 91,5 процента общего объёма расходовбюджета городского округа. По непрограммным направлениямдеятельности объём плановых ассигнований составляет 2 238,9 млн. рублей или 8,8процента, исполнено 2 102,7 млн. рублей или 8,5 процента.

В основном к непрограммным направлениям деятельности отнесены расходы насодержание структурных подразделений аппарата администрации города, отраслевых(функциональных) органов администрации города Южно-Сахалинска,Городской Думы города Южно-Сахалинска.

Основную долю врасходной части бюджета за 2018 год занимают расходы на фонд оплаты труда: 3792,4 млн. рублей или 32,7 процента от общих расходов бюджета (с учетомфинансовой помощи), что на 671,8 млн. рублей выше исполнения 2017 года.Увеличение связано с повышениемзаработной платы работникам бюджетной сферы, во исполнение Указа ПрезидентаРоссийской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализациигосударственной социальной политики».

На финансированиерасходов производственной сферы в 2018 году направлено 9 590,0 млн. рублей, чтона 21,2 млн. рублей больше исполнения данных расходов за 2017 год, в связи сувеличением объёма финансовой помощи из областного бюджета Сахалинской области.

В рамкахфинансирования «Дорожного хозяйства» осуществлялось финансирование по следующимрасходам:

- 745,0 млн. рублейна бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию дорог;

- 1 042,9 млн.рублей на капитальный ремонт муниципальных дорог и дворовых территорий;

- 1 519,0 млн.рублей на содержание и ремонт улично-дорожной сети, автомобильных дорог иэлементов их обустройства, приобретение специализированной техники для нужддорожного хозяйства.

В целяхформирования современной городской среды и реализации мероприятий поблагоустройству городского округа в 2018 году из областного бюджета Сахалинскойобласти городскому округу была предоставлена субсидия на общую сумму 396,9 млн.рублей, в том числе: за счёт средств федерального бюджета – 12,3 млн. рублей,за счёт средств областного бюджета – 384,6 млн. рублей. Для обеспечения уровня софинансирования по данной субсидии за счёт средствместного бюджета, в бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск»на 2018 год предусмотрено 241,3 млн. рублей. Общий объём предусмотренныхбюджетных ассигнований на реализацию указанного приоритетного проектасоставляет 638,2 млн. рублей. Финансирование по данным расходам осуществлено в объёме479,6 млн. рублей, в том числе: за счётсредств федерального бюджета – 12,2 млн. рублей, за счёт средств субсидии изобластного бюджета – 384,0 млн. рублей, за счёт средств местного бюджета — 83,4млн. рублей.

Также городскойокруг участвует в областной программе «Развитие инициативного бюджетирования в Сахалинской области на 2017 — 2019 годы»,утвержденной распоряжением Правительства Сахалинской области от 22.02.2017 №107-р, предусматривающей финансирование общественно значимых проектов,основанных на местных инициативах. В 2018 году осуществлено финансирование на указанные цели в объёме 2,9 млн. рублей,в том числе: 2,7 млн. рублей - за счёт субсидии из областного бюджетаСахалинской области и 0,2 млн. рублей - за счёт средств местного бюджета. Засчёт направленных средств выполнены работы по установке спортивно - игровойплощадки в планировочном районе Лиственничное.

Значительная доляфинансирования приходилась на решение вопросов жилищно-коммунального хозяйства— 4 876,3 млн. рублей или 97,0 процентов плановых назначений.

В целомпоставленные цели программы по повышению эффективности и качества управлениямуниципальными финансами на 2015 - 2018 годы были выполнены.

Исходя из анализасуществующей ситуации, в которой находятся муниципальные финансы городскогоокруга, были сформированы приоритеты и цели муниципальной политики в сфереуправления муниципальными финансами городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025 годы, которые направлены надальнейшее эффективное и качественное планирование и исполнение бюджетагородского округа.

2. Приоритеты и цели в сферереализации

муниципальной программы,описание основных целей

и задач муниципальнойпрограммы

Основнымстратегическим приоритетом политики в сфере управления муниципальными финансамигородского округа является эффективное использование бюджетных ресурсов дляобеспечения динамичного развития экономики, повышения уровня жизни населения иформирования благоприятных условий жизнедеятельности.

В условияхограниченных финансовых ресурсов бюджета городского округа требуется усиленноевнимание за обеспечением взвешенного подхода к управлению бюджетнымисредствами, повышением эффективности и результативности бюджетных расходов.Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики является важнейшейпредпосылкой для обеспечения макроэкономической стабильности.

Дляповышения эффективности деятельности необходимо установление и соблюдение четкосформулированных принципов взвешенной бюджетной политики, к которым относятся:

-реалистичность и надежность экономических прогнозов и предпосылок, положенных воснову бюджетного планирования;

-формирование бюджета с учетом долгосрочного прогноза основных параметровбюджетной системы;

-ограничение бюджетного дефицита, муниципального долга;

-полнота учета и прогнозирование объёма финансовых и других ресурсов, которыемогут быть направлены на достижение конкретных целей (включая бюджетныеассигнования, налоговые льготы, имущество, доходы от приносящей доходдеятельности); проведение оптимизационных мероприятий;

-планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловногоисполнения действующих расходных обязательств;

-принятие новых расходных обязательств при наличии взвешенного, экономическиобоснованного подхода и четкой оценки, необходимых для их исполнения, бюджетныхассигнований;

-соблюдение установленных бюджетных ограничений и обеспечение финансовойустойчивости и платежеспособности бюджета городского округа при принятии новыхрасходных обязательств, в том числе при условии и в пределах реструктуризации(сокращении) ранее принятых обязательств (в случае необходимости).

Муниципальнаяпрограмма имеет существенные отличия от большинства других муниципальныхпрограмм городского округа. Она является «обеспечивающей», то есть ориентированана создание общих для всех участников бюджетного процесса, в том числеадминистрации города Южно-Сахалинска, ее отраслевых(функциональных) органов, реализующих другие муниципальные программы, условий имеханизмов их реализации.

Реализацияпрограммы вносит значительный вклад в достижение практически всехстратегических целей социально-экономического развития городского округа, в томчисле путем создания и поддержания благоприятных условий для экономическогороста за счет соблюдения принятых ограничений по долговой нагрузке.

На основевышеуказанных принципов, определена стратегическая цель Программы: обеспечениедолгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа,повышение качества управлениямуниципальными финансами.

Для достиженияпоставленной цели в рамках реализации Программы предусматривается решениеследующих приоритетных задач:

1. Эффективноепланирование бюджета городского округа, совершенствованиенормативно-методического обеспечения бюджетного процесса.

2. Мобилизациядоходов и организация качественного исполнения бюджета городского округа.

3. Проведениевзвешенной долговой политики, обеспечение своевременного исполнения долговыхобязательств.

4. Обеспечениеоткрытости и прозрачности бюджетного процесса в городском округе.

3. Прогноз конечныхрезультатов

Реализацияпрограммных мероприятий позволит достичь следующих показателей:

1. Доля программныхрасходов бюджета городского округа, в общем объеме расходов бюджета — 90%.

2. Темп рост объеманалоговых доходов бюджета городского округа к аналогичному показателюпредыдущего года — 4%;

3. Обеспечениеисполнения расходных обязательств городского округа от утвержденных параметров бюджета — 95%.

4. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности к общему объему расходов бюджета городскогоокруга;

5. Соблюдениеустановленных законодательством Российской Федерации требований о сроках исоставе отчетности об исполнении консолидированного бюджета городского округа — 12 шт.;

6. Отношение объемарасходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов заисключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций,предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 5 %;

7. Отношение объемавыплат по муниципальным гарантиям городского округа к общему объемупредоставленных муниципальных гарантий городского округа - 0%;

8. Доля просроченнойзадолженности по долговым обязательствам городского округа к общему объемудолговых обязательств городского округа - 0 %;

9. Размещение наофициальном сайте администрации города Южно-Сахалинскапубликаций «Открытый бюджет» и «Бюджет для граждан», характеризующих уровеньоткрытости бюджетных данных — 5 шт;

Развернутая информация по ожидаемым непосредственнымрезультатам в увязке с мероприятиями муниципальной программы приведена вприложении № 1 к муниципальной программе.

4. Сроки и этапы реализациимуниципальной программы

Программареализуется в 2020 - 2025 годах в один этап. В силу постоянного характерарешаемых в рамках муниципальной программы задач выделение отдельных этапов еереализации не предусматривается.

5. Перечень мероприятиймуниципальной программы

Переченьмероприятий Программы определен исходя из необходимости достижения ожидаемыхрезультатов ее реализации, а также исходя из полномочий и функций Департаментафинансов администрации города Южно-Сахалинска.

Мероприятия имеюткомплексный характер, каждое из которых, представляет совокупностьвзаимосвязанных действий структурных подразделений Департамента финансовадминистрации города Южно-Сахалинска по достижениюпоказателей в рамках задач муниципальной программы.

В рамках Программыдля решения установленных задач реализуются следующие основные мероприятия:

Задача 1. Эффективное планирование бюджета городскогоокруга, совершенствование нормативно-методического обеспечения бюджетногопроцесса:

-нормативно-правовое регулирование в сфере бюджетного процесса;

- организацияпланирования бюджета городского округа.

Задача 2.Мобилизация доходов и организация качественного исполнения бюджета городскогоокруга:

- обеспечение ростаобъема налоговых доходов бюджета городского округа;

- организация иобеспечение исполнения бюджета городского округа.

Задача 3. Проведениевзвешенной долговой политики, обеспечение своевременного исполнения долговыхобязательств:

- управлениемуниципальным долгом.

Задача 4.Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса в городском округе:

- информированиеграждан в доступной форме о бюджете городского округа на соответствующийфинансовый год, планируемых и достигнутых результатах использования бюджетныхсредств.

Развернутаяинформация по мероприятиям программы со сроками реализации, ожидаемымирезультатами и описанием последствий нереализациимероприятий, а также их связь с показателями (индикаторами) приведена в приложении № 1 к муниципальнойпрограмме.

6. Характеристика мерправового регулирования

муниципальной программы

Необходимостьразработки нормативных правовых актов будет определяться в процессе реализациимуниципальной программы в соответствии с изменениями бюджетногозаконодательства, принимаемыми на федеральном и региональном уровнях, и, сучетом необходимости обеспечения соответствия данных актов, реализуемыммеханизмам управления муниципальными финансами городского округа «Город Южно-Сахалинск».

Основныесведения о мерах правового регулирования и оценка применения мер муниципальногорегулирования в сфере реализации муниципальной программы отражены в приложении№ 2 к муниципальной программе.

7. Перечень целевыхиндикаторов (показателей)

муниципальной программы

Вцелях качественных характеристик хода реализации муниципальной программыразработано 9 целевых индикаторов.

Переченьцелевых индикаторов (показателей) муниципальной программы приведен в приложении№ 3 к муниципальной программе.

8. Обоснование состава изначений

соответствующих целевыхиндикаторов (показателей)

муниципальной программы

Составцелевых показателей и индикаторов муниципальной программы определен такимобразом, чтобы обеспечить:

-наблюдаемость значений показателей (индикаторов) в течение срока реализациимуниципальной программы;

-охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий при минимизацииколичества показателей (индикаторов);

-наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов).

Переченьпоказателей и индикаторов носит открытый характер и предусматривает возможностькорректировки в ходе реализации муниципальной программы в случаях: потериинформативности показателя (достижение максимального значения или насыщения),изменения приоритетов муниципальной политики, появления новых технологических исоциально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на сферумуниципальных финансов.

Методикарасчета целевых показателей (индикаторов) эффективности реализациимуниципальной программы и их периодичность приведена в приложении № 4 кмуниципальной программе.

9.Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Расходы на реализацию Программы предусматриваются засчет средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск»,информация о расходах отражена в приложении № 5 к Программе.

Расчетпотребности в ресурсном обеспечении для реализации Программы основан на оценкеобъемов средств, необходимых для реализации мероприятия: «Повышениеэффективности управления муниципальным долгом» и носит прогнозный характер, всвязи с чем подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке приформировании проектов бюджета городского округа на очередной финансовый год иплановый период.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальнойпрограммы за счет источников ее финансирования по годам реализации в разрезепрограммных мероприятий (в ценах соответствующих лет) представлено в приложении№ 6 к Программе.

10.Меры муниципального регулирования и управления рисками

сцелью минимизации их влияния на достижение целей

муниципальнойпрограммы

Основнымфинансовым риском реализации муниципальной программы является существенноеухудшение параметров внешнеэкономической конъюнктуры, что повлечет за собойувеличение дефицита местного бюджета, увеличение объема муниципального долга истоимости его обслуживания. Кроме того, имеются риски использования приформировании документов стратегического планирования (в том числе муниципальныхпрограмм) прогноза расходов, не соответствующего прогнозу доходов местногобюджета.

Успешнаяреализация муниципальной программы во многом зависит от своевременной оценкирисков.

Наибольшуюопасность представляют риски, связанные с возможным ухудшением экономическойситуации в экономике Российской Федерации и Сахалинской области, которымисложно управлять в рамках реализации программы, которые могут препятствоватьдостижению запланированных результатов:

- риски,связанные с изменением бюджетного и налогового законодательства;

- риски,связанные с увеличением заемных средств, в рамках управления муниципальнымифинансами;

- изменениеуровня инфляции, кризисные явления;

- недостаточноепоступление собственных налоговых и неналоговых доходов;

- риск ростапроцентной ставки по кредитам;

- рискнеисполнения расходных обязательств городского округа.

Управлениерисками реализации муниципальной программы будет осуществляться на основеследующих мер:

- комплексного анализафедерального, регионального законодательства, муниципальных нормативныхправовых актов;

- анализапоказателей долговой устойчивости;

- мониторингапроцентных ставок;

- принятия мер,направленных на реализацию первоочередных задач;

- мониторинга исполнениярасходных обязательств городского округа главными распорядителями.

Развернутаяинформация по мероприятиям со сроками реализации, ожидаемыми результатами иописанием последствий нереализации мероприятий, атакже их связь с показателями (индикаторами) приведена в приложении №1 кмуниципальной программе.

Последствия нереализации мероприятий программы описаны в графе 8приложения № 1 к муниципальной программе.

11.Методика оценки эффективности и результативности

муниципальнойпрограммы

Оценка эффективностии результативности реализации Программы будет осуществляться в соответствии сПорядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ,утвержденным постановлением администрации города Южно-Сахалинскаот 24.04.2014 №717-па.

Обязательнымусловием оценки эффективности реализации муниципальной программы являетсяуспешное (полное) достижение запланированных показателей (индикаторов)муниципальной программы, в том числе по основным мероприятиям, в установленныесроки, рассчитанные в соответствии с приложением № 4 к муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Управление муниципальными финансами

городского округа «Город Южно-Сахалинск»

на 2020 - 2025 годы»

Перечень

мероприятий муниципальной программы

N	Наименование мероприятий подпрограммы	Ответственный исполнитель	Срок	Ожидаемый непосредственный результат, показатель (краткое описание)	Последствия нереализации основного мероприятия	Связь с показателями (индикато-рами) муниципаль-ной программы
	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа «Город Южно-Сахалинск на 2020 — 2025 годы»
1.	Нормативно-правовое регулирование в сфере бюджетного процесса	Департамент финансов	2020	2025	Подготовка нормативно-правовых актов, регулирующих бюджетный процесс	2020 - 2 2021 - 2 2022 - 2 2023 - 2 2024 - 2 2025 - 2	Нарушение бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного процесса в городском округе	Индикаторы 1, 3 приложения 3
1.1.	Утверждение Порядка составления проекта бюджета городского округа	Департамент финансов	2020	2025	Подготовка проекта постановления администрации города об утверждении Порядка составления проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год и на плановый период	2020 - 1 2021 - 1 2022 - 1 2023 - 1 2024 - 1 2025 - 1	Нарушение бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного процесса в городском округе	Индикатор 1 приложения 3
1.2.	Утверждение распоряжения администрации города Южно-Сахалинска по разработке мер по реализации решения Городской Думы «О бюджете на текущий год и на плановый период»	Департамент финансов	2020	2025	Подготовка проекта распоряжения администрации города Южно-Сахалинска по разработке мер по реализации решения Городской Думы города Южно-Сахалинска "О бюджете на текущий год и на плановый период"	2020 - 1 2021 - 1 2022 - 1 2023 - 1 2024 - 1 2025 - 1	Нарушение бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного процесса в городском округе	Индикатор 3 приложения 3
2.	Организация планирования бюджета городского округа	Департамент финансов	2020	2025	Подготовка проектов решений Городской Думы	2020 - 2 2021 - 1 2022 - 1 2023 - 2 2024 - 1 2025 - 1	Нарушение бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного процесса в городском округе	Индикаторы 1, 3 приложения 3
2.1.	Формирование бюджетного прогноза на долгосрочный период	Департамент финансов	2020	2025	Подготовка проектов постановлений администрации города	2020 - 1 2023 - 1	Нарушение бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного процесса в городском округе	Индикаторы 1, 2 приложения 3
2.2.	Формирование программного бюджета	Департамент финансов	2020	2025	Обеспечение формирования программных расходов бюджета в общем объеме расходов бюджета городского округа	2020 - 90% 2021 - 90% 2022 - 90% 2023 - 90% 2024 - 90% 2025 - 90%	Не соблюдение установленного норматива в соглашении с Губернатором Сахалинской области	Индикатор 1 приложения 3
2.3.	Составление проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период	Департамент финансов	2020	2025	Своевременное предоставление проекта решения Городской Думы города Южно-Сахалинска о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период	2020 - 1 2021 - 1 2022 - 1 2023 - 1 2024 - 1 2025 - 1	Несоблюдение порядка и сроков подготовки проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Индикатор 1 приложения 3
3.	Обеспечение роста объема налоговых доходов бюджета городского округа	Департамент финансов	2020	2025	Достижение роста объема налоговых доходов бюджета городского округа (за исключением единого сельскохозяйственного налога и акцизов на нефтепродукты) к аналогичному показателю предыдущего года	2020 - 4,3%; 2021 - 4,0%; 2022 - 4,0%; 2023 - 4,0%; 2024 - 4,0%; 2025 - 4,0%.	Снижение объема исполнения расходных обязательств бюджета городского округа в связи с недостаточной обеспеченностью доходными источниками	Индикатор 2 приложения 3
3.1.	Утверждение постановления администрации города об установлении администраторам доходов бюджета бюджетного задания	Департамент финансов	2020	2025	Своевременная подготовка проекта постановления администрации города об установлении администраторам доходов бюджета бюджетного задания	2020 - 1 2021 - 1 2022 - 1 2023 - 1 2024 - 1 2025 - 1	Снижение объема исполнения расходных обязательств бюджета городского округа в связи с недостаточной обеспеченностью доходными источниками	Индикатор 2 приложения 3
3.2.	Проведение оценки эффективности налоговых льгот	Департамент финансов	2020	2025	Своевременное проведение оценки эффективности налоговых льгот в установленный срок	2020 - 1 2021 - 1 2022 - 1 2023 - 1 2024 - 1 2025 - 1	Снижение доходной части бюджета городского округа за счёт предоставления или пролонгации неэффективных налоговых льгот	Индикатор 2 приложения 3
4.	Организация и обеспечение исполнения бюджета городского округа	Департамент финансов	2020	2025	Ежегодное исполнение расходных обязательств городского округа (от утвержденных параметров бюджета)	2020 - 95% 2021 - 95% 2022 - 95% 2023 - 95% 2024 - 95% 2025 - 95%	Нарушение бюджетного законодательства в части исполнения бюджета городского округа и несвоевременного представления отчетности об исполнении бюджета	Индикаторы 3, 4, 5 приложения 3
4.1.	Формирование квартальных и годового отчета об исполнении бюджета городского округа	Департамент финансов	2020	2025	Своевременное предоставление проектов постановлений администрации города за отчётный квартал; проекта решения Городской Думы города Южно-Сахалинска об исполнении бюджета городского округа за отчетный финансовый год	2020 - 4 2021 - 4 2022 - 4 2023 - 4 2024 - 4 2025 - 4	Нарушение бюджетного законодательства, несвоевременное представление отчетности об исполнении бюджета	Индикатор 3 приложения 3
4.2.	Ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета	Департамент финансов	2020	2025	Качественное ведение бюджетного учета об исполнении бюджета, соблюдение сроков и установленных требований представления отчетности об исполнении бюджета городского округа и сводной бухгалтерской отчетности	2020 - 12 2021 - 12 2022 - 12 2023 - 12 2024 - 12 2025 - 12	Нарушение бюджетного законодательства, несвоевременное представление отчетности об исполнении бюджета	Индикатор 5 приложения 3
5.	Управление муниципальным долгом	Департамент финансов	2020	2025	Поддержание объема муниципального долга на экономически безопасном уровне, не превышающим 60 % утвержденных собственных доходов бюджета	2020 - 60% 2021 - 60% 2022 - 60% 2023 - 60% 2024 - 55% 2025 - 50%	Увеличение объема муниципального долга. Рост дефицита бюджета	Индикаторы 7, 8 приложения 3
5.1.	Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга	Департамент финансов	2020	2025	Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2020 - 5% 2021 - 5% 2022 - 5% 2023 - 5% 2024 - 5% 2025 - 5%	Увеличение расходов на обслуживание муниципального долга	Индикатор 6 приложения 3
5.2.	Недопущение образования просроченной задолженности по долговым обязательствам городского округа	Департамент финансов	2020	2025	Наличие положительной кредитной истории городского округа в результате отсутствия просроченной задолженности по долговым обязательствам	2020 - 0% 2021 - 0% 2022 - 0% 2023 - 0% 2024 - 0% 2025 - 0%	Увеличение расходов бюджета городского округа в связи с необходимостью выплаты штрафных санкций	Индикатор 8 приложения 3
5.3.	Минимизация рисков, связанных с предоставлением муниципальных гарантий городского округа	Департамент экономического развития, Департамент финансов	2020	2025	Отсутствие случаев исполнения обязательств принципала за счет бюджета городского округа	2020 - 0% 2021 - 0% 2022 - 0% 2023 - 0% 2024 - 0% 2025 - 0%	Увеличение расходов бюджета городского округа в связи с необходимостью осуществления выплат по гарантийным случаям	Индикатор 7 приложения 3
6.	Информирование граждан в доступной форме о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год, планируемых и достигнутых результатах использования бюджетных средств.	Департамент финансов	2020	2025	Информирование граждан в доступной форме в целях обеспечения открытости и прозрачности бюджетного процесса в городском округе	2020 — 5 шт; 2021 — 5 шт; 2022 — 5 шт; 2023 — 5 шт; 2024 — 5 шт; 2025 — 5 шт.	Неисполнение принципа прозрачности (открытости) бюджетных данных, закрепленного Бюджетным кодексом РФ	Индикатор 9 приложения 3
6.1.	Размещение на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска публикаций в разделах «Открытый бюджет» и «Бюджет для граждан» характеризующих уровень открытости бюджетных данных	Департамент финансов	2020	2025	Размещение информации в разделах «Бюджет для граждан» (решение о бюджете, проект решения об исполнении бюджета, проект решения о бюджете) и «Открытый бюджет» (проект решения об исполнении бюджета, проект решения о бюджете) и, характеризующих уровень открытости бюджетных данных	2020 - 5 шт.; 2021 - 5 шт.; 2022 - 5 шт.; 2023 - 5 шт.; 2024 - 5 шт.; 2025 - 5 шт.	Отсутствие у населения города возможности в доступной форме ознакомиться с планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных средств	Индикатор 9 приложения 3

Наименование мероприятий подпрограммы

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат, показатель (краткое описание)

Последствия нереализации основного мероприятия

Связь с показателями (индикато-рами) муниципаль-ной программы

Начала реализации

окончания реализации

краткое описание

значение (по годам реализации)

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа «Город Южно-Сахалинск на 2020 — 2025 годы»

Нормативно-правовое регулирование в сфере бюджетного процесса

Департамент финансов

2020

2025

Подготовка нормативно-правовых актов, регулирующих бюджетный процесс

2020 - 2

2021 - 2

2022 - 2

2023 - 2

2024 - 2

2025 - 2

Нарушение бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного процесса в городском округе

Индикаторы 1, 3 приложения 3

1.1.

Утверждение Порядка составления проекта бюджета городского округа

Департамент финансов

2020

2025

Подготовка проекта постановления администрации города об утверждении Порядка составления проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год и на плановый период

2020 - 1

2021 - 1

2022 - 1

2023 - 1

2024 - 1

2025 - 1

Нарушение бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного процесса в городском округе

Индикатор 1 приложения 3

1.2.

Утверждение распоряжения администрации города Южно-Сахалинска по разработке мер по реализации решения Городской Думы «О бюджете на текущий год и на плановый период»

Департамент финансов

2020

2025

Подготовка проекта распоряжения администрации города Южно-Сахалинска по разработке мер по реализации решения Городской Думы города Южно-Сахалинска "О бюджете на текущий год и на плановый период"

2020 - 1

2021 - 1

2022 - 1

2023 - 1

2024 - 1

2025 - 1

Нарушение бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного процесса в городском округе

Индикатор 3 приложения 3

Организация планирования бюджета городского округа

Департамент финансов

2020

2025

Подготовка проектов решений Городской Думы

2020 - 2

2021 - 1

2022 - 1

2023 - 2

2024 - 1

2025 - 1

Нарушение бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного процесса в городском округе

Индикаторы 1, 3 приложения 3

2.1.

Формирование бюджетного прогноза на долгосрочный период

Департамент финансов

2020

2025

Подготовка проектов постановлений администрации города

2020 - 1

2023 - 1

Нарушение бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного процесса в городском округе

Индикаторы 1, 2 приложения 3

2.2.

Формирование программного бюджета

Департамент финансов

2020

2025

Обеспечение формирования программных расходов бюджета в общем объеме расходов бюджета городского округа

2020 - 90%

2021 - 90%

2022 - 90%

2023 - 90%

2024 - 90%

2025 - 90%

Не соблюдение установленного норматива в соглашении с Губернатором Сахалинской области

Индикатор 1 приложения 3

2.3.

Составление проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период

Департамент финансов

2020

2025

Своевременное предоставление проекта решения Городской Думы города Южно-Сахалинска о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период

2020 - 1

2021 - 1

2022 - 1

2023 - 1

2024 - 1

2025 - 1

Несоблюдение порядка и сроков подготовки проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами городского округа «Город Южно-Сахалинск»

Индикатор 1 приложения 3

Обеспечение роста объема налоговых доходов бюджета городского округа

Департамент финансов

2020

2025

Достижение роста объема налоговых доходов бюджета городского округа (за исключением единого сельскохозяйственного налога и акцизов на нефтепродукты) к аналогичному показателю предыдущего года

2020 - 4,3%;

2021 - 4,0%;

2022 - 4,0%;

2023 - 4,0%;

2024 - 4,0%;

2025 - 4,0%.

Снижение объема исполнения расходных обязательств бюджета городского округа в связи с недостаточной обеспеченностью доходными источниками

Индикатор 2 приложения 3

3.1.

Утверждение постановления администрации города об установлении администраторам доходов бюджета бюджетного задания

Департамент финансов

2020

2025

Своевременная подготовка проекта постановления администрации города об установлении администраторам доходов бюджета бюджетного задания

2020 - 1

2021 - 1

2022 - 1

2023 - 1

2024 - 1

2025 - 1

Индикатор 2 приложения 3

3.2.

Проведение оценки эффективности налоговых льгот

Департамент финансов

2020

2025

Своевременное проведение оценки эффективности налоговых льгот в установленный срок

2020 - 1

2021 - 1

2022 - 1

2023 - 1

2024 - 1

2025 - 1

Снижение доходной части бюджета городского округа за счёт предоставления или пролонгации неэффективных налоговых льгот

Индикатор 2 приложения 3

Организация и обеспечение исполнения бюджета городского округа

Департамент финансов

2020

2025

Ежегодное

исполнение расходных обязательств городского округа (от утвержденных параметров бюджета)

2020 - 95%

2021 - 95%

2022 - 95%

2023 - 95%

2024 - 95%

2025 - 95%

Нарушение бюджетного законодательства в части исполнения бюджета городского округа и несвоевременного представления отчетности об исполнении бюджета

Индикаторы 3, 4, 5 приложения 3

4.1.

Формирование квартальных и годового отчета об исполнении бюджета городского округа

Департамент финансов

2020

2025

Своевременное предоставление проектов постановлений администрации города за отчётный квартал; проекта решения Городской Думы города Южно-Сахалинска об исполнении бюджета городского округа за отчетный финансовый год

2020 - 4

2021 - 4

2022 - 4

2023 - 4

2024 - 4

2025 - 4

Нарушение бюджетного законодательства, несвоевременное представление отчетности об исполнении бюджета

Индикатор 3 приложения 3

4.2.

Ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета

Департамент финансов

2020

2025

Качественное ведение бюджетного учета об исполнении бюджета, соблюдение сроков и установленных требований представления отчетности об исполнении бюджета городского округа

и сводной бухгалтерской отчетности

2020 - 12

2021 - 12

2022 - 12

2023 - 12

2024 - 12

2025 - 12

Нарушение бюджетного законодательства, несвоевременное представление отчетности об исполнении бюджета

Индикатор 5 приложения 3

Управление муниципальным долгом

Департамент финансов

2020

2025

Поддержание объема муниципального долга на экономически безопасном уровне, не превышающим 60 % утвержденных собственных доходов бюджета

2020 - 60%

2021 - 60%

2022 - 60%

2023 - 60%

2024 - 55%

2025 - 50%

Увеличение объема муниципального долга.

Рост дефицита бюджета

Индикаторы 7, 8 приложения 3

5.1.

Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга

Департамент финансов

2020

2025

Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

2020 - 5%

2021 - 5%

2022 - 5%

2023 - 5%

2024 - 5%

2025 - 5%

Увеличение расходов на обслуживание муниципального долга

Индикатор 6 приложения 3

5.2.

Недопущение образования просроченной задолженности по долговым обязательствам городского округа

Департамент финансов

2020

2025

Наличие положительной кредитной истории городского округа в результате отсутствия просроченной задолженности по долговым обязательствам

2020 - 0%

2021 - 0%

2022 - 0%

2023 - 0%

2024 - 0%

2025 - 0%

Увеличение расходов бюджета городского округа в связи с необходимостью выплаты штрафных санкций

Индикатор 8 приложения 3

5.3.

Минимизация рисков, связанных с предоставлением муниципальных гарантий

городского округа

Департамент экономического развития, Департамент финансов

2020

2025

Отсутствие случаев исполнения обязательств принципала за счет бюджета городского округа

2020 - 0%

2021 - 0%

2022 - 0%

2023 - 0%

2024 - 0%

2025 - 0%

Увеличение расходов бюджета городского округа в связи с необходимостью осуществления выплат по гарантийным случаям

Индикатор 7 приложения 3

Информирование граждан в доступной форме о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год, планируемых и достигнутых результатах использования бюджетных средств.

Департамент финансов

2020

2025

Информирование граждан в доступной форме в целях обеспечения открытости и прозрачности бюджетного процесса в городском округе

2020 — 5 шт;

2021 — 5 шт;

2022 — 5 шт;

2023 — 5 шт;

2024 — 5 шт;

2025 — 5 шт.

Неисполнение принципа прозрачности (открытости) бюджетных данных, закрепленного Бюджетным кодексом РФ

Индикатор 9 приложения 3

6.1.

Размещение на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска публикаций в разделах «Открытый бюджет» и «Бюджет для граждан» характеризующих уровень открытости бюджетных данных

Департамент финансов

2020

2025

Размещение информации в разделах «Бюджет для граждан» (решение о бюджете, проект решения об исполнении бюджета, проект решения о бюджете) и «Открытый бюджет» (проект решения об исполнении бюджета, проект решения о бюджете) и, характеризующих уровень открытости бюджетных данных

2020 - 5 шт.;

2021 - 5 шт.;

2022 - 5 шт.;

2023 - 5 шт.;

2024 - 5 шт.;

2025 - 5 шт.

Отсутствие у населения города возможности в доступной форме ознакомиться с планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных средств

Индикатор 9 приложения 3

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Управление муниципальными финансами

городского округа «Город Южно-Сахалинск»

на 2020 - 2025 годы»

СВЕДЕНИЯ О МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ

N п/п

Вид нормативного правового акта

Наименование нормативного правового акта

Реквизиты (в случае, если утвержден)

Разработчик нормативного правового акта

Ожидаемые сроки принятия

Связь с мероприятиями муниципальной программы (подпрограммы)

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска

Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Южно-Сахалинск»

от 05.03.2008

№ 1001/48-08-3

Департамент финансов

Основные мероприятия 1, 2, 3, 4, 5

Постановление администрации города

Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза городского округа «Город Южно-Сахалинск» на долгосрочный период

от 05.10.2016

№ 3104

Департамент финансов

Основное мероприятие 2

Постановление Мэра города Южно-Сахалинска

Об утверждении Порядка оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и Порядка запрета на предоставление и пролонгацию налоговых льгот при низкой оценке финансовой эффективности

от 24.07.2007

№ 1460

Департамент финансов

Основное мероприятие 3

Постановление мэра города

О порядке осуществления муниципальных заимствований и обслуживания долговых обязательств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск»

от 12.05.2009 № 764

Департамент финансов

Основное мероприятие 5

Постановление мэра города

О порядке ведения муниципальной долговой книги городского округа «Город Южно-Сахалинск»

от 30.09.2008

№ 2256

Департамент финансов

Основное мероприятие 5

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска

О Порядке предоставления муниципальных гарантий городского округа «Город Южно-Сахалинск»

от 16.10.2013

№ 917/54-13-4

Департамент экономического развития

Основное мероприятие 5

Постановление администрации города

Об утверждении Порядка организации работ по предоставлению муниципальных гарантий городского округа «Город Южно-Сахалинск»

от 18.08.2011

№ 1534

Департамент экономического развития

Основное мероприятие 5

Приказ Департамента финансов администрации города

О представлении бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», а также отчета о его исполнении в доступной для граждан форме

от 19.08.2016

№ 90

Департамент финансов

Основное мероприятие 6

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Управлениемуниципальными финансами

городского округа «ГородЮжно-Сахалинск»

на 2020 - 2025 годы»

Сведения

об индикаторах (показателях)

муниципальной программыи их значениях

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значение показателей
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025 годы»
1.	Доля программных расходов бюджета городского округа, в общем объеме расходов бюджета	%	91,2	90	90	90	90	90	90	90
2.	Темп роста объема налоговых доходов бюджета городского округа (за исключением единого сельскохозяйственного налога и акцизов на нефтепродукты) к аналогичному показателю предыдущего года	%	9,7	4,3	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
3.	Обеспечение исполнения расходных обязательств городского округа от утвержденных параметров бюджета	%	96,9	95	95	95	95	95	95	95
4.	Отношение просроченной кредиторской задолженности к общему объему расходов бюджета городского округа	%	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета городского округа	шт.	12	12	12	12	12	12	12	12
6.	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, (не более утвержденного показателя)	%	0	5	5	5	5	5	5	5
7.	Отношение объема выплат по муниципальным гарантиям городского округа «Город Южно-Сахалинск» к общему объему предоставленных муниципальных гарантий городского округа	%	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам городского округа «Город Южно-Сахалинск» к общему объему долговых обязательств городского округа	%	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Размещение на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска публикаций в разделах «Открытый бюджет» и «Бюджет для граждан» характеризующих уровень открытости бюджетных данных	шт.	5	5	5	5	5	5	5	5

№ п/п

Наименование индикатора (показателя)

Ед. изм.

Значение показателей

2018 факт

2019 прогноз

2020 план

2021 план

2022 план

2023 план

2024 план

2025 план

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 - 2025 годы»

Доля программных расходов бюджета городского округа, в общем объеме расходов бюджета

91,2

Темп роста объема налоговых доходов бюджета городского округа (за исключением единого сельскохозяйственного налога и акцизов на нефтепродукты) к аналогичному показателю предыдущего года

9,7

4,3

4,0

Обеспечение исполнения расходных обязательств городского округа от утвержденных параметров бюджета

96,9

Отношение просроченной кредиторской задолженности к общему объему расходов бюджета городского округа

Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета городского округа

шт.

Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, (не более утвержденного показателя)

Отношение объема выплат по муниципальным гарантиям городского округа «Город Южно-Сахалинск» к общему объему предоставленных муниципальных гарантий городского округа

Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам городского округа «Город Южно-Сахалинск» к общему объему долговых обязательств городского округа

шт.

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Управление муниципальнымифинансами

городского округа «Город Южно-Сахалинск»

на 2020 - 2025 годы»

Методика

расчета целевыхиндикаторов (показателей) муниципальной программы

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Формула расчета индикатора (показателя)	База для расчета	Значение показателя (индикатора)	Периодичность показателя
1.	Доля программных расходов бюджета в общем объеме расходов бюджета городского округа	К1 = A / B x 100%, где: К1 - значение индикатора; A - расходы бюджета городского округа, осуществляемые в рамках муниципальных программ города в течение отчетного периода; B - общий объем расходов бюджета городского округа в отчетном периоде	Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска о бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на очередной финансовый год и плановый период	ДИ1 = К1 / П1, где: ДИ1 - оценочное значение показателя; К1 - фактическое значение индикатора; П1 - плановое значение индикатора за рассматриваемый период. Принимает положительное значение при ДИ1e1	Ежегодно
2.	Темп роста объема налоговых доходов бюджета городского округа (за исключением единого сельскохозяйственного налога и акцизов на нефтепродукты) к аналогичному показателю предыдущего года	К2 = Дn / Дn-1 х100 - 100, где: К2 - значение индикатора; Дn - объем налоговых доходов, поступивших в бюджет городского округа (за исключением единого сельскохозяйственного налога и акцизов на нефтепродукты) в текущем году; Дn-1 - объем налоговых доходов, поступивших в бюджет городского округа (за исключением единого сельскохозяйственного налога и акцизов на нефтепродукты) в отчетном финансовом году	Годовой отчет об исполнении бюджета городского округа	ДИ2 = К2 / П2, где: ДИ2 - оценочное значение показателя; К2 - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период; П2 - плановое значение достижения индикатора за рассматриваемый период. Принимает положительное значение при ДИ2e1	Ежегодно
3.	Обеспечение исполнения расходных обязательств городского округа от утвержденных параметров бюджета	К3 = A / B x 100%, где: К3 - значение индикатора; A - кассовое исполнение расходов бюджета городского округа; B - утвержденный объем бюджетных ассигнований	Годовой отчет об исполнении бюджета городского округа за отчетный финансовый год	ДИ3 = К3 / П3, где: ДИ3 - оценочное значение показателя; К3 - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период; П3- плановое значение достижения индикатора за рассматриваемый период. Принимает положительное значение при ДИ3e1	Ежегодно
4.	Отношение просроченной кредиторской задолженности к общему объему расходов бюджета городского округа	К4 = A / B x 100%, где: К4 - значение индикатора; A - просроченная кредиторская задолженность муниципальных казенных учреждений на конец отчетного периода, руб.; B - объем расходов бюджета муниципального образования, руб.	Отчет об исполнении бюджета городского округа. Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (Форма по ОКУД 0503387)	ДИ4 = П4 / К4, где: ДИ4 - оценочное значение показателя; К4 - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период; П4 - плановое значение достижения индикатора за рассматриваемый период. Принимает положительное значение при ДИ4 равному плановому значению показателя	Ежеквартально
5.	Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета городского округа	К5 = A, где: К5 - значение индикатора; A - количество форм отчетности об исполнении бюджета городского округа, представленных в Министерство финансов Сахалинской области, после сроков предоставления данных форм, единиц	Информация Министерства финансов Сахалинской области о нарушении сроков представления отчетности, сведения программного продукта «Свод-Смарт»	При соблюдении сроков представления отчетности за рассматриваемый период, значение показателя ДИ5 признается равным 1, при нарушении сроков сдачи отчетности - равным 0	Ежегодно
6.	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	К6 = (Роб / (Р - С)) x 100, где: К6 - значение индикатора; Роб - расходы бюджета города на обслуживание муниципального долга; Р - расходы бюджета городского округа; С - объем субвенций, поступающих из областного бюджета	Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска о бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на соответствующий финансовый год; Годовой отчет об исполнении бюджета городского округа за отчетный финансовый год	ДИ₆ - оценочное значение показателя; К₆ - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период; П₆ - плановое значение достижения индикатора за рассматриваемый период. ДИ₆признается равным 1, при К₆ равном, или меньшему плановому значению показателя, при большем значении, чем плановый показатель — равным 0.	Ежегодно
7.	Отношение объема выплат по муниципальным гарантиям городского округа к общему объему предоставленных муниципальных гарантий	К₇ = ВГГ / ОГГ x 100, где: К₇ - значение индикатора; ВГГ - объем выплат из бюджета по муниципальным гарантиям в отчетном периоде; ОГГ - общий объем муниципального долга по предоставленным муниципальным гарантиям на конец отчетного периода	Годовой отчет об исполнении бюджета городского округа за отчетный финансовый год	ДИ₇- оценочное значение степени достижения; К₇ - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период; П₇ - плановое значение индикатора на рассматриваемый период. ДИ₇признается равным 1, при К₇ равном, или меньшему плановому значению показателя, при большем значении, чем плановый показатель — равным 0.	Ежеквартально
8.	Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам городского округа к общему объему долговых обязательств городского округа	К8 = (ПЗ / ОДО) x 100, где: К8 - значение индикатора; ПЗ - объем просроченной задолженности по долговым обязательствам городского округа; ОДО - общий объем долговых обязательств городского округа	Долговая книга городского округа «Город Южно-Сахалинск»; Информация, имеющаяся в распоряжении Департамента финансов	ДИ₈- оценочное значение степени достижения; К₈ - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период; П₈ - плановое значение индикатора на рассматриваемый период. ДИ₈признается равным 1, при К₈ равном, или меньшему плановому значению показателя, при большем значении, чем плановый показатель — равным 0.	Ежеквартально
9.	Размещение на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска публикаций в разделах «Открытый бюджет» и «Бюджет для граждан» характеризующих уровень открытости бюджетных данных	К9 = A, где: К9 - значение индикатора; A — количество публикаций о параметрах утвержденного бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период в доступной для граждан форме и публикаций, характеризующих уровень открытости бюджетных данных	Публикации о параметрах утвержденного бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период, размещенная в виде информационного ресурса «Бюджет для граждан» (решение о бюджете, проект решения об исполнении бюджета, проект решения о бюджете) и «Открытый бюджет» (проект решения об исполнении бюджета, проект решения о бюджете) характеризующих уровень открытости бюджетных данных	ДИ9 = П9 / К9, где: ДИ9 - оценочное значение показателя; К9 - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период; П9 - плановое значение достижения индикатора за рассматриваемый период. Принимает положительное значение при ДИ9 равному плановому значению показателя	Ежегодно

№ п/п

Наименование индикатора (показателя)

Формула расчета индикатора (показателя)

База для расчета

Значение показателя (индикатора)

Периодичность показателя

Доля программных расходов бюджета в общем объеме расходов бюджета городского округа

К1 = A / B x 100%,

где:

К1 - значение индикатора;

A - расходы бюджета городского округа, осуществляемые в рамках муниципальных программ города в течение отчетного периода;

B - общий объем расходов бюджета городского округа в отчетном периоде

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска о бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на очередной финансовый год и плановый период

ДИ1 = К1 / П1,

где:

ДИ1 - оценочное значение показателя;

К1 - фактическое значение индикатора;

П1 - плановое значение индикатора за рассматриваемый период.

Принимает положительное значение при ДИ1e1

Ежегодно

К2 = Дn / Дn-1 х100 - 100,

где:

К2 - значение индикатора;

Дn - объем налоговых доходов, поступивших в бюджет городского округа (за исключением единого сельскохозяйственного налога и акцизов на нефтепродукты) в текущем году;

Дn-1 - объем налоговых доходов, поступивших в бюджет городского округа (за исключением единого сельскохозяйственного налога и акцизов на нефтепродукты) в отчетном финансовом году

Годовой отчет об исполнении бюджета городского округа

ДИ2 = К2 / П2,

где:

ДИ2 - оценочное значение показателя;

К2 - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;

П2 - плановое значение достижения индикатора за рассматриваемый период.

Принимает положительное значение при ДИ2e1

Ежегодно

Обеспечение исполнения расходных обязательств городского округа от утвержденных параметров бюджета

К3 = A / B x 100%,

где:

К3 - значение индикатора;

A - кассовое исполнение расходов бюджета городского округа;

B - утвержденный объем бюджетных ассигнований

Годовой отчет об исполнении бюджета городского округа за отчетный финансовый год

ДИ3 = К3 / П3,

где:

ДИ3 - оценочное значение показателя;

К3 - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;

П3- плановое значение достижения индикатора за рассматриваемый период.

Принимает положительное значение при ДИ3e1

Ежегодно

Отношение просроченной кредиторской задолженности к общему объему расходов бюджета городского округа

К4 = A / B x 100%,

где:

К4 - значение индикатора;

A - просроченная кредиторская задолженность муниципальных казенных учреждений на конец отчетного периода, руб.;

B - объем расходов бюджета муниципального образования, руб.

Отчет об исполнении бюджета городского округа. Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (Форма по ОКУД 0503387)

ДИ4 = П4 / К4,

где:

ДИ4 - оценочное значение показателя;

К4 - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;

П4 - плановое значение достижения индикатора за рассматриваемый период.

Принимает положительное значение при ДИ4 равному плановому значению показателя

Ежеквартально

К5 = A,

где:

К5 - значение индикатора;

A - количество форм отчетности об исполнении бюджета городского округа, представленных в Министерство финансов Сахалинской области, после сроков предоставления данных форм, единиц

Информация Министерства финансов Сахалинской области о нарушении сроков представления отчетности, сведения программного продукта «Свод-Смарт»

При соблюдении сроков представления отчетности за рассматриваемый период, значение показателя ДИ5 признается равным 1, при нарушении сроков сдачи отчетности - равным 0

Ежегодно

К6 = (Роб / (Р - С)) x 100,

где:

К6 - значение индикатора;

Роб - расходы бюджета города на обслуживание муниципального долга;

Р - расходы бюджета городского округа;

С - объем субвенций, поступающих из областного бюджета

Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска о бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на соответствующий финансовый год; Годовой отчет об исполнении бюджета городского округа за отчетный финансовый год

ДИ₆ - оценочное значение показателя;

К₆ - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;

П₆ - плановое значение достижения индикатора за рассматриваемый период.

ДИ₆признается равным 1, при К₆ равном, или меньшему плановому значению показателя, при большем значении, чем плановый показатель — равным 0.

Ежегодно

Отношение объема выплат по муниципальным гарантиям городского округа к общему объему предоставленных муниципальных гарантий

К₇ = ВГГ / ОГГ x 100,

где:

К₇ - значение индикатора;

ВГГ - объем выплат из бюджета по муниципальным гарантиям в отчетном периоде;

ОГГ - общий объем муниципального долга по предоставленным муниципальным гарантиям на конец отчетного периода

Годовой отчет об исполнении бюджета городского округа за отчетный финансовый год

ДИ₇- оценочное значение степени достижения;

К₇ - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;

П₇ - плановое значение индикатора на рассматриваемый период.

ДИ₇признается равным 1, при К₇ равном, или меньшему плановому значению показателя, при большем значении, чем плановый показатель — равным 0.

Ежеквартально

Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам городского округа к общему объему долговых обязательств городского округа

К8 = (ПЗ / ОДО) x 100,

где:

К8 - значение индикатора;

ПЗ - объем просроченной задолженности по долговым обязательствам городского округа;

ОДО - общий объем долговых обязательств городского округа

Долговая книга городского округа «Город Южно-Сахалинск»; Информация, имеющаяся в распоряжении Департамента финансов

ДИ₈- оценочное значение степени достижения;

К₈ - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;

П₈ - плановое значение индикатора на рассматриваемый период.

ДИ₈признается равным 1, при К₈ равном, или меньшему плановому значению показателя, при большем значении, чем плановый показатель — равным 0.

Ежеквартально

К9 = A,

где:

К9 - значение индикатора;

A — количество публикаций о параметрах утвержденного бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период в доступной для граждан форме и публикаций, характеризующих уровень открытости бюджетных данных

Публикации о параметрах утвержденного бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период, размещенная в виде информационного ресурса «Бюджет для граждан» (решение о бюджете, проект решения об исполнении бюджета, проект решения о бюджете) и «Открытый бюджет» (проект решения об исполнении бюджета, проект решения о бюджете) характеризующих уровень открытости бюджетных данных

ДИ9 = П9 / К9,

где:

ДИ9 - оценочное значение показателя;

К9 - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;

П9 - плановое значение достижения индикатора за рассматриваемый период.

Принимает положительное значение при ДИ9 равному плановому значению показателя

Ежегодно

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Управление муниципальными финансами

городского округа «Город Южно-Сахалинск»

на 2020 - 2025 годы»

Ресурсное обеспечение

реализациимуниципальной программы за счетбюджетных средств

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограм-мы, мероприятия	Код бюджетной классификации	Расходы по годам реализации, тыс. рублей
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Город Южно-Сахалинск» на 2020- 2025 годы»	Всего	x	x	x	x	210 000,0	35 000,0	35 000,0	35 00,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0
Департамент финансов	904	21000 00000	x	x	210 000,0	35 000,0	35 000,0	35 00,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0
5. Управление муниципальным долгом городского округа	Департамент финансов	904	х	13 01	730	210 000,0	35 000,0	35 000,0	35 00,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0
5.1. Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга	Департамент финансов	904	х	13 01	730	210 000,0	35 000,0	35 000,0	35 00,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия

Исполнители муниципальной программы, подпрограм-мы, мероприятия

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации, тыс. рублей

ГРБС

ЦСР

Рз, Пр

ВР

всего по муниципаль-ной программе

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Город Южно-Сахалинск» на 2020- 2025 годы»

Всего

210 000,0

35 000,0

35 00,0

35 000,0

Департамент финансов

904

21000 00000

210 000,0

35 000,0

35 00,0

35 000,0

5. Управление муниципальным долгом городского округа

Департамент финансов

904

13 01

730

210 000,0

35 000,0

35 00,0

35 000,0

5.1. Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга

Департамент финансов

904

13 01

730

210 000,0

35 000,0

35 00,0

35 000,0

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Управление муниципальными финансами

городского округа «Город Южно-Сахалинск»

на 2020 - 2025 годы»

Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов поисточникам

финансирования муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов, годы (тыс. рублей)
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Город Южно-Сахалинск» на 2020- 2025 годы»	Всего	210 000,0	35 000,0	35 000,0	35 00,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0
бюджет городского округа	210 000,0	35 000,0	35 000,0	35 00,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0
5. Управление муниципальным долгом	Всего	210 000,0	35 000,0	35 000,0	35 00,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0
бюджет городского округа	210 000,0	35 000,0	35 000,0	35 00,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия

Источник финансирования

Оценка расходов, годы (тыс. рублей)

всего по муниципальной программе

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

210 000,0

35 000,0

35 00,0

35 000,0

бюджет городского округа

210 000,0

35 000,0

35 00,0

35 000,0

5. Управление муниципальным долгом

Всего

210 000,0

35 000,0

35 00,0

35 000,0

бюджет городского округа

210 000,0

35 000,0

35 00,0

35 000,0