Постановление Администрации города Южно-Сахалинска Сахалинской области от 28.05.2019 № 1524-па
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.08.2014 № 1594-па, за 2018 год
АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.05.2019 № 1524-па
Об утвержденииотчета о реализации муниципальной программы «Развитие коммунальнойинфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск на 2015-2020 годы»,утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.08.2014№ 1594-па, за 2018 год
1. Утвердить отчет ореализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры городскогоокруга «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлениемадминистрации города Южно-Сахалинска от 27.08.2014 № 1594-па, за 2018 год (приложение).
2. Настоящее постановлениеадминистрации города разместить на официальном сайте администрации городаЮжно-Сахалинска.
3. Контроль исполнения постановленияадминистрации города возложить на директора Департамента городского хозяйстваадминистрации города Южно-Сахалинска.
Мэр города С.А.Надсадин
Приложение
Утвержден
постановлениемадминистрации
городаЮжно-Сахалинска
от 28.05.2019 №1524-па
Отчет
о реализациимуниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа«Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за 2018 год
1. Отчет об использовании бюджетных ассигнованийбюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на реализацию муниципальной программы«Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск»на 2015-2021 годы»
| Наименование муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | Результат исполнения мероприятия (в %) | ||||||
| ГР БС | ЦСР | Рз, Пр | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение | Освоение | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» | Всего | x | x | x | x | 1134398,49 | 1361340,03 | 1308823,00 | 1308823,00 | 100 |
| МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | x | x | x | 1123411,29 | 659933,90 | 640142,90 | 640142,90 | 97 | |
| Департамент городского хозяйства | 915 | x | x | x | 10987,20 | 701504,10 | 668680,10 | 668680,10 | 95,3 | |
| 2018 год | ||||||||||
| Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального комплекса. 2.1.1. Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | x | x | x | x | 728058,39 | 494969,78 | 480176,41 | 480176,41 | 97,0 |
| 1.1. Водоснабжение | | | | | | 195802,29 | 91904,65 | 89852,81 | 89852,81 | 97,8 |
| Реконструкция ВНС-12 и перекладка напорной линии водоснабжения от ВHC до водопровода Ду 200мм по ул. Емельянова | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 1100163500 | 0502 | 414 | 31310,50 | 1426,00 | 1426,00 | 1426,00 | 100 |
| 902 | 11001S3500 | 0502 | 414 | 13418,80 | 12918,54 | 12122,53 | 12122,53 | 93,8 | ||
| 902 | 1100155050 | 0502 | 414 | 0,00 | 26100,00 | 26100,00 | 26100,00 | 100 | ||
| Водозабор «Южный» | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 1100163500 | 0502 | 414 | 17500,00 | 17500,00 | 17500,00 | 17500,00 | 100 |
| 902 | 11001S3500 | 0502 | 414 | 7500,00 | 20494,40 | 20494,40 | 20494,40 | 100 | ||
| Реконструкция насосных станций (ВНС-10) | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 11001S3500 | 0502 | 414 | 17687,29 | 12340,61 | 12162,78 | 12162,78 | 98,6 |
| Строительство инженерной инфраструктуры к вновь застраиваемым территориям | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 1100163500 | 0502 | 414 | 57263,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 902 | 11001S3500 | 0502 | 414 | 24541,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | ||
| Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для перспективного жилищного строительства | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 11001S3500 | 0502 | 414 | 24026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Подключение объекта в п/р Луговое по ул. Дружбы, 71 к сетям водоснабжения | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 11001S3500 | 0502 | 414 | 1476,60 | 47,10 | 47,10 | 47,10 | 100 |
| Строительство водопроводной сети в п/р Лиственничное г.Южно-Сахалинска | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 11001S3500 | 0502 | 414 | 1078,00 | 1078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1.2. Водоотведение | | | | | | 368618,90 | 369958,26 | 357412,49 | 357412,49 | 96,6 |
| Реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры (Реконструкция очистных сооружений ОСК-7 в г.Южно-Сахалинске) | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 1100120980 | 0502 | 414 | 0,00 | 19051,94 | 19051,94 | 19051,94 | 100 |
| 902 | 1100163500 | 0502 | 414 | 179698,00 | 69684,80 | 69684,80 | 69684,80 | 100 | ||
| 902 | 11001S3500 | 0502 | 414 | 77013,40 | 82973,91 | 82742,89 | 82742,89 | 99,7 | ||
| 902 | 1100155050 | 0502 | 414 | 0,00 | 177900,00 | 177900,00 | 177900,00 | 100 | ||
| Реконструкция коллектора ливневой канализации по ул. Пуркаева на участке от ул. Горького до дома № 47 | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 1100163500 | 0502 | 414 | 60060,00 | 0,30 | 0,28 | 0,28 | 93,3 |
| 902 | 11001S3500 | 0502 | 414 | 25740,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 100 | ||
| 902 | 1100155050 | 0502 | 414 | 0,00 | 2800,00 | 2799,72 | 2799,72 | 99,9 | ||
| Строительство водоотвода поверхностных вод на территории г. Южно-Сахалинска от ул. Емельянова до ул. Больничная | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 11001S3500 | 0502 | 414 | 6607,50 | 9500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Реконструкция канализационных сетей жилых домов №№ 7,7б,8,8а,9,9а,9б,11а,11б,13а по пер.Отдаленному с подключением к централизованной системе водоотведения | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 11001S3500 | 0502 | 414 | 5000,00 | 4466,00 | 2176,35 | 2176,35 | 48,7 |
| Строительство выпуска очищенных сточных вод ОСК-7 в водный объект, минуя биопруды (с их последующей ликвидацией), через обводной канал | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 11001S3500 | 0502 | 414 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Строительство ОСК в п/р Луговое г.Южно-Сахалинска | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 11001S3500 | 0502 | 414 | 10000,00 | 99,67 | 99,67 | 99,67 | 100 |
| Строительство сети водоотведения в с. Новая Деревня | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 11001S3500 | 0502 | 414 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Строительство коллектора для переключения Пограничного коллектора на ГКНС ОСК-7 | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 11001S3500 | 0502 | 414 | 1000,00 | 1281,64 | 1257,84 | 1257,84 | 98,1 |
| Реконструкция канализационного коллектора Ду 500 по ул.Котиковой (от перекрестка ул.Ленина и Саранской до КНС-10) | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 11001S3500 | 0502 | 414 | 0,00 | 1000,00 | 499,00 | 499,00 | 49,9 |
| 1.3. Теплоснабжение | | | | | | 163637,20 | 33106,87 | 32911,11 | 32911,11 | 99,4 |
| Оснащение тепловых сетей устройствами защиты от гидроударов | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 11001S3500 | 0502 | 414 | 796,00 | 996,87 | 940,88 | 940,88 | 94,4 |
| Строительство и реконструкция теплотрасс | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 11001S3500 | 0502 | 414 | 48852,40 | 8899,14 | 8899,14 | 8899,14 | 100 |
| 902 | 1100163500 | 0502 | 414 | 113988,80 | 345,10 | 205,33 | 205,33 | 59,9 | ||
| 902 | 1100155050 | 0502 | 414 | 0,00 | 20400,00 | 20400,00 | 20400,00 | 100 | ||
| Строительство и модернизация объекта "Оснащение тепловых сетей устройствами защиты от гидроударов" (1 этап) | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 11001S3500 | 0502 | 414 | 0,00 | 2465,76 | 2465,76 | 2465,76 | 100 |
| Основное мероприятие 2.1.2 Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса | х | х | х | х | х | 395470,40 | 350278,82 | 335945,99 | 335945,99 | 100 |
| Департамент городского хозяйства | х | х | х | х | 117,50 | 185314,70 | 175979,50 | 175979,50 | 95,1 | |
| 915 | 1100563060 | 0502 | 240 | 0,00 | 183153,00 | 174123,20 | 174123,20 | 95,1 | ||
| 915 | 11005S3060 | 0502 | 240 | 20,00 | 2064,20 | 1758,80 | 1758,80 | 85,2 | ||
| | 915 | 1100520990 | 0502 | 240 | 97,50 | 97,50 | 97,50 | 97,50 | 100 | |
| МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | х | х | х | х | 395352,90 | 164964,12 | 159966,49 | 159966,49 | 97,0 | |
| 902 | 11005S3060 | 0502 | 243 | 125352,90 | 65658,80 | 60661,17 | 60661,17 | 92,4 | ||
| 902 | 1100563060 | 0502 | 243 | 270000,00 | 96928,02 | 96928,02 | 96928,02 | 100 | ||
| 902 | 1100520990 | 0502 | 243 | 0,00 | 2377,30 | 2377,30 | 2377,30 | 100 | ||
| Основное мероприятие 6 Актуализация перспективных схем коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» | | х | х | х | х | 4000,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 100 |
| 6.1. Теплоснабжение | Департамент городского хозяйства | 915 | 1100620990 | 0502 | 240 | 4000,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 100 |
| Основное мероприятие7. Предоставление субсидий юридическим лицам за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на компенсацию затрат или недополученных доходов в сфере жилищно- коммунального хозяйства | Департамент городского хозяйства | х | х | х | х | 6987,20 | 501427,90 | 491500,60 | 491500,6 | 98 |
| 915 | 1100780230 | 0502 | 466 | 2113,20 | 26702,40 | 26702,40 | 26702,40 | 100 | ||
| 915 | 1100780240 | 0502 | 810 | 4874,00 | 145852,30 | 135925,00 | 135925,00 | 93,1 | ||
| 915 | 11007S3060 | 0502 | 811 | 0,00 | 20,20 | 20,20 | 20,20 | 100 | ||
| 915 | 1100763060 | 0502 | 811 | 0,00 | 14040,00 | 14040,00 | 14040,00 | 100 | ||
| 915 | 1100780400 | 0502 | 811 | 0,00 | 314813,00 | 314813,00 | 314813,00 | 100 | ||
| Основное мероприятие 8. Приобретение автомобильной специализированной техники и прочего имущества | Департамент городского хозяйства | х | х | х | х | 0,00 | 13561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 915 | 1100863060 | 0502 | 811 | 0,00 | 13219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | ||
| 915 | 1100863060 | 0502 | 811 | 0,00 | 342,60 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | ||
2. Сведения
о степенивыполнения муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктурыгородского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за 2018 год
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | ||||
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы» | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального комплекса. 1.1. Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства | | | | | | | |
| |
| 1.1. Водоснабжение | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 2015 | 2021 | 2018 | 2018 | Количество аварий , год — 2018 - 412 | Количество аварий , год — 2018 - 21 | Перерасчет индикатора МКП «Городской Водоканал» | |
| 1.2. Водоотведение | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 2015 | 2021 | 2018 | 2018 | Количество аварий , год — 2018 - 2287 | Количество аварий , год — 2018 - 88 | Перерасчет индикатора МКП «Городской Водоканал» | |
| 1.3. Теплоснабжение | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 2015 | 2021 | 2018 | 2018 | Количество аварий , год — 2018 - 65 | Количество аварий , год — 2018 - 113 | Перерасчет индикатора МКП «Городской Водоканал» | |
| 1.4. Электроснабжение | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 2015 | 2021 | 2018 | 2018 | Количество аварий , год — 2018 - 145 | Количество аварий , год — 2018 - 105 | Выделение дополнительных средств ресурсоснабжающим организациям | |
| 1.5. Наружное освещение | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 2015 | 2021 | 2018 | 2018 | Протяженность сетей, год — 2018 — 356,3 | Протяженность сетей, год — 2018 — 356,3 | | |
| Основное мероприятие 2.1.2 Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса | | | | | | | | | |
| 2.1. Водоснабжение | Департамент городского хозяйства, МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 2015 | 2021 | 2018 | 2018 | Доля сетей нуждающихся в замене, год — 2018 - 44,85 | Доля сетей нуждающихся в замене, год — 2018 - 44,85 | х | |
| 2.2. Водоотведение | Департамент городского хозяйства, МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 2015 | 2021 | 2018 | 2018 | Доля сетей нуждающихся в замене, год — 2018 - 49,35 | Доля сетей нуждающихся в замене, год — 2018 - 49,35 | х | |
| 2.3. Теплоснабжение | Департамент городского хозяйства, МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 2015 | 2021 | 2018 | 2018 | Доля сетей нуждающихся в замене, год — 2018 - 39,85 | Доля сетей нуждающихся в замене, год — 2018 - 39,85 | х | |
| 2.4. Электроснабжение | Департамент городского хозяйства, МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 2015 | 2021 | 2018 | 2018 | Количество светильников, год — 2018 - 12230 | Количество светильников, год — 2018 - 12230 | х | |
| Основное мероприятие 3 Актуализация перспективных схем коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» | Департамент городского хозяйства | 2015 | 2021 | 2018 | 2018 | | | х | |
| 3.1. Водоснабжение | Департамент городского хозяйства | 2015 | 2021 | 2018 | 2018 | Доля ветхих сетей, год — 2018 -50,85 | Доля ветхих сетей, год — 2018 -50,85 | х | |
| 3.2. Водоотведение | Департамент городского хозяйства | 2015 | 2021 | 2018 | 2018 | Доля ветхих сетей, год — 2018 -49,35 | Доля ветхих сетей, год — 2018 -49,35 | х | |
| 3.3. Теплоснабжение | Департамент городского хозяйства | 2015 | 2021 | 2018 | 2018 | Доля ветхих сетей, год — 2018 -49,85 | Доля ветхих сетей, год — 2018 -49,85 | х | |
| 3.4. Электроснабжение | Департамент городского хозяйства | 2015 | 2021 | 2018 | 2018 | Доля ветхих сетей, год — 2018 -66,0 | Доля ветхих сетей, год — 2018 -66,0 | х | |
3. Сведения одостижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы «Развитиекоммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на2015-2021 годы» за 2018 год
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года | ||
| год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |||||
| план | факт | |||||
| Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы» | ||||||
| 1 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 45,95 | 45,90 | 45,90 | х |
| 2 | Доля сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения | % | 44,00 | 39,85 | 39,85 | х |
| 3 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети | % | 45,90 | 44,85 | 44,85 | х |
| 4 | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети | % | 49,40 | 49,35 | 49,35 | х |
| 5 | Доля сетей энергоснабжения, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличного энергоснабжения | % | 67,00 | 66,0 | 66,0 | х |
| 6 | Количество аварий на инженерных сетях, в том числе: | единиц | 2947 | 2909 | 222 | Перерасчет индикатора МКП «Городской Водоканал» |
| 7 | Количество аварий на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения | единиц | 66 | 65 | 113 | Перерасчет индикатора МКП «Городской Водоканал» |
| 8 | Количество аварий на водопроводных сетях | единиц | 413 | 412 | 21 | Перерасчет индикатора МКП «Городской Водоканал» |
| 9 | Количество аварий на сетях водоотведения | единиц | 2318 | 2287 | 88 | х |
| 10 | Количество аварий на муниципальных сетях электроснабжения | единиц | 150 | 145 | 105 | Выделение дополнительных средств ресурсоснабжающим организациям |
| 11 | Протяженность сетей наружного освещения | км. | 354,3 | 356,3 | 356,3 | х |
| 12 | Количество светильников | ед. | 12220 | 12230 | 12230 | х |
4. Оценка
эффективности муниципальной программы
«Развитиекоммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 -2021 годы» за 2018 год
Оценка эффективности муниципальной программы «Развитиекоммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 -2021 годы» (далее - Программа), утвержденной постановлением администрациигорода Южно-Сахалинска от 27.08.2014 № 1594-па, произведена по оценкерезультативности Программы с учетом объема ресурсов, направленных на еереализацию, а также реализовавшихся рисков и критериев социально-экономическойэффективности, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферысоциально-экономического развития городского округа.
1. Оценка степени достижения целей ирешения задач Программы определяется по формуле:
где:
ДИ - показатель достижения плановых значенийиндикаторов (показателей) Программы;
К - количество индикаторов Программы;
Ф - фактическое значение индикатораПрограммы за рассматриваемый период;
П - планируемое значение достиженияиндикатора Программы за рассматриваемый период.
СД = Ф / П, СД = П /Ф,
где:
СД - степень достижения цели(решения задач);
Ф - фактическое значение индикаторовПрограммы;
П - плановое значение индикаторов Программы.
Индикатор № 1. Уровень износакоммунальной инфраструктуры
СД1= 45,90/45,90 = 1
Индикатор № 2. Доля сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения,нуждающейся в замене, в суммарной протяженности сетей теплоснабжения и горячеговодоснабжения
СД2= 39,85/39,85 = 1
Индикатор № 3. Доляуличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженностиуличной водопроводной сети
СД3= 44,85/ 44,85 = 1
Индикатор № 4. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся взамене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети
СД4= 49,35/49,35 = 1
Индикатор № 5. Долясетей энергоснабжения, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличногоэнергоснабжения
СД5= 66,0/66,0 = 1
Индикатор № 6. Количествоаварий на инженерных сетях, в том числе:
СД6= 2909/222 = 1
Индикатор № 7. Количествоаварий на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения
СД7= 65/113 = 0,5
Индикатор № 8 Количествоаварий на водопроводных сетях
СД8= 412/21 = 1
Индикатор № 9. Количествоаварий на сетях водоотведения
СД9=2287/88 = 1
Индикатор № 10. Количествоаварий на муниципальных сетях электроснабжения
СД10= 145/105 = 1
Индикатор № 11. Протяженностьсетей наружного освещения
СД11= 356,3/356,3 = 1
Индикатор № 12. Количествосветильников
СД12= 12230/12230 = 1
ДИ= (1+1+1+1+1+1+0,5+1+1+1+1+1+1)/12 = 0,96
2.Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городскогоокруга (БЛ) рассчитывается по формуле:
БЛ = О / Л,
где:
БЛ -показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городскогоокруга;
О -фактическое освоение средств бюджета городского округа по Программе в отчетномпериоде;
Л - бюджетные ассигнования на реализациюПрограммы в отчетном периоде.
БЛ = 1308823,00/1361340,03 =0,96
3. Оценка степени своевременности реализациимероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации)осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала изавершения реализации мероприятий Программы.
Оценкастепени своевременности реализации мероприятий Программы рассчитывается поформуле:
где:
- показатель своевременности реализациимероприятий Программы;
- количество мероприятий Программы,выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;
- количество мероприятий Программы,завершенных с соблюдением установленных сроков;
М -количество мероприятий Программы.
ССм = (13 + 13)/2*13= 1
4.Расчет оценки эффективности реализации Программы осуществляется по формуле:
где:
- показатель оценки эффективности реализацииПрограммы;
ДИ -показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;
БЛ -показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городскогоокруга;
-показатель своевременности реализации мероприятий Программы.
Ои = 0,6*0,96 +0,25*0,96 + 0,15*1 = 0,58 + 0,24 + 0,15 = 0,97
Согласнопроведенной оценки эффективности, Программа за 2018 год признается эффективной.