Постановление Администрации города Южно-Сахалинска Сахалинской области от 09.06.2017 № 1603
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города от 20.08.2014 №1529-па,...
АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2017 № 1603
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города от 20.08.2014 №1529-па, за 2016 год |
1. Утвердить отчет ореализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры идорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск на 2015-2020 годы»,утвержденной постановлением администрации города от 20.08.2014 №1529-па,за 2016 год (прилагается).
2. Настоящее постановление администрации города разместитьна официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить наначальника. Департамента городского хозяйства
Мэр города С.А.Надсадин
Утвержден
постановлениемадминистрации
города Южно-Сахалинска
от 09.06.2017 №1603
Отчет
ореализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства
городского округа «ГородЮжно-Сахалинск на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением
администрации города от 20.08.2014 №1529-па,
за 2016 год
1. ОТЧЕТ
об использовании бюджетныхассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск»
на реализацию муниципальнойпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства
городского округа «ГородЮжно-Сахалинск» на 2015-2020 годы»
за 2016 год
| Наименование муниципальной программы, мероприятия | Исполнители муниципальной программы, мероприятия | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | Результат исполне- ния мероприятия (в %) | ||||||
| ГРБС | ЦСР | Рз, Пр | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2016 года | сводная бюджетная роспись, план на 31 декабря 2016 года (вкльчительно) | кассовое исполнение | освоение | |||
| Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» | Всего: | х | х | х | х | 2 226 350,90 | 2 901 058,16 | 2735243,65 | 2735243,65 | 94,3 |
| ДГХ | 915 | х | х | х | 1 524 072,90 | 1991656,78 | 1969694,86 | 1969694,86 | 98,9 | |
| Администрация города (МКУ «УКС») | 902 | х | х | х | 689 230,00 | 906 371,48 | 762 518,95 | 762 518,95 | 84,1 | |
| Департамент образования | 907 | х | х | х | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | |
| Администрация города, (МКУ "ГОиЧС") | 902 | х | х | х | 12 948,00 | 2 929,90 | 2 929,84 | 2 929,84 | 100,0 | |
| Подпрограмма «Модернизация и развитие улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» | Всего: | х | х | х | х | 1 900 298,50 | 2307668,74 | 2143126,02 | 2143126,02 | 92,9 |
| ДГХ | 915 | х | х | х | 1 211 068,50 | 1 403 292,63 | 1 381 781,43 | 1 381 781,43 | 98,5 | |
| Администрация города (МКУ «УКС») | 902 | х | х | х | 689230 | 904 376,11 | 761 344,58 | 761 344,58 | 84,2 | |
| Основное мероприятие 1. Развитие дорожной инфраструктуры | 902 | х | 0409 | х | 689 230,00 | 904 376,11 | 761 344,59 | 761 344,59 | 84,2 | |
| 1.1.Строительство и реконструкция объектов дорожной инфраструктуры | Администрация города (МКУ «УКС») | 902 | 0910120980 0910163190 09101S3190 | 0409 0409 0409 | 414 414 414 | 370908,00 370908,00 | 547597,82 466789,74 80000,00 808,08 | 473224,91 392416,83 80000,00 808,08 | 473224,91 | 86,4 |
| 1.2.Капитальный ремонт объектов дорожной инфраструктуры | Администрация города (МКУ «УКС») | 902 | х 0910120080 0910163190 09101S3190 | 0409 0409 0409 0409 | 240 240 240 240 | 318322,00 318322,00 | 356778,29 184252,99 170000,00 2525,30 | 288119,68 115594,38 170000,00 2525,30 | 288119,68 | 80,8 |
| Основное мероприятие 2. Техническая эксплуатация (содержание и ремонт) улично-дорожной сети, автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений | 915 | х | 0409 | х | 1211068,5 | 1 403 292,63 | 1381781,43 | 1381781,43 | 98,5 | |
| 2.1. Ремонт улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений | ДГХ | 915 | х 0910263190 09102S3190 0910220080 0910263190 09102S3190 | х 0409 0409 0409 0409 0409 | х 240 240 240 611 611 | 296061,00 293100,00 2961,00 | 243969,63 206672,20 2087,60 5140,23 29768,70 300,90 | 242943,56 206672,20 2087,60 4114,16 29768,70 300,90 | 242943,56 | 99,6 |
| 2.2. Содержание улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений | ДГХ | 915 | х 0910220080 0910200590 0910200590 0910263190 09102S319 | х 0409 0409 0409 0409 0409 | х 240 611 612 240 240 | 915007,50 422366,2 492641,3 | 1159323,00 377255,33 712134,73 59270,38 10555,70 106,86 | 1138837,87 359588,87 712134,73 59270,38 7765,45 78,44 | 1138837,87 | 98,3 |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на период 2015 - 2020 годов» | Всего: | х | х | х | х | 326052,40 | 593389,42 | 592117,62 | 592117,62 | 99,8 |
| ДГХ | 915 | х | х | х | 313004,40 | 588364,15 | 587913,43 | 587913,43 | 99,9 | |
| Администрация города (МКУ «УКС») | 902 | х | х | х | 0,00 | 1995,37 | 1174,36 | 1174,36 | 58,9 | |
| Администрация города, (МКУ "ГОиЧС") | 902 | х | х | х | 12948,00 | 2929,90 | 2 929,84 | 2929,84 | 100,0 | |
| Департамент образования | 907 | х | х | х | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | |
| Основное мероприятие 1: Строительство, содержание, ремонт и модернизация объектов светофорного регулирования. | | | | | | 23137,7 | 23835,77 | 22755,67 | 22755,67 | 95,5 |
| 1.1 Строительство светофорных объектов с табло обратного отсчета | Администрация города (МКУ «УКС») | 902 | 0920120980 | 0409 | 414 | 0,00 | 1995,37 | 1174,36 | 1174,36 | 58,8 |
| 1.2. Содержание светофорных объектов | ДГХ | 915 | х 0920180050 0920120080 | 0409 0409 0409 | х 810 240 | 12376,70 12376,70 | 12755,70 12376,70 379,00 | 12755,70 12376,70 379,00 | 12755,70 | 100,0 |
| 1.3. Ремонт комплекса светофорных объектов и систем дополнительного освещения пешеходных переходов (ОПП) (обслуживание объектов и замена вышедших из строя комплектующих) | ДГХ | 915 | х 0920120080 0920180050 | 0409 0409 0409 | 240 810 | 3027,00 3027,00 | 3027,00 0,00 3027,00 | 3027,00 0,00 3027,00 | 3027,00 | 100,0 |
| 1.4. Модернизация светофорных объектов, включая установку табло обратного отчета времени разрешающего и запрещающего сигналов светофора: | ДГХ | 915 | х 0920180050 | 0409 0409 | 810 810 | 2000,00 2 000,00 | 2000,00 2 000,00 | 2000,00 2 000,00 | 2000,00 | 100,0 |
| 1.5. Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов дополнительными источниками освещения. | ДГХ | 915 | х 0920120080 0920180050 | 0409 0409 0409 | 240 810 | 5734,00 5734,00
| 4057,70 4057,70
| 3798,61 3798,61 | 3798,61 | 93,7 |
| Основное мероприятие 2: Обустройство улично-дорожной сети дорожными знаками | ДГХ | 915 | х | 0409 | х | 28859,20 | 24335,12 | 24252,31 | 24252,31 | 99,6 |
| 2.1. Установка дорожных знаков, включая применение знаков повышенной яркости на отдельных участках улично-дорожной сети | ДГХ | 915 | х 0920220080 0920200590 | 0409 0409 0409 | 240 611 | 8643,00 8643,00 | 17818,12 7280,42 10537,70 | 17758,97 7221,27 10537,70 | 17758,97 | 99,7 |
| 2.2. Ремонт и восстановление знаков и их опор | ДГХ | 915 | х 0920220080 0920200590 | 0409 0409 0409 | 240 611 | 7133,00 7133,00
| 4115,40 2209,00 1906,40 | 4091,74 2185,34 1906,40 | 4091,74 | 99,4 |
| 2.3. Содержание дорожных знаков | ДГХ | 915 | х 0920220080 0920200590 | 0409 0409 0409 | х 240 611 | 12240,20 12240,20 | 2401,60 641,30 1760,30 | 2401,60 641,30 1760,30 | 2401,60 | 100,0 |
| 2.4.Выполнение комплекса работ внесению изменений и дополнений в Проект организации дорожного движения и обустройства улично-дорожной сети городского округа «Город Южно-Сахалинск»- с формированием электронного банка данных средств организации движения и обустройства улично-дорожной сети | ДГХ | 915 | 0920220080 0920220080 | 0409 0409 | 240 240 | 843,00 843,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3: Обустройство опасных участков дорог преимущественно у дошкольных и школьных детских учреждений искусственными неровностями (ИДН) | ДГХ | 915 | х | 0409 | х | 5583,00 | 4091,98 | 3983,20 | 3983,20 | 97,4 |
| 3.1. Установка ИДН с сезонным монтажом и демонтажом | ДГХ | 915 | х 0920320080 0920300590 | 0409 0409 0409 | х 240 611 | 5583,00 5583,00 | 4091,98 2414,48 1677,50 | 3983,20 2305,70 1677,50 | 3983,20 | 97,3 |
| Основное мероприятие 4: Нанесение линий дорожной разметки, в том числе повышенной светоотражающей способности. | ДГХ | 915 | х | 0409 | х | 17 239,10 | 21 149,84 | 21149,84 | 21149,84 | 100,0 |
| 4.1. Нанесение линий дорожной разметки | ДГХ | 915 | х 0920420080 0920400590 | 0409 0409 0409 | х 240 611 | 17239,10 17239,10 | 21149,84 1036,14 20113,70 | 21149,84 1036,14 20113,70 | 21149,84 | 100,0 |
| Основное мероприятие 5: Популяризация знаний правил дорожного движения и необходимости соблюдения требований безопасности дорожного движения. | Департамент образования | 907 | х | 0709 | х | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| 5.1. Организация и проведение городского конкурса "Безопасное колесо" | Департамент образования | 907 | х 0920520990 0920500590 | 0709 0709 0709 | х 240 622 | 100,00 100,00 | 100,00 100,00 | 100,00 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| Основное мероприятие 6: Развитие системы фото видео фиксации нарушений правил дорожного движения | Администрация города (МКУ "ГОиЧС") | 902 | х | 0314 | 240 | 12 948,00 | 2 929,90 | 2 929,84 | 2 929,84 | 100,0 |
| 6.1. Мероприятия по внедрению системы автоматической фото- видео фиксации нарушений правил дорожного движения | Администрация города (МКУ "ГОиЧС") | 902 | х 0920620990 09206S3100 | 0314 0314 0314 | 240 240 240 | 7469,50 6718,80 750,70
| 0,00 0,00 0,00
| 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 6.2. Мероприятия по внедрению автоматизированной системы управления дорожным движением "Зеленая волна" | Администрация города (МКУ "ГОиЧС") | 902 | х 09206S3100 | 0314 0314 | 240 240 | 130,00 130,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 6.3. Содержание систем фото видео фиксации нарушений правил дорожного движения | Администрация города (МКУ "ГОиЧС") | 902 | х 0920620990 09206S3100 | 0314 0314 0314 | 240 240 240 | 3438,10 3335,70 102,40 | 2449,90 2449,90 0,00 | 2449,84 2449,84 0,00 | 2449,84 | 100,0 |
| 6.4. Обеспечение связью работу системы фото видео фиксации | Администрация города (МКУ "ГОиЧС") | 902 | х 0920620990 09206S3100 | 0314 0314 0314 | 240 240 240 | 1604,50 1588,50 16,00 | 480,00 480,00 0,00 | 480,00 480,00 0,00 | 480,00 | 100,0 |
| 6.5.Оплата почтовых расходов на рассылку постановлений по делам о нарушениях правил дорожного движения, выявленных специальными техническими средствами автоматической системы фото видео фиксации нарушений правил дорожного движения | Администрация города (МКУ "ГОиЧС") | 902 | х 09206S3100 | 0314 0314 | 240 240 | 305,90 305,90 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 7: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, организация транспортного обслуживания населения и повышение безопасности пассажирских перевозок в границах городского округа «Город Южно-Сахалинск» | ДГХ | 915 | х | 0408 | 240 | 238185,4 | 516946,81 | 516946,77 | 516946,77 | 100,0 |
| 7.1. Приобретение автобусов для перевозки пассажиров для городского округа «Город Южно-Сахалинск» | ДГХ | 915 | х 0920720990 0920763170 09207S3170 | 0408 0408 0408 0408 | 240 240 240 240 | 238185,40 238185,40 | 516946,,81 314926,61 200000,00 2020,20 | 516946,77 314926,57 200000,00 2020,20 | 516946,77 | 100,0 |
2.СВЕДЕНИЯ
о степени выполнениямуниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожногохозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы»
за 2016 год
| Наименование муниципальной программы, мероприятия | Исполнители муниципальной программы, мероприятия | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | |||
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |||
| Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» | ||||||||
| Подпрограмма «Модернизация и развитие улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» | ||||||||
| Основное мероприятие 1. Развитие дорожной инфраструктуры | ||||||||
| 1.1.Строительство и реконструкция объектов дорожной инфраструктуры | Администрация города (МКУ «УКС») | 2015 | 2020 | 2016 | 2016 | Построено и реконструировано (км) | | |
| 1,1 | 1,1 | |||||||
| 1.2.Капитальный ремонт объектов дорожной инфраструктуры | Администрация города (МКУ «УКС») | 2015 | 2020 | 2016 | 2016 | Отремонтировано (км) | | |
| | | |||||||
| сновное мероприятие 2. Техническая эксплуатация (содержание и ремонт) улично-дорожной сети, автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений | ||||||||
| 2.1. Ремонт улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений | ДГХ | 2015 | 2020 | 2016 | 2016 | Отремонтировано площадь УДС (тыс.м2)/протяженность дорог (км) | | |
| 15,7тыс.м2/ | 15,7 тыс. м2/ | |||||||
| 2.2. Содержание улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений | ДГХ | 2015 | 2020 | 2016 | 2016 | Общая площадь УДС (тыс.м2/протяженность дорог (км) | | |
| 3264 тыс.м2/ | 3391 тыс.м2/ | |||||||
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на период 2015 - 2020 годов» | ||||||||
| Основное мероприятие 1: Строительство, содержание, ремонт и модернизация объектов светофорного регулирования. | ||||||||
| 1.1. Строительство светофорных объектов с табло обратного отчета | Администрация города (МКУ «УКС») | 2015 | 2020 | 2016 | 2016 | Построено (ед.) | Выполнены проектные работы, в декабре заключены муниципальные контракты на выполнение строительно-монтажных работ, окончание работ планируется в марте 2017 года | |
| 3 | 0 | |||||||
| 1.2. Содержание светофорных объектов | ДГХ | 2015 | 2020 | 2016 | 2016 | Содержание объектов (ед.) | | |
| 69 | 69 | |||||||
| 1.3. Ремонт комплекса светофорных объектов и систем дополнительного освещения пешеходных переходов (ОПП) (обслуживание объектов и замена вышедших из строя комплектующих) | ДГХ | 2015 | 2020 | 2016 | 2016 | Объектов (ед.) | | |
| 20 | 20 | |||||||
| 1.4. Модернизация светофорных объектов, включая установку табло обратного отчета времени разрешающего и запрещающего сигналов светофора: | ДГХ | 2015 | 2020 | 2016 | 2016 | Объектов (ед.) | | |
| 5 | 5 | |||||||
| 1.5. Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов дополнительными источниками освещения. | ДГХ | 2015 | 2020 | 2016 | 2016 | Объекты (ед.) | | |
| 4 | 18 | |||||||
| Основное мероприятие 2: Обустройство улично-дорожной сети дорожными знаками | ||||||||
| 2.1. Установка дорожных знаков, включая применение знаков повышенной яркости на отдельных участках улично-дорожной сети | ДГХ | 2015 | 2020 | 2016 | 2016 | Установлено знаков (шт.) | | |
| 890 | 1181 | | ||||||
| 2.2. Ремонт и восстановление знаков и их опор | ДГХ | 2015 | 2020 | 2016 | 2016 | Отремонтировано (шт.) | Ввиду отсутствия необходимости выполнения данных работ | |
| 1000 | 521 | |||||||
| 2.3. Содержание дорожных знаков | ДГХ | 2015 | 2020 | 2016 | 2016 | Содержатся знаков (шт.) | | |
| 6500 | 6500 | |||||||
| Основное мероприятие 3: Обустройство опасных участков дорог преимущественно у дошкольных и школьных детских учреждений искусственными неровностями (ИДН) | ||||||||
| 3.1. Установка ИДН с сезонным монтажом и демонтажом | ДГХ | 2015 | 2020 | 2016 | 2016 | Установлено (шт.) | | |
| 30 | 54 | |||||||
| Основное мероприятие 4: Нанесение линий дорожной разметки, в том числе повышенной светоотражающей способности. | ||||||||
| 4.1. Нанесение линий дорожной разметки | ДГХ | 2015 | 2020 | 2016 | 2016 | Нанесено линий (км) | | |
| 450 | 450 | |||||||
| Основное мероприятие 5: Популяризация знаний правил дорожного движения и необходимости соблюдения требований безопасности дорожного движения. | ||||||||
| 5.1. Организация и проведение городского конкурса "Безопасное колесо" | Департамент образования | 2015 | 2020 | 2016 | 2016 | Количество мероприятий (ед.) | | |
| 1 | 1 | |||||||
| Основное мероприятие 6: Развитие системы фото видео фиксации нарушений правил дорожного движения | ||||||||
| 6.1. Мероприятия по внедрению системы автоматической фото- видео фиксации нарушений правил дорожного движения | Администрация города (МКУ "ГОиЧС") | 2015 | 2020 | 2016 | 2016 | Проведено мероприятий (ед.) | В 2015 году установлено 30 комплексов, введено в эксплуатацию 23 комплекса. 7 комплексов введены эксплуатацию в 2016 году. | |
| 8 | 7 | |||||||
| 6.3. Содержание систем фото видео фиксации нарушений правил дорожного движения | Администрация города (МКУ "ГОиЧС") | 2015 | 2020 | 2016 | 2016 | Проведено мероприятий (ед.) | | |
| 38 | 30 | |||||||
| 6.4. Обеспечение связью работу системы фото видео фиксации | Администрация города (МКУ "ГОиЧС") | 2015 | 2020 | 2016 | 2016 | Содержание систем (ед.) | | |
| 38 | 30 | |||||||
| Основное мероприятие 7: Повышение безопасности пассажирских перевозок | ||||||||
| 7.1. Приобретение автобусной техники, вспомогательных транспортных средств и оборудования | ДГХ | 2015 | 2020 | 2015 | 2016 | Приобретено автобусов (ед.) | Первоначально планировалось приобретение 154 автобусов. В течение отчетного периода средства на приобретение автобусов были увеличены, что дало возможность для приобретения 164 автобусов, | |
| 164 | 164 | |||||||
3.СВЕДЕНИЯ
одостижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы
«Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйствагородского округа
«ГородЮжно-Сахалинск» на 2015-2020 годы»
за 2016 год
| № | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года | ||
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |||||
| план | факт | |||||
| Подрограмма «Модернизация и развитие улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» | ||||||
| | Подрограмма «Модернизация и развитие улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» | |||||
| 1. | Доля протяженности улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Южно-Сахалинск» | % | 19,5 | 17,5 | 20,7 | По отчету форма №3-ДГ(мо) за 2016 год на конец отчетного периода вся протяженность дорог составила ( 398,8-316,3)/398,8*100=20,7% Рост значения данного индикатора обусловлен значительным объемом выполненных в 2016 году работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту ( |
| 2. | Доля протяженности улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием проезжей части в общей протяженности улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Южно-Сахалинск» | % | 87,9 | 88,5 | 86,9 | В 2016 году проведена паспортизация дорог, обустроенных хозспособом застройщиками индивидуальных жилых домов. В связи с чем протяженность дорог с нетвердым покрытием увеличилась с |
| | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на период 2015 - 2020 годов» | |||||
| 4. | сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий | | | | | |
| | изменение к 2013 году | % | 68,6 | 97,8 | 65,8 | В 2016 году число погибших в дорожно-транспортных происшествиях составило 23 человека |
| | изменение к 2013 году | человек | 24 | 34 | 23 | |
| 5. | Сокращение социального риска (число лиц погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) | | | | | |
| | изменение к 2013 году | % | 65,1 | 94,6 | 62,0 | Снижение показателя обусловлено снижением числа погибших в 2016 году по сравнению с 2013 годом |
| изменение к 2013 году | Социальный риск | 11,98 | 17,4 | 11,4 | ||
| 6. | Сокращение транспортного риска (число лиц погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств) | | | | | Рассчитать значение данного индикатора нет возможности в связи с неполучением информации от РЭО ГИББДД о количестве зарегистрированных транспортных средств в городском округе «Город Южно-Сахалинск |
| | изменение к 2013 году | % | 63,7 | 88,8 | 0 | |
| | изменение к 2013 году | Транспортный риск | 2,32 | 3,23 | 0 | |
| 7. | Снижение тяжести последствий к 2020 году (число лиц погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч пострадавших) | | | | | Снижение показателя обусловлено снижением количество погибших в 2016 году к 2013 году (23 чел.и 35 чел.) и уменьшением количества пострадавших в 2016 году к 2013 году (410 в 2016 году к 525 в 2013 году) |
| | изменение к 2013 году | % | 78,2 | 99,6 | 84,2 | |
| изменение к 2013 году | Тяжесть последствий | 5,21 | 6,63 | 5,61 | ||
| 8. | Увеличение количества перевезенных пассажиров на муниципальных городских и пригородных маршрутах автомобильным транспортом | | | | | Пассажиропоток увеличился в связи: 1. С введением новых маршрутов №8с, 81п, 18ш. 2. Увеличением продолжительности работы общественного транспорта. 3. Увеличением количества автобусов на маршрутах. 4. Увеличением количества перевозимых общественным транспортом пассажиров школьного возраста |
| | изменение к 2013 году | % | 108,1 | 102,4 | 116,79 | |
| изменение к 2013 году | Тысяч человек | 26917,6 | 25513,1 | 28748,4 | ||
13
4. ОЦЕНКАЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
муниципальнойПрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства
городского округа «Город Южно-Сахалинск» на2015 – 2020 годы»
за 2016 год
Для расчета оценки эффективности реализациимуниципальной программы определяются:
1.1. Оценка степени достиженияцели и решения задач муниципальной программы;
Оценка степени достижения целейи решения задач муниципальной Программы «Развитие транспортной инфраструктуры идорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 – 2020годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от20.08.2014 № 1529-па (ред. от17.01.2017) (далее – муниципальная Программа), за 2016 год рассчитана поформуле:
ДИ = (Ф1/П1 ) + (Ф2 / П2 ) +… (Фк /Пк),
К
где:
ДИ – показатель достиженияплановых значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы;
Ф – фактическое значениепоказателя (индикатора) муниципальной Программы за отчетный период;
П – планируемое значениедостижения показателя (индикатора) муниципальной Программы за отчетный период;
К – количество показателей(индикаторов) муниципальной Программы.
| Порядковый номер индикатора в приложении №3 к программе | Фактическое значение индикатора за 2016 год, Зф | Плановое значение индикатора по муниципальной программе на 2016 год, Зп | Значение показателя, Ф/П или П/Ф | Примечание |
| 1 | 20,7 | 17,5 | 1,18 | |
| 2 | 86,9 | 88,5 | 0,98 | |
| 4 | 23 | 34 | 1,48 | Уменьшение значения показателя является положительной динамикой |
| 5 | 11,4 | 17,4 | 0 | Рассчитать данный показатель нет возможности, в связи с неполучением данных от РЭО ГИББДД |
| 6 | 2,32 | 3,44 | 1,48 | Уменьшение значения показателя является положительной динамикой |
| 7 | 5,81 | 6,63 | 1,14 | |
| 8 | 28748,4 | 25513,1 | 1,13 | |
14
ДИ=(1+0,98+1+0+1+1+1)/7=0,85
2. Оценка степени исполнениязапланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ) рассчитана поформуле:
БЛ = О/Л,
где:
БЛ – показатель исполнениязапланированного уровня расходов бюджета городского округа;
О – фактическое освоение средствбюджета городского округа по муниципальной Программе в отчетном периоде;
Л – бюджетные средстваассигнования на реализацию муниципальной Программы в отчетном периоде
2735243,65/2901058,16=0,94
3. Оценка степени своевременностиреализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации)осуществлено на основе показателей соблюдения установленных сроков начала изавершения реализации мероприятий муниципальной Программы.
Оценка степени своевременностиреализации мероприятий муниципальной программы (ССм) рассчитана поформуле:
ССм = (ССНфакт + ССЗфакт) ,
2 х М
где:
ССм – показательсвоевременности реализации мероприятий муниципальной Программы;
ССНфакт - количествомероприятий муниципальной Программы, выполненных с соблюдением установленныхсроков начала реализации;
ССЗфакт - количествомероприятий муниципальной Программы, завершенных с соблюдением установленныхсроков;
М – количество мероприятиймуниципальной Программы.
ССм = (19 + 18)/2*19= 37/38 = 0,97
4. Расчет оценки эффективностиреализации муниципальной Программы (Ои)осуществлен по формуле:
Ои = 0,6 х ДИ + 0,25 х БЛ + 0,15 хССм
где:
Ои - показательоценки эффективности реализации муниципальной Программы;
ДИ – показатель достиженияплановых значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы;
БЛ – показатель исполнения запланированногоуровня расходов бюджета городского округа;
ССм – показатель своевременностиреализации мероприятий муниципальной Программы.
Ои = 0,6 х 0,85 + 0,25 х 0,94 + 0,15 х 0,97 =0,51+0,24+0,15=0,9
На основанииоценок степени достижения целей и решения задач муниципальной Программы,степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа истепени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственныхрезультатов их реализации) муниципальную Программу следует считать эффективной.