Постановление Администрации города Южно-Сахалинска Сахалинской области от 14.03.2017 № 738
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» за 2016 год
¶
АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.03.2017№ 738
Обутверждении отчета о реализации
муниципальной программы «Газификация
городскогоокруга «Город Южно-Сахалинск»
на 2015-2020годы» за 2016 год
В соответствии со ст. 16, 35 Федеральногозакона от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации», ст. 37 Уставагородского округа «Город Южно-Сахалинск», Порядкомразработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденнымпостановлением мэра города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 N 717-па,администрация города Южно-Сахалинска постановляет:
1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы«Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» за2016 (прилагается).
2. Настоящее постановление администрации города разместитьна официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
3. Контроль исполнения настоящего постановленияадминистрации города возложить на первого вице-мэра.
Мэр города С.А.Надсадин
Утвержден
постановлением Администрации
города Южно-Сахалинска
от 14.03.2017 № 738
1. Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджетагородского округа «Город Южно-Сахалинск»
на реализацию муниципальной программы «Газификациягородского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» за 2016 год
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнители муниципальной | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей 2016 год | Результат исполнения мероприя-тия (в %) | ||||||
| ГРБС | ЦСР | Рз, Пр | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение | освоение | |||
| Муниципальная программа «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы» | Всего | Х | Х | X | X | 417988,6 | 66821,9 | 65968,7 | 65968,7 | 98,7 |
| МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 1400000000 | 0502 | х | 411558,2 | 38467,6 | 37924,9 | 37924,9 | 98,6 | |
| Администрация города Южно-Саха-линска | 902 | 1400000000 | 1003 | х | 6430,4 | 27872,9 | 27872,9 | 27872,9 | 100,0 | |
| 902 | 1400000000 | 0501 | х | 0,0 | 481,4 | 170,9 | 170,9 | 35,5 | ||
| Основное мероприятие 1 Развитие систем газификации | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 14001631601400163500 | 0502 | 414 | 403825,2 | 35051,9 | 34652,2 | 34652,2 | 98,9 |
| 902 | 140012098014001S316014001S3500 | 0502 | 414 | 7733,0 | 3415,7 | 3272,7 | 3272,7 | 95,8 | ||
| Мероприятие 1.1 «Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях», в том числе | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | Х | 0502 | 410 | 404324,5 | 38199,2 | 37688,5 | 37688,5 | 98,7 |
| 902 | 14001631601400163500 | 0502 | 414 | 403825,2 | 35051,9 | 34652,2 | 34652,2 | 98,9 | ||
| 902 | 14001S3500 1400120980 | 0502 | 414 | 499,3 | 3147,3 | 3036,3 | 3036,3 | 96,5 | ||
| 1 (внутрипоселковые распредели-тельные и подводящие газопроводы с.Березняки муниципального обра-зования городской округ «Город Южно-Сахалинск») 1 пусковой комплекс) | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | Х | 0502 | 410 | 15206,0 | 7569,1 | 7569,1 | 7569,1 | 100,0 |
| 902 | 14001631601400163500 | 0502 | 414 | 15054,0 | 5316,6 | 5316,6 | 5316,6 | 100,0 | ||
| 902 | 14001S3500 1400120980 | 0502 | 414 | 152,0 | 2252,5 | 2252,5 | 2252,5 | 100,0 | ||
| 2 (газификация жилого района в границах улиц Транзитная-Ленина-Сахалинская-Крылова) | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | Х | 0502 | 410 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 902 | 1400163160 | 0502 | 414 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 3 (Газификация жилого района «Уюновка» городского округа «Город Южно-Сахалинск») | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | Х | 0502 | 410 | 95673,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 902 | 1400163160 | 0502 | 414 | 95673,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 4 (Газификация жилого района «Ботанический сад» городского округа «Город Южно-Сахалинск») | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | Х | 0502 | 410 | 35132,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 902 | 1400163160 | 0502 | 414 | 35132,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 5 (Газификация жилого района «Федоровка» городского округа «Город Южно-Сахалинск») | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | Х | 0502 | 410 | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 902 | 1400163160 | 0502 | 414 | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 6 (Газификация жилого района «Авиационная» городского округа «Город Южно-Сахалинск») | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | Х | 0502 | 410 | 55500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 902 | 1400163160 | 0502 | 414 | 55500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 7 (Газификация жилого района «Санта» городского округа «Город Южно-Сахалинск») | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | Х | 0502 | 410 | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 902 | 1400163160 | 0502 | 414 | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 8 Строительство внутрипоселковых распределительных и подводящих газопроводов с. Дальнее муници-пального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» 1 пусковой комплекс 1 очередь | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | Х | 0502 | 410 | 37937,6 | 12306,7 | 12306,7 | 12306,7 | 100,0 |
| 902 | 14001631601400163500 | 0502 | 414 | 37786,0 | 11856,7 | 11856,7 | 11856,7 | 100,0 | ||
| 902 | 1400120980 | 0502 | 414 | 151,6 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 100,0 | ||
| 9 Газификация жилого района «Промышленный» муниципально-го образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | Х | 0502 | 410 | 54874,1 | 18323,4 | 17812,6 | 17812,6 | 97,2 |
| 902 | 14001631601400163500 | 0502 | 414 | 54678,4 | 17878,6 | 17478,9 | 17478,9 | 97,8 | ||
| 902 | 140012098014001S316014001S3500 | 0502 | 414 | 195,7 | 444,8 | 333,8 | 333,8 | 75,0 | ||
| Мероприятие 1.2 «Газификация котельных и строи-тельство распределительных газоп-роводов в муниципальных образо-ваниях (в том числе ПСД)», в том числе | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | Х | 0502 | 410 | 7233,7 | 268,4 | 236,4 | 236,4 | 88,1 |
| 902 | 140012098014001S3500 | 0502 | 414 | 7233,7 | 268,4 | 236,4 | 236,4 | 88,1 | ||
| 10 (Газификация котельной в п/р НовоАлександровск-склад резервного топлива) | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | Х | 0502 | 410 | 5477,3 | 268,4 | 236,4 | 236,4 | 88,1 |
| 902 | 140012098014001S3500 | 0502 | 414 | 5477,3 | 268,4 | 236,4 | 236,4 | 88,1 | ||
| 11 (газификация котельной в с.Бе-резняки ГО «Город Южно-Саха-линск») | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | Х | 0502 | 410 | 1756,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 902 | 1400120980 | 0502 | 414 | 1756,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 2. Поддержка населения при газификации жилищного фонда | Администрация города Южно-Саха-линска (Управление социальной поли-тики и Департамент городского хозяй-ства, в т.ч: | 902 | 1400263160 14003S3160 1400240115 | 10030501 | 320 310 | 6430,4 | 28354,3 | 28043,8 | 28043,8 | 98,9 |
| Администрация города Южно-Саха-линска (Управление социальной поли-тики и Департа-мент городского хозяйства) | 902 | 1400263160 | 1003 | 320 | 4705,4 | 25324,4 | 25324,4 | 25324,4 | 100,0 | |
| 902 | 14002S3160 | 1003 | 320 | 285,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 100,0 | ||
| 902 | 1400263160 | 0501 | 320 | 0,0 | 476,4 | 169,2 | 169,2 | 35,5 | ||
| 902 | 14002S3160 | 0501 | 320 | 0,0 | 5,0 | 1,7 | 1,7 | 34,2 | ||
| Администрация го-рода Южно-Саха-линска (Управление социальной поли-тики) | 902 | 1400240115 | 1003 | 310 | 1440,0 | 2268,5 | 2268,5 | 2268,5 | 100,0 | |
| Мероприятие 2.1. Газификация населенных пунктов | Администрация города Южно-Саха-линска (Управление социальной поли-тики и Департамент городского хозяй- | 902 | 1400263160 | 1003 | 320 | 4705,4 | 25324,4 | 25324,4 | 25324,4 | 100,0 |
| 902 | 14002S3160 | 1003 | 320 | 285,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 100,0 | ||
| 902 | 1400263160 | 0501 | 320 | 0,0 | 476,4 | 169,2 | 169,2 | 35,5 | ||
| ства | 902 | 14002S3160 | 0501 | 320 | 0,0 | 5,0 | 1,7 | 1,7 | 34,2 | |
| Администрация города Южно-Саха-линска (Управление социальной политики) | 902 | 1400240115 | 1003 | 310 | 1440,0 | 2268,5 | 2268,5 | 2268,5 | 100,0 | |
| Мероприятие 2.1.1. 5 Компенсационные выплаты непосредственно гражданам (собственникам) | Администрация города Южно-Саха-линска (Управление социальной поли-тики и Департамент городского хоз-ва) | 902 | 1400263160 | 1003 | 320 | 4705,4 | 25324,4 | 25324,4 | 25324,4 | 100,0 |
| 902 | 14002S3160 | 1003 | 320 | 285,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 100,0 | ||
| Мероприятие 2.1.2. 6 Подготовка муниципального жилищного фонда к приему газа | Администрация города Южно-Саха-линска (Управление социальной поли-тики и Департамент городского хоз-ва) | 902 | 1400263160 | 0501 | 320 | 0,0 | 476,4 | 169,2 | 169,2 | 35,5 |
| 902 | 14002S3160 | 0501 | 320 | 0,0 | 5,0 | 1,7 | 1,7 | 34,2 | ||
| Мероприятие 2.1.3. 7 Единовременная адресная социальная помощь отдельным категориям граждан | Администрация города Южно-Саха-линска (Управление социальной политики) | 902 | 1400240115 | 1003 | 310 | 1440,0 | 2268,5 | 2268,5 | 2268,5 | 100,0 |
2. Сведения
о степени выполнения муниципальной программы«Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск»
на 2015-2020 годы» за 2016 год
| № | Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты за 2016 г. | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | |||
| начала реализа-ции | оконча-ния реализа-ции | начала реализа-ции | окончания реализа-ции | запланированные | достигнутые | ||||
| | Муниципальная программа «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2010 год и на перспективу до 2020 года» | ||||||||
| 1 | Основное мероприятие 1. Развитие систем газификации | Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 2015 | 2020 | 2016 | 2016 | 1. Увеличение годового объема потребления при-родного газа за 2016 год - до 0,72 млрд. куб. м/год. 2. Увеличение количества газифицированных домовладений (квартир) 2016 - 3400 3. Увеличение количества газифицированных населенных пунктов 2016 - 6 4. Увеличение протяженности муниципальных газовых сетей (км) до 206,0 км | 0,7 млрд. куб. м/год 6102, в тч: 3422 гази-фицированные кварти-ры в МКД и 2680 час-тных домо-владений 6 237,0 км | Во исполнение графика синхронизации были построены муниципаль-ные газораспредели-тельные сети в с.Ста-рорусское, с.Березняки и с.Дальнее, но из-за отсутствия строитель-ства межпоселковых газопроводов (обязатель ства ПАО«Газпром») природный газ проекта «Сахалин-2» на эти тер-ритории до сих пор не подан. Кроме этого, из-за проблем на Анивском газовом месторождении введены ограничения по подключению дополни-тельных бытовых и ком-мерческих потребите-лей, расположенных в южной части города Южно-Сахалинска. |
| 2 | Основное мероприятие 2. Поддержка населения при газификации жилищного фонда | Администра-ция города Южно-Сахалинска (Департамент городского хозяйства, Управление социальной политики) | 2015 | 2020 | 2016 | 2016 | Частичное воз-мещение затрат населению, осу-ществляющему газификацию жи-лых помещений. Подготовка муни- ципального жи-лищного фонда к приему газа. Увеличение коли-чества газифици-рованных домов-ладений (квартир) 2016 до 3400 | Газифици-ровано на-растающим итогом 6102 абонента, в т.ч. 2680 частных до-мовладе-ний, оста-льное это газифици-рованные квартиры в МКД. | За 2016 год компенса-ционные выплаты соб-ственникам и нанима-телям, осуществивщих газификацию домовла-дений были предостав-лены 331 семье на общую сумму 28043,79 тыс.руб. (с учетом льготной категории граждан). |
3. Сведения
о достижении значений индикаторов (показателей)
муниципальной программы «Газификация городского округа «ГородЮжно-Сахалинск»
на 2015-2020 годы» за 2016 год
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единицы | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года | ||
| Год, пред-шествующий отчетному | Отчетный год | |||||
| план | факт | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» | ||||||
| 1 | Индикатор № 1 Годовой объем потребления природного газа | млрд.куб.м. | 0,7 | 0,72 | 0,7 | ПАО «Газпром» не обеспечил строительство 2-х межпоселковых газопроводов высокого давления ГРС «Дальнее» - ПРГ «Дальнее-2» и Новоалександровск-Березняки-Старорусское, а также газопровода «Восточный» с ГРС «Южная» и ее подключением к газотранспортной системе проекта «Сахалин-2» |
| 2 | Индикатор № 2 Количество газифицированных домовладений (квартир) | кол-во | 4776 | 3400 | 6102 | |
| 3 | Индикатор № 3 Количество газифицированных населенных пунктов | кол-во | 5 | 6 | 6 | |
| 4 | Индикатор № 4 Протяженность внутригородских и сельских газовых сетей, в том числе | кол-во | 200,41 | 206 | 237,0 | |
Начальник департамента
городского хозяйства И.М.Федоров
4. Оценка
эффективности муниципальной программы «Газификациягородского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы» за 2016 год.
1. Оценка эффективностимуниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск»на 2015 - 2020 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлениемадминистрации города Южно-Сахалинска от 22.08.2014 N 1555-па произведена по оценкерезультативности Программы с учетом объема ресурсов, направленных на еереализацию, а также реализовавшихся рисков и критериев социально-экономическойэффективности, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферысоциально-экономического развития городского округа.
1. Оценка степени достиженияцелей и решения задач Программы определяется по формуле:
¶
где:
ДИ - показатель достиженияплановых значений индикаторов (показателей) Программы;
К - количество индикаторовПрограммы;
Ф - фактическое значениеиндикатора Программы за рассматриваемый период;
П - планируемое значениедостижения индикатора Программы за рассматриваемый период.
СД = Ф /П
где
СД - степеньдостижения цели (решения задач);
Ф - фактическое значениеиндикаторов Программы ;
П - плановое значениеиндикаторов Программы.
Индикатор№ 1 Годовойобъем потребления природного газа
СД 1= 0,7/0,72 = 0,97
Индикатор № 2 Количество газифицированныхдомовладений (квартир)
СД2= 6102/3400 = 1
Индикатор № 3 Количествогазифицированных населенных пунктов
СД3= 6/6 = 1
Индикатор № 4 Протяженностьвнутригородских и сельских газовых сетей
СД4= 237/200,41 = 1
ДИ = (0,97+1+1+1)/4 = 0,99
2. Оценка степени исполнениязапланированного уровня расходов бюджетагородского округа (БЛ) рассчитывается по формуле:
БЛ = О / Л,
где:
БЛ - показатель исполнения запланированного уровнярасходов бюджета городского округа;
О - фактическое освоение средств бюджета городского округапо Программе в отчетном периоде;
Л - бюджетные ассигнования нареализацию Программы в отчетном периоде.
БЛ = 65968,7/ 66821,9 = 0,99
3.Оценка степени своевременности реализациимероприятий (достижение непосредственныхрезультатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюденияустановленных сроков начала и завершения реализации мероприятий Программы.
Оценка степени своевременности реализации мероприятийПрограммы ¶рассчитываетсяпо формуле:
¶
где:
¶-показатель своевременности реализации мероприятий Программы;
¶-количество мероприятий Программы, выполненных с соблюдением установленныхсроков начала реализации;
¶-количество мероприятий Программы, завершенных с соблюдением установленныхсроков;
М - количество мероприятий Программы.
ССм= (7 + 7)/2*7 = 1
4.Расчет оценки эффективностиреализации Программы ¶осуществляетсяпо формуле:
¶
где:
¶-показатель оценки эффективности реализации Программы;
ДИ - показатель достижения плановых значений показателей(индикаторов) Программы;
БЛ - показатель исполнения запланированного уровнярасходов бюджета городского округа;
¶- показатель своевременности реализациимероприятий Программы.
Ои = 0,6*0,99 + 0,25*0,99 + 0,15*1 = 0,99
Согласнопроведенной оценки эффективности исполнения муниципальной программыгазификации за 2016 года исполнениепризнается эффективным.
Начальник департамента
городского хозяйства И.М.Федоров