Постановление Администрации города Южно-Сахалинска Сахалинской области от 14.03.2017 № 737
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» за 2016 год
¶
АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от14.03.2017 № 737
Об утверждении отчета о реализации
муниципальной программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
городского округа «Город Южно-Сахалинск»
на 2015-2020 годы» за 2016 год
В соответствии со ст. 16 Федеральногозакона от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации», ст. 37 Уставагородского округа «Город Южно-Сахалинск», Порядкомразработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ,утвержденным постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014№ 717-па, администрация города Южно-Сахалинска постановляет:
1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа«Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» за 2016 (прилагается).
2. Настоящее постановление администрации города разместитьна официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
3. Контроль исполнения настоящего постановленияадминистрации города возложить на первого вице-мэра.
Мэр города С.А.Надсадин
Утвержден
постановлением администрации
городаЮжно-Сахалинска
от 14.03.2017 № 737
Отчёт
о реализациимуниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективностигородского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» за 2016 год.
1. Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета городскогоокруга «Город Южно-Сахалинск» на реализацию муниципальной программы«Энергосбережение и повышение энергетическойэффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» за 2016год.
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнители муниципальной | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей за 2016 год | |||||||
| ГРБС | ЦСР | Рз, Пр | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение | Освоение | Результат исполнения мероприятия (в%) | |||
| | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы» | Всего | Х | Х | X | X | 1250,00 | 1 000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 100,00 |
| Департамент образования | 907 | Х | Х | Х | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | ||
| Управление культуры | 913 | Х | Х | Х | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | ||
| МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | Х | Х | Х | 550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Департамент городского хозяйства | 915 | Х | Х | Х | 0 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | ||
| 1. | Основное мероприятие №1. Модернизация электрических сетей и подстанций | | Х | Х | Х | Х | 550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Мероприятие 1.1. Работы по ремонту и восстановлению «бесхозяйных» электрических и муниципальных сетей и подстанций, в том числе: проведение государственной экспертизы ПСД | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 13001S3080 | 0502 | 414 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие №2. Установка приборов учета энергоресурсов на объектах жизнеобеспечения | Х | Х | Х | Х | Х | 400,00 | 400,80 | 400,80 | 400,80 | 100,00 |
| 2.1 | Мероприятие 2.1. Приобретение и монтаж недостающих приборов учета энергоресурсов для бюджетных организаций, в том числе: разработка ПСД | Департамент образования | 907 | 1300200590 | 0709 | 612 | 400,00 | 198,245 | 198,245 | 198,245 | 100,00 |
| 622 | 0 | 202,555 | 202,555 | 202,555 | |||||||
| 3. | Основное мероприятие №5. Проведение энергообследования объектов жизнеобеспечения | Х | Х | Х | Х | Х | 300,00 | 599,20 | 599,20 | 599,20 | 100,00 |
| 3.1 | Мероприятие 5.1. Проведение энергетических обследований в отношении муниципальных бюджетных учреждений | Управление культуры | 913 | 1300500590 | 0804 | 622 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 3.2 | Мероприятие 5.2. Проведение энергетических обследований в отношении муниципальных бюджетных учреждений | Департамент образования | 907 | 1300500590 | 0709 | 612 | 100,00 | 99,200 | 99,200 | 99,200 | |
| 3.3 | Мероприятие 5.3. Проведение энергетических обследований в отношении муниципального имущества | Департамент городского хозяйства | 915 | 1300520990 | 0502 | 240 | 0 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
2. Сведения
о степени выполнения муниципальной программы«Энергосбережением и повышение
энергетическойэффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы»за 2016 год
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты за 2016 | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий | |||
| начало реализации | окончание реализация | начало реализации | окончание реализация | запланированные | достигнутые | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Муниципальная Программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» | Департамент городского хозяйства | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1. Модернизация электрических сетей и подстанций | | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | | | |
| 1.1 | Работы по ремонту и восстановлению «бесхозяйных» электрических и муниципальных сетей и подстанций, в том числе: проведение государственной экспертизы ПСД | МКУ «Управление капитального строительства» | 2016 | 2016 | - | - | Количество сетей подлежащих проведению Государственной экспертизы 2016 — 1шт. | Департаментом землепользования города вносятся изменения в градостроительный план | В связи с большим объемом подготовительных работ по данному мероприятию финансирование перераспределено на сентябрьской сессии Городской Думы на другие мероприятия муниципальных программ. |
| 2. | Основное мероприятие 2. Установка приборов учета энергоресурсов на объектах жизнеобеспечения | | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | | | |
| 2.1 | Приобретение и монтаж недостающих приборов учета энергоресурсов для бюджетных организаций, в том числе разработка ПСД | Департамент образования | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | Количество приборов учета энергоресурсов подлежащие установки в муниципальных бюджетных учреждениях сферы образования: 2016 — 2шт. | Мероприятие проведено в полном объеме. Установлены приборы учета энергоресурсов в бюджетных учреждениях МАДОУ №5 «Полянка» и МБОУ СОШ №31. | |
| 3. | Основное мероприятие 5. Проведение энергообследования объектов жизнеобеспечения | | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | | | |
| 3.1 | Мероприятие 5.1 Проведение энергетических обследований в отношении муниципальных бюджетных учреждений сферы культуры | Управление Культуры | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | Количество муниципальных бюджетных учреждений сферы культуры подлежащих энергетическому обследованию 2016 — 2шт. | Мероприятия выполнены в полном объеме | В связи с изменениями плана по энергетическим обследованиям бюджетных учреждений сферы культуры принято было решение провести энергетическое обследования комплекса зданий городского парка им. Ю.А.Гагарина |
| 3.2 | Мероприятие 5.2 Проведение энергетических обследований в отношении муниципальных бюджетных учреждений | Департамент образования | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | Количество муниципальных бюджетных учреждений сферы образования подлежащих энергетическому обследованию 2016 — 1шт. | | |
| 3.3 | Мероприятие 5.3. Проведение энергетических обследований в отношении муниципального имущества | Департамент городского хозяйства | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | Количество муниципальных объектов водоснабжения и водоотведения подлежащих энергетическому обследованию 2016 — 72шт. | | |
3. Сведения
о достижении значений индикаторов (показателей)
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск»на 2015-2020 годы»за 2016 года
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единицы | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года | ||
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |||||
| план | факт | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» | ||||||
| 1. | Индикатор № 1. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1кв.м общей площади) | Гкалл/м2 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | |
| 2. | Индикатор № 2. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел. | 34,73 | 34,43 | 34,43 | |
| 3. | Индикатор № 3. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1кв.м общей площади) | кВт*час/м2 | 39,39 | 39,39 | 39,39 | |
| 4. | Индикатор № 4. Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии | % | 15,60 | 15,30 | 15,30 | |
| 5. | Индикатор № 5. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 36,50 | 36,50 | 36,50 | |
| 6. | Индикатор № 6. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 54,00 | 53,50 | 53,50 | |
| 7. | Индикатор № 7. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения | кВт*час/м2 | 2,48 | 2,40 | 2,40 | |
4. Оценка
эффективностимуниципальной программы
«Энергосбережение и повышениеэнергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 -2020 годы» за 2016 год.
Оценка эффективности муниципальной программы«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа«Город Южно-Сахалинск» на2015 - 2020 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлениемадминистрации города Южно-Сахалинска от 01.09.2014 № 1627-па произведена по оценкерезультативности Программы с учетом объема ресурсов, направленных на еереализацию, а также реализовавшихся рисков и критериев социально-экономическойэффективности, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферысоциально-экономического развития городского округа.
1.Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется поформуле:
где:
ДИ- показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;
К- количество индикаторов Программы;
Ф- фактическое значение индикатора Программы за рассматриваемый период;
П- планируемое значение достижения индикатора Программы за рассматриваемый период.
СД= Ф / П
где:
СД- степень достижения цели (решения задач);
Ф- фактическое значение индикаторов Программы;
П- плановое значение индикаторов Программы.
Индикатор№ 1. Удельныйрасход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1кв.м общейплощади)
СД 1= 0,22/0,22 = 1
Индикатор № 2. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах(в расчете на 1 жителя)
СД2=34,43/34,43 = 1
Индикатор№ 3. Удельный расход электрическойэнергии в многоквартирных домах (в расчете на 1кв.м общей площади)
СД3=39,39/39,39 = 1
Индикатор№ 4. Доля потерь электрическойэнергии при ее передаче по
распределительным сетям в общем объемепереданной электрической энергии
СД4=15,30/15,30 = 1
Индикатор№ 5. Доля потерь тепловой энергии приее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии
СД5=36,50/36,50 = 1
Индикатор№ 6. Доля потерь воды при ее передачев общем объеме переданной воды
СД6=53,50/53,50 = 1
Индикатор№ 7. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения
СД7=2,4/2,4 = 1
ДИ =(1+1+1+1+1+1+1)/7= 1
2.Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ) рассчитываетсяпо формуле:
БЛ = О / Л,
где:
БЛ - показатель исполнениязапланированного уровня расходов бюджета городского округа;
О - фактическое освоениесредств бюджета городского округа по Программе в отчетном периоде;
Л- бюджетные ассигнования на реализацию Программы в отчетном периоде.
БЛ = 1000,00/1000,00 = 1,0
3.Оценка степенисвоевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) осуществляетсяна основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершенияреализации мероприятий Программы.
Оценка степенисвоевременности реализации мероприятий Программы
¶ рассчитывается по формуле:
¶
где:
¶ - показательсвоевременности реализации мероприятий Программы;
¶ - количествомероприятий Программы, выполненных с соблюдением установленных сроков началареализации;
¶ - количествомероприятий Программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;
М - количество мероприятийПрограммы.
ССм = (4 + 4)/2*5 = 0,8
4.Расчетоценки эффективности реализации Программы ¶ осуществляется по формуле:
¶
где:
¶ - показатель оценкиэффективности реализации Программы;
ДИ - показатель достиженияплановых значений показателей (индикаторов) Программы;
БЛ - показатель исполнениязапланированного уровня расходов бюджета городского округа;
¶ - показатель своевременности реализации мероприятий Программы.
Ои =0,6*1,0 + 0,25*1,0 + 0,15*0,8 = 0,97
Согласно проведенной оценки эффективности Программы за2016 года признается эффективной.
Начальник департамента городского хозяйства И.М.Федоров