Решение от 24.11.2011 г № 4.25-7
О внесении изменений в решение Собрания от 16 декабря 2010 г. N 4.15-13 «О бюджете муниципального образования городской округ „Охинский“ на 2011 год» (вместе с «Реестром поправок, ноябрь 2011 год», «Перечнем и объемами финансирования нормативных правовых актов на 2011 год», «Перечнем и объемами финансирования целевых программ», «Программой внутренних заимствований муниципального образования городской округ „Охинский“ на 2011 год)»
В соответствии со статьей 22 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ "Охинский", утвержденного решением Собрания муниципального образования городской округ "Охинский" от 29.09.2011 N 4.23-2 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ "Охинский", Собрание решило:
В решение Собрания муниципального образования городской округ "Охинский" от 16 декабря 2010 года N 4.15-13 "О бюджете муниципального образования городской округ "Охинский" на 2011 год" внести следующие изменения:
1.Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования городской округ "Охинский" на 2011 год:
1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 1731604,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 1938280,8 тыс. рублей;
3) дефицит местного бюджета в размере 206676,1 тыс. рублей или 60 процентов от общего объема доходов местного бюджета без учета финансовой помощи из областного бюджета и дополнительного процента отчислений от налога на доходы физических лиц, или 10,7 процентов к расходам местного бюджета.".
2.Абзац 1 пункта 3 решения изложить в следующей редакции:
"1) Объем межбюджетных трансфертов, получаемых в 2011 году из областного бюджета, в сумме 1171060,7 тыс. рублей.";
3.Пункт 7 решения изложить в следующей редакции:
"Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного подпунктом 2 пункта 1 настоящего решения:
1) распределение бюджетных ассигнований на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета согласно приложению 5 к настоящему решению;
2) распределение бюджетных ассигнований на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов согласно приложению 6 к настоящему решению.
Утвердить перечень и коды целевых статей и видов расходов бюджета в составе ведомственной структуры местного бюджета согласно приложению 6 к настоящему решению.";
4.Пункт 11 решения изложить в следующей редакции:
"Установить, что в составе доходов и расходов местного бюджета учтены межбюджетные трансферты, получаемые в 2011 году из областного бюджета в сумме 1171060,7 тыс. рублей согласно приложению 7 к настоящему решению в том числе:
- из регионального Фонда компенсаций в сумме 105083,8 тыс. рублей;
- из регионального Фонда софинансирования социальных расходов в сумме 416677,7 тыс. рублей;
- из регионального Фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) в сумме 160056 тыс. рублей;
- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в сумме 236980 тыс. рублей;
- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях, общеобразовательных школах-интернатах в сумме 218876,8 тыс. рублей;
- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ в дошкольных группах при муниципальных общеобразовательных учреждениях, общеобразовательных школах-интернатах 1435 тыс. рублей;
- средства, получаемые по взаимным расчетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти в сумме 18475,7 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты в сумме 13475,7 тыс. рублей.".
5.Пункт 13 решения изложить в следующей редакции:
"Утвердить перечень и объемы финансирования:
- нормативных актов из бюджета муниципального образования городской округ "Охинский" на 2011 год согласно приложению N 9 к настоящему решению;
- целевых программ из бюджета муниципального образования городской округ "Охинский" на 2011 год согласно приложению 10 к настоящему решению.".
6.Пункт 14 решения изложить в следующей редакции:
"Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в разрезе всех получателей бюджетных средств на 2011 год согласно приложению 11 к настоящему решению.".
7.Пункт 18 решения изложить в следующей редакции:
"Утвердить программу внутренних заимствований муниципального образования городской округ "Охинский" на 2011 год согласно приложению 12 к настоящему решению.".
8.Пункт 20 решения изложить в следующей редакции:
"Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования городской округ "Охинский" на 2011 год согласно приложению 14 к настоящему решению.".
9.Настоящее решение опубликовать в газете "Сахалинский нефтяник".
Председатель
Собрания муниципального образования
городской округ "Охинский"
Е.Н.Переверзев
Глава муниципального образования
городской округ "Охинский"
С.В.Пакулин
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ОТ 16.12.2010 N 4.15-13
"О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ОХИНСКИЙ" НА 2011 ГОД"
Проект решения Собрания разработан в соответствии со статьей 22 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ "Охинский", утвержденного решением Собрания муниципального образования городской округ "Охинский" от 29 сентября 2011 года N 4.23-2.
В соответствии со статьей 23 решения Собрания "О бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ "Охинский" в проекте решения содержатся основные характеристики местного бюджета:
- общий объем доходов местного бюджета в сумме 1731604,7 тыс. рублей;
- общий объем расходов местного бюджета в сумме 1938280,8 тыс. рублей
- дефицит местного бюджета в размере 206676,1 тыс. рублей.
Кроме того, в проекте решения содержатся:
- распределение расходов бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета (Приложение N 5);
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов (Приложение N 6);
- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета (Приложение N 7);
- субвенции из областного Фонда компенсаций на осуществление отдельных государственных полномочий Сахалинской области, принятых федеральными органами государственной власти и государственной власти субъекта на 2011 год (Приложение N 8);
- перечень и объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение нормативных правовых актов из местного бюджета (Приложение N 9);
- перечень и объемы финансирования целевых программ (Приложение N 10);
- объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в разрезе всех бюджетополучателей (Приложение N 11);
- программа внутренних заимствований муниципального образования городской округ "Охинский" на 2011 год (Приложение 12);
- источники финансирования дефицита бюджета муниципального образовании городской округ "Охинский" (Приложение N 14).
Увеличена доходная часть бюджета на 117802,1 тыс. руб., за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета.
Увеличена расходная часть бюджета на 117583,6 тыс. рублей, в том числе:
1) За счет увеличения доходов на 117802,1 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета;
2) Уменьшена расходная часть и дефицит бюджета за счет остатков безвозмездных поступлений из областного бюджета по состоянию на 01.01.2011 на 218,5 тыс. руб.
Начальник
финансового управления
О.В.Заиченко
РЕЕСТР
ПОПРАВОК, НОЯБРЬ 2011 ГОДА
тыс. руб.
| N п/п | Наименование | Решение Собрания от 29.09.2011 N 4.31-1 | Поправка (рост, снижение) | Итого с учетом поправок |
| Доходы | 1613802,6 | 117802,1 | 1731604,7 | |
| I. | Безвозмездные поступления, в том числе: | 1053258,6 | 117802,1 | 1171060,7 |
| 1.1. | Региональный фонд компенсаций всего, в том числе: | 102492,1 | 2591,7 | 105083,8 |
| На дополнительную оплату труда работников муниципальных образовательных учреждений, имеющих государственные награды Российской Федерации | -35,0 | |||
| На выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | -2440,0 | |||
| На организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении | 213,0 | |||
| На обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 332,0 | |||
| На реализацию Закона Сахалинской области "О наделении органов местного самоуправления госполномочиями Сахалинской области по организации заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов и по реализации дополнительных социальных гарантий работников организаций здравоохранения, осуществляющих заготовку, переработку, хранение донорской крови и ее компонентов" | 494,0 | |||
| На реализацию Закона Сахалинской области о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по реализации дополнительных социальных гарантий работников, получивших почетное звание "Заслуженный работник культуры Сахалинской области" | -5,2 | |||
| На оказание социальной поддержки в виде выплат денежных компенсаций на возмещение расходов на оплату жилого помещения (оплату за пользование жилым помещением (за наем) и оплату за содержание и ремонт жилого помещения), отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, и проживающим с ними членам их семей | 400,0 | |||
| На осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в соответствии с ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" | -159,7 | |||
| На реализацию Закона Сахалинской области "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области" | 669,0 | |||
| На реализацию Закона Сахалинской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по реализации дополнительных социальных гарантий работников муниципальных бюджетных лечебно-профилактических, аптечных учреждений, образовательных учреждений здравоохранения, органов здравоохранения, работников, перешедших в другие бюджетные организации, независимо от их ведомственной принадлежности, при условии замещения ими врачебных должностей, должностей среднего и младшего медицинского персонала, получивших почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения Сахалинской области" | -189,0 | |||
| На обеспечение бесплатным питанием учащихся начальных классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, а также детей из малоимущих семей и семей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, проживающих на территории Сахалинской области | -929,0 | |||
| На организацию питания детей из малоимущих семей и детей группы риска из неблагополучных семей, обучающихся в 5 - 11 классах муниципальных общеобразовательных учреждений Сахалинской области | -282,0 | |||
| На реализацию Закона Сахалинской области "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории педагогических работников, проживающих и работающих в Сахалинской области" | 10,0 | |||
| На содержание детей (ребенка), переданных(ого) на воспитание в приемную семью, и оплату труда приемных родителей | 4204,9 | |||
| На выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством) | 308,7 | |||
| 1.2. | Региональный фонд софинансирования, в том числе: | 315169,1 | 101508,6 | 416677,7 |
| На социальную поддержку специалистов муниципальных учреждений здравоохранения и культуры, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа на территории Сахалинской области | 29,9 | |||
| На выплату надбавок за непрерывный стаж работы, установленных Законами Сахалинской области "О культуре" и "О библиотечном деле" | -31,1 | |||
| На софинансирование переходящих и вновь начинаемых объектов (реконструкция, строительство, проектирование, приобретение основных фондов) | 4989,3 | |||
| На реализацию областной целевой программы "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Сахалинской области на 2009 - 2013 годы и на период до 2015 года", в том числе: | 72822,5 | |||
| Строительство жилья с привлечением средств инвесторов | 61210,9 | |||
| 36-квартирный дом | 10171,0 | |||
| 18-квартирный дом Площадка N 3 | 1440,6 | |||
| На установление окладов (должностных окладов) молодым специалистам, прибывшим по направлению на работу в муниципальные образовательные учреждения после окончания учреждений высшего или среднего профессионального образования | 20,0 | |||
| На финансирование мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2010/11 года объектов жизнеобеспечения городов и населенных пунктов муниципальных образований | 20450,0 | |||
| На финансирование расходов, связанных с увеличением объемов предоставления гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в результате принятия органами местного самоуправления муниципального стандарта максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 15 процентов | -347,0 | |||
| На возмещение затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг предприятиями жилищно-коммунального хозяйства | 11175,0 | |||
| На софинансирование мероприятий по ремонту (текущему и капитальному), приобретению, изготовлению, монтажу (установке) объектов благоустройства и демонтажу зданий городов и населенных пунктов | -7600,0 | |||
| 1.3. | Дотация, в том числе: | 385050,0 | 11986,0 | 397036,0 |
| Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | 11986,0 | |||
| 1.4. | Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях, общеобразовательных школах-интернатах | 217190,0 | 1686,8 | 218876,8 |
| 1.5. | Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в дошкольных группах при муниципальных общеобразовательных учреждениях, общеобразовательных школах-интернатах | 1406,0 | 29,0 | 1435,0 |
| Расходы | 1820697,2 | 117583,6 | 1938280,8 | |
| I. | За счет безвозмездных поступлений, в том числе: | 117802,1 | ||
| За счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, в том числе: | 11986,0 | |||
| Управление образования | 6040,0 | |||
| УКСиДМ | 1583,0 | |||
| МБУЗ "Охинская ЦРБ" | 4363,0 | |||
| II. | За счет остатков безвозмездных поступлений на 01.01.2011 | -218,5 | ||
| Возврат средств, выделенных из резервного фонда Правительства Сахалинской области | -218,5 | |||
| III. | За счет остатков на 01.01.2011 по налоговым и неналоговым доходам, в том числе: | 0,0 | ||
| 3.1. | Доля софинансирования местного бюджета по субсидиям 2011 года: | -397,8 | ||
| УКС | -477,2 | |||
| На софинансирование мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2010/11 года объектов жизнеобеспечения городов и населенных пунктов муниципальных образований | 426,3 | |||
| На софинансирование переходящих и вновь начинаемых объектов (реконструкция, строительство, проектирование, приобретение основных фондов) Восточный канализационный коллектор | -861,9 | |||
| Софинансирование на капитальный ремонт тринадцати муниципальных квартир в г. Охе для переселения жителей с. Озерное Охинского района | -41,6 | |||
| Администрация | 79,4 | |||
| Софинансирование программы "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Сахалинской области на 2009 - 2013 годы и на период до 2017 года" (инженерно-сейсмическое обследование жилых домов, основных объектов жизнеобеспечения) | 97,6 | |||
| На финансирование расходов, связанных с увеличением объемов предоставления гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в результате принятия органами местного самоуправления муниципального стандарта максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 15 процентов | -18,2 | |||
| 3.2. | На решение вопросов местного значения: | 397,8 | ||
| УКС | 495,1 | |||
| Для оплаты геодезических работ по объекту "Строительство Восточного канализационного коллектора" | 99,0 | |||
| Капитальный ремонт кровли на переходной галерее (блок Г) МБУЗ "Охинская ЦРБ" | 242,0 | |||
| Замена дверных окон на объекте "Капитальный ремонт амбулатории в с. Некрасовка МБУЗ "Охинская ЦРБ" | 150,0 | |||
| Разработка ПСД на устройство шатровой кровли, устройство шатровой кровли в СОШ N 5 | -1147,5 | |||
| Экспертиза проекта "Детский сад на 200 мест в г. Охе" | -371,1 | |||
| Капитальный ремонт жилфонда (утепление 4-х торцов 2-х жилых домов по ул. Охотская, 9 и ул. Крупская, 46/2 | 1504,7 | |||
| Для оплаты госпошлины по объекту "Инженерные изыскания для разработки проектной документации на сейсмоусиление СОШ N 5 в г. Охе Сахалинской области" | 18,0 | |||
| Администрация | 2601,7 | |||
| На возмещение выпадающих убытков при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования | 2506,0 | |||
| Текущие расходы МБУ "Эксплуатационно-техническое управление" (Приобретение радиоуправляемого шлагбаума) | 95,7 | |||
| Управление образования | 707,8 | |||
| Проезд в отпуск | 1090,9 | |||
| Экономия по программе "Здоровое питание - здоровое поколение" | -383,1 | |||
| МБУЗ "Охинская ЦРБ" | 394,9 | |||
| На проведение ремонта в физиотерапевтическом отделении и в первичном сосудистом центре | 394,9 | |||
| КУМИиЭ | -2351,7 | |||
| На компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | -2360,0 | |||
| Текущие расходы | 208,3 | |||
| Экономия по транспортному налогу | -200,0 | |||
| Финансовое управление | -1500,0 | |||
| Средства для оплаты судебных исков, предъявленных к казне муниципального образования городской округ "Охинский" | -1500,0 | |||
| Собрание | 50,0 | |||
| Приобретение мебели для КСП | 50,0 | |||
| Дефицит, в том числе: | 206894,6 | -218,5 | 206676,1 | |
| За счет остатков по безвозмездным | 218,5 |
Начальник
финансового управления
муниципального образования
городской округ "Охинский"
О.В.Заиченко
Приложения
2011-11-24 Приложение к Решению от 24 ноября 2011 года № 4.25-7 Классификация
2011-11-24 Приложение к Решению от 24 ноября 2011 года № 4.25-7 Классификация
2011-11-24 Приложение к Решению от 24 ноября 2011 года № 4.25-7 Классификация