Приложение к Постановлению от 21.05.2009 г № 856 Порядок
Порядок составления проекта бюджета городского округа «Город южно-сахалинск» на 2010 год
| N | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения |
| I. Представить в финансовое управление администрации города Южно-Сахалинска | |||
| 1. | Основные показатели прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 2012 годы, согласованные с Комитетом экономики администрации Сахалинской области с пояснительной запиской | Комитет экономики | До 1 августа |
| 2. | Прогноз развития муниципального сектора экономики на 2010 год с пояснительной запиской | Комитет экономики | До 1 сентября |
| 3. | Прогнозные данные на 2010 год по поступлению в бюджет доходов: в виде дивидендов от акций, от реализации (приватизации) имущества, продажи земельных участков, от сдачи в аренду муниципального имущества, от аренды и продажи права заключения договоров аренды за земельные участки, части чистой прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий, и приобретения имущества в муниципальную собственность с приложением подробной пояснительной записки | Департамент архитектуры, градостроительства и управления недвижимостью | 1 августа |
| 4. | Прогнозные показатели на 2010 год по поступлению в бюджет доходов за пользование (наем) жилыми помещениями, занимаемыми по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда с пояснительной запиской | Департамент городского хозяйства | 1 августа |
| 5. | Прогнозные показатели для предоставления муниципальной гарантии (с указанием направления (цели) гарантирования, категорий и (или) наименований принципалов, объем которого превышает 100 тысяч рублей) с пояснительной запиской | Комитет экономики | 1 августа |
| 6. | Проект Программы формирования и использования муниципальной собственности городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 год с пояснительной запиской | Департамент архитектуры, градостроительства и управления недвижимостью | До 1 октября |
| 7. | Проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 год (при наличии соответствующего права) | Департамент архитектуры, градостроительства и управления недвижимостью | До 1 октября |
| 8. | Сведения о предельной штатной численности муниципальных служащих по главным распорядителям бюджетных средств городского округа с обязательным представлением утвержденных штатных расписаний (2 экземпляра) | Руководители структурных подразделений администрации города, городского Собрания, Избирательной комиссии | 1 августа |
| 9. | Перечень программ, утвержденных городским Собранием или мэром города (с обязательным указанием реквизитов решения или постановления мэра города), в разрезе: - утвержденных в установленном порядке и принятых к финансированию в предшествующие годы и переходящих на очередной финансовый год; - предлагаемых для утверждения и финансирования начиная с очередного финансового года; - программ, по которым предлагается принять решение о сокращении ассигнований на их реализацию начиная с очередного финансового года (с указанием причин сокращения ассигнований) или о досрочном прекращении их реализации, с указанием причин прекращения финансирования. Размеры ассигнований и источники финансирования по всем программам приводятся по следующим показателям: - утвержденный по программе объем финансирования; - фактически профинансировано за предыдущие годы; - утвержденный объем финансирования на текущий финансовый год; - ожидаемый объем финансирования на текущий финансовый год; - ожидаемый остаток не профинансированных расходов на 1 января очередного финансового года; - предполагаемый объем финансирования на очередной финансовый год (проект) | Руководители структурных подразделений администрации города Южно-Сахалинска, УВД по городу Южно-Сахалинску, Медицинского вытрезвителя, Спецприемника | 1 августа |
| 10. | Предварительные итоги социально-экономического развития городского округа за 9 месяцев 2009 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития городского округа за текущий финансовый год | Комитет экономики | 1 ноября |
| 11. | Расчеты по расходам за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования (2 экземпляра) | Департамент здравоохранения | 1 августа |
| 12. | Сметы по доходам и расходам за счет средств родительской платы, средств, получаемых от предпринимательской деятельности, и средств безвозмездных и безвозвратных перечислений (целевые средства) с приложением расчетов (3 экземпляра) | Руководители структурных подразделений администрации города | 1 августа |
| 13. | Согласованный с вице-мэрами (по отраслям) план приобретения объектов в муниципальную собственность в разрезе отраслей (2 экземпляра) с указанием: - предварительной стоимости; - с приложением подробной пояснительной записки, обосновывающей необходимость приобретения имущества | Департамент архитектуры, градостроительства и управления недвижимостью | 20 июля |
| 14. | Согласованные с вице-мэрами (по отраслям) планы финансирования капитального ремонта объектов муниципальной собственности в разрезе отраслей (2 экземпляра) с указанием: - сметной стоимости; - сроков выполнения работ; - с приложением технического обследования объектов или дефектных ведомостей, а также пояснительной записки с обоснованием необходимости и экономической целесообразности проведения ремонтных работ | Руководители структурных подразделений администрации города, Департамент городского хозяйства, Отдел капитального строительства, Департамент архитектуры, градостроительства и управления недвижимостью | 20 июля |
| 15. | Согласованные с курирующим вице-мэром экономически обоснованные расчеты муниципального заказа по содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и исполнения полномочий, обеспечивающих жизнедеятельность города в разрезе действующих и принимаемых обязательств, с подробной пояснительной запиской (2 экземпляра) | Департамент городского хозяйства, структурные подразделения администрации города Южно-Сахалинска | 1 августа |
| 16. | Согласованные с курирующим вице-мэром расчеты по приобретению оборудования с подробной пояснительной запиской с обоснованием необходимости социальной или экономической целесообразности приобретения имущества, указанием процента износа имеющегося оборудования (2 экземпляра) | Руководители структурных подразделений администрации города Южно-Сахалинска, городского Собрания города Южно-Сахалинска, Избирательной комиссии, УВД по городу Южно-Сахалинску, Медицинского вытрезвителя, Спецприемника | 1 августа |
| 17. | Реестры расходных обязательств в разрезе действующих и принимаемых обязательств в соответствии с программным комплексом | Руководители структурных подразделений администрации города Южно-Сахалинска, городского Собрания города Южно-Сахалинска, Избирательной комиссии, УВД по городу Южно-Сахалинску, Медицинского вытрезвителя, Спецприемника | 15 июня |
| 18. | Сметы расходов в разрезе действующих и принимаемых обязательств с обязательным приложением пояснительной записки, расчетов и обоснований минимальной бюджетной потребности на содержание учреждений, финансируемых из бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск", на финансирование муниципального заказа, а также на выполнение утвержденных программ и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (2 экземпляра) (с учетом результатов оценки потребности в предоставляемых бюджетных услугах). Пояснительные записки оформляются в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением мэра города от 21.04.2008 N 926 "Об основных требованиях к содержанию дополнительной пояснительной записки к отчетности об исполнении бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" и пояснительной записки к проекту бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Руководители структурных подразделений администрации города Южно-Сахалинска, городского Собрания города Южно-Сахалинска, Избирательной комиссии, УВД по городу Южно-Сахалинску, Медицинского вытрезвителя, Спецприемника | 1 августа |
| 19. | Бюджетную заявку с указанием потребности в финансировании и объемов расходов, планируемых на 2010 год, исходя из ожидаемого исполнения бюджетных назначений, предусмотренных на 2009 год (2 экземпляра) (в разрезе разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов и статей экономической классификации, а также в разрезе действующих и принимаемых обязательств) | Руководители структурных подразделений администрации города Южно-Сахалинска, городского Собрания города Южно-Сахалинска, Избирательной комиссии, УВД по городу Южно-Сахалинску, Медицинского вытрезвителя, Спецприемника | 1 августа |
| 20. | Муниципальные задания на 2010 год, утвержденные постановлениями мэра города, сформированные в соответствии с постановлением мэра города Южно-Сахалинска от 16.06.2008 N 1381 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения сводного муниципального задания на оказание муниципальных услуг на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Руководители структурных подразделений администрации города Южно-Сахалинска (за исключением финансового управления и аппарата администрации города), Избирательной комиссии, УВД по городу Южно-Сахалинску, Медицинского вытрезвителя, Спецприемника | 15 июня |
| 21. | Данные для формирования среднесрочного финансового плана на 2010 - 2012 годы в соответствии с требованиями п. 3.6 Порядка составления, формирования и утверждения среднесрочного финансового плана городского округа "Город Южно-Сахалинск", утвержденного постановлением мэра города от 16.07.2007 N 1380 "О Порядке формирования среднесрочного финансового плана городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Комитет экономики, Управление потребительского рынка, предпринимательства и агропромышленного комплекса комитета экономики, руководители структурных подразделений администрации города Южно-Сахалинска, городского Собрания города Южно-Сахалинска, Избирательной комиссии, УВД по городу Южно-Сахалинску, Медицинского вытрезвителя, Спецприемника | в сроки, указанные в п. 3.6 Порядка формирования среднесрочного финансового плана городского округа "Город ЮжноСахалинск", утвержденного постановлением мэра города от 16.07.2007 N 1380 |
| 22. | Таблицу предварительной потребности в ассигнованиях на 2010 год (раздельно по бюджетным и внебюджетным средствам, а также по финансовой помощи) по форме и в соответствии с приложением к настоящему Плану (прилагается) - на бумажном и электронном носителе | Руководители структурных подразделений администрации города Южно-Сахалинска, городского Собрания города Южно-Сахалинска, Избирательной комиссии, УВД по городу Южно-Сахалинску, Медицинского вытрезвителя, Спецприемника | 1 августа |
| 23. | Перечень адресных инвестиционных проектов на 2010 год в форме капитальных вложений в разрезе строек, объектов и мероприятий по разработке проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности | Комитет экономики | До 15 августа |
| II. Представить в комитет экономики администрации города Южно-Сахалинска | |||
| 1. | Прогнозные данные на 2010 год по поступлению в бюджет доходов: в виде дивидендов от акций, от реализации (приватизации) имущества, продажи земельных участков, от сдачи в аренду муниципального имущества, от аренды и продажи права заключения договоров аренды за земельные участки, части чистой прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий, и приобретения имущества в муниципальную собственность с пояснительной запиской | Департамент архитектуры, градостроительства и управления недвижимостью | 1 августа |
| 2. | Прогнозные показатели на 2010 год по поступлению в бюджет доходов за пользование (наем) жилыми помещениями, занимаемыми по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда с пояснительной запиской | Департамент городского хозяйства | 1 августа |
| 3. | Сведения о предельной штатной численности муниципальных служащих по главным распорядителям кредитов | Финансовое управление | 1 августа |
| 4. | Информацию по итогам развития курируемых отраслей экономики и социальной сферы за 9 месяцев 2009 года | Структурные подразделения администрации города | 20 октября |
| 5. | Информацию по доходам и расходам за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности: - о фактическом исполнении за 9 месяцев 2009 года (в сравнении с уточненным планом), - об ожидаемом исполнении за 2009 год, - о планируемых объемах на 2010 год | Структурные подразделения администрации города | 20 октября |
| 6. | Перечень программ, утвержденных городским Собранием или мэром города Южно-Сахалинска (с обязательным указанием реквизитов решения), в разрезе: - утвержденных в установленном порядке и принятых к финансированию в предшествующие годы и переходящих на очередной финансовый год; - предлагаемых для утверждения и финансирования начиная с очередного финансового года; - программ, по которым предлагается принять решение о сокращении ассигнований на их реализацию начиная с очередного финансового года (с указанием причин сокращения ассигнований) или о досрочном прекращении их реализации, с указанием причин прекращения финансирования. Размеры ассигнований и источники финансирования по всем программам приводятся по следующим показателям: - утвержденный по программе объем финансирования; - фактически профинансировано за предыдущие годы; - утвержденный объем финансирования на текущий финансовый год; - ожидаемый объем финансирования за текущий финансовый год; - ожидаемый остаток не профинансированных расходов на 1 января очередного финансового года; - предполагаемый объем финансирования на очередной финансовый год (проект) | Руководители структурных подразделений администрации города Южно-Сахалинска, УВД по городу Южно-Сахалинску, Медицинского вытрезвителя, Спецприемника | 20 октября |
| 7. | Сводную бюджетную заявку на финансирование строек, объектов и мероприятий по разработке проектно-сметной документации на очередной финансовый год с разбивкой по каждому объекту, утвержденную курирующим вице-мэром. Пакет представляемых документов определен постановлением мэра от 30.11.2007 N 2500 "О бюджетных инвестициях в объекты капитального строительства муниципальной собственности в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий" | Муниципальные заказчики | До 10 июля |
| III. Представить на рассмотрение и утверждение в администрацию города Южно-Сахалинска | |||
| 1. | Проект постановления мэра города "Об утверждении прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 2012 годы" | Комитет экономики | До 1 августа |
| 2. | Проект постановления мэра города "Об утверждении муниципального задания на 2010 год" (по отраслям) | Руководители структурных подразделений администрации города Южно-Сахалинска (за исключением финансового управления, аппарата администрации города), Избирательной комиссии, УВД по городу Южно-Сахалинску, Медицинского вытрезвителя, Спецприемника | 15 июня |
| 3. | Проект постановления мэра города "О внесении изменений в постановление мэра города от 16.07.2007 N 1380 "О Порядке формирования среднесрочного финансового плана городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Финансовое управление | До 1 июля |
| 4. | Проект постановления мэра города "Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 год" | Финансовое управление | До 1 октября |
| 5. | "О назначении и проведении публичных слушаний по проекту бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 год" | Финансовое управление | До 1 октября |
| 6. | Проект постановления мэра города "О среднесрочном финансовом плане городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 2012 годы" | Финансовое управление | 1 ноября |
| 7. | "Об итогах социально-экономического развития городского округа за 9 месяцев 2009 года" | Комитет экономики | До 1 ноября |
| 8. | Проект постановления мэра города "О направлении проекта бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 год в городское Собрание города Южно-Сахалинска" | Финансовое управление | До 10 ноября |
| 9. | Проект постановления мэра города "О внесении изменений в постановление мэра города от 31.07.2008 N 1797 "О порядке отражения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Финансовое управление | До 1 июля |
| 10. | Проект постановления мэра города "О внесении изменений в постановление мэра города от 30.11.2007 N 2500 "О бюджетных инвестициях в объекты капитального строительства муниципальной собственности в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий" | Комитет экономики | До 15 июня |
| IV. Представить для сведения и (или) для утверждения в городское Собрание городского округа "Город Южно-Сахалинск" | |||
| 1. | Постановление мэра "Об утверждении Прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 2012 годы" с пояснительной запиской (для сведения) | Комитет экономики | До 5 августа |
| 2. | Постановление мэра города "Об исполнении бюджета городского округа за 9 месяцев 2009 года" (для сведения) | Финансовое управление | До 5 ноября |
| 3. | Проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 год (при наличии соответствующего права) | Департамент архитектуры, градостроительства и управления недвижимостью | До 15 октября |
| 4. | Прогноз развития муниципального сектора экономики на 2010 год (для сведения) | Комитет экономики | До 1 сентября |
| 5. | Проект программы формирования и использования муниципальной собственности городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 год с пояснительной запиской | Департамент архитектуры, градостроительства и управления недвижимостью | До 15 октября |
| 6. | Проект бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 год с пояснительной запиской | Финансовое управление | До 10 ноября |
| 7. | Постановление мэра города "О среднесрочном финансовом плане городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 2012 годы" с пояснительной запиской (для сведения) | Финансовое управление | До 10 ноября |
| V. Финансовому управлению администрации города | |||
| 1. | Рассмотреть и согласовать в главном финансовом управлении основные укрупненные показатели к проекту бюджета городского округа на 2010 год | По графику главного финансового управления Сахалинской области | |
| 2. | Разработать основные характеристики бюджета городского округа на 2010 год, распределение предельных объемов бюджетного финансирования по главным распорядителям бюджетных средств, а также перечень и объемы муниципальных целевых программ, подлежащих финансированию за счет бюджета городского округа в 2010 году | До 10 октября | |
| 3. | Подготовить сравнительные таблицы доходов и расходов бюджета городского округа на 2009 и 2010 годы | До 10 октября | |
| VI. После принятия решения городского Собрания "О бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 год" главным распорядителям бюджетных средств представить в финансовое управление администрации города сметы доходов и расходов с приложением расчетов одновременно и в соответствии с расчетными показателями к бюджетной росписи (3 экземпляра) |
Все вышеуказанные расчеты и документы представлять в тысячах рублей без десятичных знаков.
Представляемые сметы формируются в соответствии с приказом финансового управления администрации города Южно-Сахалинска от 12.01.2009 N 01 "О порядке составления, утверждения и ведения смет учреждений, финансируемых из бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск".
Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых обязательств в Порядке и в соответствии с Методикой, утвержденными приказом финансового управления администрации города от 28.09.2007 N 21-П.
Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам осуществляется с учетом муниципального задания на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), а также его выполнения в отчетном финансовом году и текущем финансовом году.
Все представляемые экземпляры документов подписываются руководителем и главным бухгалтером (экономистом) с указанием исполнителя (Ф.И.О. полностью) и контактного телефона.
При исполнении раздела IV настоящего Плана исполнителям необходимо представить в финансовое управление копии сопроводительных писем, подтверждающих направление в городское Собрание пакета документов.
Начальник финансового управления
администрации г. Южно-Сахалинска
Т.А.Умнова