| Наименование
показателей |
Уточненный
план
на 2009
год |
План
на 1-й
квартал
2009
года |
Исполнено
за 1-й
квартал
2009 года |
%
к году |
% к 1-му
кварталу |
Удельный вес
по исполнению
доходов
и расходов |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Доходы |
3963067 |
695527 |
706787 |
17,8 |
101,6 |
58,2% |
| Налоги на прибыль,
доходы |
2549884 |
462313 |
466073 |
18,3 |
100,8 |
38,4% |
| Налог на доходы
физических лиц |
2549884 |
462313 |
466073 |
100,8 |
18,3 |
38,4% |
| Налоги на совокупный
доход |
247897 |
57810 |
59510 |
24,0 |
102,9 |
4,9% |
| Единый налог
на вмененный доход
для отдельных
видов деятельности |
246509 |
57619 |
59314 |
102,9 |
24,1 |
4,9% |
| Единый
сельскохозяйственный
налог |
1388 |
191 |
196 |
102,6 |
14,1 |
0,0% |
| Налоги на имущество |
63327 |
11469 |
11912 |
18,8 |
103,9 |
1,0% |
| Налог на имущество
физических лиц |
25474 |
2619 |
2874 |
109,7 |
11,3 |
0,2% |
| Земельный налог |
37853 |
8850 |
9038 |
102,1 |
23,9 |
0,7% |
| Государственная
пошлина |
37130 |
6374 |
6712 |
105,3 |
18,1 |
0,6% |
| Задолженность
и перерасчеты
по отмененным налогам,
сборам и иным
обязательным платежам
(налог на прибыль 2%, налог с продаж,
сбор на нужды
образовательных
учреждений, налог
на рекламу, целевой
сбор на содержание
милиции, лицензионный
сбор за право
торговли) |
6306 |
834 |
248 |
29,7 |
3,9 |
0,0% |
| Доходы
от использования
имущества,
находящегося
в государственной
и муниципальной
собственности |
633400 |
99726 |
102780 |
16,2 |
103,1 |
8,5% |
| Доходы в виде прибыли,
приходящейся на доли
в уставных
(складочных) капиталах
хозяйственных
товариществ и обществ,
или дивидендов
по акциям,
принадлежащим
Российской Федерации,
субъектам Российской
Федерации
или муниципальным
образованиям |
2000 |
0 |
0 |
|
0,0 |
0,0% |
| Доходы, получаемые
в виде арендной
либо иной платы
за передачу
в возмездное
пользование
государственного
и муниципального
имущества
(за исключением
имущества автономных
учреждений,
а также имущества
государственных
и муниципальных
унитарных предприятий,
в том числе казенных) |
358950 |
58523 |
60555 |
103,5 |
16,9 |
5,0% |
| Платежи
от государственных
и муниципальных
унитарных предприятий |
2000 |
623 |
624 |
|
31,2 |
0,1% |
| Доходы от реализации
имущества,
находящегося
в государственной
и муниципальной
собственности
(за исключением
имущества автономных
учреждений,
а также имущества
государственных
и муниципальных
унитарных предприятий,
в том числе казенных) |
270450 |
40580 |
41601 |
102,5 |
15,4 |
3,4% |
| Платежи
при пользовании
природными ресурсами |
11218 |
1687 |
1684 |
99,8 |
15,0 |
0,1% |
| Доходы от оказания
платных услуг
и компенсации затрат
государства |
126136 |
40659 |
40808 |
100,4 |
32,4 |
3,4% |
| в том числе:
родительская плата |
105962 |
32391 |
32394 |
100,0 |
30,6 |
2,7% |
| Доходы от продажи
материальных
и нематериальных
активов |
177500 |
9251 |
10976 |
6,2 |
118,6 |
0,9% |
| Доходы от реализации
имущества,
находящегося
в государственной
и муниципальной
собственности
(за исключением
имущества автономных
учреждений,
а также имущества
государственных
и муниципальных
унитарных предприятий,
в том числе казенных) |
160000 |
243 |
259 |
|
0,2 |
0,0% |
| Доходы от продажи
земельных участков,
находящихся
в государственной
и муниципальной
собственности
(за исключением
земельных участков
автономных учреждений,
а также земельных
участков
государственных
и муниципальных
предприятий,
в том числе казенных) |
17500 |
9008 |
10717 |
119,0 |
61,2 |
4,4% |
| Штрафы, санкции,
возмещение ущерба |
119702 |
14837 |
15680 |
105,7 |
13,1 |
1,3% |
| Прочие неналоговые
доходы |
|
|
-163 |
|
|
0,0% |
| Возврат остатков
субсидий прошлых лет |
-9433 |
-9433 |
-9433 |
|
|
-0,8% |
| Безвозмездные
поступления |
3149589 |
610338 |
467545 |
14,8 |
76,6 |
38,5% |
| Безвозмездные
поступления
от других бюджетов
бюджетной системы РФ |
3104687 |
599510 |
460929 |
14,8 |
76,9 |
38,0% |
| Субсидии бюджетам
субъектов
Российской Федерации
и муниципальных
образований
(межбюджетные
субсидии) |
1923638 |
349894 |
219964 |
11,4 |
62,9 |
18,1% |
| Субвенции бюджетам
субъектов
Российской Федерации
и муниципальных
образований |
287841 |
64895 |
60684 |
19,7 |
100,0 |
5,0% |
| Иные межбюджетные
трансферты |
893208 |
184721 |
180281 |
34,0 |
100,0 |
1,2% |
| Прочие безвозмездные
поступления |
44902 |
10828 |
6616 |
14,7 |
61,1 |
0,5% |
| Прочие безвозмездные
поступления в бюджеты
городских округов |
44902 |
10828 |
6616 |
14,7 |
61,1 |
0,5% |
| Доходы
от предпринимательской
и иной приносящей
доход деятельности |
182018 |
48639 |
39778 |
21,9 |
81,8 |
3,3% |
| Рыночные продажи
товаров и услуг |
182018 |
48639 |
39778 |
21,9 |
81,8 |
3,3% |
| Доходы от продажи
услуг |
174818 |
48639 |
39778 |
22,8 |
81,8 |
3,3% |
| Доходы от продажи
товаров |
7200 |
0 |
0 |
0,0 |
|
0,0% |
| Итого доходов |
7294674 |
1354504 |
1214110 |
16,6 |
89,6 |
100,0% |
| Расходы |
|
|
|
|
|
|
| 1. Общегосударственные
вопросы |
728731 |
196772 |
166125 |
22,8 |
84,4 |
12,0% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда
и начисление
на заработную плату
(код 211, 213) |
435935 |
122907 |
116085 |
26,6 |
94,4 |
|
| 2. Национальная
оборона |
2339 |
586 |
495 |
21,2 |
84,5 |
0,0% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда
и начисление
на заработную плату
(код 211, 213) |
2339 |
586 |
495 |
21,2 |
84,5 |
|
| 3. Национальная
безопасность
и правоохранительная
деятельность |
91719 |
19491 |
16250 |
17,7 |
83,4 |
1,2% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда
и начисление
на заработную плату
(код 211, 213) |
59204 |
14349 |
12946 |
21,9 |
90,2 |
|
| 4. Национальная
экономика |
138403 |
18825 |
7827 |
5,7 |
41,6 |
0,6% |
| 5. Жилищнокоммунальное
хозяйство |
2469070 |
534190 |
291753 |
11,8 |
54,6 |
21,1% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда
и начисление
на заработную плату
(код 211, 213) |
58991 |
15041 |
14864 |
25,2 |
98,8 |
|
| 6. Охрана окружающей
среды |
2089 |
500 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
| 7. Образование |
2528470 |
646685 |
489470 |
19,4 |
75,7 |
35,4% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда
и начисление
на заработную плату
(код 211, 213) |
1645562 |
415512 |
340381 |
20,7 |
81,9 |
|
| 8. Культура,
кинематография,
средства массовой
информации |
175311 |
41239 |
36360 |
20,7 |
88,2 |
2,6% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда
и начисление
на заработную плату
(код 211, 213) |
120875 |
32287 |
30728 |
25,4 |
95,2 |
|
| 9. Здравоохранение
и спорт |
1471398 |
358807 |
325199 |
22,1 |
90,6 |
23,5% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда
и начисление
на заработную плату
(код 211, 213) |
1029272 |
291985 |
286034 |
27,8 |
98,0 |
|
| 10. Социальная
политика |
335317 |
106224 |
48203 |
14,4 |
45,4 |
3,5% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда
и начисление
на заработную плату
(код 211, 213) |
20574 |
6264 |
6264 |
30,4 |
100,0 |
|
| Итого расходов |
7942847 |
1923319 |
1381682 |
17,4 |
71,8 |
100,0% |
| Средства, передаваемые
по взаимным расчетам |
|
|
|
|
|
|
| Всего расходов |
7942847 |
1923319 |
1381682 |
17,4 |
71,8 |
100,0% |
| Превышение расходов
над доходами
(дефицит/профицит) |
-648173 |
-568815 |
-167572 |
|
|
|
| Справочно: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда
и начисление
на заработную плату
(код 211, 213) |
3372752 |
898931 |
801533 |
23,8 |
89,2 |
58,0% |