Приложение к Решению от 28.01.2009 г № 1382/59-09-3 Программа
Финансово-экономическое обоснование в рамках реализации программы
Необходимые средства для реализации Программы "Развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2007 - 2010 годы" представлены в расчетах.
Настоящим финансово-экономическим обоснованием предусматривается на выполнение Программы в 2007 - 2010 годы - 33483,0 тыс. руб.
в том числе:
- средства бюджета городского округа - 32345,0 тыс. руб., из них в 2008 году - 20236,0 тыс. руб., в 2009 году - 7727,0 тыс. руб., в 2010 году - 4382,0 тыс. руб.;
- привлеченные средства - 354,0 тыс. руб., из них в 2008 году - 20,0 тыс. руб., в 2009 году - 214,0 тыс. руб., в 2010 году - 120,0 тыс. руб.;
- собственные средства - 784,0 тыс. руб., из них в 2008 году - 640,0 тыс. руб., в 2009 году - 84,0 тыс. руб., в 2010 году - 60,0 тыс. руб.
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
1.Повышение эффективности управления и использования ресурсов в сфере культуры
1.Разработка и утверждение Положений о деятельности учреждений культуры по всем направлениям.
2.Разработка перечня бюджетных услуг учреждений культуры, предоставляемых на основе муниципального заказа.
3.Разработка муниципальных стандартов качества предоставления бюджетных услуг.
Реализация данного раздела будет осуществлена без вливания дополнительных средств.
2.Создание условий для организации качественного досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры, развитие и поддержка профессионального искусства, самодеятельного народного творчества
1.Создание муниципального учреждения "Ансамбль современной народной песни "Русский терем", профессионального коллектива на базе самодеятельного клубного формирования "Русский терем".
| Наименование мероприятий | 2008 (тыс. руб.) | 2009 (тыс. руб.) | 2010 (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) |
| Введение 1,0 ставки художественного руководителя ансамбля 17 разряда ЕТС зар. плата 5158 руб. x 2,1 x 1,15 x 12 мес. ЕСН 26,2% | 149,0 39,0 | 149,0 39,0 | ||
| Введение 1,0 ставки зав. музыкальной частью 14 разряда ЕТС зар. плата 4103 руб. x 2,1 x 1,15 x 12 мес. ЕСН 26,2% | 119,0 31,0 | 119,0 31,0 | ||
| Введение 6,0 ставок артистов ансамбля 13 разряда ЕТС зар. плата 3810 руб. x 2,1 x 1,15 x 12 мес. x 6 ставок ЕСН 26,2% | 662,0 173,0 | 662,0 173,0 | ||
| Итого | 1173,0 | 1173,0 |
2.Создание малого симфонического оркестра на базе городского камерного оркестра.
| Наименование мероприятий | 2008 (тыс. руб.) | 2009 (тыс. руб.) | 2010 (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) |
| Введение 5,0 ставок артистов оркестра 14 разряда ЕТС с 2009 года зар. плата 4103 руб. x 2,1 x 1,6 x 1,15 x 12 мес. x 5 ставок ЕСН 26,2% | ||||
| Итого |
3.Развитие народного творчества, сохранение традиций народной культуры.
| Наименование мероприятий | 2008 (тыс. руб.) | 2009 (тыс. руб.) | 2010 (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) |
| Введение 1,0 ставки концертмейстера для ансамбля русской песни "Славия" 12 разряда ЕТС зар. плата 3529 руб. x 2,1 x 1,15 x 12 мес. ЕСН 26,2% | ||||
| Итого |
4.Организация гастрольной деятельности профессиональных и самодеятельных коллективов, имеющих звания "народный", "образцовый".
| Наименование мероприятий | 2008 (тыс. руб.) | 2009 (тыс. руб.) | 2010 (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) |
| Гастроли по области коллективов: - Хореографический центр "Мечта", ансамбль казачьей песни "Воля", Сахалинский русский народный хор, ансамбль русской песни "Россиянка", хоровой коллектив "Дальненские напевы", ансамбль современной народной песни "Русский терем", городской камерный оркестр | Привл. 20,0 собст. 60,0 | Привл. 20,0 собст. 60,0 | Привл. 20,0 собст. 60,0 | Привл. 60,0 собст. 180,0 |
| Итого | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 240,0 |
5.Мониторинг востребованности учреждений культуры, существующих форм деятельности, качества предоставляемых услуг (анкеты, опросы, пресс-конференции).
Всего по разделу 2 1413,0 тыс. руб.,
в том числе:
- бюджет городского округа 1173,0 тыс. руб.
- привлеченные средства 60,0 тыс. руб.
- собственные средства 180,0 тыс. руб.3.Организация библиотечного обслуживания населения
1.Создание единой компьютерной сети в ЦБС.
| Наименование мероприятий | 2008 (тыс. руб.) | 2009 (тыс. руб.) | 2010 (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) |
| Установка ПК в библиотеках-филиалах ЦБС (3, 5, 6, 9, 10, 13, 17 по одному, в ЦДБ - 2) Всего 9 шт. | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 270,0 |
| Замена системных блоков в библиотеках-филиалах ЦБС Всего 15 шт. | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 345,0 |
| Предоставление доступа к сети Интернет в 12-и филиалах ЦБС: - подключение 12 фил. по 2,7 - аб. плата 12 фил. | 33,0 98,0 | 98,0 | 99,0 | 33,0 295,0 |
| Итого | 336,0 | 303,0 | 304,0 | 943,0 |
2.Выделение помещения для городской Центральной библиотеки площадью 1500 кв. м.
3.Создание городской краеведческой библиотеки-филиала на базе филиалов N 2, 9.
| Наименование мероприятий | 2008 (тыс. руб.) | 2009 (тыс. руб.) | 2010 (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) |
| Разработка проектно-сметной документации | 120,0 | 120,0 | ||
| Реконструкция помещений филиалов N 2, 9 | 1200,0 | 1200,0 | ||
| Замена ставки зав. филиалом на ставку ведущего библиотекаря краеведческой библиотеки | ||||
| Итого | 120,0 | 1200,0 | 0 | 1320,0 |
4.Выделение помещения для библиотеки-филиала ЦБС в жилом микрорайоне "Эдем" площадью 150 кв. м.
5.Создание библиотеки-центра досуга на базе библиотеки-филиала N 1 (с. Синегорск).
| Наименование мероприятий | 2008 (тыс. руб.) | 2009 (тыс. руб.) | 2010 (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) |
| Введение 1,0 ставки зав. сектором массовых мероприятий 12 разряда ЕТС зар. плата 3529 руб. x 1,4 x 2,1 x 1,15 x 12 мес. ЕСН 26,2% | ||||
| Введение 1,0 ставки звукорежиссера 11 разряда ЕТС зар. плата 3272 руб. x 2,1 x 1,15 x 12 мес. ЕСН 26,2% | ||||
| Итого |
Всего по разделу 3 2263,0 тыс. руб.,
в том числе:
- бюджет городского округа 2263,0 тыс. руб.4.Развитие системы дополнительного образования детей
1.Выделение помещения для Детской школы искусств в микрорайоне 12, 12а площадью 1500 кв. м.
2.Создание студии звукозаписи в ДШИ "Этнос".
Наименование мероприятий | 2008 (тыс. руб.) | 2009 (тыс. руб.) | 2010 (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) |
Приобретение оборудования для студии звукозаписи: - звукотехническая аппаратура - компьютер - 1; - звуковая карта - 1; - колонки - 2; - мини-студия многоканальная - 1; - микрофоны студийные - 2 шт.; - УПС - 1; - ревер; - шнуры, джеки; - радиомикрофоны - 2 шт. | Собст. 38,0 | 250,0 привл. 44,0 | Собств. 38,0 250,0 привл. 44,0 | |
Обустройство помещения для студии: - звукоизоляция; ремонт помещения; установка металлической двери; ремонт электропроводки | 156,0 | 156,0 | ||
Введение 1,0 ставки звукорежиссера 11 разряда ЕТС зар. плата 3272 руб. x 2,1 x 1,15 x 12 мес. ЕСН 26,2% | ||||
Подготовка квалифицированных кадров | Собств. 20,0 | 20,0 | ||
Итого | 38,0 | 470,0 | 0 | 508,0 |
3.Капитальный ремонт помещения для Детской музыкальной школы N 1.
| Наименование мероприятий | 2008 (тыс. руб.) | 2009 (тыс. руб.) | 2010 (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) |
| Расходы на капитальный ремонт (внутренние строительные, сантехнические, электромонтажные работы, наружные инженерные сети, благоустройство и др.) | 120000,0 | 120000,0 | ||
| Итого | 12000,0 | 12000,0 |
Всего по разделу 4 12508,0 тыс. руб.
в том числе:
- бюджет городского округа 12406,0 тыс. руб.
- средства области 44,0 тыс. руб.
- собственные средства 58,0 тыс. руб.5.Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
1.Музейное дело.
| Наименование мероприятий | 2008 (тыс. руб.) | 2009 (тыс. руб.) | 2010 (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) |
| Разработка и установка программы учета и хранения "Электронный каталог Музея" | 550,0 | 550,0 | ||
| Итого | 550,0 | 550,0 |
2.Памятники, мемориалы.
| Наименование мероприятий | 2008 (тыс. руб.) | 2009 (тыс. руб.) | 2010 (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) |
| Капитальный ремонт постамента бюста Путятина Е.В. | 500,0 | 500,0 | ||
| Ремонт памятника А.С.Пушкину | 50,0 | 50,0 | ||
| Ремонт памятника Андрею Первозванному | 50,0 | 50,0 | ||
| Капитальный ремонт постамента мемориала памяти жертв Нефтегорского землетрясения | 500,0 | 500,0 | ||
| Итого | 1050,0 | 50,0 | 1100,0 |
Всего по разделу 5 1650,0 тыс. руб.,
в том числе:
- бюджет городского округа 1650,0 тыс. руб.6.Совершенствование кадровой политики.
Повышение квалификации работников культуры
1.Организация повышения квалификации работников учреждений культуры.
Наименование мероприятий | 2008 (тыс. руб.) | 2009 (тыс. руб.) | 2010 (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) |
работники ЦБС - проезд - суточные - квартирные | 26,0 | 26,0 | ||
работники ЦБС - проезд - суточные - квартирные | 11,0 | 11,0 | ||
работники ДК, ГКО, ПКиО, х/ц "Мечта", ГДК "Родина" - проезд - суточные - квартирные | 101,0 | 101,0 | ||
работники ДК, ГКО, ПКиО, х/ц "Мечта", ГДК "Родина" - проезд - суточные - квартирные | 41,0 | 41,0 | ||
Итого | 179,0 | 0 | 0 | 179,0 |
2.Организация повышения квалификации преподавателей МОУДОД.
| Наименование мероприятий | 2008 (тыс. руб.) | 2009 (тыс. руб.) | 2010 (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) |
| работники МОУДОД - проезд - суточные - квартирные | Род. плата 101,0 | Род. плата 101,0 | ||
| работники МОУДОД - проезд - суточные - квартирные | Род. плата 41,0 | Род. плата 41,0 | ||
| Итого | 142,0 | 0 | 0 | 142,0 |
3.Проведение мастер-классов, семинаров с приглашением высококвалифицированных специалистов из других регионов.
| Наименование мероприятий | 2008 (тыс. руб.) | 2009 (тыс. руб.) | 2010 (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) |
| Расходы, связанные с приглашением специалистов, с ЕСН | 65,0 | 118,0 | 118,0 | 301,0 |
| Расходы, связанные с приглашением специалистов, с ЕСН | 53,0 | 53,0 | ||
| Итого | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 354,0 |
Всего по разделу 6 675,0 тыс. руб.,
в том числе:
- бюджет городского округа 533,0 тыс. руб.
- собственные средства 142,0 тыс. руб.7.Модернизация материальной базы
Наименование мероприятий | 2008 (тыс. руб.) | 2009 (тыс. руб.) | 2010 (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) |
Приобретение современной световой и звукоусилительной аппаратуры для учреждений | 400,0 1200,0 | 400,0 | 400,0 | 2400,0 |
Создание условий для хранения музейных фондов: кондиционер стеллажи | 140,0 | 160,0 | 300,0 | |
Оснащение городского камерного оркестра новыми музыкальными инструментами | Привл. 150,0 | Привл. 100,0 | Привл. 250,0 | |
Приобретение музыкальных инструментов для МОУДОД, КПУ, ПКиО, ГДК "Родина" | 150,0 | 1450,0 | 150,0 | 1750,0 |
Комплектование мебелью ЦБС: - стеллажи, столы для ПК, стулья, кафедры и пр. Комплектование мебелью Домов культуры: ГДК "Родина" ДК "Ключи" ДК "Электрон" | 200,0 180,0 | 200,0 450,0 | 200,0 1500,0 | 600,0 1500,0 450,0 180,0 |
Приобретение сценических костюмов для: - Сахалинского русского народного хора 30 шт. x 10,0 - вокальной группы "Россиянка" - хореографического ансамбля "Мечта" Приобретение обуви для: - вокальной группы "Россиянка" 4 пары x 1,0 | 300,0 | 60,0 Собств. 4,0 | 150,0 | 300,0 60,0 150,0 Собств. 4,0 |
Выделение дополнительных помещений для Музея книги А.П.Чехова "Остров Сахалин" | ||||
Выделение помещения для городского камерного оркестра | ||||
Приобретение автобуса для учреждений культуры | 1000,0 | 1000,0 | ||
Установка пожарной, охранной сигнализации в учреждениях культуры | 2000,0 собств. 400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 5200,0 |
Установка и обслуживание охранной, пожарной сигнализации в учреждениях культуры | 830,0 | 830,0 | ||
Итого | 5660,0 | 5254,0 | 4060,0 | 14974,0 |
Всего по разделу 7 14974,0 тыс. руб., в том числе: - бюджет городского округа 14320,0 - привлеченные средства 250,0 - собственные средства 404,0