Наименование показателей
| Уточненный
план
на 2008 год
| План
на 9 месяцев
2008 года
| Исполнено
за 9 месяцев
2008 года
| %
к году
| %
к 9 месяцам
| Удельный
вес
по исполнению
доходов
и расходов
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
|
| | | | | | | |
Доходы
| 4153338
| 2700362
| 2741962
| 66,0
| 101,5
| 61,8%
|
Налоги на прибыль, доходы
| 2681763
| 1664699
| 1711370
| 63,8
| 102,8
| 38,6%
|
Налог на доходы физических лиц
| 2681763
| 1664699
| 1711370
| 63,8
| 102,8
| 38,6%
|
Налоги на совокупный доход
| 207218
| 153063
| 164656
| 79,5
| 107,6
| 3,7%
|
Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов
деятельности
|
206495
|
152363
|
162431
|
78,7
|
106,6
|
3,7%
|
Единый сельскохозяйственный
налог
|
723
|
700
|
2225
|
307,7
|
317,9
|
0,1%
|
Налоги на имущество
| 58706
| 40613
| 35652
| 60,7
| 87,8
| 0,8%
|
Налог на имущество физических
лиц
|
23972
|
14113
|
11347
|
47,3
|
80,4
|
0,3%
|
Земельный налог
| 34734
| 26500
| 24305
| 70,0
| 91,7
| 0,5%
|
Государственная пошлина
| 28299
| 21980
| 25231
| 89,2
| 114,8
| 0,6%
|
Задолженность и перерасчеты
по отмененным налогам, сборам
и иным обязательным платежам
(налог на прибыль - 2%, налог
с продаж, сбор на нужды
образовательных учреждений,
налог на рекламу, целевой сбор
на содержание милиции,
лицензионный сбор за право
торговли)
|
2669
|
2001
|
6976
|
261,4
|
348,6
|
0,2%
|
Доходы от использования
имущества, находящегося
в государственной
и муниципальной собственности
|
490103
|
318340
|
354089
|
72,2
|
111,2
|
8,0%
|
Доходы в виде прибыли,
приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах
хозяйственных товариществ
и обществ, или дивидендов
по акциям, принадлежащим
Российской Федерации, субъектам
Российской Федерации
или муниципальным образованиям
|
400
|
0
|
2140
|
535,0
| |
0,0%
|
Доходы, получаемые в виде
арендной либо иной платы
за передачу в возмездное
пользование государственного
и муниципального имущества
(за исключением имущества
автономных учреждений,
а также имущества
государственных и муниципальных
унитарных предприятий,
в том числе казенных)
|
303183
|
198817
|
223427
|
73,7
|
112,4
|
5,0%
|
Платежи от государственных
и муниципальных унитарных
предприятий
|
7400
|
1423
|
3749
|
50,7
|
106,4
|
0,1%
|
Прочие доходы от использования
имущества и прав, находящихся
в государственной
и муниципальной собственности
(за исключением имущества
автономных учреждений,
а также имущества
государственных и муниципальных
унитарных предприятий,
в том числе казенных)
|
179120
|
118100
|
124773
|
69,7
|
105,7
|
2,8%
|
Платежи при пользовании
природными ресурсами
|
18000
|
13086
|
8152
|
45,3
|
62,3
|
0,2%
|
Доходы от оказания платных
услуг и компенсации затрат
государства
|
104827
|
81200
|
78191
|
74,6
|
96,3
|
1,8%
|
в том числе: родительская плата
| 90690
| 68925
| 62432
| 68,8
| 90,6
| 1,4%
|
Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов
|
478731
|
343068
|
286471
|
59,8
|
83,5
|
6,5%
|
Доходы от реализации имущества,
находящегося в государственной
и муниципальной собственности
(за исключением имущества
автономных учреждений,
а также имущества
государственных и муниципальных
унитарных предприятий,
в том числе казенных)
|
373336
|
259922
|
219197
|
58,7
|
84,3
|
4,9%
|
Средства от распоряжения
и реализации конфискованного
и иного имущества, обращенного
в доходы городских округов
(в части реализации
материальных запасов
по указанному имуществу)
| | |
3
| | | |
Доходы от продажи земельных
участков, находящихся
в государственной
и муниципальной собственности
(за исключением земельных
участков автономных учреждений,
а также земельных участков
государственных и муниципальных
предприятий,
в том числе казенных)
|
105395
|
83146
|
67271
|
63,8
|
80,9
|
4,4%
|
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
|
83022
|
62312
|
68660
|
82,7
|
110,2
|
1,5%
|
Прочие неналоговые доходы
| | | 3706
| | | 0,1%
|
Возврат остатков субсидий
прошлых лет
| | |
-1192
| | |
0,0%
|
Безвозмездные поступления
| 2494247
| 1835039
| 1498748
| 60,1
| 81,7
| 33,8%
|
Безвозмездные поступления
от других бюджетов бюджетной
системы РФ
|
2317150
|
1767541
|
1459020
|
63,0
|
82,5
|
32,9%
|
Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации
и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)
|
1233653
|
1021654
|
753904
|
61,1
|
73,8
|
17,0%
|
Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации
и муниципальных образований
|
166888
|
122986
|
113656
|
19,7
|
92,4
|
2,6%
|
Иные межбюджетные
трансферты
|
211900
|
91244
|
78167
|
34,0
|
85,7
|
1,2%
|
Прочие межбюджетные трансферты
| 704709
| 531657
| 513293
| 20,4
| 96,5
| 14,2%
|
Прочие безвозмездные
поступления
|
177097
|
67498
|
39728
|
22,4
|
58,9
|
0,9%
|
Прочие безвозмездные
поступления в бюджеты городских
округов
|
177097
|
67498
|
39728
|
22,4
|
58,9
|
0,9%
|
Доходы от предпринимательской
и иной приносящей доход
деятельности
|
291996
|
227236
|
198502
|
68,0
|
87,4
|
4,5%
|
Рыночные продажи товаров
и услуг
|
256811
|
227236
|
198502
|
77,3
|
87,4
|
4,5%
|
Доходы от продажи услуг
| 206375
| 153777
| 133859
| 64,9
| 87,0
| 3,0%
|
Доходы от продажи товаров
| 50436
| 38274
| 29458
| 58,4
| 77,0
| 0,7%
|
Безвозмездные поступления
от предпринимательской
деятельности
|
35185
|
35185
|
35185
|
100,0
|
100,0
|
0,8%
|
Итого доходов
| 6939581
| 4762637
| 4439212
| 64,0
| 93,2
| 100,0%
|
Кроме того, фактически
привлечено средств
в соответствии с программой
внутренних заимствований
| | |
658485
| | | |
Итого доходов с учетом
привлеченных средств
| | |
5097697
| | | |
Расходы
| | | | | | |
1. Общегосударственные вопросы
| 847263
| 576566
| 518442
| 61,2
| 89,9
| 12,4%
|
из них:
| | | | | | |
- оплата труда и начисление
на заработную плату
(код 211, 213)
|
489646
|
402406
|
361980
|
73,9
|
90,0
| |
2. Национальная оборона
| 2044
| 1668
| 1540
| 75,3
| 92,3
| 0,0%
|
из них:
| | | | | | |
- оплата труда и начисление
на заработную плату
(код 211, 213)
|
2044
|
1668
|
1540
|
75,3
|
92,3
| |
3. Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность
|
107510
|
74015
|
65445
|
60,9
|
88,4
|
1,6%
|
из них:
| | | | | | |
- оплата труда и начисление
на заработную плату
(код 211, 213)
|
53086
|
40453
|
36335
|
68,4
|
89,8
| |
4. Национальная экономика
| 126772
| 77171
| 61933
| 48,9
| 80,3
| 1,5%
|
5. Жилищно-коммунальное
хозяйство
|
1988671
|
1320047
|
805291
|
40,5
|
61,0
|
19,2%
|
из них:
| | | | | | |
- оплата труда и начисление
на заработную плату
(код 211, 213)
|
58786
|
46225
|
42683
|
72,6
|
92,3
| |
6. Охрана окружающей среды
| 3300
| 300
| 300
| 9,1
| 100,0
| 0,0%
|
7. Образование
| 2470015
| 1715046
| 1524403
| 61,7
| 88,9
| 36,4%
|
из них:
| | | | | | |
- оплата труда и начисление
на заработную плату
(код 211, 213)
|
1568072
|
1150662
|
1075916
|
68,6
|
93,5
| |
8. Культура, кинематография,
средства массовой информации
|
187555
|
139188
|
115522
|
61,6
|
83,0
|
2,8%
|
из них:
| | | | | | |
- оплата труда и начисление
на заработную плату
(код 211, 213)
|
106910
|
94045
|
85727
|
80,2
|
91,2
| |
9. Здравоохранение и спорт
| 1491118
| 1148004
| 1001264
| 67,1
| 87,2
| 23,9%
|
из них:
| | | | | | |
- оплата труда и начисление
на заработную плату
(код 211, 213)
|
1003986
|
853944
|
800497
|
79,7
|
93,7
| |
10. Социальная политика
| 220500
| 130992
| 95040
| 43,1
| 72,6
| 2,3%
|
из них:
| | | | | | |
- оплата труда и начисление
на заработную плату
(код 211, 213)
|
19752
|
17062
|
15276
|
77,3
|
89,5
| |
Итого расходов
| 7444748
| 5182997
| 4189180
| 56,3
| 80,8
| 100,0%
|
Средства, передаваемые
по взаимным расчетам
| | | | | | |
Всего расходов
| 7444748
| 5182997
| 4189180
| 56,3
| 80,8
| 100,0%
|
Превышение расходов
над доходами (дефицит/профицит)
|
-505167
|
-420360
|
250032
| | | |
Кроме того, за счет собственных
доходов фактически направлено
на погашение долговых
обязательств городского округа
"Город Южно-Сахалинск"
| | |
636236
| | | |
Итого расходов с учетом
средств, направленных
на погашение долговых
обязательств городского округа
"Город Южно-Сахалинск"
| | |
4825416
| | | |
Итого превышение расходов
над доходами (дефицит/профицит)
| | |
272281
| | | |
Остатки средств на счетах
на 01.10.2008
| | |
299280
| | | |
Итого расходов с учетом
средств, направленных
на погашение долговых
обязательств городского округа
"Город Южно-Сахалинск",
и остатков на счетах
| | |
5124696
| | | |
Итого превышение расходов
над доходами (дефицит/профицит)
| | |
-26999
| | | |
Справочно:
| | | | | | |
- оплата труда и начисление
на заработную плату
(код 211, 213)
|
3302282
|
2606465
|
2419954
|
73,3
|
92,8
|
57,8%
|