| Наименование показателей |
Уточненный
план
на 2008
год |
План
на 1
полугодие
2008 года |
Исполнено
за 1
полугодие
2008 года |
%
к году |
% к 1
полугодию |
Удельный
вес
по исполнению
доходов
и расходов |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Доходы |
4146409 |
1634564 |
1678245 |
40,5 |
102,7 |
63,7% |
| Налоги на прибыль, доходы |
2681268 |
935799 |
935807 |
34,9 |
100,0 |
35,5% |
| Налог на доходы физических лиц |
2681268 |
935799 |
935807 |
34,9 |
100,0 |
35,5% |
| Налоги на совокупный доход |
207218 |
103937 |
102061 |
49,3 |
98,2 |
3,9% |
| Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности |
206495 |
103687 |
103780 |
50,3 |
100,1 |
3,9% |
| Единый сельскохозяйственный налог |
723 |
250 |
-1719 |
-237,8 |
-687,6 |
-0,1% |
| Налоги на имущество |
58706 |
22772 |
22851 |
38,9 |
100,3 |
0,9% |
| Налог на имущество физических лиц |
23972 |
2872 |
2857 |
11,9 |
99,5 |
0,1% |
| Земельный налог |
34734 |
19900 |
19994 |
57,6 |
100,5 |
0,8% |
| Государственная пошлина |
28299 |
15790 |
15809 |
55,9 |
100,1 |
0,6% |
| Задолженность и перерасчеты
по отмененным налогам, сборам
и иным обязательным платежам
(налог на прибыль - 2%, налог
с продаж, сбор на нужды
образовательных учреждений,
налог на рекламу, целевой сбор
на содержание милиции,
лицензионный сбор за право
торговли) |
2669 |
1332 |
7328 |
274,6 |
550,2 |
0,3% |
| Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной
и муниципальной собственности |
490103 |
228323 |
228703 |
46,7 |
100,2 |
8,7% |
| Доходы в виде прибыли,
приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах
хозяйственных товариществ
и обществ, или дивидендов
по акциям, принадлежащим
Российской Федерации, субъектам
Российской Федерации
или муниципальным образованиям |
400 |
0 |
40 |
10,0 |
|
0,0% |
| Доходы, получаемые в виде арендной
либо иной платы за передачу
в возмездное пользование
государственного и муниципального
имущества (за исключением
имущества автономных учреждений,
а также имущества государственных
и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) |
303183 |
144800 |
144864 |
47,8 |
100,0 |
5,5% |
| Платежи от государственных
и муниципальных унитарных
предприятий |
7400 |
1423 |
1448 |
19,6 |
106,4 |
0,1% |
| Прочие доходы от использования
имущества и прав, находящихся
в государственной и муниципальной
собственности (за исключением
имущества автономных учреждений,
а также имущества государственных
и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) |
179120 |
82100 |
82351 |
46,0 |
100,3 |
3,1% |
| Платежи при пользовании
природными ресурсами |
18000 |
8995 |
5450 |
30,3 |
60,6 |
0,2% |
| Доходы от оказания платных услуг
и компенсации затрат государства |
98393 |
50717 |
51295 |
52,1 |
101,1 |
1,9% |
| в том числе: родительская плата |
90690 |
46911 |
43939 |
48,4 |
93,7 |
1,7% |
| Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов |
478731 |
225740 |
265132 |
55,4 |
117,5 |
10,1% |
| Доходы от реализации имущества,
находящегося в государственной
и муниципальной собственности
(за исключением имущества
автономных учреждений,
а также имущества государственных
и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) |
373336 |
203132 |
202905 |
54,3 |
99,9 |
7,7% |
| Средства от распоряжения
и реализации конфискованного
и иного имущества, обращенного
в доходы городских округов
(в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу) |
|
|
3 |
|
|
|
| Доходы от продажи земельных
участков, находящихся
в государственной и муниципальной
собственности (за исключением
земельных участков автономных
учреждений, а также земельных
участков государственных
и муниципальных предприятий,
в том числе казенных) |
105395 |
22608 |
62224 |
59,0 |
275,2 |
4,4% |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
83022 |
41159 |
41617 |
50,1 |
101,1 |
1,6% |
| Прочие неналоговые доходы |
|
|
3284 |
|
|
0,1% |
| Возврат остатков субсидий
прошлых лет |
|
|
-1092 |
|
|
0,0% |
| Безвозмездные поступления |
2038777 |
934500 |
812972 |
39,9 |
87,0 |
30,9% |
| Безвозмездные поступления
от других бюджетов бюджетной
системы РФ |
1867182 |
890641 |
787703 |
42,2 |
88,4 |
29,9% |
| Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации
и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии) |
974866 |
356160 |
288779 |
29,6 |
81,1 |
11,0% |
| Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации
и муниципальных образований |
164385 |
86159 |
80385 |
19,7 |
100,0 |
3,1% |
| Иные межбюджетные трансферты |
35727 |
35727 |
35726 |
34,0 |
100,0 |
1,2% |
| Прочие межбюджетные трансферты |
692204 |
412595 |
382813 |
20,4 |
100,0 |
14,2% |
| Прочие безвозмездные поступления |
171595 |
43859 |
25269 |
14,7 |
57,6 |
1,0% |
| Прочие безвозмездные поступления
в бюджеты городских округов |
171595 |
43859 |
25269 |
14,7 |
57,6 |
1,0% |
| Доходы от предпринимательской
и иной приносящей доход
деятельности |
283124 |
163011 |
142306 |
50,3 |
87,3 |
5,4% |
| Рыночные продажи товаров и услуг |
283124 |
163011 |
142306 |
50,3 |
87,3 |
5,4% |
| Доходы от продажи услуг |
205643 |
109854 |
88700 |
43,1 |
80,7 |
3,4% |
| Доходы от продажи товаров |
50436 |
26112 |
27851 |
55,2 |
106,7 |
1,1% |
| Безвозмездные поступления
от предпринимательской
деятельности |
27045 |
27045 |
25755 |
95,2 |
95,2 |
1,0% |
| итого доходов |
6468310 |
2732075 |
2633523 |
40,7 |
96,4 |
100,0% |
| Кроме того, фактически привлечено
средств в соответствии
с программой внутренних
заимствований |
|
|
433576 |
|
|
|
| Итого доходов с учетом
привлеченных средств |
|
|
3067099 |
|
|
|
| Расходы |
|
|
|
|
|
|
| 1. Общегосударственные вопросы |
836770 |
505196 |
320121 |
38,3 |
63,4 |
13,0% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда и начисление
на заработную плату (код 211, 213) |
487832 |
353959 |
241565 |
49,5 |
68,2 |
|
| 2. Национальная оборона |
1878 |
1290 |
1042 |
55,5 |
80,8 |
0,0% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда и начисление
на заработную плату (код 211, 213) |
1878 |
1290 |
1042 |
55,5 |
80,8 |
|
| 3. Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность |
106715 |
46637 |
31728 |
29,7 |
68,0 |
1,3% |
| из них |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда и начисление
на заработную плату (код 211, 213) |
52495 |
26122 |
24025 |
45,8 |
92,0 |
|
| 4. Национальная экономика |
129621 |
43021 |
28221 |
21,8 |
65,6 |
1,1% |
| 5. Жилищно-коммунальное хозяйство |
1649476 |
531450 |
322874 |
19,6 |
60,8 |
13,1% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда и начисление
на заработную плату (код 211, 213) |
58787 |
33754 |
28310 |
48,2 |
83,9 |
|
| 6. Охрана окружающей среды |
3088 |
0 |
0 |
0,0 |
|
0,0% |
| 7. Образование |
2374869 |
1266019 |
1013287 |
42,7 |
80,0 |
41,0% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда и начисление
на заработную плату (код 211, 213) |
1557924 |
914062 |
782571 |
50,2 |
85,6 |
|
| 8. Культура, кинематография,
средства массовой информации |
178744 |
96611 |
73155 |
40,9 |
75,7 |
3,0% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда и начисление
на заработную плату (код 211, 213) |
99795 |
64173 |
57181 |
57,3 |
89,1 |
|
| 9. Здравоохранение и спорт |
1481681 |
719733 |
618329 |
41,7 |
85,9 |
25,0% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда и начисление
на заработную плату (код 211, 213) |
1004794 |
559268 |
509601 |
50,7 |
91,1 |
|
| 10. Социальная политика |
210635 |
122464 |
62916 |
29,9 |
51,4 |
2,5% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда и начисление
на заработную плату (код 211, 213) |
12333 |
11250 |
9399 |
76,2 |
83,5 |
|
| Итого расходов |
6973477 |
3332421 |
2471673 |
35,4 |
74,2 |
100,0% |
| Средства, передаваемые
по взаимным расчетам |
|
|
|
|
|
|
| Всего расходов |
6973477 |
3332421 |
2471673 |
35,4 |
74,2 |
100,0% |
| Превышение расходов
над доходами (дефицит/профицит) |
-505167 |
-600346 |
161850 |
|
|
|
| Кроме того, за счет собственных
доходов фактически направлено
на погашение долговых
обязательств городского округа
"Город Южно-Сахалинск" |
|
|
453252 |
|
|
|
| Итого расходов с учетом средств,
направленных на погашение
долговых обязательств городского
округа "Город Южно-Сахалинск" |
|
|
2924925 |
|
|
|
| Итого превышение расходов
над доходами (дефицит/профицит) |
|
|
142174 |
|
|
|
| Остатки средств
на счетах на 01.07.2008 |
|
|
267337 |
|
|
|
| Итого расходов с учетом средств,
направленных на погашение
долговых обязательств городского
округа "Город Южно-Сахалинск",
и остатков на счетах |
|
|
3192262 |
|
|
|
| Итого превышение расходов
над доходами (дефицит/профицит) |
|
|
-125163 |
|
|
|
| Справочно: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда и начисление
на заработную плату (код 211, 213) |
3275838 |
1963878 |
1653694 |
50,5 |
84,2 |
66,9% |