Постановление Администрации города Южно-Сахалинска Сахалинской области от 24.12.2020 № 3951-па
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.08.2014 № 1594-па, за 2019 год и за весь период действия
АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2020№ 3951-па
Обутверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры городскогоокруга «Город Южно-Сахалинск на 2015-2021 годы», утвержденнойпостановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.08.2014 № 1594-па, за 2019 год и за весь период действия
1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие коммунальнойинфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»,утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.08.2014 № 1594-па, за 2019 год (приложение №1).
2. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитиекоммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.08.2014 № 1594-па, за весь период действия(приложение № 2).
3. Разместитьнастоящее постановление на официальном сайте администрации городаЮжно-Сахалинска.
4. Контроль исполнения постановленияадминистрации города возложить на директора Департамента городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска.
Мэр города С.А.Надсадин
Приложение№ 1
Утвержден
постановлениемадминистрации
городаЮжно-Сахалинска
от24.12.2020 № 3951-па
Отчето реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктурыгородского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»,
утвержденнойпостановлением администрации города Южно-Сахалинска
от 27.08.2014 № 1594-па, за 2019 год
1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа «ГородЮжно-Сахалинск» на реализацию муниципальнойпрограммы
| Наименование муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | Результат исполнения мероприятия (в %) | ||||||
| ГР БС | ЦСР | Рз, Пр | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение | Освоение | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» | Всего | x | x | x | x | 1739119,5 | 1747154,9 | 1644779,9 | 1644779,9 | 94,1 |
| МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | х | x | x | x | 1113273,2 | 756132,0 | 719420,3 | 719420,3 | 95,1 | |
| ФБ | х | х | х | 0,0 | 172120,2 | 172120,2 | 172120,2 | 100,0 | ||
| ОБ | х | х | х | 874644,0 | 352511,6 | 352511,6 | 352511,6 | 100,0 | ||
| МБ | х | х | х | 238629,2 | 231500,2 | 194788,5 | 194788,5 | 84,1 | ||
| Департамент городского хозяйства | х | х | x | x | 625846,3 | 991022,9 | 925359,6 | 925369,6 | 93,4 | |
| ФБ | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||
| ОБ | х | х | х | 453050,0 | 639935,0 | 586135,8 | 586135,8 | 91,6 | ||
| МБ | х | х | х | 172796,3 | 351087,9 | 339223,8 | 339223,8 | 96,6 | ||
| Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального комплекса. 2.1.1. Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | x | x | x | 978133,6 | 639244,6 | 611095,3 | 611095,3 | 95,6 |
| 902 | 1100163500 | 0502 | х | 814644,0 | 292511,6 | 292511,6 | 292511,6 | 100,0 | ||
| 902 | 11001S3500 | 0502 | х | 143760,8 | 140123,5 | 123417,3 | 123417,3 | 88,1 | ||
| 902 | 1100155050 | 0502 | х | 0,0 | 172120,2 | 172120,2 | 172120,2 | 100,0 | ||
| 902 | 1100120980 | 0502 | х | 19728,8 | 34489,3 | 23046,2 | 23046,2 | 66,8 | ||
| 1.1. Теплоснабжение | | 902 | | | | | | | | |
| Строительство и модернизация объекта "Оснащение тепловых сетей устройствами защиты от гидроударов" (2 этап) | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 1100163500 | 0502 | 414 | 40431,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 902 | 11001S3500 | 0502 | 414 | 7135,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ||
| 1.2. Водоснабжение | | 902 | | | | | | | | |
| Реконструкция ВНС-12 и перекладка напорной линии водоснабжения от ВHC до водопровода Ду 200мм по ул. Емельянова | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 1100120980 | 0502 | 414 | 0,0 | 260,4 | 260,4 | 260,4 | 100,0 |
| Водозабор «Южный» | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 1100163500 | 0502 | 414 | 42500,0 | 6519,8 | 6519,8 | 6519,8 | 100,0 |
| 902 | 11001S3500 | 0502 | 414 | 7500,0 | 5382,6 | 1182,6 | 1182,6 | 22,0 | ||
| Реконструкция водозабора в с. Санаторное | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 11001S3500 | 0502 | 414 | 10041,8 | 11454,4 | 11443,3 | 11443,3 | 99,9 |
| 902 | 1100163500 | 0502 | 414 | 56903,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ||
| Строительство водопроводной сети в п/р Лиственничное г. Южно-Сахалинска (1 этап) | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 1100120980 | 0502 | 414 | 0,0 | 2259,9 | 2259,9 | 2259,9 | 100,0 |
| Реконструкция водозабора в п/р Ново-Александровск | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 11001S3500 | 0502 | 414 | 0,0 | 11342,1 | 11340,5 | 11340,5 | 100,0 |
| 902 | 1100163500 | 0502 | 414 | 0,0 | 61697,5 | 61697,5 | 61697,5 | 100,0 | ||
| Реконструкция насосных станций (ВНС-10) | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 1100120980 | 0502 | 414 | 0,0 | 62,8 | 62,8 | 62,8 | 100,0 |
| 1.3. Водоотведение | | | | | | | | | | |
| Реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры (Реконструкция очистных сооружений ОСК-7 в г.Южно-Сахалинске) | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 1100163500 | 0502 | 414 | 347229,7 | 217689,7 | 217689,7 | 217689,7 | 100,0 |
| 902 | 1100120980 | 0502 | 414 | 0,0 | 1100,0 | 624,6 | 624,6 | 100,0 | ||
| 902 | 11001S3500 | 0502 | 414 | 61275,8 | 63591,5 | 59499,9 | 59499,9 | 93,6 | ||
| Реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры (Реконструкция очистных сооружений ОСК-7 в г.Южно-Сахалинске) (2 очередь) | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 1100120980 | 0502 | 414 | 19728,8 | 16982,0 | 6635,6 | 6635,6 | 39,1 |
| Реконструкция коллектора ливневой канализации по ул. Пуркаева на участке от ул. Горького до дома № 47 | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 1100163500 | 0502 | 414 | 90762,7 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 100,0 |
| 902 | 11001S3500 | 0502 | 414 | 16017,0 | 16091,1 | 16017,0 | 16017,0 | 99,5 | ||
| 902 | 1100155050 | 0502 | 414 | 0,0 | 90762,7 | 90762,7 | 90762,7 | 100,0 | ||
| 902 | 1100120980 | 0502 | 414 | 0,0 | 693,4 | 364,6 | 364,6 | 52,6 | ||
| Реконструкция канализационных насосных станций, в т.ч. разработка проектной документации (КНС-10, г. Южно-Сахалинск) | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 11001S3500 | 0502 | 414 | 7463,9 | 8217,9 | 4368,6 | 4368,6 | 53,2 |
| 902 | 1100163500 | 0502 | 414 | 42295,4 | 604,6 | 604,6 | 604,6 | 100,0 | ||
| 902 | 1100155050 | 0502 | 414 | 0,0 | 22295,4 | 22295,4 | 22295,4 | 100,0 | ||
| Реконструкция канализационных сетей жилых домов №№ 7,7б,8,8а,9,9а,9б,11а,11б,13а по пер.Отдаленному с подключением к централизованной системе водоотведения | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 1100163500 | 0502 | 414 | 10484,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 902 | 1100155050 | 0502 | 414 | 0,0 | 8975,7 | 8975,7 | 8975,7 | 100,0 | ||
| 902 | 1100120980 | 0502 | 414 | 0,0 | 2742,6 | 2554,9 | 2554,9 | 93,2 | ||
| 902 | 11001S3500 | 0502 | 414 | 1850,2 | 1850,2 | 1850,2 | 1850,2 | 100,0 | ||
| Очистные сооружения канализации в с. Синегорск (привязка проекта «Реконструкция очистных сооружений канализации (ОСК) в с. Синегорск) | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 1100163500 | 0502 | 414 | 133949,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 902 | 11001S3500 | 0502 | 414 | 23638,2 | 1545,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ||
| Строительство ОСК в п/р Луговое г.Южно-Сахалинска | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 1100120980 | 0502 | 414 | 0,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 100,0 |
| Строительство коллектора для переключения Пограничного коллектора на ГКНС ОСК-7 | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 1100120980 | 0502 | 414 | 0,0 | 3664,8 | 3664,9 | 3664,9 | 100,0 |
| 902 | 11001S3500 | 0502 | 414 | 0,0 | 5210,0 | 4612,1 | 4612,1 | 88,5 | ||
| Реконструкция канализационного коллектора Ду 500 по ул.Котиковой (от перекрестка ул.Ленина и Саранской до КНС-10) | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 11001S3500 | 0502 | 414 | 8838,8 | 12938,7 | 10603,1 | 10603,1 | 81,9 |
| 902 | 1100163500 | 0502 | 414 | 50086,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ||
| 902 | 1100120980 | 0502 | 414 | 0,0 | 219,6 | 219,6 | 219,6 | 100,0 | ||
| 902 | 1100155050 | 0502 | 414 | 0,0 | 50086,4 | 50086,4 | 50086,4 | 100,0 | ||
| Реконструкция системы водоотведения г. Южно-Сахалинска в районе горы Большевик | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 1100120980 | 0502 | 414 | 0,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 100,0 |
| 902 | 11001S3500 | 0502 | 414 | 0,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 100,0 | ||
| Реконструкция сетей водоотведения по пер. Отдаленный | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 1100120980 | 0502 | 414 | 0,0 | 299,0 | 299,0 | 299,0 | 100,0 |
| Реконструкция сетей водоотведения в п/р Луговое | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 1100120980 | 0502 | 414 | 0,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 100,0 |
| | | | | | | | | | | |
| 1.4 Электроснабжение | ||||||||||
| Подстанции 35 кВ и линии электропередачи в г. Южно-Сахалинске | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 1100120980 | 0502 | 414 | 0,0 | 1758,8 | 1653,9 | 1653,9 | 94,0 |
| Основное мероприятие 2.1.2 Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса | Всего | х | х | х | х | 397765,9 | 376953,4 | 321160,0 | 321160,0 | 85,2 |
| Департамент городского хозяйства | 915 | х | х | х | 262626,3 | 260066,0 | 212835,0 | 212835,0 | 81,8 | |
| 915 | 1100563060 | 0502 | 244 | 260000,0 | 215794,7 | 170073,3 | 170073,3 | 78,8 | ||
| 915 | 11005S3060 | 0502 | 244 | 2626,3 | 2206,9 | 1717,9 | 1717,9 | 77,8 | ||
| 915 | 1100563060 | 0502 | 811 | 0,0 | 41525,6 | 40511,4 | 40511,4 | 97,6 | ||
| 915 | 11005S3060 | 0502 | 811 | 0,0 | 419,4 | 412,9 | 412,9 | 98,5 | ||
| 915 | 1100520990 | 0502 | 244 | 0,0 | 119,5 | 119,5 | 119,5 | 100,0 | ||
| МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | х | х | х | 135139,6 | 116887,4 | 108325,0 | 108325,0 | 92,7 | |
| 902 | 11005S3060 | 0502 | 243 | 606,1 | 1074,1 | 626,2 | 626,2 | 58,3 | ||
| 902 | 1100563060 | 0502 | 243 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 100,0 | ||
| 902 | 1100520990 | 0502 | 243 | 74533,5 | 55813,3 | 47698,8 | 47698,8 | 85,5 | ||
| Основное мероприятие 3. Актуализация перспективных схем коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» | Департамент городского хозяйства | 915 | 1100620990 | 0502 | 244 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 4. Предоставление субсидий юридическим лицам за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на компенсацию затрат или недополученных доходов в сфере жилищно- коммунального хозяйства | Департамент городского хозяйства | 915 | х | х | х | 357220,0 | 684567,6 | 666135,4 | 666135,4 | 97,3 |
| 915 | 1100763190 | 0502 | 811 | 193050,0 | 331220,4 | 324156,8 | 324156,8 | 97,9 | ||
| 915 | 11007S3190 | 0502 | 811 | 1950,0 | 3345,6 | 3274,3 | 3274,3 | 97,9 | ||
| 915 | 1100780230 | 0502 | 811 | 4720,0 | 6877,6 | 6877,6 | 6877,6 | 100,0 | ||
| 915 | 1100780240 | 0502 | 810 | 130000,0 | 69300,0 | 58065,2 | 58065,2 | 83,8 | ||
| 915 | 11007S3060 | 0502 | 811 | 0,0 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 100,0 | ||
| 915 | 1100763060 | 0502 | 811 | 0,0 | 5469,0 | 5469,0 | 5469,0 | 100,0 | ||
| 915 | 100780400 | 0502 | 811 | 27500,0 | 268299,7 | 268237,2 | 268237,2 | 100,0 | ||
| Основное мероприятие 8. Приобретение автомобильной специализированной техники и прочего имущества | Департамент городского хозяйства | 915 | х | х | х | 0,00 | 46389,3 | 46389,2 | 46389,2 | 100,0 |
| 915 | 1100863190 | 0502 | 244 | 0,00 | 45925,3 | 45925,3 | 45925,3 | 100,0 | ||
| 915 | 11008S3190 | 0502 | 244 | 0,00 | 464,0 | 463,9 | 463,9 | 100,0 | ||
2.Сведения
остепени выполнения муниципальной программы «Развитие коммунальнойинфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за2019 год
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | ||||
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы» | | 2015 | 2021 | 2019 | 2019 | | | | |
| Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального комплекса. 1.1. Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства | | | | | | | |
| |
| 1.1. Теплоснабжение | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 2015 | 2021 | 2019 | 2019 | Количество аварий — 64 единиц | Количество аварий — 76 единиц | Количество аварий увеличилось за счет принятых бесхозных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения | |
| 1.2. Водоснабжение | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 2015 | 2021 | 2019 | 2019 | Количество аварий - 411 единиц | Количество аварий - 28 единиц | Перерасчет индикатора МКП «Городской водоканал» | |
| 1.3. Водоотведение | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 2015 | 2021 | 2019 | 2019 | Количество аварий - 2256 единиц | Количество аварий - 57 единиц | Перерасчет индикатора МКП «Городской водоканал» | |
| 1.4. Электроснабжение | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 2015 | 2021 | 2019 | 2019 | Количество аварий - 140 единиц | Количество аварий - 96 единиц | Выделение дополнительных средств ресурсоснабжающим организациям | |
| 1.5. Наружное освещение | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 2015 | 2021 | 2019 | 2019 | Протяженность сетей - 358,3 км | Протяженность сетей - 543,8 км | Выделение дополнительных средств ресурсоснабжающим организациям | |
| Основное мероприятие 2.1.2 Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса | | | | | | | | | |
| 2.1. Теплоснабжение | Департамент городского хозяйства, МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 2015 | 2021 | 2019 | 2019 | Доля сетей нуждающихся в замене - 39,80% | Доля сетей нуждающихся в замене - 62,60% | Не выполнение планового показателя связано с принятием в муниципальную собственность бесхозных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения | |
| 2.2. Водоснабжение | Департамент городского хозяйства, МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 2015 | 2021 | 2019 | 2019 | Доля сетей нуждающихся в замене - 43,80% | Доля сетей нуждающихся в замене - 48,69% | Не выполнение планового показателя связано с принятием в муниципальную собственность бесхозных сетей водоснабжения | |
| 2.3. Водоотведение | Департамент городского хозяйства, МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 2015 | 2021 | 2019 | 2019 | Доля сетей нуждающихся в замене - 49,30% | Доля сетей нуждающихся в замене - 55,96% | Не выполнение планового показателя связано с принятием в муниципальную собственность бесхозных сетей водоотведения | |
| 2.4. Электроснабжение | Департамент городского хозяйства, МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 2015 | 2021 | 2019 | 2019 | Количество светильников - | Количество светильников - | Выделение дополнительных средств ресурсоснабжающим организациям | |
| Основное мероприятие 3. Актуализация перспективных схем коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» | Департамент городского хозяйства | 2015 | 2021 | 2019 | 2019 | | | | |
| 3.1. Теплоснабжение | Департамент городского хозяйства | 2015 | 2021 | 2019 | 2019 | Доля ветхих сетей - 39,80% | Доля ветхих сетей - 62,60% | Не выполнение планового показателя связано с принятием в муниципальную собственность бесхозных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения | |
| 3.2. Водоснабжение | Департамент городского хозяйства | 2015 | 2021 | 2019 | 2019 | Доля ветхих сетей - 43,80% | Доля ветхих сетей -48,69% | Не выполнение планового показателя связано с принятием в муниципальную собственность бесхозных сетей водоснабжения | |
| 3.3. Водоотведение | Департамент городского хозяйства | 2015 | 2021 | 2019 | 2019 | Доля ветхих сетей - 49,30% | Доля ветхих сетей - 55,96% | Не выполнение планового показателя связано с принятием в муниципальную собственность бесхозных сетей водоотведения | |
| 3.4. Электроснабжение | Департамент городского хозяйства | 2015 | 2021 | 2019 | 2019 | Количество светильников - | Количество светильников - | Выделение дополнительных средств ресурсоснабжающим организациям | |
| Основное мероприятие 4. Предоставление субсидий юридическим лицам за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на компенсацию затрат или недополученных доходов в сфере жилищно- коммунального хозяйства | Департамент городского хозяйства | 2015 | 2021 | 2019 | 2019 | Количество дворовых территорий, в которых заменены инженерные сети - 28 штук | Количество дворовых территорий, в которых заменены инженерные сети - 28 штук | х | |
| Основное мероприятие 5. Приобретение автомобильной специализированной техники и прочего имущества | Департамент городского хозяйства | 2015 | 2021 | 2019 | 2019 | Количество приобретенной техники - 11 единиц | Количество приобретенной техники - 11 единиц | х | |
3.Сведения о достижении значений индикаторов(показателей) муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктурыгородского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за 2019 год
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года | ||
| 2018 год | 2019 год | |||||
| план | факт | |||||
| Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы» | ||||||
| 1 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 45,90 | 45,85 | 58,56 | Не выполнение планового показателя связано с принятием в муниципальную собственность бесхозных сетей |
| 2 | Доля сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения | % | 39,85 | 39,80 | 62,60 | Не выполнение планового показателя связано с принятием в муниципальную собственность бесхозных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения |
| 3 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети | % | 44,85 | 43,80 | 48,69 | Не выполнение планового показателя связано с принятием в муниципальную собственность бесхозных сетей водоснабжения |
| 4 | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети | % | 49,35 | 49,30 | 55,96 | Не выполнение планового показателя связано с принятием в муниципальную собственность бесхозных сетей водоотведения |
| 5 | Доля сетей энергоснабжения, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличного энергоснабжения | % | 66,00 | 65,00 | 67,00 | Не выполнение планового показателя связано с принятием в муниципальную собственность сетей СНТ |
| 6 | Количество аварий на инженерных сетях, в том числе: | единиц | 327 | 324 | 257 | Выделение дополнительных средств ресурсоснабжающим организациям |
| 7 | Количество аварий на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения | единиц | 113 | 112 | 76 | Выделение дополнительных средств ресурсоснабжающим организациям |
| 8 | Количество аварий на водопроводных сетях | единиц | 21 | 20 | 28 | Количество аварий увеличилось за счет принятых бесхозных водопроводных сетей |
| 9 | Количество аварий на сетях водоотведения | единиц | 88 | 87 | 57 | Выделение дополнительных средств ресурсоснабжающим организациям |
| 10 | Количество аварий на муниципальных сетях электроснабжения | единиц | 105 | 105 | 96 | Выделение дополнительных средств ресурсоснабжающим организациям |
| 11 | Протяженность сетей наружного освещения | км | 356,3 | 358,3 | 543,8 | Выделение дополнительных средств ресурсоснабжающим организациям |
| 12 | Количество светильников | единиц | 12 230 | 12 240 | 17 029 | Выделение дополнительных средств ресурсоснабжающим организациям |
| 13 | Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства | % | 0 | 0 | 0 | х |
| 14 | Доля воды, пропущенной через очистные сооружения, в общем количестве воды, поданной в сеть | % | 0 | 70,2 | 71,0 | Выделение дополнительных средств ресурсоснабжающим организациям |
| 15 | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 0 | 73,0 | 87,9 | Выделение дополнительных средств ресурсоснабжающим организациям |
| 16 | Количество дворовых территорий, в которых заменены инженерные сети | штук | 0 | 28 | 28 | х |
| 17 | Количество приобретенной специализированной техники и прочего имущества для предприятий коммунального комплекса | единиц | 0 | 11 | 11 | х |
4. П лановое и фактическое ресурсное обеспечение
м униципальной программы за 2019 год
| Источники финансирования | Функциональная классификация расходов (код бюджетной классификации) | Финансирование за отчетный период (тыс. рублей) | ||
| Предусмотрено решением Городской Думы (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) | Предусмотрено муниципальной программой (на отчетную дату) | Кассовое исполнение (факт) | ||
| Итого | | | | |
| Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов | 0502 | 1739119,5 | 1873817,7 | 1644779,9 |
5 .Оценка
эффективности муниципальнойпрограммы
«Развитиекоммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 -2021 годы» за 2019 год
Оценка эффективности муниципальной программы «Развитиекоммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 -2021 годы» (далее - Программа), утвержденной постановлениемадминистрации города Южно-Сахалинска от 27.08.2014 № 1594-па, произведена пооценке результативности Программы с учетом объема ресурсов, направленных на еереализацию, а также реализовавшихся рисков и критериев социально-экономическойэффективности, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферысоциально-экономического развития городского округа.
1. Оценка степени достижения целей ирешения задач Программы определяется по формуле:
где:
ДИ - показатель достижения плановых значенийиндикаторов (показателей) Программы;
К - количество индикаторов Программы;
Ф - фактическое значение индикатораПрограммы за рассматриваемый период;
П - планируемое значение достиженияиндикатора Программы за рассматриваемый период.
СД = Ф / П, СД = П /Ф,
где:
СД - степень достижения цели(решения задач);
Ф - фактическое значение индикаторовПрограммы;
П - плановое значение индикаторов Программы.
Индикатор № 1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры
СД1= 45,85/58,56 = 0,8
Индикатор № 2. Доля сетей теплоснабжения игорячего водоснабжения, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности сетейтеплоснабжения и горячего водоснабжения
СД2= 39,80/62,60 = 0,6
Индикатор № 3. Доляуличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженностиуличной водопроводной сети
СД3= 43,80/ 48,69 = 0,9
Индикатор № 4. Доля уличной канализационной сети, нуждающейсяв замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети
СД4= 49,30/55,96 = 0,9
Индикатор № 5. Долясетей энергоснабжения, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличногоэнергоснабжения
СД5= 65,00/67,00 = 1,0
Индикатор №6. Количество аварий на инженерныхсетях, в том числе:
СД6= 324/257 = 1,3
Индикатор №7. Количество аварий на сетяхтеплоснабжения и горячего водоснабжения
СД7= 112/76 = 1,5
Индикатор № 8 Количество аварий на водопроводных сетях
СД8= 20/28 = 0,7
Индикатор № 9. Количествоаварий на сетях водоотведения
СД9=87/57 = 1,5
Индикатор № 10. Количество аварий на муниципальных сетях электроснабжения
СД10= 105/96 = 1,1
Индикатор № 11. Протяженность сетей наружного освещения
СД11= 543,8/358,3 = 1,5
Индикатор № 12. Количество светильников
СД12= 17029/12240 = 1,4
Индикатор № 13. Доля убыточныхпредприятий жилищно-коммунального хозяйства
СД13=0/0 = 1,0
Индикатор № 14. Доля воды, пропущенной через очистные сооружения, вобщем количестве воды, поданной в сеть
СД14=71,0/70,2 = 1,0
Индикатор № 15 . Доля сточных вод, очищенных до нормативныхзначений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
СД15=87,9/73,0 = 1,2
Индикатор № 16. Количество дворовыхтерриторий, в которых заменены инженерные сети
СД16=28/28 = 1,0
Индикатор № 17 . Количество приобретенной специализированной техникии прочего имущества для предприятий коммунального комплекса
СД17=11/11 = 1,0
ДИ= (0,8+0,6+0,9+0,9+1+1+1+0,7+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/17 =0,9
2. Оценка степениисполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ)рассчитывается по формуле:
БЛ = О / Л,
где:
БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходовбюджета городского округа;
О - фактическое освоение средств бюджета городского округа поПрограмме в отчетном периоде;
Л - бюджетныеассигнования на реализацию Программы в отчетном периоде.
БЛ = 1 644 779,9/ 1 747154,9 =0,9
3. Оценка степенисвоевременности реализации мероприятий (достижение непосредственныхрезультатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюденияустановленных сроков начала и завершения реализации мероприятий Программы.
Оценка степени своевременности реализации мероприятий Программы рассчитывается по формуле:
где:
- показательсвоевременности реализации мероприятий Программы;
- количество мероприятийПрограммы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;
- количество мероприятийПрограммы, завершенных с соблюдением установленных сроков;
М - количество мероприятий Программы.
ССм = (5 + 5)/(2 * 5) = 1
4. Расчет оценки эффективности реализации Программы осуществляетсяпо формуле:
где:
- показатель оценкиэффективности реализации Программы;
ДИ - показатель достижения плановых значений показателей(индикаторов) Программы;
БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходовбюджета городского округа;
- показательсвоевременности реализации мероприятий Программы.
Ои = 0,6*0,9 + 0,25*0,9 + 0,15*1 = 0,9
Согласно проведенной оценки эффективности, Программа за 2019 год признается эффективной .
Приложение№ 2
Утвержден
постановлениемадминистрации
городаЮжно-Сахалинска
от24.12.2020 № 3951-па
Отчето реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктурыгородского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»,
утвержденнойпостановлением администрации города Южно-Сахалинска
от 27.08.2014 № 1594-па, за весь период действия
1. Отчет об использовании бюджетных ассигнованийбюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на реализацию муниципальнойпрограммы
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Код бюджетной классификации ГРБС | Расходы, тыс. рублей (суммарно) (2015-2019 годы) | Результат исполнения мероприятия (%) | |||
| Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение | Освоение | ||||
| Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» | Всего | | 6498709,6 | 7717057,5 | 7138702,5 | 7138702,5 | 92,5 |
| МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 5739009,7 | 5161601,1 | 4710535,3 | 4710535,3 | 91,3 | |
| Департамент городского хозяйства | 915 | 759699,9 | 2555456,4 | 2428167,2 | 2428167,2 | 95,0 | |
| Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального комплекса. 2.1.1. Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 4339887,2 | 4168534,6 | 3778738,9 | 3778738,9 | 90,6 |
| Основное мероприятие 2.1.2 Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса | Всего | | 1696149,2 | 1510038,0 | 1390996,2 | 1390996,2 | 92,10 |
| МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 1399122,5 | 993066,5 | 931796,4 | 931796,4 | 93,8 | |
| Департамент городского хозяйства | 915 | 297026,7 | 516971,5 | 459199,8 | 459199,8 | 88,8 | |
| Основное мероприятие 3. Актуализация перспективных схем коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» | Департамент городского хозяйства | 915 | 19098,0 | 4900,0 | 4900,0 | 4900,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 4. Предоставление субсидий юридическим лицам за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на компенсацию затрат или недополученных доходов в сфере жилищно- коммунального хозяйства | Департамент городского хозяйства | 915 | 443575,2 | 1973634,0 | 1917678,2 | 1917678,2 | 97,2 |
| Основное мероприятие 5. Приобретение автомобильной специализированной техники и прочего имущества | Департамент городского хозяйства | 915 | 0,0 | 59950,9 | 46389,2 | 46389,2 | 77,4 |
2.Сведения о степени выполнения муниципальной программы «Развитие коммунальнойинфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» завесь период действия
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | ||||
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы» | | 2015 | 2021 | 2015 | 2019 | | | | |
| Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального комплекса. 1.1. Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства | | | | | | | |
| |
| 1.1. Теплоснабжение | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 2015 | 2021 | 2015 | 2019 | Количество аварий (в год) - 64 единиц | Количество аварий (в год) - 76 единиц | Принятие в муниципальную собственность бесхозных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения | |
| 1.2. Водоснабжение | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 2015 | 2021 | 2015 | 2019 | Количество аварий (в год) - 411 единиц | Количество аварий (в год) - 28 единиц | Перерасчет индикатора МКП «Городской водоканал» | |
| 1.3. Водоотведение | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 2015 | 2021 | 2015 | 2019 | Количество аварий (в год) - 2256 единиц | Количество аварий (в год)- 57 единиц | Перерасчет индикатора МКП «Городской водоканал» | |
| 1.4. Электроснабжение | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 2015 | 2021 | 2015 | 2019 | Количество аварий (в год) - 140 единиц | |||