Постановление Администрации города Южно-Сахалинска Сахалинской области от 24.12.2020 № 3950-па
Об отчёте о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за 2019 год
АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2020 № 3950-па
Об отчёте о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективностигородского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за 2019 год
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 37 Уставагородского округа «Город Южно-Сахалинск», Порядком разработки, реализации иоценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлениемадминистрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па, администрациягорода Южно-Сахалинска постановляет:
1. Принять к сведениюотчёт о реализации муниципальной программы«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа«Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за 2019 (приложение).
2. Настоящеепостановление администрации города разместить на официальном сайтеадминистрации города Южно-Сахалинска.
3. Контрольисполнения настоящего постановления администрации города возложить на директораДепартамента городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска.
Мэргорода С.А.Надсадин
Приложение
кпостановлению администрации
городаЮжно-Сахалинска
от 24.12.2020 №3950-па
Отчёт
о реализации муниципальной программы «Энергосбережение иповышение энергетической
эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на2015-2021 годы» за 2019 год
1. Отчет
об использовании бюджетныхассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на реализацию
муниципальнойпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городскогоокруга
«ГородЮжно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за 2019 год
|
№ п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия |
Исполнители муниципаль ной | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей за 2019 год | |||||||
|
ГРБС |
ЦСР |
Рз, Пр |
ВР | Сводная бюджет ная роспись, план на 1 января отчетного года |
Сводная бюджет ная роспись на отчетную дату |
Кассовое исполне ние |
Освое ние |
Результат исполнения мероприятия (в%) | |||
|
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы» | Всего | Х | Х | X | X | 39498,90 | 32 008,70 | 8000,00 | 8000,00 | 25 |
| Департамент образования | 907 | Х | Х | Х | 8000,00 | 8 000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 100 | ||
| Департамент городского хозяйства | 915 | Х | X | X | 31 498,90 | 24 008,70 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. | Основное мероприятие 2. Установка приборов учета энергоресурсов на объектах жизнеобеспечения |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 |
| 1.1. | Мероприятие 2.1. Приобретение и монтаж недостающих приборов учета энергоресурсов для муниципальных учреждений, в том числе разработка ПСД | Департамент образования | 907 | 1300200590 | 0709 | 620 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 |
| 1.2. | Мероприятие 2.2. Монтаж недостающих общедомовых приборов учета энергоресурсов (тепла) для многоквартирных домов, в том числе: разработка ПСД | Департамент городского хозяйства | 915 | 1300220980 | 0502 | 414 | - | - | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 3. Модернизация объектов и сетей тепло-водоснабжения, в том числе: разработка ПСД | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Мероприятие 3.1. Мероприятие по проведению научно-исследовательских работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе: Комплексная реконструкция системы водоснабжения муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск», по объекту: «Реконструкция центрального водозабора в планировочном районе Ново-Александровск», в том числе: проведение Государственной экспертизы ПСД | Департамент городского хозяйства | 915 | 1300300 | 0502 | 810 | - | - | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие №4. Проведение мероприятий по энергосбережению | Х | Х | Х | Х | Х | 4 438,40 | 4 438,40 | 4 438,40 | 4 438,40 | 100 |
| 3.1. | Мероприятие 4.3. Реконструкция тепловых узлов учета в зданиях муниципальных учреждений | Департамент образования |
907 |
1300400590 |
0709 |
610 | 2 120,00 | 2 120,00 | 2 120,00 | 2 120,00 | 100 |
| 620 |
2 318,40
| 2 318,40 | 2 318,40 | 2 318,40 | |||||||
| 4. | Основное мероприятие 5. Проведение энергетических обследований объектов жизнеобеспечения |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
33 060,50 |
25 570,30 |
1591,60 |
1591,60 |
6 |
| 4.1. | Мероприятие 5.2. Проведение энергетических обследований в отношении муниципальных учреждений | Департамент образования | 907 | 1300500590 | 0709 | 610 | 1 065,60 | 966,40 | 966,40 | 966,40 | 100 |
| 620 | 496,00 | 595,20 | 595,20 | 595,20 | |||||||
| 4.2. | Мероприятие 5.4. Прочие мероприятия, способствующие энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре |
Департамент городского хозяйства |
915 | 1300563060 |
0502 |
240 | 31 183,90 | 23 715,60 | 0 | 0 |
0 |
| 13005S3060 | 315,00 | 293,10 | 0 | 0 | |||||||
2. Сведения
о степени выполнениямуниципальной программы «Энергосбережением иповышение
энергетической эффективностигородского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за 2019 год
|
№ п/п |
Наименование мероприятий |
Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты за 2019 | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
| |||
|
Начало реализации |
Окончание реализация |
Начало реализации |
Окончание реализация |
Запланированные |
достигнутые | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
| Муниципальная Программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» |
Х |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
|
|
|
| 1. | Основное мероприятие 2. Установка приборов учета энергоресурсов на объектах жизнеобеспечения |
Х |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
|
|
|
| 1.1 | Мероприятие 2.1. Приобретение и монтаж недостающих приборов учета энергоресурсов для муниципальных учреждений, в том числе разработка ПСД |
Департамент образования |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 | В рамках данного мероприятия необходимо установить 8 приборов учета ГВС в муниципальных учреждениях сферы образования | Установлены приборы учета на ГВС в 8 муниципальных учреждениях (д/с и школы) |
|
| 1.2. | Мероприятие 2.2. Монтаж недостающих общедомовых приборов учета энергоресурсов (тепла) для многоквартирных домов, в том числе: разработка ПСД | Департамент городского хозяйства |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 | Необходимо установить общедомовые приборы учета энергоресурсов (тепла) в многоквартир-ных домах: 2019 — 29 шт. | Установлены 29шт. общедомовых приборов учета энергоресурсов (тепла) в многоквартир-ных домах городского округа |
|
| 2. | Основное мероприятие 3. Модернизация объектов и сетей тепло-водоснабжения, в том числе: разработка ПСД |
Х |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
|
|
|
| 2.1 | Мероприятие 3.1. Мероприятие по проведению научно-исследовательских работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе: Комплексная реконструкция системы водоснабжения муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск», по объекту: «Реконструкция центрального водозабора в планировочном районе Ново-Александровск», в том числе: проведение Государственной экспертизы ПСД |
Департамент городского хозяйства |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 | В рамках данного мероприятия необходимо провести работы по подготовке общественного слушания, определиться с межеванием дополнительного участка под установку резервуара с водой. | Проведены работы по выделению дополнительного участка земли для размещения резервуара с водой. |
|
| 2. | Основное мероприятие №4. Проведение мероприятий по энергосбережению |
Х |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
|
|
|
| 2.1. | Мероприятие 4.2. Реконструкция зданий бюджетной сферы на условиях заключения энергосервисного контракта |
Департамент образования |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 | Продолжение работ в рамках ранее заключенных 24 энергосервисных контрактов с целью получения экономии энергоресурсов в муниципальных учреждениях | В рамках ранее заключенных 24 энергосервисных контрактов проведены работы по сокращению потребления энергоресурсов в муниципальных учреждений на 757,13 т.у.т. |
|
| 2.2. | Мероприятие 4.3. Реконструкция тепловых узлов учета в зданиях муниципальных учреждений |
Департамент образования |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 | В рамках данного мероприятия необходимо провести реконструкцию 8 тепловых узлов учета с установкой погодных датчиков в зданиях муниципальных учреждений сферы образования (д/с и школы) | Проведены работы по реконструкции тепловых узлов учета с установкой погодных датчиков в 8 зданиях муниципальных учреждений сферы образования (д/с и школы) |
|
| 3. | Основное мероприятие 5. Проведение энергетических обследований объектов жизнеобеспечения |
Х |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
|
|
|
| 3.1. | Мероприятие 5.2. Проведение энергетических обследований в отношении муниципальных учреждений |
Департамент образования |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 | В рамках данного мероприятия необходимо провести энергообследова ние в 16 зданиях муниципальных учреждений сферы образования (д/с и школы) | Проведены энергетические обследования в 16 зданиях муниципальных учреждений сферы образования (д/с и школы) |
|
| 3.2. | Мероприятие 5.4. Прочие мероприятия, способствующие энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре |
Департамент городского хозяйства |
2019 |
2019 |
2019 |
- | В рамках данного мероприятия необходимо приобрести трубы L-1,6 км для последующего вывода котельной №5 из эксплуатации и перевода нагрузки на центральную систему теплоснабжения от ТК-9 | Подготовлены исходные данные для выполнения процедур конкурсного отбора. Проведен конкурсный отбор. Конкурс признан не состоявшимся. | При проведении конкурсного отбора от поставщиков трубной продукции поступило 2 конкурсной заявки. При рассмотрении комиссией установлены, что ни одна из представленных конкурсных заявок не соответствует требованиям технического задания по срокам доставки. Конкурсная комиссия АО «СКК» признала конкурс не состоявшимся. Мероприятие осталось не реализованным. |
3.Сведения
одостижении значений индикаторов (показателей)
муниципальнойпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективностигородского округа «Город Южно-Сахалинск»на2015-2021 годы» за 2019 год
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единицы | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года | ||
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |||||
| план | факт | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» | ||||||
| 1. | Индикатор № 1. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1кв.м общей площади) | Гкалл/м2 | 0,19 | 0,20 | 0,20 |
|
| 2. | Индикатор № 2. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел. | 44,40 | 33,53 | 45,44 | Увеличение произошло связи с вводом в эксплуатацию многоквартирных домов с местным отоплением, ГВС работающим на газовом топливе. |
| 3. | Индикатор № 3. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1кв.м общей площади) | кВт*час/м2 | 52,46 | 38,39 | 55,96 | Увеличение произошло связи с присоединением и вводом в эксплуатацию новых многоквартирных домов с лифтами, насосным оборудованием, подключением телекоммуникационного оборудования и оптико-волоконной связи. |
| 4. |
Индикатор № 4. Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии | % | 10,09 | 14,40 | 5,49 | Снижение потерь произошло в связи проведением плановых работ по капитальному ремонту и реконструкции электросетей, замены энергоемкого оборудования трансформаторных подстанций на энергоэффективное оборудование с высоким классом точности. |
| 5. |
Индикатор № 5. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 20,78 | 35,50 | 33,20 | Снижение потерь произошло в связи проведением плановых работ по капитальному ремонту и реконструкции внутриквартальных и магистральных трубопровод с применением предизолированных стальных труб с теплоизоляционной защитой из пенополиуретана и вставкой с полиэтилена |
| 6. |
Индикатор № 6. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 91,73 | 53,00 | 80,17 | Увеличение потерь произошло из-за ветхости сетей магистральных и внутриквартальных сете |
| 7. |
Индикатор № 7. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения | кВт*час/м2 | 3,17 | 2,16 | 3,03 | Увеличение расхода произошло из-за ввода в эксплуатацию и присоединения к сетям наружного освещения дополнительных осветительных устройств (уличных светильников, подсветки зданий, сооружений, иллюминации, гирлянд, рекламных щитов и т.д.). |
4. Плановое ифактическое ресурсное обеспечение
муниципальнойпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
городскогоокруга «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»за 2019 год
|
Источники финансирования |
Функциональная классификация расходов (код бюджетной Классификации) | Финансирование за отчетный период (тыс. руб.) | ||
| Предусмотрено решением Городской Думы (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) | Предусмотрено муниципальной программой (на отчетную дату) | Кассовое исполнение (факт) | ||
| Итого: | 39498,90 | 32008,70 | 8000,00 | |
| Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов | 0709 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 |
| 0502 | 31498,90 | 24 008,70 | 0 | |
| Внебюджетные источники |
| 0 | 0 | 0 |
| Полученные МБТ из ФБ |
| 0 | 0 | 0 |
5.Оценка
эффективностимуниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетическойэффективности городского округа
«Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы» за 2019 год
Оценка эффективности муниципальной программы «Энергосбережение иповышение энергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск»на 2015 - 2021 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлениемадминистрации города Южно-Сахалинска от 01.09.2014 № 1627-па произведена пооценке результативности Программы с учетом объема ресурсов, направленных на еереализацию, а также реализовавшихся рисков и критериев социально-экономическойэффективности, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферысоциально-экономического развития городского округа.
1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программыопределяется по формуле:
где:
ДИ- показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;
К- количество индикаторов Программы;
Ф- фактическое значение индикатора Программы за рассматриваемый период;
П- планируемое значение достижения индикатора Программы за рассматриваемыйпериод.
СД = Ф / П
где:
СД- степень достижения цели (решения задач);
Ф- фактическое значение индикаторов Программы;
П- плановое значение индикаторов Программы.
Индикатор № 1. Удельный расходтепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1кв.м общей площади)
СД 1= 0,20/0,20 = 1,0
Индикатор №2. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1жителя)
СД2= 33,53/45,44= 0,74
Индикатор№ 3. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (врасчете на 1кв. м общей площади)
СД3=38,39/55,96=0,7
Индикатор№ 4. Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительнымсетям в общем объеме переданной электрической энергии
СД4= 14,40/5,49 =1,0
Индикатор№ 5. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданнойтепловой энергии
СД5= 35,50/33,20 =1,0
Индикатор№ 6. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды
СД6= 53,00/80,17=0,66
Индикатор№ 7. Удельный расход электрической энергии в системах уличногоосвещения
СД7= 2,16/3,03 = 0,71
ДИ = (1+0,74+0,7+1,0+1,0+0,66+0,71)/7=0,83
2.Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ) рассчитываетсяпо формуле:
БЛ = О / Л,
где:
БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходовбюджета городского округа;
О - фактическое освоение средств бюджета городского округапо Программе в отчетном периоде;
Л - бюджетные ассигнования на реализацию Программы вотчетном периоде.
БЛ = 8000,00/ 32008,70 = 0,25
3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатових реализации) осуществляется на основе показателей соблюдения установленныхсроков начала и завершения реализации мероприятий Программы.
Оценка степени своевременности реализации мероприятий Программы рассчитывается по формуле:
где:
- показатель своевременности реализации мероприятийПрограммы;
- количество мероприятий Программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;
- количество мероприятий Программы, завершенных ссоблюдением установленных сроков;
М - количество мероприятий Программы.
ССм = (6 + 5)/2*6= 0,92
4. Расчет оценки эффективности реализации Программы осуществляется по формуле:
где:
Ои - показатель оценки эффективности реализацииПрограммы;
ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов)Программы;
БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городскогоокруга;
ССм - показательсвоевременности реализации мероприятий Программы.
Ои = 0,6*0,83 + 0,25*0,25 + 0,15*0,92 = 0,7
Реализация муниципальной Программа за 2019 год считается недостаточно эффективной.