Постановление Администрации города Южно-Сахалинска Сахалинской области от 24.12.2020 № 3949-па
Об отчёте о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за весь период действия 2015-2019 годы
АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2020 № 3949-па
Оботчёте о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективностигородского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за весь период действия 2015-2019 годы
В соответствии со ст. 16 Федеральногозакона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 37 Уставагородского округа «Город Южно-Сахалинск», Порядком разработки, реализации иоценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлениемадминистрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па, администрациягорода Южно-Сахалинска постановляет:
1. Принять к сведению отчёт ореализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышениеэнергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на2015-2021 годы» за весь период действия 2015-2019 (приложение).
2. Настоящее постановление администрации города разместитьна официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
3. Контроль исполнения постановления администрации городавозложить на директора Департамента городского хозяйства (Трофимова Д.И.).
Мэр города С.А.Надсадин
Приложение
кпостановлению администрации
города Южно-Сахалинска
от 24.12.2020 №3949-па
Отчёт
о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности городского округа «ГородЮжно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»
1. Отчет
об использованиибюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» нареализацию
муниципальнойпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективностигородского округа
«ГородЮжно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за весь период действия 2015-2019годы
|
№ п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия |
Исполнители муниципальной |
Код бюджетной классификации ГРБС
| Расходы, в тыс. рублей (суммарно) (2015-2019 годы) |
Результат исполнения мероприятия (в%) | |||
| Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджет ная роспись на отчетную дату | Кассовое исполне ние | Освоение | |||||
|
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы» | Всего |
Х
| 64562,90 | 48886,60 | 22538,16 | 22538,16 | 46 |
| Департамент образования | 907 | 11000,00 | 11500,00 | 11500,00 | 11500,00 | 100 | ||
| Департамент культуры и туризма | 913 | 645,00 | 400,00 | 399,60 | 399,60 | 99 | ||
| Департамент по делам молодежи и спорту |
918 |
137,00 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
| Департамент городского хозяйства | 915 | 51 730,90 | 33486,60 | 7 827,89 | 7 827,89 | 23 | ||
| МКУ «Управление капитального строительства» города Южно-Сахалинска | 902 | 11 550,00 | 3 500,00 | 2 810,67 | 2 810,67 | 80 | ||
| 1 | Основное мероприятие №1 Модернизация электрических сетей и подстанций | Итого: |
Х
| 23 950,00 | 3 500,00 | 2 810,67 | 2 810,67 | 80 |
| Департамент городского хозяйства | 915 | 12 400,00 | 0 | 0 | 0 | |||
| МКУ «Управление капитального строительства» города Южно-Сахалинска | 902 | 11 550,00 | 3 500,00 | 2 810,67 | 2 810,67 | |||
| 2 | Основное мероприятие №2 Установка приборов учета энергоресурсов на объектах жизнеобеспечения | Итого: | Х | 7 532,00 | 3 660,80 | 3 660,80 | 3 660,80 |
100
|
| Департамент образования | 907 | 3200,00 | 3660,80 | 3660,80 | 3660,80 | |||
| Департамент городского хозяйства | 915 | 4332,00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Основное мероприятие №3 Модернизация объектов и сетей тепло-водоснабжения, в том числе: разработка ПСД | Итого: | Х | 3500,00 | 9178,00 | 7527,89 | 7527,89 | 92 |
| Департамент городского хозяйства | 915 | 3500,00 | 9178,00 | 7527,89 | 7527,89 | |||
| 4 | Основное мероприятие №4 Проведение мероприятий по энергосбережению | Итого: | Х | 5790,00 | 5988,40 | 5988,40 | 5988,40 | 100 |
| Департамент образования | 907 | 5740,00 | 5938,40 | 5938,40 | 5938,40 | |||
| Департамент культуры и туризма | 913 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||
| 5 | Основное мероприятие №5 Проведение энергетических обследований объектов жизнеобеспечения | Итого: | Х | 34590,90 | 26559,40 | 2550,40 | 2550,40 | 10 |
| Департамент образования | 907 | 2060,00 | 1900,80 | 1900,80 | 1900,80 | |||
| Департамент культуры и туризма | 913 | 595,00 | 350,00 | 349,60 | 349,60 | |||
| Департамент по делам молодежи и спорту | 918 | 137,00 | 0 | 0 | 0 | |||
| Департамент городского хозяйства | 915 | 31498,90 | 24308,60 | 300,00 | 300,00 | |||
2. Сведения
о степени выполнения муниципальнойпрограммы «Энергосбережением и повышение энергетической эффективности
городского округа «ГородЮжно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за весь период действия программы 2015-2019годы
|
№ п/п |
Наименование мероприятий |
Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты за 2015-2019г. | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
| |||
|
Начало реализации |
Окончание реализация |
Начало реализации |
Окончание реализация |
Запланированные |
достигнутые | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
| Муниципальная Программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» |
Х |
2015 |
2019 |
2015 |
2019 |
|
|
|
| 1. | Основное мероприятие №1 Модернизация электрических сетей и подстанций |
Х |
2015 |
2016 |
2015 |
2016 |
|
|
|
| 1.1 | Мероприятие 1.1 Работы по ремонту и восстановлению «Бесхозяйных» электрических и муниципальных сетей и подстанций, в том числе разработка ПСД |
Департамент городского хозяйства
|
2015 |
2016 |
2015 |
2016 | Количество распределитель ных сетей подстанций подлежащих ремонту — 1шт.
2015 - 1шт. | Подготовлена проектно-сметная документация.
| Финансирование секвестрировано в полном объеме |
|
|
| МКУ «Управление капитального строительства» города Южно-Сахалинска |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
| Проведена экспертиза проектно-сметной документации. Реализация не проводилась | Государственная экспертиза не проводилась из-за задержки согласования землеотвода на строительство объекта |
| 2 | Основное мероприятие 2 Установка приборов учета энергоресурсов на объектах жизнеобеспечения |
Х |
2016 |
2019 |
2016 |
2019 |
|
|
|
| 2.1 | Мероприятие 2.1 Приобретение и монтаж недостающих приборов учета энергоресурсов для бюджетных организаций, в том числе: разработка ПСД |
Департамент образования |
2015 |
2019 |
2015 |
2019 | Количество приборов учета энергоресурсов подлежащие установки в муниципальных бюджетных учреждениях сферы образования:
2015 — 0шт.; 2016 — 2шт.; 2017 — 5шт.; 2019 — 8 шт. Итого: 15шт. | Установлено 15 приборов учета энергоресусров (ГВС) |
|
| 2.2 | Мероприятие 2.2. Монтаж недостающих общедомовых приборов учета энергоресурсов (тепла) для многоквартирных домов, в том числе: разработка ПСД |
Департамент городского хозяйства |
2015 |
2019 |
2019 |
2019 | Количество приборов учета (тепловая энергия, ГВС и ХВС) подлежащие к установке в многоквартирных домах: 2019 — 29 шт. | Мероприятие проведено за счет средств СРО, собственников жилья и фонда капитального ремонта МКД |
|
| 3 | Основное мероприятие 3 Модернизация объектов и сетей тепло-водоснабжения, в том числе: разработка ПСД |
Х |
2015 |
2018 |
2015 |
2019 |
|
|
|
| 3.1 | Мероприятие 3.1 Мероприятия по проведению научно-исследовательских работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе: Комплексная реконструкция системы водоснабжения муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск», по объекту: «Реконструкция центрального водозабора в планировочном районе Ново-Александровск», в том числе: разработка ПСД |
Департамент городского хозяйства |
2015 |
2018 |
2015 |
2019 | Протяженность сетей подлежащих замене:
2015 — 3км. | Проведены изыскательские работы. Подготовлена ПСД . Проведены работы по выделению дополнительного участка земли для размещения резервуара с водой | Отсутствие финансирования с областного бюджета. Государственная экспертиза не проводилась из-за задержки согласования землеотводов для прокладки внутрикварталь ных трубопроводов. |
| 4 | Основное мероприятие №4 Проведение мероприятий по энергосбережению |
Х |
2015 |
2019 |
2015 |
2019 |
|
|
|
| 4.1 | Мероприятие 4.1 Смена люминесцентных ламп и светильников на светодиодные в офисных помещениях |
Департамент культуры и туризма |
2015 |
2016 |
2015 |
2015 | Количество светильников и ламп подлежащих замене:
2015 — 22шт. | Мероприятие выполнено в полном объеме. Установлены 22 светодиодных светильника |
|
| 4.2 | Мероприятие 4.2 Реконструкция зданий бюджетной сферы на условиях заключения энергосервисного контракта |
Департамент образования |
2015 |
2020 |
2015 |
2020 | Количество муниципальных бюджетных учреждений заключивших энергосервисные контракты
2015 — 24шт. | Заключены 24 энергосервисных контракта |
|
| 4.3 | Мероприятие 4.3 Реконструкция тепловых узлов учета в зданиях муниципальных учреждений |
Департамент образования |
2018 |
2019 |
2018 |
2019 | В рамках данного мероприятия необходимо провести реконструкцию тепловых узлов учета в зданиях муниципальных учреждений сферы образования
2018 — 3шт.; 2019 — 8шт. Итого: 11шт. | Проведена реконструкция тепловых узлов учета в 11 муниципальных учреждениях сферы образования (д/с и образовательные школы) |
|
| 5 | Основное мероприятие 5 Проведение энергетических обследований объектов жизнеобеспечения |
Х |
2016 |
2021 |
2015 |
2019 |
|
|
|
| 5.1 | Мероприятие 5.1 Проведение энергетических обследований в отношении муниципальных учреждений |
Департамент культуры и туризма |
2015 |
2019 |
2015 |
2019 | Количество муниципальных бюджетных учреждений, в которых необходимо провести энергетическое обследование 2015 — 1шт. 2016 — 2шт.
Итого: 3шт. | Проведено энергетическое обследование в 3 зданиях муниципальных учреждений |
|
| 5.2 | Мероприятие 5.2 Проведение энергетических обследований в отношении муниципальных учреждений |
Департамент образования |
2015 |
2021 |
2015 |
2021 | Количество муниципальных бюджетных учреждений, в которых необходимо провести энергетическое обследование 2016 — 1 шт. 2017 — 2шт. 2019 — 16шт. Итого: 19 шт. | Проведено энергетическое обследование в 19 зданиях муниципальных учреждений |
|
| 5.3 | Мероприятие 5.3. Проведение энергетического обследования муниципального имущества и технологических процессов |
Департамент городского хозяйства |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 | Количество объектов муниципального имущества, в которых необходимо провести энергетическое обследование 2016 — 72шт. Итого: 72шт. | Проведено энергетическое обследование 72 объектов муниципального имущества |
|
| 5.4 | Мероприятие 5.4 Прочие мероприятия, способствующие энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре |
Департамент городского хозяйства |
2019 |
2019 |
2019 |
2020 |
|
|
|
| 5.4.1 | Мероприятие 5.4.1 Проведение мероприятий для последующего вывода котельной №5 из эксплуатации и перевода нагрузки на центральную систему теплоснабжения ТК-9 |
Департамент городского хозяйства |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 | Проведение мероприятий по консервации котельной №5 и перевода нагрузки на центральную систему теплоснабжения ТК-9 2019 - 1,6км | Подготовлены исходные данные для выполнения процедур конкурсного отбора. Проведен конкурсный отбор. Конкурс признан не состоявшимся. | При проведении конкурсного отбора от поставщиков трубной продукции поступило 2 конкурсной заявки. При рассмотрении комиссией установлены, что ни одна из представленных конкурсных заявок не соответствует требованиям технического задания по срокам доставки. Конкурсная комиссия АО «СКК» признала конкурс не состоявшимся. Мероприятие осталось не реализованным. |
| 5.4.2 | Выполнение научно- исследовательской работы (НИР) по теме: «Разработка Программы повышения надежности эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения МО городской округ «Город Южно- Сахалинск» |
|
2019 |
2020 |
2019 |
2020 | Проведение технического обследования системы водоснабжения и водоотведения, сбор исходных данных для разработки «Программы повышения надежности эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» | Проведен конкурсный отбор на выполнение работ по техническому обследованию системы водоснабжения и водоотведения и разработки «Программы повышения надежности эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» |
|
3.Сведения
одостижении значений индикаторов (показателей)
муниципальнойпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективностигородского округа «Город Южно-Сахалинск»на 2015-2021 годы» за весь периоддействия программы 2015-2019 годы
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единицы | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года | ||
| 2014г., базовый | Отчетный 2015-2019 годы | |||||
| план | факт | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» | ||||||
| 1. | Индикатор № 1. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади) | Гкалл/м2 | 0,22 | 0,20 | 0,20 |
|
| 2. | Индикатор № 2. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел. | 35,23 | 33,53 | 45,44 | Увеличение произошло связи с вводом в эксплуатацию многоквартирных домов с местным отоплением, ГВС работающим на газовом топливе. |
| 3. | Индикатор № 3. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1кв.м общей площади) | кВт*час/м2 | 47,38 | 38,39 | 55,96 | Увеличение произошло связи с присоединением и вводом в эксплуатацию новых многоквартирных домов с лифтами, насосным оборудованием, подключением телекоммуникационного оборудования и оптико-волоконной связи. |
| 4. |
Индикатор № 4. Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии | % | 25,72 | 14,40 | 5,49 | Снижение потерь произошло в связи проведением плановых работ по капитальному ремонту и реконструкции электросетей, замены энергоемкого оборудования трансформаторных подстанций на энергоэффективное оборудование с высоким классом точности. |
| 5. |
Индикатор № 5. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 37,53 | 35,50 | 33,20 | Снижение потерь произошло в связи проведением плановых работ по капитальному ремонту и реконструкции внутриквартальных и магистральных трубопровод с применением предизолированных стальных труб с теплоизоляционной защитой из пенополиуретана и вставкой с полиэтилена |
| 6. |
Индикатор № 6. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 54,00 | 53,00 | 80,17 | Увеличение потерь произошло из-за ветхости сетей магистральных и внутриквартальных сетей |
| 7. |
Индикатор № 7. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения | кВт*час/м2 | 2,71 | 2,16 | 3,03 | Увеличение расхода произошло из-за ввода в эксплуатацию и присоединения к сетям наружного освещения дополнительных осветительных устройств (уличных светильников, подсветки зданий, сооружений, иллюминации, гирлянд, рекламных щитов и т.д.). |
4. Плановое ифактическое ресурсное обеспечение
муниципальнойпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
городского округа«Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за весь период действияпрограммы 2015-2019 годы
|
Источники финансирования |
Функциональная классификация расходов (код бюджетной Классификации) | Финансирование за отчетный период (тыс. руб.) | ||
| Предусмотрено решением Городской Думы | Предусмотрено муниципальной программой (на отчетную дату) | Кассовое исполнение (факт) | ||
| Итого: | 64562,90 | 48886,60 | 43247,16 | |
| Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов | 0501 | 300,00 | 0 | 0 |
| 0502 | 50080,90 | 36986,60 | 10638,56 | |
| 0503 | 2400,00 | 0 | 0 | |
| 0709 | 11000,00 | 11500,00 | 11500,00 | |
| 0804 | 645,00 | 400,00 | 399,60 | |
| 1105 | 137,00 | 0 | 0 | |
| Внебюджетные источники |
| 0 | 0 | 20709,00 |
| Полученные МБТ из ФБ |
| 0 | 0 | 0 |
5.Оценка
эффективностимуниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетическойэффективности городского округа
«Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы» за весьпериод действия программы 2015-2019 годы
Оценка эффективности муниципальной программы«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа«Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы» (далее - Программа), утвержденнуюпостановлением администрации города Южно-Сахалинска от 01.09.2014 № 1627-папроизведена по оценке результативности Программы с учетом объема ресурсов, направленныхна ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и критериевсоциально-экономической эффективности, оказывающих влияние на изменениесоответствующей сферы социально-экономического развития городского округа.
1. Оценка степени достижения целей и решениязадач Программы определяется по формуле:
где:
ДИ - показатель достижения плановых значенийиндикаторов (показателей) Программы;
К - количество индикаторов Программы;
Ф - фактическое значение индикатораПрограммы за рассматриваемый период;
П - планируемое значение достиженияиндикатора Программы за рассматриваемый период.
СД =Ф / П
где:
СД - степень достижения цели(решения задач);
Ф - фактическое значение индикаторовПрограммы;
П - плановое значение индикаторов Программы.
Индикатор№ 1. Удельныйрасход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1кв.м общейплощади)
СД1= 0,20/0,20 = 1,0
Индикатор № 2. Удельный расход холодной воды вмногоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)
СД2= 33,53/45,44 = 0,74
Индикатор № 3. Удельный расходэлектрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1кв. м общейплощади)
СД3=38,39/55,96 = 0,69
Индикатор № 4. Доля потерьэлектрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объемепереданной электрической энергии
СД4= 14,40/5,49 = 1,0
Индикатор № 5. Доля потерь тепловойэнергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии
СД5= 35,50/33,20 = 1,0
Индикатор № 6. Доля потерь воды приее передаче в общем объеме переданной воды
СД6= 53,00/80,17=0,66
Индикатор № 7. Удельный расходэлектрической энергии в системах уличного освещения
СД7= 2,16/3,03 = 0,71
ДИ = (1+0,7+0,7+1,0+1,0+0,7+0,7)/7 = 0,83
2. Оценкастепени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа(БЛ) рассчитывается по формуле:
БЛ = О / Л,
где:
БЛ - показатель исполнениязапланированного уровня расходов бюджета городского округа;
О - фактическое освоение средствбюджета городского округа по Программе в отчетном периоде;
Л - бюджетныеассигнования на реализацию Программы в отчетном периоде.
БЛ = 22538,16/ 48886,60 = 0,46
3. Оценка степенисвоевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатових реализации) осуществляется на основе показателей соблюдения установленныхсроков начала и завершения реализации мероприятий Программы.
Оценка степени своевременностиреализации мероприятий Программы рассчитывается по формуле:
где:
- показатель своевременностиреализации мероприятий Программы;
- количество мероприятийПрограммы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;
- количество мероприятийПрограммы, завершенных с соблюдением установленных сроков;
М - количество мероприятийПрограммы.
ССм = (12 + 10)/2*12= 0,92
4. Расчетоценки эффективности реализации Программы осуществляется по формуле:
где:
Ои - показатель оценкиэффективности реализации Программы;
ДИ - показатель достижения плановых значений показателей(индикаторов) Программы;
БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходовбюджета городского округа;
ССм -показатель своевременности реализации мероприятий Программы.
Ои = 0,6*0,83 +0,25*0,46 + 0,15*0,92 = 0,76
Реализация муниципальной Программа завесь период действия считается недостаточно эффективной.