Постановление Администрации города Южно-Сахалинска Сахалинской области от 17.04.2020 № 1175-па
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2014 № 1528-па, за 2019 год
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2020 № 1175-па
В соответствии со Уставагородского округа «Город Южно-Сахалинск», постановлением администрациигорода Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па «Об утверждении Порядкаразработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»администрация города Южно-Сахалинска постановляет:
Мэр города С.А.Надсадин
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 17.04.2020 № 1175-па
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, меропрития | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | Результат исполнения мероприятия (в %) | Примечание | ||||||
| ГРБС | ЦСР | Рз, Пр | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату (на 31.12.2019) | кассовое исполнение | освоение | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» | Всего | x | x | x | x | 2 015 919,4 | 2 074 295,3 | 1 986 272,9 | 1 986 272,9 | 95,8 | ОБ, БМО |
| Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения, МКУ «Управление капитального строительства» | x | x | x | x | 423 978,4 | 401 738,5 | 367 275,2 | 367 275,2 | 91,4 | ОБ | |
| x | x | x | x | 1 591 941,0 | 1 672 556,8 | 1 618 997,7 | 1 618 997,7 | 96,8 | БМО | ||
| Основное мероприятие 1. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (ОКН) | Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска | х | х | х | х | | 585,8 | 585,8 | 585,8 | 100,0 | БМО |
| 1.1. Популяризация и сохранение памятников истории и культуры как объектов наследия (памятников истории и культуры) | Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска | 913 | 1900120990 | 0113 | 244 | | 585,8 | 585,8 | 585,8 | 100,0 | БМО |
| Основное мероприятие 2. Развитие библиотечного дела | Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, Централизованная библиотечная система (ЦБС) | х | х | х | х | 190 479,4 | 164 837,3 | 164 837,3 | 164 837,3 | 100,0 | БМО |
| 2.1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания посетителей библиотеки | Централизованная библиотечная система (ЦБС) | 913 | 1900200590 | 0801 | 611 | 190 479,4 | 164 837,3 | 164 837,3 | 164 837,3 | 100,0 | БМО |
| Основное мероприятие 3. Развитие исполнительских искусств | Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные муниципальные учреждения | х | х | х | х | 102 195,6 | 73 206,4 | 73 142,8 | 73 142,8 | 99,9 | БМО |
| 3.1. Показ концертов, концертных и иных зрелищных программ | Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 913 | 1900300590 | 0801 | 611 | 55 061,4 | 41 023,8 | 40 960,20 | 40 960,2 | 99,8 | БМО |
| 3.2. Создание концертов, концертных и иных зрелищных программ | Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 913 | 1900300590 | 0801 | 611 | 43 919,2 | 28 967,6 | 28 967,6 | 28 967,6 | 100,0 | БМО |
| 3.3. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 913 | 1900300590 | 0801 | 611 | 3 215,0 | 3 215,0 | 3 215,0 | 3 215,0 | 100,0 | БМО |
| Основное мероприятие 4. Развитие культурно-досугового обслуживания населения | Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | х | х | х | х | 660 626,0 | 627 991,1 | 624 059,0 | 624 059,0 | 99,4 | БМО |
| 4.1. Организация досуга на территории городского округа | Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 913 | 1900400590 | 0801 | 611 | 372 463,4 | 348 766,0 | 344 833,9 | 344 833,9 | 98,9 | БМО |
| 913 | 1900400590 | 0801 | 621 | 288 162,6 | 279 225,1 | 279 225,1 | 279 225,1 | 100,0 | БМО | ||
| Основное мероприятие 5. Поддержка традиционной народной культуры | Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 913 | 1900500590 | 0804 | 612 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 100,0 | БМО |
| Основное мероприятие 6. Иные мероприятия в сфере культуры | Всего | х | х | х | х | 445 826,7 | 586 996,2 | 507 244,4 | 507 244,4 | 86,4 | ОБ, БМО |
| Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | х | х | х | х | 423 978,4 | 401 738,5 | 367 275,2 | 367 275,2 | 91,4 | ОБ | |
| х | х | х | х | 21 848,3 | 185 257,7 | 139 969,2 | 139 969,2 | 75,6 | БМО | ||
| 6.1. Получение межбюджетных трансфертов (субсидий, дотаций, субвенций и др.) в сфере культуры городского округа | Всего | х | х | х | х | 7 064,1 | 5 591,5 | 5 413,6 | 5 413,6 | 96,8 | БМО, ОБ |
| х | х | х | х | 4 015,4 | 3 761,8 | 3 638,5 | 3 638,5 | 96,7 | ОБ | ||
| х | х | х | х | 3 048,7 | 1 829,7 | 1 775,1 | 1 775,1 | 97,0 | БМО | ||
| | 913 | 1900671901 | 1003 | 612 | 698,2 | 698,2 | 698,1 | 698,1 | 100,0 | ОБ | |
| 913 | 1900670501 | 1003 | 612 | 1 570,8 | 1 687,2 | 1 627,8 | 1 627,8 | 96,5 | ОБ | ||
| 913 | 1900670601 | 1003 | 612 | 596,4 | 495,9 | 444,5 | 444,5 | 89,6 | ОБ | ||
| 913 | 1900662100 | 0703 | 612 | 500,0 | 413,1 | 413,1 | 413,1 | 100,0 | ОБ | ||
| 913 | 1900662100 | 0801 | 612 | 500,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 100,0 | ОБ | ||
| 913 | 1900670901 | 1003 | 612 | 150,0 | 187,4 | 175,0 | 175,0 | 93,4 | ОБ | ||
| 913 | 1900640102 | 1003 | 313 | 872,4 | 592,4 | 588,5 | 588,5 | 99,3 | БМО | ||
| 913 | 1900640119 | 1003 | 313 | 2 176,3 | 1 237,3 | 1 186,6 | 1 186,6 | 95,9 | БМО | ||
| 6.2. Независимая оценка качества оказания услуг муниципальными организациями культуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» | Всего | х | х | х | х | | | | | | |
| Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | | | | | | | | | | | |
| 6.3. Обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Всего | х | х | х | х | | 3 758,3 | 3 758,3 | 3 758,3 | 100,0 | БМО |
| Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 913 | 1900600590 | 0703 | 612 | | 1 358,3 | 1 358,3 | 1 358,3 | 100,0 | БМО | |
| 913 | 1900600590 | 0801 | 622 | | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 100,0 | БМО | ||
| 6.4. Строительство, благоустройство, текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования | Всего | х | х | х | х | 192 018,0 | 352 288,4 | 303 077,4 | 303 077,4 | 86,0 | БМО, ОБ |
| х | х | х | х | 184 080,6 | 271 841,9 | 237 501,9 | 237 501,9 | 87,4 | ОБ | ||
| х | х | х | х | 7 937,4 | 80 446,5 | 65 575,5 | 65 575,5 | 81,5 | БМО | ||
| Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения, МКУ "Управление капитального строительства" | 913 | 1900600590 | 0703 | 612 | | 32 552,7 | 32 544,6 | 32 544,6 | 100,0 | БМО | |
| 913 | 1900600590 | 0801 | 612 | | 14 241,4 | 1 882,5 | 1 882,5 | 13,2 | БМО | ||
| 913 | 1900663190 | 0801 | 612 | | 55 231,1 | 55 231,1 | 55 231,1 | 100,0 | ОБ | ||
| 913 | 19006S3190 | 0801 | 612 | | 557,9 | 557,9 | 557,9 | 100,0 | БМО | ||
| 902 | 1900620980 | 0801 | 414 | 4 000,0 | 6 466,6 | 4 561,3 | 4 561,3 | 70,5 | БМО | ||
| 902 | 19006S3500 | 0801 | 414 | 599,6 | 16 745,4 | 16 146,7 | 16 146,7 | 96,4 | БМО | ||
| 902 | 1900663500 | 0801 | 414 | 59 340,6 | 34 340,0 | | | | ОБ | ||
| 902 | 1900655050 | 0801 | 414 | | 66 492,5 | 66 492,5 | 66 492,5 | 100,0 | ОБ | ||
| 913 | 1900600590 | 0801 | 622 | | 8 713,0 | 8 713,0 | 8 713,0 | 100,0 | БМО | ||
| 913 | 1900663190 | 0801 | 622 | 124 740,0 | 115 778,3 | 115 778,3 | 115 778,3 | 100,0 | ОБ | ||
| 913 | 19006S3190 | 0801 | 622 | 3 337,8 | 1 169,5 | 1 169,5 | 1 169,5 | 100,0 | БМО | ||
| 6.5. Мероприятия по техническому перевооружению и оснащению учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Всего | х | х | х | х | 186 744,6 | 216 358,0 | 194 995,1 | 194 995,1 | 90,1 | БМО, ОБ |
| х | х | х | х | 184 882,4 | 126 134,8 | 126 134,8 | 126 134,8 | 100,0 | ОБ | ||
| х | х | х | х | 1 862,2 | 90 223,2 | 68 860,3 | 68 860,3 | 76,3 | БМО | ||
| Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 913 | 1900600590 | 0703 | 612 | | 26 717,4 | 18 976,1 | 18 976,1 | 71,0 | БМО | |
| 913 | 19006S3110 | 0703 | 612 | 58,3 | | | | | БМО | ||
| 913 | 1900663110 | 0703 | 612 | 5 769,5 | | | | | ОБ | ||
| 913 | 190А155190 | 0703 | 612 | | 102,3 | 102,3 | 102,3 | 100,0 | БМО | ||
| 913 | 190А155190 | 0703 | 612 | | 10 121,9 | 10 121,9 | 10 121,9 | 100,0 | ОБ | ||
| 913 | 1900600590 | 0801 | 612 | | 12 652,5 | 9 694,3 | 9 694,3 | 76,6 | БМО | ||
| 913 | 1900600590 | 0801 | 622 | | 48 941,8 | 38 915,7 | 38 915,7 | 79,5 | БМО | ||
| 913 | 19006S3110 | 0801 | 622 | 1 803,9 | 1 809,2 | 1 171,9 | 1 171,9 | 64,8 | БМО | ||
| 913 | 1900663110 | 0801 | 622 | 179 112,9 | 116 012,9 | 116 012,9 | 116 012,9 | 100,0 | ОБ | ||
| 6.6. Подготовка, организация экспозиций (выставок), презентаций, ярмарок, гастролей | Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | х | х | х | х | | | | | | |
| 6.7. Приобретение зданий, сооружений для учреждений культуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» | Всего | х | х | х | х | 60 000,0 | 9 000,0 | | | | ОБ, БМО |
| х | х | х | х | 51 000,0 | | | | | ОБ | ||
| х | х | х | х | 9 000,0 | 9 000,0 | | | | БМО | ||
| Департамент по управлению муниципальным имуществом | 902 | 1900663500 | 0801 | 412 | 51000,0 | | | | | ОБ | |
| 902 | 19006S3500 | 0801 | 412 | 9000,0 | 9 000,0 | | | | БМО | ||
| Основное мероприятие 7. Развитие социально-культурной деятельности на территории городского округа | Всего | х | х | х | х | 54 202,0 | 87 947,0 | 87 946,6 | 87 946,6 | 100,0 | БМО |
| 7.1. Предоставление премий в сфере культуры и искусства: решение Городской Думы "Об утверждении Положения "О премиях Городской Думы города Южно-Сахалинска в сфере культуры и искусства" | Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 913 | 1900772020 | 0804 | 350 | 400,0 | | | | | БМО |
| 913 | 1900772020 | 0804 | 244 | | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 100,0 | БМО | ||
| 7.2. Организация и проведение мероприятий в сфере культуры | Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 913 | 1900700590 | 0703 | 611 | 3 802,0 | 3 802,0 | 3 802,0 | 3 802,0 | 100,0 | БМО |
| 913 | 1900700590 | 0801 | 611 | 30 893,0 | 48 603,9 | 48 603,5 | 48 603,5 | 100,0 | БМО | ||
| 913 | 1900700590 | 0801 | 621 | 19 107,0 | 35 141,1 | 35 141,1 | 35 141,1 | 100,0 | БМО | ||
| Основное мероприятие 8. Поддержка и развитие кадрового потенциала в сфере культуры, дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Всего | х | х | х | х | 521 406,5 | 490 811,8 | 486 764,4 | 486 764,4 | 99,2 | БМО |
| 8.1. Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования | Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 913 | 1900800590 | 0703 | 611 | 520 826,5 | 490 376,8 | 486 329,4 | 486 329,4 | 99,2 | БМО |
| 8.2. Выявление, развитие и поддержка одаренных детей | Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 913 | 1900872010 | 0703 | 612 | 580,0 | 435,0 | 435,0 | 435,0 | 100,0 | БМО |
| 8.3. Развитие кадрового потенциала, в том числе, целевая подготовка специалистов для муниципальных учреждений культуры и искусства, отраслевого образования | Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | х | х | х | х | | | | | | |
| Основное мероприятие 9. Предоставление услуг в сфере организации и проведения в городском округе "Город Южно-Сахалинск" праздничных мероприятий, оказание услуг по созданию благоприятной среды проживания и жизнедеятельности населения | Всего | 913 | | | | 6 000,0 | 4 060,5 | 4 060,5 | 4 060,5 | 100,0 | БМО |
| Основное мероприятие 9. Предоставление услуг в сфере организации и проведения в городском округе "Город Южно-Сахалинск" праздничных мероприятий, оказание услуг по созданию благоприятной среды проживания и жизнедеятельности населения | Всего | 913 | х | х | х | 6 000,0 | 4 060,5 | 4 060,5 | 4 060,5 | 100,0 | БМО |
| 9.1. Субсидия в виде добровольного имущественного взноса автономной некоммерческой организации, созданной в соответствии с решением городской думы города Южно-Сахалинска | Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, Автономная некоммерческая организация, созданная в соответствии с решением городской думы города Южно-Сахалинска | 913 | 1900983100 | 0804 | 634 | 6 000,0 | 4 060,5 | 4 060,5 | 4 060,5 | 100,0 | БМО |
| 9.2. Субсидия некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по оказанию услуг по созданию благоприятной среды и жизнедеятельности населения | Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, Некоммерческие организации, осуществляющие деятельность по оказанию услуг по созданию благоприятной среды и жизнедеятельности населения | х | х | х | х | | | | | | |
| Основное мероприятие 10. Организация бухгалтерского учета финансовой деятельности Учредителя и подведомственных Учредителю муниципальных учреждений | Всего | 913 | 1901000590 | 0804 | х | 31 183,2 | 33 859,2 | 33 632,1 | 33 632,1 | 99,3 | БМО |
| МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» | 913 | 1901000590 | 0804 | 110 | 29 428,3 | 31 932,7 | 31 705,9 | 31 705,9 | 99,3 | БМО | |
| 913 | 1901000590 | 0804 | 240 | 1 726,6 | 1 917,6 | 1 917,3 | 1 917,3 | 100,0 | БМО | ||
| 913 | 1901000590 | 0804 | 850 | 28,3 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 100,0 | БМО | ||
2. Сведения о степени выполнениямуниципальной программы «Развитие культуры в городском округе «ГородЮжно-Сахалинск» на
2015-2021 годы», за 2019 год
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий | |||
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (ОКН) | | | | | | | | |
| 1.1. | Популяризация и сохранение памятников истории и культуры как объектов наследия (памятников истории и культуры) | Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска | 2015 | 2021 | 2015 | 2019 | Увеличение доли ОКН, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества — 100% | Согласно проведенному мониторингу состояния объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа доля ОКН, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов составляет 90%. В 2019 году разработана ПСД на капитальный ремонт памятника Е.В.Путятину. Проведена государственная историко-культурная экспертиза объекта | |
| 2. | Основное мероприятие 2. Развитие библиотечного дела | | | | | | | | |
| 2.2. | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания посетителей библиотеки | Централизованная библиотечная система (ЦБС) | 2015 | 2021 | 2015 | 2019 | Формирование интереса населения к информационным ресурсам библиотек. | В 2019 году количество посещений библиотек ЦБС включая мероприятия составило 277343 (включая посещение сайта), количество читателей составило — 34278 чел., количество книговыдач — 583131 экз. | |
| 3. | Основное мероприятие 3. Развитие исполнительских искусств | | | | | | | | |
| 3.1. | Показ концертов, концертных и иных зрелищных программ | Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 2015 | 2021 | 2015 | 2019 | Увеличение количества зрителей - 26200 чел. | Профессиональные коллективы города: МБУ Южно-Сахалинский камерный оркестр и МБУ АСНП «Русский терем» за 2019 год дали 155 концертов, с количеством зрителей около 39 тыс. человек. | |
| 3.2. | Создание концертов, концертных и иных зрелищных программ | Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 2015 | 2021 | 2015 | 2019 | Увеличение количества зрителей - 26200 чел. | Профессиональными коллективами города подготовлено 14 концертных программ и дано 155 концертов с общим количеством зрителей около 39 тыс. человек, из них 65 концертов в рамках МЗ с количеством зрителей 23633 зрителей | |
| 3.3. | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 2017 | 2021 | 2017 | 2019 | Организация содержательного досуга населения | В муниципальных учреждениях культуры функционируют 139 клубных формирований в которых участвуют 2426 чел. | |
| 4. | Основное мероприятие 4. Развитие культурно-досугового обслуживания населения | Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | | | | | | | |
| 4.1. | Организация досуга на территории городского округа | Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 2015 | 2021 | 2015 | 2019 | Увеличение численности посетителей культурно-досуговых мероприятий — 533700 чел. | За 2019 год учреждениями культуры организовано и проведено более 8 тыс. мероприятий с количеством посетителей 632,9 тыс. чел. | |
| 5. | Основное мероприятие 5. Поддержка традиционной народной культуры | Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 2015 | 2021 | 2015 | 2019 | Проведение не менее 4 мероприятий ежегодно | В 2019 году проведены общегородские мероприятия в рамках поддержки традиционной народной культуры: Праздничное народное гуляние "Масленица" (ГПКиО), Новый год по восточному календарю (ГКО), Весенний праздник «Навруз» в ГПКиО, народный праздник «Сабантуй», концерт творческих коллективов национальных общественных организаций «Мир без границ», посвящённый празднованию Дня города, праздничный концерт с участием творческих коллективов национальных общественных организаций, посвящённый Дню народного единства. | |
| 6. | Основное мероприятие 6. Иные мероприятия в сфере культуры | | | | | | | | |
| 6.1. | Получение межбюджетных трансфертов (субсидий, дотаций, субвенций и др.) в сфере культуры городского округа | Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 2015 | 2021 | 2015 | 2019 | Закон Сахалинской области от 17.06.2008 № 51-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории педагогических работников, проживающих и работающих в Сахалинской области» | Профинансировано за 2019 год 175,0 тыс.рублей | |
| 2015 | 2021 | 2015 | 2019 | Закон Сахалинской области от 03.04.2006 № 29-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по реализации дополнительных социальных гарантий работников, получивших почетное звание «Заслуженный работник культуры Сахалинской области» | Профинансировано за 2019 год 698,1 тыс.рублей | | |||
| 2015 | 2021 | 2015 | 2019 | Закон Сахалинской области от 29.03.2006 № 20-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере образования» | Профинансировано за 2019 год 2 072,3 тыс.рублей | | |||
| 2015 | 2021 | 2015 | 2019 | Закон Сахалинской области от 23.12.2005 № 106-ЗО «О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области» | Профинансировано за 2019 год 693,1 тыс.рублей | | |||
| 2015 | 2021 | 2015 | 2019 | Закон Сахалинской области от 17.12.2012 № 106-ЗО «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, поселках городского типа на территории Сахалинской области, и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Сахалинской области по оказанию социальной поддержки» | Профинансировано за 2019 год 1 775,1 тыс.рублей | | |||
| 6.2. | Независимая оценка качества оказания услуг муниципальными организациями культуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» | Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 2015 | 2021 | 2015 | 2019 | Повышение уровня удовлетворенности населения городского округа «Город Южно-Сахалинск», качеством предоставления услуг в сфере культуры - 85% | По результатам проводимого анкетирования получателей услуг муниципальных учреждений культуры удовлетворенность составляет 92% | |
| 6.3. | Обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 2015 | 2021 | 2015 | 2019 | Увеличение доли объектов (зданий и сооружений) организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры на территории городского округа, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов - 85% | В 2019 году проведены работы по внутреннему освещению, монтажу пожарной сигнализации, видеонаблюдения в здании МБУДО «ДШИ № 2», установлена охранная сигнализация, стационарный металлоискатель, турникет, дополнительное видеонаблюдение в МБУДО ДШИ «Этнос», приобретено серверное оборудование для установки видеокамер в ГПКиО, установлено дополнительное видеонаблюдение на прилегающей территории ГДК «Родина», установлено дополнительное видеонаблюдение в ЦГБ им. О.П.Кузнецова. | |
| 6.4. | Строительство, благоустройство, текущий и капитальный ремонт зданий и территорий муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования | Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные организации, МКУ «Управление капитального строительства» | 2015 | 2021 | 2015 | 2019 | Увеличение доли объектов (зданий и сооружений) организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры на территории городского округа, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов — 85%. Количество отремонтированных объектов: | Проведены работы по капитальному ремонту внутренних помещений здания по ул. К.Маркса , 51- а для размещения ДШИ №2, работы по благоустройству прилегающей территории к ГДК «Родина», ГПКиО, внутренних помещений 1 этажа ДК «Синегорье». | |
| 6.5. | Мероприятия по техническому перевооружению и оснащению учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 2015 | 2021 | 2015 | 2019 | Увеличение доли объектов (зданий и сооружений) организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры на территории городского округа, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов — 85%. Количество приобретенных опор освещения: | В 2019 году приобретено оборудование , музыкальные инструменты для МБУДО, ГПКиО. | |
| 6.6. | Подготовка, организация экспозиций (выставок), презентаций, ярмарок, гастролей | Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные организации | 2018 | 2021 | 2018 | 2019 | Проведение не менее 1 мероприятия ежегодно | В 2019 году мероприятия не проводились, ввиду отсутствия финансирования | |
| 6.7. | Приобретение зданий, сооружений для учреждений культуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» | Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинска, Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные организации | 2019 | 2021 | 2019 | 2019 | Увеличение доли объектов (зданий и сооружений) организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры на территории городского округа, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов - 85% | В 2019 году здания, сооружения для учреждений культуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» не приобретались, ввиду отсутствия финансирования | |
| 7. | Основное мероприятие 7. Развитие социально-культурной деятельности на территории городского округа | | | | | | | | |
| 7.1. | Предоставление премий в сфере культуры и искусства: Решение Городской Думы «Об утверждении Положения «О премиях Городской Думы города Южно-Сахалинска в сфере культуры» | Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 2015 | 2021 | 2015 | 2019 | Не менее 4 премий ежегодно | В 2019 году присуждены 4 премии в сфере культуры и искусства в сумме 100 тыс. рублей каждая | |
| 7.2. | Организация и проведение мероприятий в сфере культуры | Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 2015 | 2021 | 2015 | 2019 | Увеличение численности посетителей культурно-досуговых мероприятий - 533,7 тыс.чел. | За 2019 год учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры организовано и проведено более 8 тыс. мероприятий с количеством посетителей 632,9 тыс. чел. Учащиеся МБУДО, участники детских клубных формирований культурно-досуговых учреждений (КДУ) в 2019 году приняли участие в 259 конкурсах и фестивалях различного уровня. Всего участников конкурсно-фестивальных мероприятий — более 3000 человек. Лауреатами и дипломантами признаны 873 участника. | |
| 8. | Основное мероприятие 8. Поддержка и развитие кадрового потенциала в сфере культуры, дополнительного образования в сфере культуры и искусства | | | | | | | | |
| 8.1. | Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования | Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 2015 | 2021 | 2015 | 2019 | Сохранение контингента детских школ искусств в объеме не менее (учащихся) - 2240 | На 31.12. 2019 года общий контингент учащихся МБУДО составляет 2668 чел., в том числе 2388 чел. обучаются на бюджетной основе, 280 чел. - на платной основе. | |
| 8.2. | Выявление, развитие и поддержка одаренных детей | Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 2015 | 2021 | 2015 | 2019 | Увеличение числа талантливых детей и молодежи. | Учащиеся МБУДО, участники детских клубных формирований культурно-досуговых учреждений (КДУ) в 2019 году приняли участие в 259 конкурсах и фестивалях различного уровня. Всего участников конкурсно-фестивальных мероприятий — более 3000 человек. Лауреатами и дипломантами признаны 873 участника. | |
| 8.3. | Развитие кадрового потенциала, в том числе, целевая подготовка специалистов для муниципальных учреждений культуры и искусства, отраслевого образования | Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 2015 | 2021 | 2015 | 2019 | Обеспечение учреждений с высшим специализированным образованием - 38% | В 2019 году учреждения культуры обеспечены специалистами с высшим профессиональным образованием 54 % | |
| 8.4. | Приглашение квалифицированных специалистов на работу в муниципальные организации культуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» | Подведомственные организации | 2015 | 2021 | 2015 | 2019 | Увеличение количества квалифицированных специалистов | В 2019 году в учреждения культуры были приглашены 4 специалиста в следующие учреждения культуры: МБУ «Южно-Сахалинский камерный оркестр», МБУ «Городской детский хореографический центр «Мечта», МБУДО «Детская школа искусств №2». | |
| 9. | Основное мероприятие 9. Предоставление услуг в сфере организации и проведения в городском округе «Город Южно-Сахалинск» праздничных мероприятий, оказание услуг по созданию благоприятной среды проживания и жизнедеятельности населения | | | | | | | | |
| 9.1. | Субсидия в виде добровольного имущественного взноса автономной некоммерческой организации, созданной в соответствии с решением городской думы города Южно-Сахалинска | Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, Автономная некоммерческая организация, созданная в соответствии с решением городской думы города Южно-Сахалинска | 2017 | 2021 | 2017 | 2019 | Создание благоприятной среды проживания и жизнедеятельности населения. Предоставление не менее одной субсидии в год | Субсидия предоставлена АНО «Наш Город» в размере 4 060,5 тыс.рублей | |
| 9.2. | Субсидия некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по оказанию услуг по созданию благоприятной среды и жизнедеятельности населения | Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, Некоммерческие организации | 2017 | 2021 | 2017 | 2019 | Создание благоприятной среды проживания и жизнедеятельности населения. Предоставление не менее одной субсидии в год | Субсидия не предоставлялась, ввиду отсутствия финансирования | |
| 10 | Основное мероприятие 10. Организация бухгалтерского учета финансовой деятельности Учредителя и подведомственных Учредителю муниципальных учреждений | МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» | 2017 | 2021 | 2017 | 2019 | Обеспечение исполнения бюджета Департамента культуры администрации города Южно-Сахалинска и подведомственных ему учреждений - не менее 95 % | За 2019 год обеспечение исполнения бюджета Департамента культуры администрации города Южно-Сахалинска и подведомственных ему учреждений составляет 97,8 % | |
3. Сведения одостижении значений индикаторов муниципальной программы «Развитие культуры вгородском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», за 2019 год
| Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикаторов муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года | ||
| год, предшествующий отчетному (факт) | отчетный год | ||||
| план | факт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» | |||||
| 1. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации | |||||
| 1.1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культурного наследия на территории городского округа | % | 100 | 100 | 100 | Согласно проведённому мониторингу состояния объектов культурного наследия (ОКН), расположенных на территории городского округа доля ОКН, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов составляет 100% |
| 1.2. Увеличение количества посещений библиотек | тыс.ед. | 339,7 | 269,0 | 277,3 | В 2019 году количество посещений библиотек составило — 277,3 тыс.ед. (включая посещение сайта), количество читателей составило — 34,3 тыс.чел., количество книговыдач — 58,3 тыс.экз. |
| 1.3. Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды Южно-Сахалинских библиотек на 1 тыс. человек населения | единиц | 79 | 18 | 90 | Поступление новых экземпляров в библиотечные фонды Южно-Сахалинских библиотек на 1 тыс. человек населения составило 90 единиц |
| 2. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности | |||||
| 2.1. Увеличение количества посещений концертных мероприятий | тыс. человек | 28,5 | 26,2 | 38,0 | В 2019 году профессиональными творческими коллективами проведено 155 концертов, с количеством зрителей более 38,0 тыс. |
| 2.2. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | тыс. человек | 533,0 | 533,7 | 632,9 | За 2019 год учреждениями культуры организовано и проведено более 8 тыс. мероприятий с количеством посетителей 632,9 тыс.человек |
| 3. Укрепление и развитие потенциала в сфере культуры, управление реализацией муниципальной программы | |||||
| 3.1. Обеспечение соотношения среднемесячной заработной платы работников государственных (муниципальных) организаций культуры городского округа к средней заработной плате Сахалинской области | % | 101,5 | 108,8 | 110,6 | В 2019 году средняя зарплата работников культурно-досуговых учреждений составила 81404,0 рублей, что составляет 110,6 % от средней заработной платы по Сахалинской области за 2019 г. (73627,0 рублей) |
| 3.2. Обеспечение соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного отраслевого образования детей городского округа к средней заработной плате учителей по Сахалинской области | % | 107,6 | 106,3 | 108,7 | В 2019 году средняя зарплата педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей города Южно-Сахалинска составила 97110,0 рублей, что составляет 108,7 % от средней заработной платы учителей по Сахалинской области за 2019 год (89312,0 рублей) |
| 3.3. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | % | 8,2 | 8,0 | 10,8 | Работа по выявлению, развитию и поддержки одаренных детей проводится, в том числе и через участие учащихся МБУДО, участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений, библиотек в конкурсах и фестивалях различных уровней, через организацию поездок творчески одарённых детей за пределы Сахалинской области для участия в Международных, Межрегиональных и Всероссийских конкурсах. За 2019 год учащиеся МБУДО, участники детских клубных формирований культурно-досуговых учреждений приняли участие в 270 конкурсах и фестивалях различного уровня. Всего участников конкурсно-фестивальных мероприятий - более 2181 человек. Лауреатами и дипломантами признаны 983 участников |
| 3.4. Увеличение доли объектов (зданий и сооружений) организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры на территории городского округа, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов | % | 100 | 85 | 100 | В 2019 году проведены работы по капитальному ремонту внутренних помещений здания по ул. К.Маркса, 51«А» для размещения ДШИ №2, выполнены работы по благоустройству прилегающей территории к ГДК «Родина», ГПКиО, внутренних помещений 1 этажа ДК «Синегорье» |
| 3.5. Увеличение числа детей (в возрасте от 5 до 18 лет), обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в процентном отношении от общего числа детей в городском округе «Город Южно-Сахалинск» | % | 11,2 | 12 | 13 | Общий контингент учащихся на 31.12.2019 составляет 2668 чел., из них 2388 обучаются на бюджетной основе, 280 чел. на платной. Охват детей дополнительным образованием в сфере культуры составил 13,0 % |
| 3.6. Рост удовлетворенности населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качеством предоставления услуг в сфере культуры | % | 80 | 85 | 85 | Удовлетворенность населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качеством предоставления услуг в сфере культуры составило 85 % |
| 3.7. Обеспечение исполнения расходных обязательств учреждений дополнительного образования и учреждений культуры не менее чем на 95% от утвержденных параметров бюджета | % | 95 | 95 | 95,8 | В 2019 обеспечение исполнения расходных обязательств учреждений дополнительного образования и учреждений культуры составило 95,8 % |
| 4. Плановое и фактическое ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», за 2019 год | ||||
| тыс. руб. | ||||
| Источники финансирования | Функциональная классификация расходов | 2019 год | ||
| Предусмотрено решением Городской Думы | Предусмотрено муниципальной программой (план) | Кассовое исполнение | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ИТОГО | 2 074 295,3 | 2 252 098,9 | 2 049 622,9 | |
| Бюджетные средства с учётом полученных межбюджетных трансферов (МБТ) и внебюджетных фондов <*> | 0113 | 585,8 | 585,8 | 585,8 |
| 0703 | 565 879,5 | 566 066,4 | 554 082,7 | |
| 0801 | 1 460 611,9 | 1 574 931,9 | 1 384 791,3 | |
| 0804 | 42 319,7 | 42 319,7 | 42 092,6 | |
| 1003 | 4 898,4 | 4 845,1 | 4 720,5 | |
| Внебюджетные источники <**> | 0703 | X | 9 000,0 | 9 000,0 |
| 0801 | X | 54 350,0 | 54 350,0 | |
| Полученные МБТ из ФБ <***> | X | X | X | X |
<*> - Бюджетные средства с учетомполученных МБТ и средств внебюджетных фондов - по данной строке указываетсяитоговая сумма по документу (кроме внебюджетных источников средств).
<**> - Внебюджетные источники -по данной строке учитываются суммы, которые не относятся к бюджетным средствами средствам внебюджетных фондов в разрезе функциональной классификации расходов(раздел/подраздел).
<***> - Полученные МБТ из ФБ - поданной строке учитываются межбюджетные трансферты, полученные из федеральногобюджета. Данная сумма является справочной и не включается в автоматизированныйподсчет строки Итого по форме ввода.
5. Оценка эффективности муниципальной программы «Развитиекультуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», за 2019год
5.1. Оценка степени достижения цели и решения задачмуниципальной программы рассчитывается по формуле:
| ДИ | = | (Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + … + Фк / Пк) |
| к |
где:
ДИ - показатель достижения плановых значений показателей(индикаторов) муниципальной программы;
Ф - фактическое значение показателя (индикатора)муниципальной программы за отчетный период;
П - планируемое значение достижения показателя(индикатора) муниципальной программы за отчетный период;
к - количество показателей (индикаторов) муниципальнойпрограммы.
ДИ = (100/100 + 277,3/269,0 + 90/18 + 38,0/26,2 +632,9/533,7 + 110,6/108,8 + 108,7/106,3 + 10,8/8 + 100/85 + 13/12 + 85/85 +95,8/95) / 12,
ДИ = (1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1) / 12= 12 / 12= 1
В случае,когда уменьшение значения показателя (индикатора) является положительнойдинамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами (например, П1/ Ф1 + П2 / Ф2 + ...).
В случаекогда при расчете Ф / П (П / Ф) < 0, то считается, что Ф / П (П / Ф) = 0. Вслучае когда при расчете Ф / П (П / Ф) > 1, то считается, что Ф / П (П / Ф)= 1. Таким образом, если хотя бы один показатель (индикатор) не выполнен, то ДИ< 1, если все показатели (индикаторы) выполнены на 100,0 процентов и более,то ДИ = 1.
Такимобразом, ДИ = 1
5.2. Оценка степени исполнения запланированного уровнярасходов бюджета городского округа (БЛ) рассчитывается по формуле:
БЛ = О / Л,
где:
БЛ - показатель исполнения запланированного уровнярасходов бюджета городского округа;
О - фактическое освоение средств бюджета городскогоокруга по муниципальной программе в отчетном периоде;
Л - бюджетные ассигнования на реализацию муниципальнойпрограммы в отчетном периоде.
БЛ = 1 986 272,9 тыс.руб. / 2 074 295,3 тыс.руб. = 0,96
5.3. Оценка степени своевременности реализациимероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации)осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала изавершения реализации мероприятий муниципальной программы.
Оценка степени своевременности реализации мероприятиймуниципальной программы (ССм) рассчитывается по формуле:
| ССм | = | (ССНфакт + ССЗфакт) |
| 2 х М |
где:
ССм - показательсвоевременности реализации мероприятий муниципальной программы;
ССНфакт - количествомероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленныхсроков начала реализации;
ССЗфакт - количествомероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдением установленныхсроков;
М - количество мероприятий муниципальной программы.
В расчет принимаются:
- мероприятия муниципальной программы, реализуемые втекущем году, то есть плановые сроки начала и окончания их реализациисоответствуют текущему году, за который проводится оценка эффективностиреализации муниципальной программы;
- переходящие мероприятия муниципальной программы (какфинансируемые, так и без планового финансового обеспечения), реализуемые втекущем году в соответствие с детализированным планом-графиком.
ССм = (10 + 10) / 2*10 = 20 / 20 = 1,0
5.4. Расчет оценки эффективности реализации муниципальнойпрограммы (Ои)осуществляется по формуле:
Ои = 0,6 x ДИ + 0,25 x БЛ + 0,15 x ССм,
где:
Ои - показатель оценкиэффективности реализации муниципальной программы;
ДИ - показатель достижения плановых значений показателей(индикаторов) муниципальной программы;
БЛ - показатель исполнения запланированного уровнярасходов бюджета городского округа;
ССм - показательсвоевременности реализации мероприятий муниципальной программы.
Ои = 0,6 х 1,0 + 0,25 х 0,96 + 0,15 х 1,0 = 0,99
Муниципальная программа считается:
- эффективной при 0,8 d Ои d 1,0
- недостаточно эффективной при 0,6 d Ои d 0,8
- неэффективной при Ои < 0,6.
Таким образом, в соответствии с проведенной оценкойэффективности, муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе«Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за 2019 год считается эффективной.