Постановление Администрации города Южно-Сахалинска Сахалинской области от 17.04.2020 № 1174-па
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за 2019 год.
АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2020 № 1174-па
Обутверждении отчета о реализации муниципальнойпрограммы «Газификация городского округа «ГородЮжно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за 2019год.
В соответствии со ст. 16, 35 Федеральногозакона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации», ст. 37 Уставагородского округа «Город Южно-Сахалинск», Порядком разработки, реализации иоценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлениемадминистрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па, администрациягорода Южно-Сахалинска постановляет:
1. Утвердить отчёт о реализации муниципальнойпрограммы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021годы», утвержденной постановлением администрациигорода Южно-Сахалинска от 22.08.2014 № 1555-па за 2019 (приложение).
2. Настоящее постановление администрации города разместитьна официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
3. Контроль исполнения постановления администрации города Южно-Сахалинскавозложить на директора Департамента городскогохозяйства.
Мэр города С.А.Надсадин
Приложение
Утвержден
постановлениемадминистрации
городаЮжно-Сахалинска
от17.04.2020 № 1174-па
Отчёт о реализации муниципальной программы
«Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на2015-2021 годы» за 2019 год.
1. Отчет
об использованиибюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск»
на реализацию муниципальнойпрограммы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021годы»
за 2019 год
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнители муниципальной | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей 2019 год | Результат исполнения мероприя-тия (в %) | ||||||
| ГРБС | ЦСР | Рз, Пр | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение | освоение | |||
| Муниципальная программа «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы»
| Всего | Х | Х | X | X | 419 040,50 | 542 659,94 | 531 059,48 | 531 059,48 | 97,9 |
| МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 14001 | 0502 | Х | 309575,20 | 433 779,34 | 422 374,28 | 422 374,28 | 97,4 | |
| Департамент социальной политики администрации города Южно-Сахалинска | 902 | 14002,14003 | Х | Х | 26823,90 | 29 220,90 | 29 057,30 | 29 057,30 | 99,4 | |
| Департамент городского хозяйства администрации города Южно-сахалинска | 915 | 14001,14003 | Х | Х | 82641,40 | 79 659,70 | 79 627,90 | 79 627,90 | 100,0 | |
|
Основное мероприятие 1 Развитие систем газификации | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | Х | 14001 | 0502 | х | 318 075,20 | 440 614,34 | 429 209,28 | 429 209,28 | 97,41 |
| 902 | 1400163500 | 0502 | 414 | 168181,80 | 186 051,60 | 180 346,96 | 180 346,96 | 96,9 | ||
| 902 | 1400155050 | 0502 | 414 | 89 400,00 | 176 926,80 | 176 926,80 | 176 926,80 | 100,0 | ||
| 902 | 14001S3500 | 0502 | 414 | 45455,70 | 63 398,54 | 61 008,76 | 61 008,76 | 96,2 | ||
| 902 | 1400120980 | 0502 | 414 | 6 537,70 | 7 107,40 | 3 796,76 | 3 796,76 | 53,4 | ||
| 902 | 1400120990 | 0502 | 243 | 0,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 100,0 | ||
| Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 915 | 1400120990 | 0502 | 244 | 8 500,00 | 6 835,00 | 6 835,00 | 6 835,00 | 100,0 | |
| Газификация котельных и строи-тельство распределительных газо-проводов в муниципальных обра-зованиях. Газификация жилого района ул.Лесная муниципаль-ного образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска
| 902 | Х | 0502 | 410 | 0,00 | 224,91 | 224,91 | 224,91 | 100,0 |
| 902 | 14001S3500 | 0502 | 414 | 0,00 | 72,00
| 72,00 | 72,00 | 100,0 | ||
| 902 | 1400120980 | 0502 | 414 | 0,00 | 152,91 | 152,91 | 152,91 | 100,0 | ||
|
Газификация котельных и строи-тельство распределительных газо-проводов в муниципальных обра-зованиях. Газификация жилого района «Федоровка» муниципаль-ного образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» 1-й пусковой комплекс | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | Х | 0502 | 410 | 22 729,70 | 23 031,22 | 22 894,83 | 22 894,83 | 99,4 |
| 902 | 1400163500 | 0502 | 414 | 19 320,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | ||
| 902 | 1400155050 | 0502 | 414 | 0,00 | 19 320,20 | 19 320,20 | 19 320,20 | 100,0 | ||
| 902 | 14001S3500 | 0502 | 414 | 3 409,50 | 3 641,94 | 3 505,55 | 3 505,55 | 96,3 | ||
| 902 | 1400120980 | 0502 | 414 | 0,00 | 69,08 | 69,08 | 69,08 | 100,0 | ||
| «Газификация котельных и строи-тельство распределительных газо-проводов в муниципальных обра-зованиях». Газификация жилого района «Ботанический сад» муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» (1-й пусковой комплекс)» | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска
| 902 | Х | 0502 | 410 | 8 300,00 | 4 760,56 | 4 760,51 | 4 760,51 | 100,0 |
| 902 | 1400163500 | 0502 | 414 | 7 055,00 | 3 642,90 | 3 642,85 | 3 642,85 | 100,0 | ||
| 902 | 14001S3050 | 0502 | 414 | 1 245,00 | 1 117,66 | 1 117,66 | 1 117,66 | 100,0 | ||
| «Газификация котельных и строи-тельство распределительных газо-проводов в муниципальных обра-зованиях». Газификация жилого района «Уюновка» муниципаль-ного образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» (1, 2 этапы) | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | Х | 0502 | 410 | 100 000,00 | 106 656,56 | 106 656,56 | 106 656,56 | 100,0 |
| 902 | 1400163500 | 0502 | 414 | 30 500,00 | 6 501,90 | 6 501,90 | 6 501,90 | 100,0 | ||
| 902 | 1400155050 | 0502 | 414 | 54 500,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,0 | ||
| 902 | 14001S3500 | 0502 | 414 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 | ||
| 902 | 1400120980 | 0502 | 414 | 0,00 | 154,66 | 154,66 | 154,66 | 100,0 | ||
| «Газификация котельных и строи-тельство распределительных газо-проводов в муниципальных обра-зованиях». Газификация жилого района «Авиационная» муници-пального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск». (2-й пусковой комплекс) | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | Х | 0502 | 410 | 64 007,80 | 84 221,94 | 84 105,59 | 84 105,59 | 99,9 |
| 902 | 1400163500 | 0502 | 414 | 19 506,60 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 | ||
| 902 | 1400155050 | 0502 | 414 | 34 900,00 | 54 406,60 | 54 406,60 | 54 406,60 | 100,0 | ||
| 902 | 14001S3500 | 0502 | 414 | 9 601,20 | 9 815,34 | 9 698,99 | 9 698,99 | 98,8 | ||
| Газификация котельных и строи-тельство распределительных газо-проводов в муниципальных обра-зованиях. Газификация жилого района «Промышленный» муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск" | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | Х | 0502 | 410 | 0,00 | 6 627,56 | 6 328,23 | 6 328,23 | 95,5 |
| 902 | 1400163500 | 0502 | 414 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,0 | ||
| 902 | 14001S3500 | 0502 | 414 | 0,00 | 1 127,56 | 828,23 | 828,23 | 73,5 | ||
| Газификация котельных и строи-тельство распределительных газо-проводов в муниципальных обра-зованиях. Газификация котельных с. Березняки муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | Х | 0502 | 410 | 100 000,00 | 103 329,00 | 102 928,73 | 102 928,73 | 100,0 |
| 902 | 14001S3500 | 0502 | 414 | 15 000,00 | 18 329,00 | 17 928,73 | 17 928,73 | 97,8 | ||
| 902 | 1400163500 | 0502 | 414 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,0 | ||
| Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях.Газификация жилого района «Санта» муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск»
| МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 1400120980 | 0502 | 410 | 0,00 | 291,99 | 291,99 | 291,99 | 100,0 |
| 902 | 1400120980 | 0502 | 414 | 0,00 | 291,99 | 291,99 | 291,99 | 100,0 | ||
| Газификация котельныхи строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (Газификация котельной в п/р Ново-Александровск) (склад резервного топлива
| МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | Х | 0502 | 410 | 0,00 | 30 046,40 | 30 046,40 | 30 046,40 | 100,0 |
| 902 | 14001S3500 | 0502 | 414 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,0 | ||
| 902 | 1400120980 | 0502 | 414 | 0,00 | 46,40 | 46,40 | 46,40 | 100,0 | ||
| 902 | 1400163500 | 0502 | 414 | 0,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 100,0 | ||
| Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД).Газификация жилого района «Большая Елань»муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» 2-я очередь | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | Х | 0502 | 410 | 8 000,00 | 3 345,00 | 3 345,00 | 3 345,00 | 100,0 |
| 902 | 14001S3500 | 0502 | 414 | 1 200,00 | 591,00 | 591,00 | 591,00 | 100,0 | ||
| 902 | 1400163500 | 0502 | 414 | 6 800,00 | 2 754,00 | 2 754,00 | 2 754,00 | 100,0 | ||
| Газификация котельных и строи-тельство распределительных газо-проводов в муниципальных обра-зованиях. Газификация западных жилых районов города Южно-Сахалинска муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» 1 этап |
МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | Х | 0502 | 410 | 0,00 | 35 789,02 | 35 681,60 | 35 681,60 | 99,7 |
| 902 | 14001S3500 | 0502 | 414 | 0,00 | 3 750,00 | 3 642,58 | 3 642,58 | 97,1 | ||
| 902 | 1400120980 | 0502 | 414 | 0,00 | 590,82 | 590,82 | 590,82 | 100,0 | ||
| 902 | 1400163500 | 0502 | 414 | 0,00 | 31 448,20 | 31 448,20 | 31 448,20 | 100,0 | ||
| ПСД «Подводящий газопровод ПРГ «Ласточка» | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска
| 902 | 1400120980 | 0502 | 410 | 6 537,70 | 3 401,54 | 2 490,90 | 2 490,90 | 73,2 |
| 902 | 1400120980 | 0502 | 414 | 6 537,70 | 3 401,54 | 2 490,90 | 2 490,90 | 73,2 | ||
| Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. (внутрипоселковые распределительные и подводящие газопроводы с. Березняки муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск») 2 пусковой комплекс | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | Х | 0502 | 410 | 0,00 | 22 506,70 | 22 324,03 | 22 324,03 | 99,2 |
| 902 | 14001S3500 | 0502 | 414 | 0,00 | 4 306,70 | 4 124,03 | 4 124,03 | 95,8 | ||
| 902 | 1400155050 | 0502 | 414 | 0,00 | 18 200,00 | 18 200,00 | 18 200,00 | 100,0 | ||
| Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Строительство газовой котельной «Южная» в г.Южно-Сахалинске муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 1400120980 | 0502 | 410 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 902 | 1400120980 | 0502 | 414 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | ||
| Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация жилого района «Уюновка» муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» (3 этап) | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | Х | 0502 | 410 | 0,00 | 3 196,24 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 902 | 14001S3500 | 0502 | 414 | 0,00 | 479,44 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | ||
| 902 | 1400163500 | 0502 | 414 | 0,00 | 2 716,80 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | ||
| Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муницпальных образованиях. Реконструкция сетей газоснабжения с.Дальнее в границах улиц:Московская-Речная-Советская-Рассветная-Октябрьская муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | Х | 0502 | 410 | 0,00 | 1 474,50 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 902 | 14001S3500 | 0502 | 414 | 0,00 | 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | ||
| 902 | 1400163500 | 0502 | 414 | 0,00 | 1 215,50 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | ||
| Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованияхция котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Реконструкция сетей газоснабжения жилищно-усадебного образования «Весна» в границах улиц: Аграрная-Магтистральная-Пригородная-Плодородная МО ГО «Городской округ «Город Южно-Сахалинск» | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | Х | 0502 | 410 | 0,00 | 2 181,20 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 902 | 14001S3500 | 0502 | 414 | 0,00 | 408,90 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | ||
| 902 | 1400163500 | 0502 | 414 | 0,00 | 1 772,30 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | ||
| Газификация котельной в п/р Ново-Александровск | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска» | 902 | 1400120990 | 0502 | 240 | 0,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 100,0 |
| 902 | 1400120990 | 0502 | 243 | 0,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 100,0 | ||
| Актуализация схемы газоснабжения города Южно-Сахалинска | Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 915 | 14001 | 0502 | 240 | 8 500,00 | 6 835,00 | 6 835,00 | 6 835,00 | 100,0 |
| 915 | 1400120990 | 0502 | 244 | 8 500,00 | 6 835,00 | 6 835,00 | 6 835,00 | 100,0 | ||
| Основное мероприятие 2. Оказание мер поддержки потребителям при газификации жилого фонда | Департамент социальной политики аппарата администрации города Южно-Сахалинска | 902 | 1400263160 | 1003 | 320 | 17 541,60 | 19 650,70 | 19 650,70 | 19 650,70 | 100,0 |
| 902 | 14002S3160 | 1003 | 320 | 177,20 | 198,50 | 198,50 | 198,50 | 100,0 | ||
| Департамент социальной политики аппарата администрации города Южно-Сахалинска | 902 | 1400240115 | 1003 | 310 | 2 700,00 | 1 916,60 | 1 753,00 | 1 753,00 | 91,5 | |
| Мероприятие 2.1. Газификация населенных пунктов | Департамент социальной политики аппарата администрации города Южно-Сахалинска | 902 | 1400263160 | 1003 | 320 | 17 541,60 | 19 650,70 | 19 650,70 | 19 650,70 | 100,0 |
| 902 | 14002S3160 | 1003 | 320 | 177,20 | 198,50 | 198,50 | 198,50 | 100,0 | ||
| Мероприятие 2.2. Единовременная адресная социальная помощь отдельным категориям граждан | Департамент социальной политики аппарата администрации города Южно-Сахалинска | 902 | 1400240115 | 1003 | 310 | 2 700,00 | 1 916,60 | 1 753,00 | 1 753,00 | 91,5 |
|
Основное мероприятие 3. Создание газозаправочной инфраструктуры и приобретение (переоборудование) транспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива | Департамент социальной политики администрации города Южно-Сахалинска, Департамент город-ского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | Х | 14003 | Х | Х | 80 546,50 | 80 279,80 | 80 248,00 | 80 248,00 | 100,0 |
| 902 | 1400363160 | 1003 | 320 | 6 341,00 | 7 380,50 | 7 380,50 | 7 380,50 | 100,0 | ||
| 915 | 1400363160 | 0408 | 810 | 0,00 | 1 544,40 | 1 544,40 | 1 544,40 | 100,0 | ||
| 902 | 14003S3160 | 1003 | 320 | 64,10 | 74,60 | 74,60 | 74,60 | 100,0 | ||
| 915 | 14003S3160 | 0408 | 240 | 0,00 | 288,60 | 288,60 | 288,60 | 100,0 | ||
| 915 | 1400363160 | 0502 | 810 | 73 400,00 | 70 250,30 | 70 250,30 | 70 250,30 | 100,0 | ||
| 915 | 14003S3160 | 0502 | 810 | 741,40 | 741,40 | 709,60 | 709,60 | 95,7 | ||
|
3.1. Поддержка населения при переоборудовании автотранс-порта на газомоторное топливо | Департамент социальной политики администрации го-рода Южно-Сахали-нска | 902 | 14003 | 1003 | 320 | 6 405,10 | 7 455,10 | 7 455,10 | 7 455,10 | 100,0 |
| 902 | 1400363160 | 1003 | 320 | 6 341,00 | 7 380,50 | 7 380,50 | 7 380,50 | 100,0 | ||
| 902 | 14003S3160 | 1003 | 320 | 64,10 | 74,60 | 74,60 | 74,60 | 100,0 | ||
|
3.2. Переоборудование автотранс-порта муниципальных учрежде-ний и предприятий на газомотор-ное топливо | Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 915 | 14003 | 0408 | 810 | 0,00 | 1 833,00 | 1 833,00 | 1 833,00 | 100,0 |
| 915 | 1400363160 | 0408 | 810 | 0,00 | 1 544,40 | 1 544,40 | 1 544,40 | 100,0 | ||
| 915 | 14003S3160 | 0408 | 810 | 0,00 | 288,60 | 288,60 | 288,60 | 100,0 | ||
| 3.3. Приобретение автотранспорта и техники , использующих природный газ в качестве моторного топлива для предприятий жилищно-коммунального хозяйства | Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 915 | 14003 | 0502 | 240 | 74 141,40 | 70 991,70 | 70 959,90 | 70 959,90 | 100,0 |
| 915 | 1400363160 | 0502 | 240 | 73 400,00 | 70 250,30 | 70 250,30 | 70 250,30 | 100,0 | ||
| 915 | 14003S3160 | 0502 | 240 | 741,40 | 741,40 | 709,60 | 709,60 | 95,7 | ||
2. Сведения
о степени выполнения муниципальнойпрограммы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск»
на 2015-2021 годы» за 2019 год
| № | Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты за 2019 г. | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | |||
| начала реализа-ции | оконча-ния реализа-ции | начала реализа-ции | окончания реализа-ции | запланированные | достигнутые | ||||
|
| Муниципальная программа «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2010 год и на перспективу до 2020 года» | ||||||||
| 1 | Основное мероприятие 1. Развитие систем газификации | Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 2015 | 2021 | 2019 | 2019 | 1. Увеличение годового объема потребления при-родного газа за 2019 год - до 0,9 млрд. куб. м/год.
2. Увеличение количества газифицированных домовладений (квартир) 2019 - 7300
3. Увеличение количества газифицированных населенных пунктов 2019 - 7
4. Увеличение протяженности муниципальных газовых сетей (км) до 283,4 км | 0,7383 млрд. куб. м/год
Газифицировано с нарастающим итогом 8447 в т.ч: 5323 газифицированные квартиры в МКД и 3124 частных домовладений
7
285,3 км |
Перенос сроков выполнения плана-графика синхронизации выполнения мероприятий программы по газификации Сахалинской области. |
| 2 | Основное мероприятие 2. Поддержка населения при газификации жилищного фонда | Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска, Департамент социальной политики аппарата администрации города Южно-Сахалинска | 2015 | 2021 | 2019 | 2019 | Частичное воз-мещение затрат населению, осу-ществляющему газификацию жи-лых помещений. Подготовка муни- ципального жи-лищного фонда к приему газа. Увеличение коли-чества газифици-рованных домов-ладений (квартир) 2019 до 7300 | Газифицировано на-растающим итогом 8447 в т.ч: 5323 гази-фицированные квар-тиры в МКД и 3124 частных домовладе-ний. | . |
| 3. | Создание газозаправоч-ной инфраструктуры и приобретение (переобо-рудование) транспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива
| Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 2018 | 2021 | 2019 | 2019 | Перевод автомо-бильного транс-порта и сельско-хозяйственной техники на газо-моторное топли-во. Увеличение коли-чества газобалон-ного транспорта 2019 до 165 | Увеличено количество газобалонного транспорта за 2019 год 260 ед. в т.ч.: переведено 251 ед. приобретено 9 ед.
|
|
3.Сведения
одостижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы
«Газификациягородского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за 2019 год
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единицы | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года | ||
| Год, пред-шествующий отчетному | Отчетный год | |||||
| план | факт | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» | ||||||
| 1 | Индикатор № 1 Годовой объем потребления природного газа | млрд.куб.м. | 0,733 | 0,8 | 0,738 | Перенос сроков выполнения плана-графика синхронизации выполнения мероприятий программы по газификации Сахалинской области. |
| 2 | Индикатор № 2 Количество газифицированных домовладений (квартир), в том числе газификация домовладений за счет субсидии из областного бюджета | кол-во | 7177 1702 | 7300 1884 | 8447 1926 | В результате актуализации схемы газификации ГО «Город Южно-Сахалинск» актуализирована информация по количеству газифицированных домовладений |
| 3 | Индикатор № 3 Количество газифицированных населенных пунктов | кол-во | 6 | 7 | 7 |
|
| 4 | Индикатор № 4 Протяженность внутригородских и сельских газовых сетей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета
| кол-во | 261,9 67,6 | 283,4 89,2 | 285,3 91,0 | Плановое значение индикатора своевременно не актуализировано |
| 5 | Индикатор № 5 Количество транспортных средств, использующих природный газ в качестве в качестве моторного топлива | ед. | 101 | 165 | 260 | Рост активности автовладельцев в переоборудовании автотранспорта |
| 6 | Индикатор № 7 Разработка проектной документации | ед. | 0 | 4 | 4 |
|
4. Плановое и фактическое ресурсное обеспечение
муниципальной программы «Газификация городскогоокруга «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»
за 2019 год.
| Источники финансирования | Функциональная классификация расходов (код бюджетной классификации) | Финансирование за отчетный период (тыс.руб.) | ||
| Предусмотрено решением Городской Думы (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) | Предусмотрено муниципальной программой (на отчетную дату) | Кассовое исполнение (факт) | ||
| Итого | 526715,8 | 542659,9 | 531059,48 | |
| Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов | 0502 | 406261,9 | 334679,2 | 323242,38 |
| 1003 | 29220,9 | 29220,9 | 29057,3 | |
| 0408 | 1833,0 | 1833,0 | 1833,0 | |
|
|
|
|
| |
| Внебюджетные источники |
| 0 | 0 | 0 |
| Полученные МБТ из ФБ | 0502 | 89400,0 | 176926,8 | 176926,8 |
5. Оценка
эффективности муниципальной программы «Газификациягородского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы» за 2019 год.
Оценка эффективности муниципальнойпрограммы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации городаЮжно-Сахалинска от 22.08.2014 N 1555-па произведена пооценке результативности Программы с учетом объема ресурсов, направленных на еереализацию, а также реализовавшихся рисков и критериев социально-экономическойэффективности, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферысоциально-экономического развития городского округа.
1. Оценка степени достижения целей и решениязадач Программы определяется по формуле:
где:
ДИ - показатель достижения плановых значенийиндикаторов (показателей) Программы;
К - количество индикаторов Программы;
Ф - фактическое значение индикатораПрограммы за рассматриваемый период;
П - планируемое значение достиженияиндикатора Программы за рассматриваемый период.
СД = Ф / П
где
СД - степень достижения цели(решения задач);
Ф - фактическое значение индикаторовПрограммы ;
П - плановое значение индикаторов Программы.
Индикатор№ 1 Годовойобъем потребления природного газа
СД 1= 0,738/0,8 = 0,92
Индикатор № 2 Количество газифицированныхдомовладений (квартир)
СД2= 8447/7300 = 1
Индикатор № 3 Количествогазифицированных населенных пунктов
СД3= 7/7 = 1
Индикатор № 4 Протяженностьвнутригородских и сельских газовых сетей
СД4= 285,3/283,4 = 1
Индикатор № 5 Количество транспортныхсредств, использующих природный газ в качестве в качестве моторного топлива
СД5= 260/165 = 1
Индикатор №7Разработка проектной документации
СД6= 4/4 = 1
ДИ = (0,92+1+1+1+1+1)/6 = 0,99
2. Оценка степениисполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ)рассчитывается по формуле:
БЛ = О / Л,
где:
БЛ - показатель исполнениязапланированного уровня расходов бюджета городского округа;
О - фактическое освоение средствбюджета городского округа по Программе в отчетном периоде;
Л - бюджетныеассигнования на реализацию Программы в отчетном периоде.
БЛ = 531059,48/ 542659,94 = 0,98
3. Оценка степенисвоевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатових реализации) осуществляется на основе показателей соблюдения установленныхсроков начала и завершения реализации мероприятий Программы.
Оценка степени своевременностиреализации мероприятий Программы рассчитывается по формуле:
где:
- показатель своевременностиреализации мероприятий Программы;
- количество мероприятийПрограммы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;
- количество мероприятийПрограммы, завершенных с соблюдением установленных сроков;
М - количество мероприятийПрограммы.
ССм = (3+2)/2*3 = 0,83
4. Расчет оценкиэффективности реализации Программы осуществляется по формуле:
где:
- показатель оценкиэффективности реализации Программы;
ДИ - показатель достиженияплановых значений показателей (индикаторов) Программы;
БЛ - показатель исполнениязапланированного уровня расходов бюджета городского округа;
- показательсвоевременности реализации мероприятий Программы.
Ои= 0,6*0,99 + 0,25*0,98 + 0,15*0,83 = 0,96
Согласно проведеннойоценки эффективности исполнения муниципальной программы газификации за 2019 годреализация признается эффективной.