Постановление Администрации города Южно-Сахалинска Сахалинской области от 17.04.2020 № 1173-па
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие туризма на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 10.04.2017 № 970-па, за 2019 год
АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2020 № 1173-па
Обутверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие туризма на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»на 2017-2022годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от10.04.2017 № 970-па, за 2019 год
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 37 Уставагородского округа «Город Южно-Сахалинск», постановлением администрациигорода Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па «Об утверждении Порядкаразработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», администрация города Южно-Сахалинска постановляет:
1. Утвердить Отчет ореализации муниципальной программы «Развитие туризма на территориигородского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2017-2022 годы» , утвержденнойпостановлением администрации города Южно-Сахалинска от 10.04.2017 № 970-па, за2019 год (приложение).
2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городаЮжно-Сахалинска.
3.Контроль исполнения постановления администрации города возложить на вице-мэрагорода Южно-Сахалинска.
Мэр города С.А.Надсадин
| | Приложение УТВЕРЖДЁН постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 17.04.2020 № 1173-па |
ОТЧЁТ
о реализации муниципальнойпрограммы «Развитие туризма на территории городского округа «Город
Южно-Сахалинск» на 2017-2022 годы», утверждённой постановлением администрациигорода Южно-Сахалинска
от 10.04.2017 № 970-па, за 2019 год
1. Сведения о степени выполнения муниципальной программы
«Развитие туризма на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на2017-2022 годы» за 2019 год
| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок реализации | Фактический срок реализации | Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | |||
| начала реализации | окончание реализации | начала реализации | окончание реализации | Запланированные | Достигнутые | ||||
| 1. | Формирование доступной и комфортной туристской среды | ДМСТ ДГХ, УКС, ДЗП | 2019 | 2019 | | | | | |
| 1.4. | Обустройство экологических троп и туристских маршрутов, расположенных в границах муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск», в том числе их текущее содержание | ДМСТ, УКС, ДГХ | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Количество обустроенных экологических троп (ед): | 3 | |
| 1.8. | Создание системы велопроката и проката самокатов с компьютерным управлением в городе Южно-Сахалинске | ДМСТ | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Прокат самокатов (ед.) 2019 год — 1 ед. | 1 | |
| 2. | Создание благоприятных условий для развития туристской деятельности на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» | ДМСТ, ДЗП | 2019 | 2019 | | | | | |
| 2.1. | Предоставление субсидии субъектам туристской деятельности на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере социального туризма | ДМСТ | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Количество субъектов, получивших поддержку (ед.): | 1 | |
| 2.3. | Организация и проведение профессионального конкурса «Гостеприимный Южно-Сахалинск» | ДМСТ | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Количество конкурсов, проводимых в год: | 1 | |
| 2.4. | Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам туристской деятельности | ДМСТ | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Количество организованных мероприятий (ед.) 2019 год - 2 ед. | 1 | В соответствии с Планом работы Координационного совета по туризму при администрации города Южно-Сахалинска на 2019 год проведение второго заседания планировалось 17.10.2019. По техническим причинам заседание не состоялось. |
| 2.6. | Организация мероприятий, направленных на развитие детского туризма и краеведения подведомственными учреждениями | ДО | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Количество мероприятий | 4 | |
| 3. | Продвижение туристского потенциала городского округа «Город Южно-Сахалинск» на внутреннем и внешнем туристских рынках | ДМСТ | 2019 | 2019 | | | | | |
| 3.3. | Ведение туристского сайта «Все о туризме в городе Южно-Сахалинске» | ДМСТ | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Количество действующих сайтов туристской направленности, сайт: 2019 год — 1 сайт. | 1 | |
| 3.4. | Создание и публикация в информационном пространстве статей, видео сюжетов о туристских возможностях городского округа «Город Южно-Сахалинск» | ДМСТ | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Количество выпущенных статей, репортажей (ед.): | 4 | |
| 3.5. | Создание электронного фотобанка данных обо всех туристских, природных, культурно-исторических достопримечательностях городского округа | ДМСТ | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Количество созданных (действующих) фотобанков, ед: | 1 | |
| 3.6. | Ведение туристского паспорта городского округа «Город Южно-Сахалинск» | ДМСТ | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Наличие действующего туристского паспорта городского округа «Город Южно-Сахалинск», ед: | 1 | |
| 3.7. | Создание и ведение календаря туристских событий, планируемых к реализации на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» | ДМСТ | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Наличие календаря туристских событий, планируемых к проведению на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», ед: | 1 | |
| 3.8.1. | Организация мероприятий в сфере событийного туризма (подготовка к I зимним международным играм «Дети Азии»), в том числе: - поставка световых фигур; - поставка и монтажа постеров на автобусы; - поставка флагштоков; - поставка и монтажа баннеров; - поставка флагов и полотен; - услуги по изготовлению печатных материалов (брошюр); - оказание услуг по изготовлению и поставке флагов винтеров | ДМСТ | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Количество организованных мероприятий (ед.) - 1 ед. | 1 | В приложение №1 к Программе своевременно не внесено изменение в раздел 5 «Срок окончания реализации». Окончание реализации мероприятия 2019 год. В рамках мероприятия изготовлено 10000 экземпляров брошюр "Паспорт туриста" на русском языке, которые переданы в организации гостиничного сервиса. |
Отчет об использовании бюджетныхассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на реализациюмуниципальной программы «Развитие туризма на территории городского округа«Город Южно-Сахалинск» на 2017-2022 годы» за 2019 год
| | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнители муниципальной программы, подпрограммы | Код бюджетной классификации | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение | Освоение | Результат исполнения мероприятия (в %) | |||
| ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | ||||||||
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Муниципальная программа «Развитие туризма на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2017 — 2022 годы» | Всего | Х | Х | Х | Х | 64602,9 | 13471,2 | 13471,2 | 13471,2 | 100 |
| ДМСТ | 918 | 0412 | Х | Х | 2000,0 | 4940,2 | 4940,2 | 4940,2 | |||
| 918 | 0412 | 2400163300 | 240 | 0,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | ||||
| 918 | 0412 | 24001S3300 | 240 | 0,0 | 1781,0 | 1781,0 | 1781,0 | ||||
| ДГХ | 915 | 0503,0409 | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| МКУ «УКС» | 902 | 0412 | Х | Х | 62352,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 0412 | 2400163300 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| ДЗП | 905 | 0412 | 2400220990 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ДО | 907 | 0412 | 2400200590 | 620 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | |||
| 1. | Формирование доступной и комфортной туристской среды | Всего | Х | Х | Х | Х | 63172,9 | 12353,4 | 12353,4 | 12353,4 | 100 |
| ДМСТ | 918 | 0412 | 2400120990 | 240 | 820,0 | 4072,4 | 4072,4 | 4072,4 | |||
| 918 | 0412 | 2400163300 | 240 | 0,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | ||||
| 918 | 0412 | 24001S3300 | 240 | 0,0 | 1781,0 | 1781,0 | 1781,0 | ||||
| ДГХ | 915 | 0503,0409 | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| МКУ «УКС» | 902 | 0412 | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 902 | 0412 | 24001S3500 | 414 | 9352,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 902 | 0412 | 2400163500 | 414 | 53000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| ДЗП | 905 | 0412 | 2400120990 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 1.1. | Разработка и внедрение единой сети туристских маршрутов на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» | ДМСТ | 918 | 0412 | 2400120990 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Обустройство внутригородских туристских маршрутов | ДГХ | 915 | 0503 | 2400120990 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Обустройство зон комфорта, в том числе установка стационарных и мобильных туалетов в основных местах туристского показа городского округа «Город Южно-Сахалинск» | ДМСТ | 918 | 0412 | 2400120990 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 918 | 0412 | 2400163300 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| МКУ «УКС» | 902 | 0503 | 2400120980 | 414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| ДЗП | 905 | 0412 | 2400120990 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| ДГХ | 915 | 0503 | 2400163190 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 915 | 0503 | 24001S3190 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 1.4. | Обустройство экологических и туристских троп, расположенных в границах муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск», в том числе их текущее содержание | ДМСТ | 918 | 0412 | 2400120990 | 240 | 500,0 | 198,2 | 198,2 | 198,2 | 100 |
| 918 | 0412 | 2400163300 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| МКУ «УКС» | 902 | 0412 | 2400120990 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| ДГХ | 915 | 0503 | 2400120990 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 1.5. | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Рекреационная зона «Место силы Весточка» | ДМСТ | 918 | 0412 | 2400120990 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МКУ «УКС» | 902 | 0412 | 2400163500 | 414 | 53000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 902 | 0412 | 24001S3500 | 414 | 9352,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 902 | 0412 | 2400163300 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 902 | 0412 | 24001S3300 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 902 | 0412 | 2400120990 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 1.6. | Внедрение и развитие единой унифицированной системы туристской навигации на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» | ДМСТ | 918 | 0412 | 2400120990 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 918 | 0412 | 2400163300 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 918 | 0412 | 24001S3300 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| ДГХ | 915 | 0409 | 2400120990 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 1.7. | Благоустройство территории «Рекреационной зоны «Место силы «Весточка», в том числе разработка проектно-сметной документации | ДМСТ | 918 | 0412 | 2400120990 | 240 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 918 | 0412 | 2400163300 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 918 | 0412 | 24001S3300 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 1.8. | Создание системы велопроката и проката самокатов с компьютерным управлением в городе Южно-Сахалинске | ДМСТ | 918 | 0412 | 2400120990 | 240 | 0 | 3874,2 | 3874,2 | 3874,2 | 100 |
| 918 | 0412 | 2400163300 | 240 | 0,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 100 | |||
| 918 | 0412 | 24001S3300 | 240 | 0,0 | 1781,0 | 1781,0 | 1781,0 | 100 | |||
| 2. | Создание благоприятных условий для развития туризма на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» | Всего | Х | Х | Х | Х | 835,5 | 755,9 | 755,9 | 755,9 | 100 |
| ДМСТ | 918 | 0412 | Х | 240 | 585,5 | 505,9 | 505,9 | 505,9 | 100 | ||
| ДЗП | 905 | 0412 | 2400220990 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
| ДО | 907 | 0412 | 2400200590 | 622 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 100 | ||
| 2.1. | Предоставление субсидии субъектам туристской деятельности на возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг в сфере социального туризма | ДМСТ | 918 | 0412 | 2400280091 | 810 | 550,0 | 482,3 | 482,3 | 482,3 | 100 |
| 2.2. | Организация и проведение грантовых конкурсов по социально-значимым проектам туристской направленности | ДМСТ | 918 | 0412 | 2400283010 | 350 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.3. | Организация и проведение профессионального конкурса «Гостеприимный Южно-Сахалинск» | ДМСТ | 918 | 0412 | 2400220990 | 240 | 35,5 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 100 |
| 2.5. | Формирование и выделение земельных участков в местах привлекательных для строительства объектов отдыха, размещения и развлечения туристов | ДЗП | 905 | 0412 | 2400220990 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2.6. | Организация мероприятий, направленных на развитие детского туризма и краеведения подведомственными учреждениями | ДО | 907 | 0412 | 2400200590 | 620 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 100 |
| 2.7. | Организация и проведение ежегодного конкурса «Лучший экскурсионный маршрут» | ДМСТ | 918 | 0412 | 2400220990 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Продвижение туристского потенциала городского округа «Город Южно-Сахалинск» на внутреннем и внешнем туристских рынках | ДМСТ | 918 | 0412 | 2400320990 | 240 | 594,5 | 362,0 | 362,0 | 362,0 | 100,0 |
| 3.1. | Изготовление макета и издание печатных материалов | ДМСТ | 918 | 0412 | 2400320990 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 3.3. | Ведение туристского сайта «Все о туризме в городе Южно-Сахалинске» | ДМСТ | 918 | 0412 | 2400320990 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 3.4. | Создание и трансляция в информационном пространстве статей, видео сюжетов о туристских возможностях городского округа «Город Южно-Сахалинск» | ДМСТ | 918 | 0412 | 2700320990 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 3.5. | Создание электронного фотобанка данных обо всех туристских, природных, культурно-исторических достопримечательностях городского округа | ДМСТ | 918 | 0412 | 2400320990 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 3.8. | Организация мероприятий, направленных на развитие событийного туризма в городе Южно-Сахалинске | ДМСТ | 918 | 0412 | 2400320990 | 240 | 594,5 | 362,0 | 362,0 | 362,0 | 100 |
| 3.8.1. | Организация мероприятий в сфере событийного туризма (подготовка к I зимним международным играм «Дети Азии»), в том числе:- поставка световых фигур;- поставка и монтажа постеров на автобусы;- поставка флагштоков;- поставка и монтажа баннеров;- поставка флагов и полотен;- услуги по изготовлению печатных материалов (брошюр);- оказание услуг по изготовлению и поставке флагов виндеров | ДМСТ | 918 | 0412 | 2400320990 | 240 | 219,0 | 362,0 | 362,0 | 362,0 | 100 |
| 918 | 0412 | 2400363300 | 240 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 918 | 0412 | 24003S3300 | 240 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3. Сведения о достижениизначений индикаторов (показателей) муниципальной программы
| № | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года | ||
| Отчетные данные за предыдущий период | отчетный год | |||||
| план | факт | |||||
| 1. | Объем внутреннего туристского потока | тыс. чел. | 165,9 | 173,00 | 204,7 | Индикатор муниципальной программы носит прогнозный характер, уточненные данные за отчетный период формируются органами статистического наблюдения не ранее июня месяца |
| 2. | Объем платных туристских услуг, оказанных населению, включая услуги гостиниц и аналогичных средств размещения | млн. руб. | 2386,0 | 2500,00 | 2125,00 | Индикатор муниципальной программы носит прогнозный характер, уточненные данные за отчетный период формируются органами статистического наблюдения не ранее июня месяца |
| 3. | Количество туристских маршрутов | ед. | 44,0 | 46,0 | 46,0 | |
4. Плановое и фактическоересурсное обеспечение муниципальной программы за 2019 год
| Испочники финансирования | Функциональная классификация расходов (код бюджетной классификации) | Финансирование за отчётный период (тыс. руб.) | ||
| Предусмотрено решением Городской Думы | Предусмотрено муниципальной программой (на отчётную дату) | Кассовое исполнение (факт) | ||
| Итого | 13566,9 | 13477,9 | 13471,2 | |
| Бюджетные средства с учётом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов<*> | 0412 | 13566,9 | 13477,9 | 13471,2 |
| Внебюджетные источники<**> | | - | - | - |
| Полученные МБТ из ФБ<***> | | - | - | - |
__________________________________
<*> - Бюджетные средства с учётом полученных МБТ исредств внебюджетных фондов — по данной строке указывается итоговая сумма подокументу (кроме внебюджетных источников средств).
<**> - Внебюджетные источники — по данной строкеучитываются суммы, которые не относятся к бюджетным средствам и средствамвнебюджетных фондов в разрезе функциональной классификации расходов(раздел/подраздел).
<***> - Полученные МБТ из ФБ – по данной строкеучитываются межбюджетные трансферты, полученные из федерального бюджета. Даннаясумма является справочной и не включается в автоматизированный подсчёт строки Итого по форме ввода.
5.Оценка эффективности и результативности муниципальной программы
1.Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программырассчитана по формуле:
где:
ДИ -показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальнойпрограммы;
Ф -фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы заотчетный период;
П -планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программыза отчетный период;
к -количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.
(174/173+2125,0/2500,0+46,0/46,0) 1+0,85+1 2,85
ДИ= –-----------------------------------------= ------------- = ----- = 0,95
3 3 3
2.Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городскогоокруга (БЛ) рассчитывается по формуле:
БЛ = О / Л,
где:
БЛ -показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городскогоокруга;
О -фактическое освоение средств бюджета городского округа по муниципальнойпрограмме в отчетном периоде;
Л -бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетномпериоде.
Вслучае когда БЛ < 1 за счет экономии бюджетныхсредств при условии выполнения всех мероприятий и индикаторов (показателей), тосчитается, что БЛ = 1.
БЛ =13471,2/13477,9=0,99.
3.Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижениенепосредственных результатов их реализации) осуществляется на основепоказателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализациимероприятий муниципальной программы.
Оценкастепени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (ССм) рассчитывается по формуле:
где:
ССм - показатель своевременностиреализации мероприятий муниципальной программы;
ССНфакт - количество мероприятиймуниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков началареализации;
ССЗфакт - количество мероприятиймуниципальной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;
М -количество мероприятий муниципальной программы.
(12+10)
Ссм = -----------------= 0,92
2*12
4.Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы (Ои) осуществляется по формуле:
Ои = 0,6 x ДИ + 0,25 x БЛ + 0,15 xССм,
где:
Ои - показатель оценкиэффективности реализации муниципальной программы;
ДИ -показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальнойпрограммы;
БЛ -показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городскогоокруга;
ССм - показатель своевременностиреализации мероприятий муниципальной программы.
Ои =0,6*0,95+0,25*0,99+0,15*0,92=0,57+0,25+0,14=0,96
5. Муниципальная программа считается эффективной.