Постановление Администрации города Южно-Сахалинска Сахалинской области от 17.04.2020 № 1171-па
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие инвестиционного потенциала городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 31.07.2014 № 1372-па, за 2019 год и период 2015-2019 годов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2020 № 1171-па
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации», статьей Уставагородского округа «Город Южно-Сахалинск», постановлением администрациигорода Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па «Об утверждении Порядкаразработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»администрация города Южно-Сахалинска постановляет:
1. Утвердить отчет о реализациимуниципальной программы «Развитие инвестиционного потенциала городского округа«Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденной постановлениемадминистрации города Южно-Сахалинска от 31.07.2014 № 1372-па, за 2019 год(приложение № 1).
2. Утвердить отчет о реализациимуниципальной программы «Развитие инвестиционного потенциала городского округа«Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденной постановлениемадминистрации города Южно-Сахалинска от 31.07.2014 № 1372-па, за период2015-2019 годов (приложение № 2).
3. Разместить настоящее постановлениена официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
4. Контроль исполнения постановленияадминистрации города возложить на директора Департамента экономическогоразвития аппарата администрации города Южно-Сахалинска.
Мэр города С.А.Надсадин
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 17.04.2020 № 1171-па
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Развитие инвестиционного потенциала городского округа «ГородЮжно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»,
утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от31.07.2014 № 1372-па, за 2019 год
1. Отчет
обиспользовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа «ГородЮжно-Сахалинск» на реализацию муниципальной программы «Развитие инвестиционногопотенциала городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», за 2019год
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнители муниципальной | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | Результат исполнения мероприятия (в %) | ||||||
| ГРБС | ЦСР | Рз, Пр | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение | освоение | |||
| Муниципальная программа «Развитие инвестиционного потенциала городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы» | Всего | 902 | Х | Х | Х | 31 476,4 | 24 700,8 | 24 699,9 | 24 699,9 | 100,0 |
| Администрация города Южно-Сахалинска (Департамент экономического развития) | 902 | Х | Х | Х | 31 376,4 | 24 600,8 | 24 600,7 | 24 600,7 | 100,0 | |
| Администрация города Южно-Сахалинска (МКУ «Управление делами администрации города») | 902 | Х | Х | Х | 100,0 | 100,0 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | |
| Мероприятие № 2. Мероприятия по продвижению инвестиционного потенциала городского округа «Город Южно-Сахалинск» | Администрация города Южно-Сахалинска (МКУ «Управление делами администрации города») | 902 | Х | Х | Х | 100,0 | 100,0 | 99,2 | 99,2 | 99,2 |
| Мероприятие № 2.2. Участие в выставочных и конгрессных мероприятиях по вопросам инвестиционной деятельности (организация и проведение конференций, круглых столов, семинаров) | Администрация города Южно-Сахалинска (МКУ «Управление делами администрации города») | 902 | 0113 | 0500220990 | 240 | 100,0 | 100,0 | 99,2 | 99,2 | 99,2 |
| Мероприятие № 3. Предоставление субсидий субъектам инвестиционной деятельности | Администрация города Южно-Сахалинска (Департамент экономического развития) | 902 | 0412 | 0500380080 | 810 | 31 376,4 | 24 600,8 | 24 600,7 | 24 600,7 | 100,0 |
| 3.1. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на разработку проектно-сметной документации и затрат, связанных с приобретением, строительством, модернизацией, реконструкцией и техническим перевооружением производственных мощностей | Администрация города Южно-Сахалинска (Департамент экономического развития) | 902 | 0412 | 0500380080 | 810 | 6 775,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. Предоставление субсидий концессионерам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на выполнение мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением | Администрация города Южно-Сахалинска (Департамент экономического развития) | 902 | 0412 | 0500380080 | 810 | 24 600,8 | 24 600,8 | 24 600,7 | 24 600,7 | 100,0 |
2. Сведения
остепени выполнения муниципальной программы «Развитие инвестиционного потенциала
городскогоокруга «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы», за 2019 год
| № | Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | |||
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные | Достигнутые | ||||
| 1 | Мероприятия по активизации инвестиционной деятельности | Департамент экономического развития (далее - ДЭР) | | | | | | ||
| 1.1 | Мероприятие 1.1. Обеспечение системной работы Комиссии по рассмотрению мер муниципальной поддержки инвестиционной деятельности на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» | ДЭР | I квартал 2019 | IV квартал 2019 | I квартал 2019 | IV квартал 2019 | Проведение ежегодных заседаний Комиссии - не менее 2 раз в год | Проведено 9 заседаний Комиссии | |
| 1.2 | Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности заседания Консультативного совета по инвестиционно-строительной деятельности | ДЭР | I квартал 2019 | IV квартал 2019 | I квартал 2019 | IV квартал 2019 | Проведение заседаний Консультативного совета - 2 ед. | Проведено 2 заседания Консультативного совета | |
| 1.3 | Мероприятие 1.3. Создание и ежегодное обновление плана создания объектов инфраструктуры и социальной сферы | ДЭР | I квартал 2019 | IV квартал 2019 | I квартал 2019 | IV квартал 2019 | Наличие обновленной информации в информационной системе (ИСОГ) - не менее 2 раз в год | Информация в информационной системе (ИСОГ) обновлялась 2 раза | |
| 1.5 | Мероприятие 1.5. Проведение оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов городского округа «Город Южно-Сахалинск» | ДЭР | I квартал 2019 | IV квартал 2019 | I квартал 2019 | IV квартал 2019 | Анализ проектов нормативных правовых актов на предмет наличия положений, негативно влияющих на ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности 2019 — 40 ед. | Проведена оценка регулирующего воздействия 40 проектов нормативных правовых актов | |
| 1.6 | Мероприятие 1.6. Проведение экспертизы нормативных правовых актов городского округа «Город Южно-Сахалинск» | ДЭР | I квартал 2019 | IV квартал 2019 | I квартал 2019 | IV квартал 2019 | Анализ нормативных правовых актов на предмет наличия положений, негативно влияющих на ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности 2019 — 14 ед. | Проведена экспертиза 14 нормативных правовых актов | |
| 1.8 | Мероприятие 1.8. Развитие сферы муниципально-частного партнерства | ДЭР ДУМИ | I квартал 2019 | IV квартал 2019 | I квартал 2019 | IV квартал 2019 | Количество соглашений заключенных на условиях концессии -1 ед. | Заключено соглашение на условиях концессии — частный партнер ООО «Элфис» -1 ед. | |
| 2 | Мероприятие № 2 Мероприятия по продвижению инвестиционного потенциала городского округа «Город Южно-Сахалинск» | ДЭР | I квартал 2019 | IV квартал 2019 | I квартал 2019 | IV квартал 2019 | | ||
| 2.1 | Мероприятие 2.1.Наполнение специализированного раздела на интернет-сайте администрации города Южно-Сахалинска об особенностях осуществления инвестиционной деятельности в городском округе «Город Южно-Сахалинск», направлениях ее поддержки | ДЭР | I квартал 2019 | IV квартал 2019 | I квартал 2019 | IV квартал 2019 | Использование единого информационного ресурса об инвестиционном потенциале городского округа «Город Южно-Сахалинск» - 1 | Информация об особенностях осуществления инвестиционной деятельности размещается на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска в разделе «Инвестиционная деятельность» и актуализируется по мере поступления новой информации | |
| 2.2 | Мероприятие 2.2. Участие в выставочных и конгрессных мероприятиях по вопросам инвестиционной деятельности (организация и проведение конференций, круглых столов, семинаров) | ДЭР | I квартал 2019 | IV квартал 2019 | I квартал 2019 | IV квартал 2019 | Количество выставочных и конгрессных мероприятий 2019- 2 ед. | В июне 2019 проведено мероприятие «Бизнес и власть. Откровенный разговор». В декабре 2019 проведена третья Южно-Сахалинская бизнес конференция ЮСАБИКО-2019 (2 блока — большие и малые инвестиции) | |
| 3. | Мероприятие № 3 Предоставление субсидий субъектам инвестиционной деятельности | ДЭР | I квартал 2019 | IV квартал 2019 | I квартал 2019 | IV квартал 2019 | | ||
| 3.3 | Мероприятие 3.3. Предоставление субсидий концессионерам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на выполнение мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением | ДЭР | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Предоставление субсидий субъектам инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты на условиях концессии 2019 -1 ед. | Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат предоставлена ООО СЗ «Сахзем» в размере 24600,8 тыс. руб. | |
| 5. | Мероприятие № 5 Формирование имущественной политики городского округа «Город Южно-Сахалинск», обеспечивающей развитие инвестиционной деятельности | ДЭР | IV квартал 2019 | IV квартал 2019 | IV квартал 2019 | IV квартал 2019 | Формирование перечня муниципального имущества (в том числе земельных участков) - 1 | Сформирован 1 перечень муниципального имущества на 2019 год: - постановление администрации города Южно-Сахалинска от 05.02.2019 № 463 «Об утверждении Перечня объектов, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город Южно-Сахалинск», в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений» | |
3. Сведения
о достижении значений индикаторов (показателей)муниципальной программы «Развитие инвестиционного потенциала городского округа«Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», за 2019 год
| п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного год | ||
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |||||
| план | факт | |||||
| Муниципальная программа «Развитие инвестиционного потенциала городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы» | ||||||
| 1 | Индикатор 2. Количество субъектов инвестиционной деятельности, получивших муниципальную поддержку на реализацию инвестиционных проектов | единиц | 3 | 1 | 1 | |
| 2 | Индикатор 3. Объем инвестиций по проектам, реализуемым при муниципальной поддержке, в том числе - приоритетным инвестиционным проектам - проектам, реализуемым на условиях концессии - проектам, реализуемым на территориях опережающего социально-экономического развития/масштабным инвестиционным проектам | млн. рублей | 1 545,9 - - - | 1 449,0 136,6 182,0 1 130,3 | 1 870,0 158,0 182,0 1 530,0 | Превышение фактического объема инвестиций над плановым связано с опережающими темпами строительства/модернизации инвестиционных проектов: 1. Приоритетные инвестиционные проекты: - «Строительство частного детского сада «Ладушки» (инвестор — ИП Волошина И.В.) - «Строительство завода по производству напитков» (инвестор — ООО «САПИКО») 2. Проекты, реализуемые на территориях опережающего социально-экономического развития/масштабные инвестиционные проекты: - «Строительство гостиницы с водным комплексом» (инвестор — ООО «Вектор») - «Строительство Сахалинского индустриального парка» (инвестор ООО «СИП-ТОР») - Строительство логистического центра «Южный» класса А (инвестор — ООО «Партнерство») |
| 3 | Индикатор 4. Количество соглашений заключенных на условиях концессии | единиц | 2 | 1 | 1 | |
4. Плановое и фактическое ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие инвестиционного потенциала городскогоокруга «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы»,за 2019 год
| Источники финансирования | Функциональная классификация расходов (код бюджетной классификации) | Финансирование за отчетный период (тыс. руб.) | ||
| Предусмотрено решением Городской Думы (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) | Предусмотрено муниципальной программой (на отчетную дату) | Кассовое исполнение (факт) | ||
| Итого | 24 700,8 | 24 700,8 | 24 699,9 | |
| Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов | 0113 | 100,0 | 100,0 | 99,2 |
| 0412 | 24 600,8 | 24 600,8 | 24 600,7 | |
| Внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Полученные МБТ из ФБ | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. Оценка
эффективности муниципальнойпрограммы «Развитие инвестиционного потенциала городского округа
«Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы», за 2019 год
Оценка эффективности муниципальной программы«Развитие инвестиционного потенциала городского округа
«Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»,утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска
от 31.07.2014 № 1372-па (далее - Программа),за 2019 год:
5.1. Оценкастепени достижения цели и решения задач муниципальной программы рассчитываетсяпо формуле:
где:
ДИ -показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальнойпрограммы;
Ф -фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы заотчетный период;
П -планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программыза отчетный период;
к -количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.
ДИ = (1/1+1870,0/1449,0+1/1) / 3 = (1 + 1 + 1) / 3 = 3/3= 1
5.2. Оценкастепени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа(БЛ) рассчитывается по формуле:
БЛ = О / Л,
где:
БЛ -показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городскогоокруга;
О -фактическое освоение средств бюджета городского округа по муниципальнойпрограмме в отчетном периоде;
Л -бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетномпериоде.
В случаекогда БЛ < 1 за счет экономии бюджетных средств приусловии выполнения всех мероприятий и индикаторов (показателей), то считается,что БЛ = 1.
В случае неосвоения средств бюджета городского округа, источникомфинансового обеспечения которых явились поступившие в бюджет в ноябре - декабреотчетного года средства областного бюджета, значение Л может быть уменьшено насумму вышеуказанных неосвоенных средств. Обоснования внесения в подсчет Лизменений отражаются ответственным исполнителем в пояснительной запискегодового отчета о ходе реализации муниципальной программы.
БЛ = 24700,0/24700,8 = 1,0
5.3. Оценкастепени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственныхрезультатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюденияустановленных сроков начала и завершения реализации мероприятий муниципальнойпрограммы.
Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальнойпрограммы рассчитывается по формуле:
где:
- показатель своевременности реализации мероприятий муниципальнойпрограммы;
- количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдениемустановленных сроков начала реализации;
- количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдениемустановленных сроков;
М -количество мероприятий муниципальной программы.
В расчетпринимаются:
-мероприятия муниципальной программы, реализуемые в текущем году, то естьплановые сроки начала и окончания их реализации соответствуют текущему году, закоторый проводится оценка эффективности реализации муниципальной программы;
- переходящиемероприятия муниципальной программы (как финансируемые, так и без плановогофинансового обеспечения), реализуемые в текущем году в соответствие сдетализированным планом-графиком.
ССм = (10+10) / (2 x 10) = 20/ 20 = 1
5.4. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программыосуществляется по формуле:
где:
- показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы;
ДИ -показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальнойпрограммы;
БЛ -показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городскогоокруга;
- показатель своевременности реализации мероприятий муниципальнойпрограммы.
Ои = (0,6 х 1) + (0,25 х 1,0) + (0,15 х 1) = 0,6 + 0,25 + 0,15 = 1,0
В соответствии с проведенной оценкой реализациямуниципальной программы «Развитие инвестиционного потенциала городского округа«Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», за 2019 год признается эффективной.
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 17.04.2020 № 1171-па
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Развитие инвестиционного потенциала городского округа «ГородЮжно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»,
утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от31.07.2014 № 1372-па,
за период 2015-2019 годов
1. Отчет
обиспользовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа «ГородЮжно-Сахалинск» на реализацию муниципальной программы «Развитие инвестиционногопотенциала городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»,
за период2015-2019 годов
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнители муниципальной | Код бюджетной классификации ГРБС | Расходы по годам реализации, тыс. рублей (2015-2019 годы) | Результат исполнения мероприятия (в %) | |||
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение | освоение | ||||
| Муниципальная программа «Развитие инвестиционного потенциала городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы» | Всего | Х | 54 477,9 | 68 515,9 | 59 285,5 | 59 285,5 | 86,5 |
| Администрация города Южно-Сахалинска (Департамент экономического развития) | 902 | 53 477,9 | 68 415,9 | 59 186,3 | 59 186,3 | 86,5 | |
| Администрация города Южно-Сахалинска (Департамент внутренней политики) | 902 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Администрация города Южно-Сахалинска (МКУ «Управление делами администрации города») | 902 | 100,0 | 100,0 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | |
| Мероприятие № 1. Мероприятия по активизации инвестиционной деятельности | Итого | Х | 0,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 100 |
| Администрация города Южно-Сахалинска (Департамент экономического развития) | 902 | 0,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 100 | |
| Мероприятие № 2. Мероприятия по продвижению инвестиционного потенциала городского округа «Город Южно-Сахалинск» | Итого | Х | 1 651,5 | 200,0 | 195,0 | 195,0 | 97,5 |
| Администрация города Южно-Сахалинска (Департамент внутренней политики) | 902 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Администрация города Южно-Сахалинска (Департамент экономического развития) | 902 | 651,5 | 100,0 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | |
| Администрация города Южно-Сахалинска (МКУ «Управление делами администрации города») | 902 | 100,0 | 100,0 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | |
| Мероприятие № 3. Предоставление субсидий субъектам инвестиционной деятельности | Итого | Х | 52 826,4 | 68 216,9 | 58 991,5 | 58 991,5 | 86,5 |
| Администрация города Южно-Сахалинска (Департамент экономического развития) | 902 | 52 826,4 | 68 216,9 | 58 991,5 | 58 991,5 | 86,5 | |
2. Сведения
остепени выполнения муниципальной программы «Развитие инвестиционного потенциала
городскогоокруга «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы», за период 2015-2019 годов
| № | Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | |||
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные | Достигнутые | ||||
| 1 | Мероприятие № 1 Мероприятия по активизации инвестиционной деятельности | Департамент экономического развития (далее - ДЭР) | 2015 | 2019 | | | | ||
| 1.1 | Мероприятие 1.1. Обеспечение системной работы Комиссии по рассмотрению мер муниципальной поддержки инвестиционной деятельности на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» | ДЭР | I квартал 2015 года -2019 года | IV квартал 2015 года -2019 года | I квартал 2015 года -2019 года | IV квартал 2015 года -2019 года | Проведение ежегодных заседаний Комиссии - не менее 2 раз в год. За период 2015 - 2019 — 10 заседаний Комиссии | Проведено 48 заседаний Комиссии 2015 год -3 2016 год -10 2017 год -13 2018 год- 13 2019 год - 9 | |
| 1.2 | Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности заседания Консультативного совета по инвестиционно-строительной деятельности | ДЭР | I квартал 2017 года -2019 года | IV квартал 2017 года -2019 года | I квартал 2017 года -2019 года | IV квартал 2017 года -2019 года | Проведение заседаний Консультативного совета - 8 ед. | Проведено 9 заседаний Консультативного совета 2017 год - 5 2018 год -2 2019 год -2 | |
| 1.3 | Мероприятие 1.3. Создание и ежегодное обновление плана создания объектов инфраструктуры и социальной сферы | ДЭР | I квартал 2015 года -2019 года | IV квартал 2015 года -2019 года | I квартал 2015 года -2019 года | IV квартал 2015 года -2019 года | Размещение на официальном сайте Плана создания объектов инфраструктуры и социальной сферы. Работа по созданию интерактивной карты 2015-2017гг. Наличие обновленной информации в информационной системе (ИСОГ) - не менее 2 раз в год За период 2017-2019 — обновление информации не менее 6 раз | План создания объектов инфраструктуры и социальной сферы размещен на официальном сайте. Проведена работа по его визуализации в разделе «Инвестиционная деятельность». Работа по созданию интерактивной карты завершена в 2017 году. Информация в информационной системе (ИСОГ) обновлена 6 раз. 2017 - 2 раза 2018 - 2 раза 2019 - 2 раза | |
| 1.4 | Мероприятие 1.4. Выполнение оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов городского округа «Город Южно-Сахалинск» и их проектов на субъекты инвестиционной деятельности | ДЭР | I квартал 2015 года -2017 года | IV квартал 2015 года -2017 года | I квартал 2015 года -2017 года | IV квартал 2015 года -2017 года | Анализ проектов нормативных правовых актов на предмет наличия положений, негативно влияющих на ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности: 2015- 3 ед. 2016-3 ед. 2017-3 ед. Итого: 9 ед. | Оценка регулирующего воздействия проектов НПА и экспертизы НПА городского округа «Город Южно-Сахалинск», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности проведена по 65 НПА, из них: - экспертиза по 31 НПА; - оценка регулирующего воздействия по 34 НПА. 2015 год -8 ед.: -экспертиза — 7 ед.; - ОРВ — 1 ед. 2016 год -20 ед.: -экспертиза — 15 ед.; - ОРВ — 5 ед.. 2017 год -37 ед: -экспертиза — 9 ед; - ОРВ — 28 ед. | |
| 1.5 | Мероприятие 1.5. Проведение оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов городского округа «Город Южно-Сахалинск» | ДЭР | I квартал 2018 года -2019 года | IV квартал 2018 года -2019 года | I квартал 2018 года -2019 года | IV квартал 2018 года -2019 года | Анализ проектов нормативных правовых актов на предмет наличия положений, негативно влияющих на ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности: 2018 — 19 ед. 2019 — 40 ед. Итого: 59 ед. | Проведена оценка регулирующего воздействия 60 проектов нормативных правовых актов: 2018 -20 ед. 2019 -40 ед. | |
| 1.6 | Мероприятие 1.6. Проведение экспертизы нормативных правовых актов городского округа «Город Южно-Сахалинск» | ДЭР | I квартал 2018 года -2019 года | IV квартал 2018 года -2019 года | I квартал 2018 года -2019 года | IV квартал 2018 года -2019 года | Анализ нормативных правовых актов на предмет наличия положений, негативно влияющих на ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности: 2018 — 12 ед. 2019 — 14 ед. Итого: 26 ед. | Проведена экспертиза 26 нормативных правовых актов: 2018 — 12 ед. 2019 — 14 ед. | |
| 1.7 | Мероприятие 1.7. Автоматизация процесса проведения инвестиционно-финансового анализа при рассмотрении инвестиционных проектов | ДЭР | I квартал 2017 | IV квартал 2017 | I квартал 2017 | IV квартал 2017 | Приобретение программного обеспечения, позволяющего сократить сроки проведения оценки и анализа инвестиционных проектов | Приобретена 1 программа «Альт- Инвест 7» | |
| 1.8 | Мероприятие 1.8. Развитие сферы муниципально-частного партнерства | ДЭР ДУМИ | I квартал 2019 | IV квартал 2019 | I квартал 2019 | IV квартал 2019 | Количество соглашений заключенных на условиях концессии -1 ед. | Заключено соглашение на условиях концессии — частный партнер ООО «Элфис» -1ед. | |
| 2 | Мероприятие № 2 Мероприятия по продвижению инвестиционного потенциала городского округа «Город Южно-Сахалинск» | ДЭР | I квартал 2015 года -2019 года | IV квартал 2015 года -2019 года | I квартал 2015 года -2019 года | IV квартал 2015 года -2019 года | | ||
| 2.1 | Наполнение специализированного раздела на интернет-сайте администрации города Южно-Сахалинска об особенностях осуществления инвестиционной деятельности в городском округе «Город Южно-Сахалинск», направлениях ее поддержки | ДЭР | I квартал 2015 года -2019 года | IV квартал 2015 года -2019 года | I квартал 2015 года -2019 года | IV квартал 2015 года -2019 года | Использование единого информационного ресурса об инвестиционном потенциале городского округа «Город Южно-Сахалинск» - 1 | Информация об особенностях осуществления инвестиционной деятельности размещается на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска в разделе «Инвестиционная деятельность» и актуализируется по мере поступления новой информации | |
| 2.2 | Участие в выставочных и конгрессных мероприятиях по вопросам инвестиционной деятельности (организация и проведение конференций, круглых столов, семинаров) | ДЭР | I квартал 2016 года -2019 года | IV квартал 2016 года -2019 года | I квартал 2016 года -2019 года | IV квартал 2016 года -2019 года | Количество выставочных и конгрессных мероприятий: 2016 -1 ед. 2017 -2 ед. 2018- 4 ед. 2019- 2 ед. Итого: 9 ед. | Принято участие в 9 мероприятиях, в т.ч. 2016 -1 ед.: - 1 мероприятие в рамках Дня Российского предпринимателя. 2017- 2 ед.: - 1 бизнес-конференция; «ЮСАБИКО-2017»; -1 семинар с представителями строительных организаций и дошкольных учреждений образования по вопросам муниципальной поддержки инвестиционной деятельности, в т.ч. заключении концессионных соглашений. 2018 — 4 ед.: -1 бизнес-конференции ЮСАБИКО-2018, - 3 круглых столах «Бизнес и власть. Откровенный разговор». 2019 -2 ед.: - в июне 2019 проведено мероприятие «Бизнес и власть. Откровенный разговор». - в декабре 2019 проведена третья Южно-Сахалинская бизнес конференция ЮСАБИКО-2019 (2 блока — большие и малые инвестиции) | |
| 3. | Мероприятие № 3 Предоставление субсидий субъектам инвестиционной деятельности | ДЭР | I квартал 2015 года -2019 года | IV квартал 2015 года -2019 года | I квартал 2015 года -2019 года | IV квартал 2015 года -2019 года | Предоставление субсидий субъектам инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты : 2015 -4 ед. 2016 -4 ед. 2017 -2 ед. 2018 -3 ед. 2019- 1 ед. Итого: 14 ед. | Предоставление субсидий субъектам инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты : 2015 -1 ед. 2016 -4 ед. 2017 -2 ед. 2018 -3 ед. 2019- 1 ед. Итого: 11 ед. Общий объем субсидий - 58991,6 тыс. рублей. | Отсутствие заявителей за поддержкой при проведении конкурентных процедур. |
| 3.1 | Мероприятие 3.1. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на разработку проектно-сметной документации и затрат, связанных с приобретением, строительством, модернизацией, реконструкцией и техническим перевооружением производственных мощностей | ДЭР | I квартал 2015 года -2019 года | IV квартал 2015 года - 2019 года | I квартал 2015 года - 2019 года | IV квартал 2015 года - 2019 года | Предоставление субсидий субъектам инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты : 2015 -4 ед. 2016 -4 ед. 2017 -2 ед. 2018 - 3 ед. 2019- 0 ед. Итого: 13 ед. | Предоставлено 10 субсидий на возмещение части затрат на разработку проектно-сметной документации и затрат, связанных с приобретением, модернизацией, реконструкцией и техническим перевооружением производственных мощностей субъектам инвестиционной деятельности в объеме 34390,9 тыс.руб.: 2015 - 1 ед. (сумма субсидии - 4 000,0 тыс. руб.: - АО «Сахалинская Коммунальная Компания». 2016 - 4 ед. ( сумма субсидий - 24 600,0 тыс. руб.): - ИП Волошина И.В. -8 800,0 тыс. руб.; - ООО «Продуктовый рынок» - 3800,0тыс.руб.; -АО «Сахалинская Коммунальная Компания»10 800,0 тыс.руб.; - ООО «Система Строительного Снабжения Сахалин» -1100,0 тыс.руб. 2017: - 2 ед. ( сумма субсидий — 3014,6 тыс. руб.) - ООО «Продуктовый рынок» - 918,8 тыс. рублей; -ООО «Спортпроект» - 2095,8 тыс. рублей 2018 - 3 ед. (сумма субсидий -2776,3 тыс. руб.): -ООО «Продуктовый рынок» - 570,3 тыс. рублей; - ООО «Спортпроект» - 1394,5 тыс. рублей, - ИП Волошина И.С. - 811,5 тыс. рублей | |
| 3.3 | Мероприятие 3.3. Предоставление субсидий концессионерам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на выполнение мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением | ДЭР | I квартал 2019 | IV квартал 2019 | I квартал 2019 | IV квартал 2019 | Предоставление субсидий субъектам инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты на условиях концессии -1 ед. | Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат предоставлена ООО СЗ «Сахзем» в размере 24600,8 тыс. руб. | |
| 4. | Мероприятие № 4 Формирование мер налогового стимулирования инвестиционной деятельности | ДЭР ДФ | I квартал 2016 года | IV квартал 2016 года | I квартал 2016 года | IV квартал 2016 года | Предоставление инвестиционного налогового кредита и льгот по уплате местных налогов | Утверждены решения Городской Думы города Южно-Сахалинска: - от 27.05.2015 № 155/11-15-5 «Об установлении дополнительного основания и условий предоставления инвестиционного налогового кредита на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»; - от 28.09.2016 № 581/31-16-5 «О внесении изменения в Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности городского округа «Город Южно-Сахалинск» и предоставленные в аренду без торгов, утвержденный решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 25.11.2015 № 303/18-15-5»; - от 18.07.2016 № 496/27вн-16-5 «О внесении изменения в решение городского Собрания города Южно-Сахалинска от 31.08.2005 № 1028/118вн-05-2 «О введении земельного налога». | |
| 5. | Мероприятие № 5 Формирование имущественной политики городского округа «Город Южно-Сахалинск», обеспечивающей развитие инвестиционной деятельности | ДЭР | I квартал 2015 года -2019 года | IV квартал 2015 года - 2019 года | I квартал 2015 года - 2019 года | IV квартал 2015 года - 2019 года | Формирование перечня муниципального имущества (в том числе земельных участков): 2015 - 1 ед. 2016 - 1 ед. 2017 - 1ед 2018 - 1 ед. 2019 - 1 ед. Итого: 5 ед. | Сформировано 5 перечней муниципального имущества. 2015 год: - постановление администрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2015 № 2225 2016 год: - постановление администрации города Южно-Сахалинска от 31.03.2016 № 995 2017 год: - постановление администрации города Южно-Сахалинска от 28.02.2017 № 499 2018 год: - постановление администрации города Южно-Сахалинска от 05.02.2018 № 259 2019 год: - постановление администрации города Южно-Сахалинска от 05.02.2019 № 463 | |
3. Сведения
о достижении значений индикаторов (показателей)муниципальной программы «Развитие инвестиционного потенциала городского округа«Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», за период 2015-2019 годов
| п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного год | ||
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |||||
| план | факт | |||||
| Муниципальная программа «Развитие инвестиционного потенциала городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы» | ||||||
| 1 | Индикатор 1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млрд. рублей | 31,0 | 141,0 | 221,1 | Общий объем инвестиций по статистическим данным за 2015 -2018 — 221,1 млн. руб. (среднегодовой объем инвестиций за анализируемый период составляет -55,3 млн. руб.). 2015 -76,2 млн. руб. 2016 - 58,1 млн. руб. 2017 - 47,2 млн. руб. 2018 -39,6 млн. руб. |
| 2 | Индикатор 2. Количество субъектов инвестиционной деятельности, получивших муниципальную поддержку на реализацию инвестиционных проектов | единиц | 3 | 14 | 11 | Причины недостижения планируемых значений индикаторов: 1. На конкурс было представлено 2 заявки: - АО «Сахалинская Коммунальная Компания», с заявленной суммой субсидии - 9123148,23 руб.; - ОАО «Сахалинэнерго», с заявленной суммой субсидии - 9431115,86 руб. В связи с тем, что ОАО «Сахалинэнерго» имеет неисполненные обязательства по уплате налогов и сборов, согласно пп. 3.2.3 Порядка предоставления субсидий субъектам инвестиционной деятельности на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на инвестиционные цели, утвержденного постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.09.2015 № 2534-па заявка была отклонена. Победитель один, субсидия предоставлена АО «Сахалинская Коммунальная Компания», сумма субсидии - 4 000 000,0 руб. 2. Отсутствие заявителей за поддержкой при проведении конкурентных процедур. 3. Не предоставлялись средства из областного бюджета на софинансирование Программы. |
| | Индикатор 3. Объем инвестиций по проектам, реализуемым при муниципальной поддержке, в том числе - приоритетным инвестиционным проектам - проектам, реализуемым на условиях концессии - проектам, реализуемым на территориях опережающего социально-экономического развития/масштабным инвестиционным проектам | млн. рублей | 285,0 - - - | 1 799,0 341,8 233,5 1 223,6 | 2 220,0 363,2 233,5 1 623,3 | Превышение фактического объема инвестиций над плановым связано с опережающими темпами строительства/модернизации инвестиционных проектов: 1. Приоритетные инвестиционные проекты: - «Строительство частного детского сада «Ладушки» (инвестор — ИП Волошина И.В.) - «Строительство завода по производству напитков» (инвестор — ООО «САПИКО») 2. Проекты, реализуемые на территориях опережающего социально-экономического развития/масштабные инвестиционные проекты: - «Строительство гостиницы с водным комплексом» (инвестор — ООО «Вектор») - «Строительство Сахалинского индустриального парка» (инвестор ООО «СИП-ТОР») - Строительство логистического центра «Южный» класса А (инвестор — ООО «Партнерство») |
| 4 | Индикатор 4. Количество соглашений заключенных на условиях концессии | единиц | 2 | 1 | 1 | |
4. Плановое и фактическое ресурсноеобеспечение муниципальной программы «Развитие инвестиционногопотенциала городского округа «Город Южно-Сахалинск»на 2015 - 2021 годы», за период 2015-2019 годов
| Источники финансирования | Функциональная классификация расходов (код бюджетной классификации) | Финансирование за отчетный период (тыс. руб.) | ||
| Предусмотрено решением Городской Думы (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) | Предусмотрено муниципальной программой (на отчетную дату) | Кассовое исполнение (факт) | ||
| Итого | 68 515,9 | 68 515,9 | 59 285,5 | |
| Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов | 0113 | 299,0 | 299,0 | 294,0 |
| 0412 | 68 216,9 | 68 216,9 | 58 991,5 | |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| Полученные МБТ из ФБ | - | - | - | - |
5. Оценка
эффективности муниципальнойпрограммы «Развитие инвестиционного потенциала городского округа
«Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы», за период 2015-2019 годов
Оценка эффективности муниципальной программы«Развитие инвестиционного потенциала городского округа
«Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»,утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска
от 31.07.2014 № 1372-па (далее - Программа),за период 2015-2019 годов:
5.1. Оценкастепени достижения цели и решения задач муниципальной программы рассчитываетсяпо формуле:
где:
ДИ -показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальнойпрограммы;
Ф -фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы заотчетный период;
П -планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программыза отчетный период;
к -количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.
ДИ = (221,1/141,0+11/14+2220,0/1799,0+1/1) / 4 = (1 +0,8+1 + 1) / 4 = 3,8/4 = 0,95
5.2. Оценкастепени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа(БЛ) рассчитывается по формуле:
БЛ = О / Л,
где:
БЛ -показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городскогоокруга;
О -фактическое освоение средств бюджета городского округа по муниципальнойпрограмме в отчетном периоде;
Л -бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетномпериоде.
В случаекогда БЛ < 1 за счет экономии бюджетных средств приусловии выполнения всех мероприятий и индикаторов (показателей), то считается,что БЛ = 1.
В случае неосвоения средств бюджета городского округа, источникомфинансового обеспечения которых явились поступившие в бюджет в ноябре - декабреотчетного года средства областного бюджета, значение Л может быть уменьшено насумму вышеуказанных неосвоенных средств. Обоснования внесения в подсчет Лизменений отражаются ответственным исполнителем в пояснительной запискегодового отчета о ходе реализации муниципальной программы.
БЛ = 59285,6/68515,9 = 0,87
5.3. Оценкастепени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственныхрезультатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюденияустановленных сроков начала и завершения реализации мероприятий муниципальнойпрограммы.
Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальнойпрограммы рассчитывается по формуле:
где:
- показатель своевременности реализации мероприятий муниципальнойпрограммы;
- количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдениемустановленных сроков начала реализации;
- количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдениемустановленных сроков;
М -количество мероприятий муниципальной программы.
В расчетпринимаются:
-мероприятия муниципальной программы, реализуемые в текущем году, то естьплановые сроки начала и окончания их реализации соответствуют текущему году, закоторый проводится оценка эффективности реализации муниципальной программы;
-переходящие мероприятия муниципальной программы (как финансируемые, так и безпланового финансового обеспечения), реализуемые в текущем году в соответствие сдетализированным планом-графиком.
ССм = (43+43) / (2 x 43) = 86/ 86 = 1,0
5.4. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программыосуществляется по формуле:
где:
- показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы;
ДИ -показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальнойпрограммы;
БЛ -показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городскогоокруга;
- показатель своевременности реализации мероприятий муниципальнойпрограммы.
Ои = (0,6 х 0,95) + (0,25 х 0,87) + (0,15 х 1) = 0,57 + 0,22 + 0,15 = 0,94
В соответствии с проведенной оценкой реализациямуниципальной программы «Развитие инвестиционного потенциала городского округа«Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», за период 2015-2019 годов признаетсяэффективной.