Постановление Администрации города Южно-Сахалинска Сахалинской области от 17.04.2020 № 1168-па

Приложение

Утвержден

постановлениемадминистрации

города Южно-Сахалинска

от 17.04.2020 № 1168-па

 

Отчет

о реализациимуниципальной программы «Формирование современной городской среды на  2018-2025 годы» натерритории городского округа  «ГородЮжно-Сахалинск» за 2019 год

                                                                            1. Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа  «ГородЮжно-Сахалинск»

на реализацию муниципальной программы

 

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей				Результат исполнения мероприятия    (в %)
		ГР БС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на  2018-2025 годы» на территории городского округа  «Город Южно-Сахалинск»	Всего	x	x	x	x	258 914,40	762 045,80	715 664,60	715 664,60	93,91
	ДГХ, МКУ «УДХиБ»	902	x	x	x	258 914,40	762 045,80	715 664,60	715 664,60	93,91
1. Благоустройство дворовых территорий	МКУ «УДХиБ»	902	2500120990	0503	240	5000,00	12 719,52	9 056,50	9 056,50	71,20
2. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	МКУ «УДХиБ»	902	2500120990	0409	240	217 914,40	346 943,69	304 231,18	304 231,18	87,69
		902	25001S3350	0409	240	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		902	250F263350	0409	240	0,00	398 731,40	398 731,40	398 731,40	100,00
		902	250F2S3350	0409	240	0,00	2 970,71	2 970,70	2 970,70	100,00
3. Благоустройство общественных территорий	МКУ «УДХиБ»	902	2500120990	0503	240	30 000,00	680,48	674,82	674,82	99,17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Сведения

о степени выполнениямуниципальной программы

 

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа  «Формирование современной городской среды на  2018-2025 годы» на территории городского округа  «Город Южно-Сахалинск»
Основное мероприятие: Приоритетный проект «Формирование современной городской среды»
1. Благоустройство дворовых территорий	ДГХ, МКУ «УДХиБ»							Расторжение муниципального контракта № 027-094-19 от 02.09.2019                           в одностороннем порядке по объекту «Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №241        и № 241а по  ул. Комсомольская», по вине подрядной организации ИП Шакиров М.К.
- Площадь дворовых территорий, подлежащих благоустройству или капитальному ремонту		2019	2025	2019	2019	206900 м2	205900 м2
2. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	ДГХ, МКУ «УДХиБ
- Количество дворовых территорий и домов, на которых проведены работы		2019	2025	2019	2019	30ед./86ед.	29ед./84ед.

 

 

3. Сведения

    о достижении значений индикаторов(показателей) муниципальной программы 

 

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному	Отчетный год
				план	факт
Муниципальная программа  «Формирование современной городской среды на  2018-2025 годы» на территории городского округа  «Город Южно-Сахалинск»
1	Индикатор № 1.      Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства дворовых территорий	%	100	100	100	х
2	Индикатор № 2.                                                            Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем  количестве запланированных к реализации  в течение отчетного года проектов благоустройства общественных территорий	%	100	100	100	х
3	Индикатор № 3.                                                   Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства дворовых территорий	%	100	100	100	х
4	Индикатор № 4.                   Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий	%	92,0	100	100	х
5	Индикатор № 5.                                                           Количество благоустроенных и (или) капитально отремонтированных дворовых территорий (двор/дом) с 2019 года, нарастающим итогом	ед.	2110	61/168	60/168	Расторжение муниципального контракта            №027-094-19 от 02.09.2019                               в одностороннем порядке по объекту «Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов №241          и № 241а по ул. Комсомольская», по вине подрядной организации ИП Шакиров М.К.
6	Индикатор № 6.                                                               Площадь благоустроенных и (или) капитально отремонтированных дворовых территорий с 2019 года, нарастающим итогом	м2	229367	436267	435267
7	Индикатор № 7.                                                    Доля благоустроенных и (или) капитально отремонтированных дворовых территорий с 2019 года, нарастающим  итогом	%	11,1	18,0	18,0	х
8	Индикатор № 8.  Доля граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды	%	0	1,0	1,0	х

 

3. Плановое и фактическое ресурсное обеспечение

муниципальной программы

за 2019 год

 

 

Источники финансирования	Функциональная классификация расходов (код бюджетной классификации)				Финансирование за отчетный период  (тыс. руб.)
	ГР БС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Предусмотрено решением Городской Думы (сводная бюджетная роспись на отчетную дату)	Предусмотрено муниципальной программой (на отчетную дату)	Кассовое исполнение (факт)
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					762 045,80	762 045,80	715 664,60
Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов	902	x	x	x	762 045,80	762 045,80	715 664,60
	902	2500120990	0503	240	12 719,52	12 719,52	9 056,50
	902	2500120990	0409	240	346 943,69	346 943,69	304 231,18
	902	25001S3350	0409	240	0,00	0,00	0,00
	902	250F263350	0409	240	398 731,40	398 731,40	398 731,40
	902	250F2S3350	0409	240	2 970,71	2 970,70	2 970,70
	902	2500120990	0503	240	680,48	680,48	674,82
Внебюджетные источники	х	х	х	х	х	х	х
Полученные МБТ из ФБ	х	х	х	х	х	х	х

Оценка эффективности

  муниципальной программы «Формирование современнойгородской среды на 2018-2025 годы» на территории городского округа  «Город Южно-Сахалинск»            за 2019 год

 

              Оценка эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на  2018-2025 годы» на территории городскогоокруга  «Город Южно-Сахалинск» (далее - Программа), утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинскаот 29.12.2017 № 3612-па, произведена            по оценке результативности Программыс учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а такжереализовавшихся рисков и критериев социально-экономической эффективности,оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономическогоразвития городского округа.

 

1.Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется поформуле:

 

где:

ДИ- показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;

К- количество индикаторов Программы;

Ф- фактическое значение индикатора Программы за отчетный период;

П- планируемое значение достижения индикатора Программы за отчетный период.

С_Д = Ф_{/ П, СД = П / Ф,}

где:

С_Д- степень достижения цели (решения задач);

Ф- фактическое значение индикаторов Программы;

П- плановое значение индикаторов Программы.

 

       Индикатор № 1. Доляреализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностьюосвещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разнымигруппами населения (спортивные площадки, детские площадки            и т.д.), малыми архитектурнымиформами) в общем количестве запланированных              к реализации в течение отчетногогода проектов благоустройства дворовых территорий

 

  С_{Д 1} = 100/100 = 1

 

Индикатор№ 2. Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественныхтерриторий в общем количестве запланированных к реализации                 в течение отчетного годапроектов благоустройства общественных территорий

 

С_Д2 =100/100 = 1

 

Индикатор№ 3. Доля дворовыхтерриторий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организацийв соответствующих мероприятиях,              в общем количестве запланированных креализации в течение отчетного года проектов благоустройства дворовыхтерриторий

 

С_Д3 =100/100  = 1

 

Индикатор№ 4. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовыхтерриторий, подлежащих благоустройству в отчетном году            с использованием субсидии накапитальный ремонт, ремонт дворовых территорий

 

С_Д4 =21/21  = 1

 

Индикатор№ 5. Количествоблагоустроенных и (или) капитально отремонтированных дворовых территорий с 2019года, нарастающим итогом

 

С_Д5 =60/61  = 0,98

 

Индикатор№ 6. Площадьблагоустроенных и (или) капитально отремонтированных дворовых территорий с 2019года, нарастающим итогом

 

С_Д6 =435267/436267  = 0,99

 

Индикатор№ 7. Доля благоустроенных и (или) капитально отремонтированных дворовыхтерриторий с 2019 года, нарастающим  итогом

 

С_Д7 =18/18  = 1

 

Индикатор№ 8. Доля граждан,принимающих участие в решении вопросов развития городской среды

С_Д8 =1/1 = 1

 

     ДИ = (1+1+1+1+0,98+0,99+1+1)/8 = 0,99

 

2.Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов  бюджета городского округа (БЛ)рассчитывается по формуле:

 

БЛ = О / Л,

где:

БЛ - показательисполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

О - фактическоеосвоение средств бюджета городского округа по Программе           в отчетном периоде;

Л- бюджетные ассигнования на реализацию Программы в отчетном периоде.

 

БЛ = 715   664,60/ 762   045,79= 0,94

 3. Оценка степени своевременности реализациимероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации)осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала изавершения реализации мероприятий Программы.

Оценка степенисвоевременности реализации мероприятий Программы   рассчитывается по формуле:

 

где:

 - показательсвоевременности реализации мероприятий Программы;

  - количество мероприятий Программы,выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

  - количество мероприятий Программы, завершенных с соблюдениемустановленных сроков;

М - количествомероприятий Программы.

 

СС_м = (2+ 1)/2*2 = 0,8

  4. Расчет оценки эффективности реализации Программы  осуществляетсяпо формуле:

 

 

где:

  - показатель оценки эффективности реализации Программы;

ДИ - показательдостижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

БЛ - показательисполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

  - показатель своевременности реализации мероприятий Программы.

 

О_и = 0,6*0,99 + 0,25*0,94 + 0,15*0,8 = 0,95

 

Согласно проведенной оценки эффективности, Программа за 2019 год признается  эффективной.