| КБК |
Наименование показателей |
Уточненный
план
на 2007 год |
Исполнение
за 2007 г. |
%
к году |
Удельный вес
по исполнению
доходов
и расходов |
|
1 |
2 |
4 |
5 |
7 |
|
Доходы |
2957941 |
3103871 |
104,9 |
58,6% |
| 1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
1786361 |
1810252 |
101,3 |
34,2% |
| 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
1786361 |
1810252 |
101,3 |
34,2% |
| 1 05 00000 00 0000 000 |
Налоги на совокупный доход |
179040 |
179600 |
100,3 |
3,4% |
| 1 05 02000 02 0000 110 |
Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности |
176280 |
176751 |
100,3 |
3,3% |
| 1 05 03000 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
2760 |
2849 |
103,2 |
0,1% |
| 1 06 00000 00 0000 110 |
Налоги на имущество |
50656 |
52712 |
104,1 |
1,0% |
| 1 06 01000 00 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц |
15030 |
14161 |
94,2 |
0,3% |
| 1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
35626 |
38551 |
108,2 |
0,7% |
| 1 08 00000 00 0000 000 |
Государственная пошлина |
28000 |
29002 |
103,6 |
0,5% |
| 1 08 03000 01 0000 110 |
Госпошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями |
|
8148 |
|
0,2% |
| 1 08 07000 01 0000 110 |
Государственная пошлина
за государственную регистрацию,
а также за совершение прочих
юридически значимых действий |
28000 |
20855 |
74,5 |
0,4% |
| 1 09 00000 00 0000 000 |
Задолженность и перерасчеты
по отмененным налогам, сборам
и иным обязательным платежам |
4071 |
1282 |
31,5 |
|
| 1 09 01000 00 0000 110 |
Налог на прибыль организаций,
зачислявшийся до 1 января 2005 года
в местные бюджеты |
3300 |
807 |
24,5 |
|
| 1 09 03000 00 0000 110 |
Платежи за пользование природными
ресурсами |
|
44 |
|
|
| 1 09 04000 00 0000 110 |
Налоги на имущество (земельный
налог) |
771 |
491 |
63,7 |
|
| 1 09 06000 02 0000 110 |
Прочие налоги и сборы
(по отмененным налогам и сборам
субъектов Российской Федерации) |
|
9 |
|
|
| 1 09 07000 00 0000 110 |
Прочие налоги и сборы
(по отмененным местным налогам
и сборам) |
|
-69 |
|
|
| 1 11 00000 00 0000 000 |
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной
и муниципальной собственности |
478100 |
493400 |
103,2 |
9,3% |
| 1 11 01000 00 0000 120 |
Дивиденды по акциям и доходы
от прочих форм участия в капитале,
находящихся в собственности
городских округов |
1300 |
1287 |
99,0 |
|
| 1 11 03000 00 0000 120 |
Проценты, полученные
от предоставления бюджетных
кредитов внутри страны за счет
средств бюджетов городских округов |
0 |
45 |
|
|
| 1 11 05000 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной
либо иной платы за передачу
в возмездное пользование
государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества
автономных учреждений, а также
имущества государственных
и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) |
262600 |
272401 |
103,7 |
5,1% |
| 1 11 07000 00 0000 120 |
Платежи от государственных
и муниципальных унитарных
предприятий |
2400 |
2362 |
98,4 |
|
| 1 11 09000 00 0000 120 |
Прочие доходы от использования
имущества и прав, находящихся
в государственной и муниципальной
собственности (за исключением
имущества автономных учреждений,
а также имущества государственных
и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) |
211800 |
217305 |
102,6 |
4,1% |
| 1 12 00000 00 0000 000 |
Платежи при пользовании природными
ресурсами |
15227 |
12238 |
80,4 |
0,2% |
| 1 12 01000 01 0000 120 |
Плата за негативное воздействие
на окружающую среду |
15227 |
12238 |
80,4 |
0,2% |
| 1 13 00000 00 0000 000 |
Доходы от оказания платных услуг
и компенсации затрат государства |
93103 |
87807 |
94,3 |
1,7% |
| 1 13 03000 00 0000 130 |
Прочие доходы бюджетов городских
округов от оказания платных услуг,
компенсации затрат государства |
93103 |
87807 |
94,3 |
1,7% |
|
в том числе: родительская плата |
89869 |
82827 |
92,2 |
1,6% |
| 1 14 00000 00 0000 000 |
Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов |
254000 |
358663 |
141,2 |
6,8% |
| 1 14 02000 00 0000 410 |
Доходы от реализации имущества,
находящегося в государственной
и муниципальной собственности
(за исключением имущества
автономных учреждений, а также
имущества государственных
и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) |
254000 |
358663 |
141,2 |
6,8% |
| 1 16 00000 00 0000 000 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
69383 |
73298 |
105,6 |
1,4% |
| 1 16 03000 00 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства
о налогах и сборах |
|
1147 |
|
|
| 1 16 06000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства
о применении ККТ при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных
карт |
|
4447 |
|
0,1% |
| 1 16 08000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы)
за административные правонарушения
в области государственного
регулирования производства
и оборота этилового спирта,
алкогольной, спиртосодержащей
и табачной продукции |
|
2195 |
|
|
| 1 16 21000 00 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных
в совершении преступлений,
и в возмещение ущерба имуществу |
|
23 |
|
|
| 1 16 25000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства
о недрах, об особо охраняемых
природных территориях, об охране
и использовании животного мира,
об экологической экспертизе,
в области охраны окружающей среды,
земельного законодательства,
лесного законодательства, водного
законодательства |
|
3176 |
|
0,1% |
| 1 16 27000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение ФЗ "О пожарной
безопасности" |
|
810 |
|
|
| 1 16 28000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства
в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия человека
и законодательства в сфере
защиты прав потребителей |
|
2177 |
|
|
| 1 16 30000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы)
за административные правонарушения
в области дорожного движения |
|
10003 |
|
0,2% |
| 1 16 90000 00 0000 140 |
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба |
69383 |
49320 |
71,1 |
0,9% |
| 1 17 00000 00 0000 000 |
Прочие неналоговые доходы |
|
5617 |
|
0,1% |
| 1 17 01000 00 0000 180 |
Невыясненные поступления |
|
783 |
|
|
| 1 17 05000 00 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы |
|
4834 |
|
0,1% |
| 2 00 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления |
2060361 |
1986115 |
96,4 |
37,5% |
| 2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы РФ |
1986960 |
1938431 |
97,6 |
36,6% |
| 2 02 02000 00 0000 151 |
Субвенции от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации |
802272 |
762597 |
95,1 |
14,4% |
| 2 02 02000 00 0000 151 |
Средства, получаемые по взаимным
расчетам, возникшие в результате
решений, принятых органами
государственной власти |
6202 |
6202 |
100,0 |
0,1% |
| 2 02 04000 00 0000 151 |
Субсидии от других бюджетов
бюджетной системы РФ |
1178486 |
1169632 |
99,2 |
22,1% |
| 2 07 00000 00 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления |
73401 |
47684 |
65,0 |
0,9% |
| 2 07 04000 04 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления
в бюджеты городских округов |
73401 |
47684 |
65,0 |
0,9% |
| 3 00 00000 00 0000 000 |
Доходы от предпринимательской
и иной приносящей доход
деятельности |
223799 |
203782 |
91,1 |
3,8% |
| 3 02 00000 00 0000 000 |
Рыночные продажи товаров и услуг |
223799 |
203782 |
91,1 |
3,8% |
| 3 02 01000 00 0000 130 |
Доходы от продажи услуг |
183799 |
165313 |
89,9 |
3,1% |
| 3 02 02000 00 0000 440 |
Доходы от продажи товаров |
40000 |
38469 |
96,2 |
0,7% |
|
Итого доходов |
5242101 |
5293768 |
101,0 |
100,0% |
|
Кроме того, фактически привлечено
средств в соответствии с программой
внутренних заимствований |
|
1323120 |
|
|
|
Итого доходов с учетом привлеченных
средств |
5242101 |
6616888 |
|
|
|
Расходы |
|
|
|
|
| 0100 |
1. Общегосударственные вопросы |
582537 |
534865 |
91,8 |
10,8% |
|
из них: |
|
|
|
|
|
- оплата труда и начисление
на заработную плату (код 211, 213) |
283724 |
274987 |
96,9 |
|
| 0200 |
2. Национальная оборона |
2084 |
1909 |
91,6 |
0,0% |
|
из них: |
|
|
|
|
|
- оплата труда и начисление
на заработную плату (код 211, 213) |
1545 |
1372 |
88,8 |
|
| 0300 |
3. Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность |
101666 |
67934 |
66,8 |
1,4% |
|
из них: |
|
|
|
|
|
- оплата труда и начисление
на заработную плату (код 211, 213) |
42447 |
41069 |
96,8 |
|
| 0400 |
4. Национальная экономика |
70253 |
58816 |
83,7 |
1,2% |
| 0500 |
5. Жилищно-коммунальное хозяйство |
1353867 |
1226321 |
90,6 |
24,8% |
|
из них: |
|
|
|
|
|
- оплата труда и начисление
на заработную плату (код 211, 213) |
36662 |
35282 |
96,2 |
|
| 0600 |
6. Охрана окружающей среды |
5800 |
3172 |
54,7 |
0,1% |
| 0700 |
7. Образование |
1812817 |
1657647 |
91,4 |
33,5% |
|
из них: |
|
|
|
|
|
- оплата труда и начисление
на заработную плату (код 211, 213) |
1107505 |
1069203 |
96,5 |
|
| 0800 |
8. Культура, кинематография,
средства массовой информации |
141449 |
124362 |
87,9 |
2,5% |
|
из них: |
|
|
|
|
|
- оплата труда и начисление
на заработную плату (код 211, 213) |
86237 |
80696 |
93,6 |
|
| 0900 |
9. Здравоохранение и спорт |
1258821 |
1084438 |
86,1 |
21,9% |
|
из них: |
|
|
|
|
|
- оплата труда и начисление
на заработную плату (код 211, 213) |
778795 |
771505 |
99,1 |
|
| 1000 |
10. Социальная политика |
211370 |
183869 |
87,0 |
3,7% |
|
Итого расходов |
5540664 |
4943333 |
89,2 |
100,0% |
|
Средства, передаваемые по взаимным
расчетам |
|
|
|
|
|
Всего расходов |
5540664 |
4943333 |
89,2 |
100,0% |
|
Превышение расходов над доходами
(дефицит/профицит) |
-298563 |
350435 |
|
|
|
Кроме того, за счет собственных
доходов фактически направлено
на погашение долговых обязательств
городского округа
"Город Южно-Сахалинск" |
|
1673890 |
|
|
|
Итого расходов с учетом средств,
направленных на погашение долговых
обязательств городского округа
"Город Южно-Сахалинск" |
5540664 |
6617223 |
|
|
|
Итого превышение расходов
над доходами (дефицит/профицит) |
-298563 |
-335 |
|
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
- оплата труда и начисление
на заработную плату (код 211, 213) |
2336915 |
2274114 |
97,3 |
46,0% |