Постановление Администрации города Южно-Сахалинска Сахалинской области от 10.12.2019 № 3943-па
Об утверждении Отчета о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации города от 20.08.2014 №1529-па, за 2018 год
АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.12.2019 № 3943-па
Обутверждении Отчета о реализации муниципальной программы «Развитие транспортнойинфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск»на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации города от20.08.2014 №1529-па, за 2018 год
1. Утвердить Отчет о реализации муниципальнойпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйствагородского округа «Город Южно-Сахалинск на 2015-2021 годы», утвержденнойпостановлением администрации города от 20.08.2014 №1529-па , за 2018 год (приложение).
2. Настоящеепостановление администрации города разместить на официальном сайтеадминистрации города Южно-Сахалинска.
3. Контроль исполнения постановленияадминистрации города возложить на директора Департамента городского хозяйстваадминистрации города Южно-Сахалинска.
Мэр города С.А.Надсадин
Приложение
Утвержден
постановлениемадминистрации
городаЮжно-Сахалинска
от10.12.2019 № 3943-па
Отчет
ореализации муниципальной программы «Развитиетранспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства
городского округа «ГородЮжно-Сахалинск на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением
администрации города от 20.08.2014№1529-па,
за 2018 год
1. ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнованийбюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск»
на реализацию муниципальнойпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства
городского округа «ГородЮжно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»
за 2018 год
| Наименование муниципальной программы, мероприятия | Исполнители муниципальной программы, мероприятия | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | Результат исполне- ния мероприятия (в %) | ||||||
| ГРБС | ЦСР | Рз, Пр | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2018 года | сводная бюджетная роспись, план на 31 декабря 2018 года (включительно) | кассовое исполнение | освоение | |||
| Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» | Всего: | х | х | х | х | 2321186,60 | 3534187,20 | 3393983,73 | 3393983,73 | 96,0 |
| ДГХ | 915 | х | х | х | 1496507,10 | 2322409,52 | 2252185,35 | 2252185,35 | 97,0 | |
| Администрация города (МКУ «УДХиБ») | 902 | х | х | х | 696817,60 | 1202584,01 | 1 132 604,71 | 1 132 604,71 | 94,2 | |
| Департамент образования | 907 | х | х | х | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | |
| Администрация города, (МКУ «Управление делами», МКУ «Пассажирский транспорт») | 902 | х | х | х | 127 761,90 | 9093,67 | 9 093,67 | 9 093,67 | 100,0 | |
| Подпрограмма «Модернизация и развитие улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» | Всего: | х | х | х | х | 2 145 187,20 | 2837201,24 | 2697544,52 | 2697544,52 | 95,1 |
| ДГХ | 915 | х | х | х | 1 448 369,60 | 1636447,82 | 1 566 770,40 | 1 566 770,40 | 95,7 | |
| Администрация города (МКУ «УДХиБ») | 902 | х | х | х | 696817,60 | 1200753,42 | 1 130 774,12 | 1 130 774,12 | 94,2 | |
| Основное мероприятие 1. Развитие дорожной инфраструктуры | 902 | х | 0409 | х | 696817,60 | 666941,07 | 608 687,48 | 608 687,48 | 91,3 | |
| 1.1.Строительство и реконструкция объектов дорожной инфраструктуры | Администрация города (МКУ «УДХиБ») | 902 | х 0910120980 0910163210 09101S32100910155050 09101S3500 0910163500 | 0409 0409 0409 0409 0409 0409 0409 | 414 414 414 414 414 414 414 | 641883,60 387860,20 177816,40 76207,00 | 628811,58 136329,60 270000,00 130714,29 59900,00 31207,00 660,70 | 580557,99 95540,16 270000,00 130714,29 59012,40 25291,14 0,00 | 580557,99 95540,16 270000,00 130714,29 59012,40 25291,14 0,00 | 92,3 |
| 1.2.Капитальный ремонт объектов дорожной инфраструктуры | Администрация города (МКУ «УДХиБ») | 902 | х 0910120080 | 0409 0409 | 240 240 | 54934,00 54934,00 | 38129,49 38129,49 | 28129,49 28129,49 | 28129,49 28129,49 | 73,8 |
| Основное мероприятие 2. Техническая эксплуатация (содержание и ремонт) улично-дорожной сети, автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооруженийВсего | Всего | | х | 0409 | х | 1448369,60 | 2 170 260,17 | 2088857,04 | 2088857,04 | 96,2 |
| ДГХ | 915 | х | 0409 | х | 1448369,60 | 1 636 447,82 | 1566770,40 | 1566770,40 | 95,7 | |
| Администрация города (МКУ «УДХиБ») | 902 | х | 0409 | х | 0,00 | 533 812,35 | 522086,64 | 522086,64 | 97,8 | |
| 2.1. Ремонт улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений | Всего | х | х | 0409 | х | 542266,79 | 637936,28 | 626008,87 | 626008,87 | 98,1 |
| ДГХ | 915 | х 0910263190 09102S3190 0910220080 0910263190 09102S3190 | 0409 0409 0409 0409 0409 0409 | х 240 240 240 810 810 | 542266,79 254900,00 2574,80 2248,99 279717,60 2825,40 | 104123,93 0,00 0,00 0,00 24703,40 450,40 | 103922,23 0,00 0,00 0,00 24702,58 249,52 | 103922,23 0,00 0,00 0,00 24702,58 249,52 | 99,8 | |
| Администрация города (МКУ «УДХиБ») | 902 | х 0910263190 09102S3190 0910263170 09102S3170 0910220080 | 0409 0409 0409 0409 0409 0409 | х 240 240 240 240 240 | | 533812,35 233201,90 2757,84 227918,20 2302,21 67632,20 | 522086,64 233201,90 2573,06 227918,20 2302,21 56091,27 | 522086,64 233201,90 2573,06 227918,20 2302,21 56091,27 | 97,8 | |
| 2.2. Содержание улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений | ДГХ | 915 | х 0910220080 0910280250 0910263190 09102S3190 | х 0409 0409 0409 0409 | х 240 810 240 240 | 906102,81 388322,91 517769,90 | 1532323,89 503298,99 1027587,90 1422,00 15,00 | 1462848,17 460387,85 1001023,96 1422,00 14,36 | 1462848,17 460387,85 1001023,96 1422,00 14,36 | 95,5 |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на период 2015 - 2021 годов» | Всего: | х | х | х | х | 175999,40 | 696985,96 | 696439,21 | 696439,21 | 99,9 |
| ДГХ | 915 | х | х | х | 48137,50 | 685961,70 | 685414,95 | 685414,95 | 99,9 | |
| Администрация города (МКУ «УДХиБ») | 902 | х | х | х | 0,00 | 1830,59 | 1830,59 | 1830,59 | 100,0 | |
| Администрация города, (МКУ «Управление делами», МКУ «Пассажирский транспорт») | 902 | х | х | х | 127761,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Департамент образования | 907 | х | х | х | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | |
| Администрация города, ( МКУ «Пассажирский транспорт») | 902 | х | х | х | 0,00 | 9093,67 | 9093,67 | 9093,67 | 100,0 | |
| Основное мероприятие 1: Строительство, содержание, ремонт и модернизация объектов светофорного регулирования. | Всего | | | | | 12848,30 | 26845,21 | 26401,94 | 26401,94 | 98,3 |
| ДГХ | | | | | 12848,30 | 25014,62 | 24571,35 | 24571,35 | 98,2 | |
| Администрация города (МКУ «УДХиБ») | | | | | 0,00 | 1830,59 | 1830,59 | 1830,59 | 100,0 | |
| 1.1 Строительство светофорных объектов с табло обратного отсчета | Администрация города (МКУ «УДХиБ») | 902 | 0920120980 | 0409 | 414 | 0,00 | 1830,59 | 1830,59 | 1830,59 | 100,0 |
| 1.2. Содержание светофорных объектов | ДГХ | 915 | х | 0409 | х | 12848,30 | 13413,19 | 13378,61 | 13378,61 | 99,7 |
| 0920180050 | 0409 | 810 | 12848,30 | 13106,95
| 13106,95 | 13106,95 | | |||
| 0920120080 | 0409 | 240 | | 306,26 | 271,66 | 271,66 | | |||
| 1.4. Модернизация светофорных объектов, включая установку табло обратного отчета времени разрешающего и запрещающего сигналов светофора: | ДГХ | 915 | х 0920163190 09201S3190 0920163190 09201S3190 | 0409 0409 0409 0409 0409 | х 240 240 810 810 | 0,00
| 8351,76 5384,80 55,60 2882,25 29,11 | 8325,40 5384,78 54,39 2857,37 28,86 | 8325,40 5384,78 54,39 2857,37 28,86 | 99,7 |
| 1.5. Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов дополнительными источниками освещения. | ДГХ | 915 | х 0920120080 0920163190 09201S3190 | 0409 0409 0409 0409 | х 240 240 240 | 0,00
| 3249,65 749,65 2475,00 25,00 | 2867,34 367,34 2475,00 25,00 | 2867,34 367,34 2475,00 25,00 | 88,2 |
| Основное мероприятие 2: Обустройство улично-дорожной сети дорожными знаками | ДГХ | 915 | х | 0409 | х | 12874,80 | 38306,06 | 38305,16 | 38305,16 | 100,0 |
| 2.1. Установка дорожных знаков, включая применение знаков повышенной яркости на отдельных участках улично-дорожной сети | ДГХ | 915 | х 0920220080 0920280250 | 0409 0409 0409 | 240 810 | 9607,30 696,70 8910,60 | 14511,47 1967,56 27537,60 | 14511,47 1967,56 27537,60 | 14511,47 1967,56 27537,60 | 100,0 |
| 2.2. Ремонт и восстановление знаков и их опор | ДГХ | 915 | х 0920220080 0920280250 | 0409 0409 0409 | 240 810 | | 5387,60 387,60 5000,00 | 5387,60 387,60 5000,00 | 5387,60 387,60 5000,00 | 100,0 |
| 2.3. Содержание дорожных знаков | ДГХ | 915 | х 0920220080 0920280250 | 0409 0409 0409 | х 240 810 | 3267,50 1000,00 2267,50 | 2619,40 319,40 2300,00 | 2619,40 319,40 2300,00 | 2619,40 319,40 2300,00 | 100,0 |
| 2.4.Выполнение комплекса работ внесению изменений и дополнений в Проект организации дорожного движения и обустройства улично-дорожной сети городского округа «Город Южно-Сахалинск»- с формированием электронного банка данных средств организации движения и обустройства улично-дорожной сети | ДГХ | 915 | 0920220080 | 0409 | 240 | 0,00 | 793,90 | 793,00 | 793,00 | 99,9 |
| Основное мероприятие 3: Обустройство опасных участков дорог преимущественно у дошкольных и школьных детских учреждений искусственными неровностями (ИДН) | ДГХ | 915 | х | 0409 | х | 3151,10 | 3085,74 | 3085,74 | 3085,74 | 100,0 |
| 3.1. Установка ИДН с сезонным монтажом и демонтажом | ДГХ | 915 | х 0920320080 0920280250 | 0409 0409 0409 | х 240 810 | 3151,10 615,10 2536,00 | 3085,74 549,74 2536,00 | 3085,74 549,74 2536,00 | 3085,74 549,74 2536,00 | 100,0 |
| Основное мероприятие 4: Нанесение линий дорожной разметки, в том числе повышенной светоотражающей способности. | ДГХ | 915 | х | 0409 | х | 19 263,30 | 35 412,08 | 35412,08 | 35412,08 | 100,0 |
| 4.1. Нанесение линий дорожной разметки | ДГХ | 915 | х 0920420080 0920280250 | 0409 0409 0409 | х 240 810 | 19263,30 1583,60 17679,70 | 35412,08 3681,28 31730,80 | 35412,08 3681,28 31730,80 | 35412,08 3681,28 31730,80 | 100,0 |
| Основное мероприятие 5: Популяризация знаний правил дорожного движения и необходимости соблюдения требований безопасности дорожного движения. | Департамент образования | 907 | х | 0709 | х | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| 5.1. Организация и проведение городского конкурса "Безопасное колесо" | Департамент образования | 907 | х 0920520990 0920500590 | 0709 0709 0709 | х 240 620 | 100,00 100,00 | 100,00 0,00 100,00 | 100,00 0,00 100,00 | 100,00 0,00 100,00 | 100,0 |
| Основное мероприятие 7: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, организация транспортного обслуживания населения и повышение безопасности пассажирских перевозок в границах городского округа «Город Южно-Сахалинск» | Всего | х | х | 0408 | х | 127761,90 | 593236,87 | 593134,29 | 593134,29 | 100,0 |
| Администрация города (МКУ «Управление делами администрации | 902 | х | 0408 | х | 127761,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Администрация города (МКУ «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска») | 902 | х | 0408 | х | 0,00 | 9093,67 | 9093,67 | 9093,67 | 100,0 | |
| ДГХ | 915 | х | 0408 | х | 0,00 | 584143,20 | 584040,62 | 584040,62 | 100,0 | |
| 7.2. Предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с оказанием транспортных услуг населению городского округа «Город Южно-Сахалинск», в том числе субсидии на погашение кредиторской задолженности по налогам и сборам муниципальным автономным учреждениям, находящимся в стадии ликвидации | Администрация города (МКУ «Управление делами администрации города») | 902 | 0920780280 | 0408 | 810 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ДГХ | 915 | 0920780280 0920700590 | 0408 0408 0408 | 810 620 | 0,00 | 536868,37 520581,47 16286,90 | 536868,17 520581,27 16286,90 | 536868,17 520581,27 16286,90 | 100,0 | |
| 7.4. Приобретение автотранспорта, использующего природный газ в качестве моторного топлива, для пассажирских перевозок | Администрация города (МКУ «Управление делами администрации города») | 902 | х 0920763170 09207S3170 | 0408 0408 0408 | 240 240 240 | 27761,90 27484,30 277,60 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| ДГХ | 915 | х 0920763170 09207S3170 | 0408 0408 0408 | 240 240 240 | 0,00 | 27624,50 27346,90 277,60 | 27623,09 27346,88 276,21 | 27623,09 27346,88 276,21 | 100,0 | |
| 7.6. Содержание МКУ «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска» | Администрация города (МКУ «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска») | 902 | х 0920700590 0920700590 0920700590 0920762100 0920740119 | 0408 0408 0408 0408 0408 1003 | х 110 240 850 110 310 | 0,00 | 9093,67 8034,76 742,66 3,83 32,82 279,60 | 9093,67 8034,76 742,66 3,83 32,82 279,60 | 9093,67 8034,76 742,66 3,83 32,82 279,60 | 100,0 |
| ДГХ | 915 | х 0920700590 0920700590 0920700590 0920762100 0920740119 | 0408 0408 0408 0408 0408 1003 | х 110 240 850 110 310 | 0,00 | 13681,57 11524,94 1854,24 11,18 11,18 280,03 | 13580,60 11506,57 1773,80 9,04 11,18 280,01 | 13580,60 11506,57 1773,80 9,04 11,18 280,01 | 99,3 | |
| 7.7. Приобретение комплекса оборудования для освидетельствования газовых баллонов | ДГХ | 915 | Х 0920763170 09207S3170 | 0408 0408 0408 | 240 240 240 | 0,00 | 5968,76 4178,00 1790,76 | 5968,76 4178,00 1790,76 | 5968,76 4178,00 1790,76 | 100,0 |
2. СВЕДЕНИЯ
о степени выполнениямуниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожногохозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»
за январь-декабрь 2018 года
| Наименование муниципальной программы, мероприятия | Исполнители муниципальной программы, мероприятия | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | |||
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |||
| Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» | ||||||||
| Подпрограмма «Модернизация и развитие улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» | ||||||||
| Основное мероприятие 1. Развитие дорожной инфраструктуры | ||||||||
| 1.1.Строительство и реконструкция объектов дорожной инфраструктуры | МКУ «УКС» МКУ «УДХиБ» | 2015 | 2021 | 2018 | 2018 | 1,175 км (26%) | 1,175 км (26%) | |
| Основное мероприятие 2. Техническая эксплуатация (содержание и ремонт) улично-дорожной сети, автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений | ||||||||
| 2.1. Ремонт улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений | МКУ «УДХиБ» ДГХ | 2015 | 2021 | 2018 | 2018 | 10,4 тыс.м2/ 9,49 км | 11,0 тыс.м2/ 9,61 км | |
| в том числе | | | | | | | | |
| 2.1.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований в сфере транспорта и дорожного хозяйства | МКУ «УДХиБ» | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 4,7 км | 4,7 км | |
| 2.2. Содержание улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений | ДГХ | 2015 | 2021 | 2018 | 2018 | 3273 тыс.м2/ 44,4 км | 3554,9 тыс.м2/ 52,6 км | |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на период 2015 - 2021 годов» | ||||||||
| Основное мероприятие 1: Строительство, содержание, ремонт и модернизация объектов светофорного регулирования. | ||||||||
| 1.1. Строительство светофорных объектов с табло обратного отчета | МКУ «УКС» МКУ «УДХиБ» | 2015 | 2018 | 2018 | 2018 | 3 ед. | 3 ед | |
| 1.2. Содержание светофорных объектов | ДГХ | 2015 | 2021 | 2018 | 2018 | 92 ед. | 92 ед. | |
| 1.4. Модернизация светофорных объектов, включая установку табло обратного отчета времени разрешающего и запрещающего сигналов светофора: | ДГХ | 2015 | 2021 | 2018 | 2018 | 75 ед. | 81 ед. | МКП «ЗСМ им.Федотова» по муниципальному заказу заменено устаревшее оборудование на 6-ти перекрестках. По муниципальному контракту выполнены работы по диспетчеризации 75 светофорных объектов с установкой связи с дорожным контроллером и программным обеспечением к нему |
| 1.5. Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов дополнительными источниками освещения. | ДГХ | 2015 | 2021 | 2018 | 2018 | 14 ед. | 19 ед. | |
| Основное мероприятие 2: Обустройство улично-дорожной сети дорожными знаками | ||||||||
| 2.1. Установка дорожных знаков, включая применение знаков повышенной яркости на отдельных участках улично-дорожной сети | ДГХ | 2015 | 2021 | 2018 | 2018 | 1100 шт. | 1920 шт. | |
| 2.2. Ремонт и восстановление знаков и их опор | ДГХ | 2015 | 2021 | 2018 | 2018 | 500 шт. | 754 шт. |
|
| 2.3. Содержание дорожных знаков | ДГХ | 2015 | 2021 | 2018 | 2018 | 7700 шт. | 7700 шт. | |
| 2.4. Выполнение комплекса работ по внесению изменений и дополнений в «Проект организации дорожного движения и обустройства улично-дорожной сети городского округа «Город Южно-Сахалинск» с формированием электронного банка данных средств организации дорожного движения и обустройства улично | ДГХ | 2015 | 2018 | 2018 | 2018 | 1 | 1 | |
| Основное мероприятие 3: Обустройство опасных участков дорог преимущественно у дошкольных и школьных детских учреждений искусственными неровностями (ИДН) | ||||||||
| 3.1. Установка ИДН с сезонным монтажом и демонтажом | ДГХ | 2015 | 2021 | 2018 | 2018 | 54 шт. | 76 шт | |
| Основное мероприятие 4: Нанесение линий дорожной разметки, в том числе повышенной светоотражающей способности. | ||||||||
| 4.1. Нанесение линий дорожной разметки | ДГХ | 2015 | 2021 | 2018 | 2018 | 450 км | 450 км | |
| Основное мероприятие 5: Популяризация знаний правил дорожного движения и необходимости соблюдения требований безопасности дорожного движения. | ||||||||
| 5.1. Организация и проведение городского конкурса "Безопасное колесо" | Департамент образования | 2015 | 2021 | 2018 | 2018 | 1 ед. | 1 ед. | |
| Основное мероприятие 7: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, организация транспортного обслуживания населения и повышение безопасности пассажирских перевозок в границах городского округа «Город Южно-Сахалинск» | ||||||||
| 7.2. Предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с оказанием транспортных услуг населению городского округа «Город Южно-Сахалинск»", в том числе субсидии на погашение кредиторской задолженности по налогам и сборам муниципальным автономным учреждениям, находящимся в стадии ликвидации | Администрация города Южно-Сахалинска (МКУ "Управление делами администрации города"), ДГХ | 2017 | 2019 | 2018 | 2018 | 12 ед. | 12 ед. | |
| 7.4. Приобретение автотранспорта, использующего природный газ в качестве моторного топлива, для пассажирских перевозок | Администрация города Южно-Сахалинска (МКУ «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска»), ДГХ | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 8 ед. | 8 ед. | |
| 7.6. Содержание МКУ «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска» | Администрация города (МКУ «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска») | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 21294,20 тыс.руб. | 22674,28 тыс.руб. | |
| 7.7. Приобретение комплекса оборудования для освидетельствования газовых баллонов | ДГХ | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 1 комплекс | 1 комплекс | |
3. СВЕДЕНИЯ
о достижении значений индикаторов(показателей) муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры идорожного хозяйства городского округа
«Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»
за2018 год
| № | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года | ||
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |||||
| план | факт | |||||
| Подрограмма «Модернизация и развитие улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» | ||||||
| | Подрограмма «Модернизация и развитие улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» | |||||
| 1. | Доля протяженности улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Южно-Сахалинск» | % | 22,6 | 23 | 23,0 | По отчету форма №3-ДГ(мо) за 2018 год на конец отчетного периода вся протяженность дорог составила 396,7 км, протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям 305,3 км Доля протяженности дорог отвечающих нормативным требованиям ( 396,7-305,3)/396,7*100=23,0% |
| 2. | Доля протяженности улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием проезжей части в общей протяженности улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Южно-Сахалинск» | % | 87 | 89,4 | 88,9 | В 2018 году протяженность дорог с нетвердым покрытием уменьшилось с 51,7 км до 43,9 км, т. е. на 7,8 км, в тоже время общая протяженность дорог с твердым покрвтием увеличилась с 347,4 км до 352,8 км, т.е на 54,км, что повлияло на величину данного индикатора. |
| | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на период 2015 - 2021 годов» | |||||
| 4. | сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий | | | | | |
| | изменение к 2013 году | % | 45,7 | 95,7 | 37,1 | По данным ОГИБДД УМВД России по Сахалинской области по состоянию на 31.12.2018 на территории города Южно-Сахалинска произошло 258 ДТП, из которых 13 человек погибли и 292 человека получили телесные повреждения |
| | изменение к 2013 году | человек | 16 | 33 | 13 | |
| 5. | Сокращение социального риска (число лиц погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) | | | | | |
| | изменение к 2013 году | % | 43,0 | 89,2 | 34,15 | Снижение показателя по сравнению с планом обусловлено снижением числа погибших в 2018 году по сравнению с 2013 годом на 22 человека (в 2013 году число погибших от ДТП составляло 35 человек), численности населения взята на уровне факта 2017 года |
|
| изменение к 2013 году | Социальный риск | 7,9 | 16,4 | 6,28 | |
| 6. | Сокращение транспортного риска (число лиц погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств) | | | | | Снижение показателя по сравнению с плановым обусловлено снижением количества погибших в 2018 году. |
| | изменение к 2013 году | % | 47,7 | 77,6 | 36,3 | |
| | изменение к 2013 году | Транспортный риск | 1,74 | 2,82 | 1,32 | |
| 7. | Снижение тяжести последствий к 2021 году (число лиц погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч пострадавших) | | | | | Снижение фактического показателя по сравнению. с плановым обусловлено снижением количество погибших в 2018 году к 2013 году (13 чел. и 35 чел.) и уменьшением количества пострадавших в 2018 году к 2013 году (305 в 2018 году к 525 в 2013 году) |
| | изменение к 2013 году | % | 63,6 | 98,8 | 64,0 | |
| | изменение к 2013 году | Тяжесть последствий | 4,2 | 6,58 | 4,26 | |
| 8. | Увеличение количества перевезенных пассажиров на муниципальных городских и пригородных маршрутах автомобильным транспортом | | | | | Пассажиропоток увеличился по сравнению с прошлым годом в связи с увеличением маршрутов движения из-за изменения места проживания (реализация программ по переселению из ветхого и аварийного жилья и других жилищных программ). |
| | изменение к 2013 году | % | 119,3 | 104,8 | 119,3 | |
| | изменение к 2013 году | Тысяч человек | 29325 | 26111 | 29730 | |
4.ОЦЕНКА
эффективностии результативности муниципальной Программы «Развитие транспортнойинфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск»на 2015 – 2021 годы»
за 2018 год
Для расчета оценки эффективности реализациимуниципальной программы определяются:
1.1.Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы;
Оценкастепени достижения целей и решения задач муниципальной Программы «Развитиетранспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «ГородЮжно-Сахалинск» на 2015 – 2021 годы», утвержденной постановлением администрациигорода Южно-Сахалинска от 20.08.2014 № 1529-па (ред. от 22.01.2019) (далее –муниципальная Программа), за 2018 год рассчитана по формуле:
ДИ = (Ф1 /П1) + (Ф2 / П2 ) +… (Фк /Пк ),
К
где:
ДИ –показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальнойПрограммы;
Ф –фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы заотчетный период;
П –планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной Программыза отчетный период;
К –количество показателей (индикаторов) муниципальной Программы.
| Порядковый номер индикатора в приложении №3 к программе | Фактическое значение индикатора за 2018 год, Зф | Плановое значение индикатора по муниципальной программе на 2018 год, Зп | Значение показателя, Ф/П или П/Ф | Примечание |
| 1 | 23,0% | 23,0% | 1,0 | |
| 2 | 88,9% | 89,4% | 0,99 | |
| 4 | 40,0% | 95,7% | 1 | Уменьшение значения показателя является положительной динамикой |
| 14 человек | 33 человека | 1 | ||
| 5 | 37,7% | 89,2% | 1 | |
| 6,93 социального риска | 16,4 социального риска | 1 | ||
| 6 | 42,5% | 77,6% | 1 | Уменьшение значения показателя является положительной динамикой |
| 1,55 транспортный риск | 2,82 транспортный риск | 1 | ||
| 7 | 68,7% | 98,8% | 1 | |
| 4,58 тяжесть последствий | 6,58 тяжесть последствий | 1 | ||
| 8 | 119,3% | 104,8% | 1 | |
| 29730 тысяч человек | 26111 тысяч человек | 1 | |
ДИ=(1+0,99+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/12=0,99
2.Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городскогоокруга (БЛ) рассчитана по формуле:
БЛ = О/Л,
где:
БЛ –показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городскогоокруга;
О –фактическое освоение средств бюджета городского округа по муниципальнойПрограмме в отчетном периоде;
Л –бюджетные средства ассигнования на реализацию муниципальной Программы вотчетном периоде.
3393983,73/3534187,20=0,96
3.Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижениенепосредственных результатов их реализации) осуществлено на основе показателейсоблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятиймуниципальной Программы.
Оценкастепени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (ССм)рассчитана по формуле:
ССм = (ССНфакт+ ССЗфакт) ,
2 х М
где:
ССм– показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной Программы;
ССНфакт- количество мероприятий муниципальной Программы, выполненных с соблюдениемустановленных сроков начала реализации;
ССЗфакт- количество мероприятий муниципальной Программы, завершенных с соблюдениемустановленных сроков;
М –количество мероприятий муниципальной Программы.
ССм = (18 +18)/2*18= 36/36 = 1
4.Расчет оценки эффективности реализации муниципальной Программы (Ои)
осуществлен по формуле:
Ои = 0,6 х ДИ + 0,25 х БЛ + 0,15 хССм
где:
Ои- показатель оценки эффективности реализации муниципальной Программы;
ДИ –показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальнойПрограммы;
БЛ – показатель исполнения запланированногоуровня расходов бюджета городского округа;
ССм – показатель своевременностиреализации мероприятий муниципальной Программы.
Ои = 0,6 х 0,99 +0,25 х 0,96 + 0,15 х 1 = 0,59+0,24+0,15=0,98
Наосновании оценок степени достижения целей и решения задач муниципальнойПрограммы, степени исполнения запланированного уровня расходов бюджетагородского округа и степени своевременности реализации мероприятий (достижениенепосредственных результатов их реализации) муниципальную Программу следуетсчитать эффективной.