Постановление Администрации города Южно-Сахалинска Сахалинской области от 10.12.2019 № 3936-па
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.08.2014 № 1623-па, за 2018 год
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.12.2019№ 3936-па
Об утверждении отчета ореализации муниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство натерритории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденнойпостановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.08.2014 № 1623-па, за2018 год
1. Утвердить отчет о реализациимуниципальной программы «Жилищноехозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации городаЮжно-Сахалинска от 29.08.2014 № 1623-па, за 2018 год (приложение).
2.Настоящее постановление администрации города разместить на официальном сайтеадминистрации города Южно-Сахалинска.
3.Контроль исполнения постановления администрации города возложить на директораДепартамента городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска.
Мэр города С.А.Надсадин
Приложение
Утвержден
постановлениемадминистрации
города Южно-Сахалинска
от 10.12.2019 № 3936-па
Отчет
о реализациимуниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство на территориигородского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»
за 2018 год
1. Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа «ГородЮжно-Сахалинск»
на реализацию муниципальной программы
| Наименование муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | Результат исполнения мероприятия (в %) | ||||||
| ГР БС | ЦСР | Рз, Пр | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение | Освоение | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» | Всего | x | x | x | x | 1 567 052,5 | 2 237 260,5 | 2 166 458,2 | 2 166 458,2 | 98,5 |
| ДГХ, МКУ «ЦБУСГХ г. Южно-Сахалинска», МКУ «УМГХ» | 915 | x | x | x | 956 970,4 | 1 991 285,9 | 1 939 585,0 | 1 939 585,0 | 99,0 | |
| МКУ «УКС», МКУ «Жилищная политика», АГ, МКУ «Агентство по развитию г.Южно-Сахалинска», МКУ «УДХиБ» | 902 | x | x | x | 606 782,1 | 225 511,9 | 211 065,7 | 211 065,7 | 100,0 | |
| ДК | 913 | x | x | x | 3 000,0 | 20 462,7 | 15 807,5 | 15 807,5 | 92,7 | |
| ДАиГ | 903 | x | x | x | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт жилищного фонда и текущий ремонт пустующих муниципальных жилых помещений | x | x | x | x | x | 484 002,9 | 809 436,0 | 794 164,7 | 794 164,7 | 100,0 |
| Мероприятие 1.1. Капитальный ремонт жилищного фонда | ДГХ | 915 | 120 01 20990 | 05 01 | 240 | 7 892,0 | 39 740,5 | 39 284,6 | 39 284,6 | 100,0 |
| 915 | 120 01 S3060 | 05 01 | 810 | 3 920,0 | 6 744,9 | 6 670,1 | 6 670,1 | |||
| 915 | 120 01 80170 | 05 01 | 630 | 52 931,0 | 67 176,3 | 67 176,3 | 67 176,3 | |||
| 915 | 120 01 63060 | 05 01 | 810 | 391 969,5 | 667 739,5 | 653 605,1 | 653 605,1 | |||
| МКУ «УКС» | 902 | 120 01 S3060 | 05 01 | 240 | 0,0 | 2 052,6 | 2 044,4 | 2 044,4 | ||
| Мероприятие 1.2. Проведение ремонта квартир ветеранов ВОВ | ДГХ | 915 | 120 01 20990 | 05 01 | 240 | 6 210,4 | 4 830,0 | 4 756,9 | 4 756,9 | 100,0 |
| Мероприятие 1.3. Разработка проектно-сметной документации | ДГХ | 915 | 120 01 20990 | 05 01 | 240 | 2 000,0 | 572,3 | 567,5 | 567,5 | 100,0 |
| Мероприятие 1.4. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | МКУ «Жилищная политика» | 902 | 120 01 20990 | 05 01 | 240 | 19 080,0 | 19 080,0 | 19 080,0 | 19 080,0 | 100,0 |
| Мероприятие 1.5. Текущий ремонт пустующих муниципальных жилых помещений | ДГХ | 915 | 120 01 20990 | 05 01 | 240 | 0,0 | 1 500,0 | 979,8 | 979,8 | 100,0 |
| Основное мероприятие 2. Обследование жилищного фонда на предмет целесообразности проведения капитального ремонта | x | x | x | x | x | 1 250,0 | 501,0 | 501,0 | 501,0 | 100,0 |
| Мероприятие 2.1. Обследование жилищного фонда | ДГХ | 915 | 120 02 20990 | 05 01 | 240 | 1 250,0 | 501,0 | 501,0 | 501,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 3. Ликвидация несанкционированных свалок | ДГХ | 915 | 120 03 20990 | 05 03 | 240 | 10 500,0 | 32 329,8 | 32 174,8 | 32 174,8 | 100,0 |
| Основное мероприятие 4. Содержание и ремонт объектов благоустройства | x | x | x | x | x | 930 773,6 | 1 078 340,5 | 1 046 671,2 | 1 046 671,2 | 97,0 |
| Мероприятие 4.1. Содержание, реконструкция (модернизация) объектов наружного освещения и световой наружной иллюминации на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» (предоставление субсидий муниципальному унитарному предприятию на возмещение затрат, связанных с выполнением работ) | ДГХ | 915 | 120 04 80050 | 05 03 | 810 | 61 000,0 | 165 750,0 | 164 386,0 | 164 386,0 | 100,0 |
| 915 | 120 04 63190 | 05 03 | 810 | 0,0 | 106 169,8 | 106 169,8 | 106 169,8 | |||
| 915 | 120 04 S3190 | 05 03 | 810 | 0,0 | 1 072,5 | 1 072,5 | 1 072,5 | |||
| 915 | 120 04 S3280 | 05 03 | 810 | 767,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Мероприятие 4.2. Содержание объектов городского зеленого хозяйства, расположенных на земельных участках общего пользования на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» | ДГХ | 915 | 120 04 20990 | 05 03 | 240 | 10 000,0 | 14 421,4 | 12 380,9 | 12 380,9 | 96,6 |
| 915 | 120 04 00590 | 05 03 | 610 | 40 000,0 | 146 388,7 | 146 388,7 | 146 388,7 | |||
| 915 | 120 04 63190 | 05 03 | 610 | 0,0 | 49 024,6 | 43 916,0 | 43 916,0 | |||
| 915 | 120 04 S3190 | 05 03 | 610 | 0,0 | 495,2 | 495,1 | 495,1 | |||
| 915 | 120 04 00590 | 05 05 | 610 | 0,0 | 71,6 | 71,6 | 71,6 | |||
| ДК | 913 | 120 04 63190 | 05 03 | 620 | 0,0 | 990,0 | 990,0 | 990,0 | ||
| 913 | 120 04 S3190 | 05 03 | 620 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||
| Мероприятие 4.3. Текущее содержание объектов внутриквартального благоустройства и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | ДГХ | 915 | 120 04 20990 | 04 09 | 240 | 10 000,0 | 7 325,9 | 6 827,8 | 6 827,8 | 100,0 |
| 915 | 120 04 80250 | 04 09 | 810 | 64 171,5 | 64 671,5 | 64 671,5 | 64 671,5 | |||
| 915 | 120 04 20990 | 05 03 | 240 | 55 818,2 | 65 247,6 | 61 828,1 | 61 828,1 | |||
| 915 | 120 04 80250 | 05 03 | 810 | 103 314,2 | 182 545,6 | 182 545,6 | 182 545,6 | |||
| МКУ «УДХиБ» | 902 | 120 04 20990 | 04 09 | 240 | 0,0 | 64 377,4 | 58 346,2 | 58 346,2 | ||
| 902 | 120 04 20990 | 05 03 | 240 | 23 816,1 | 26 602,8 | 21 312,3 | 21 312,3 | |||
| 902 | 120 04 63280 | 05 03 | 240 | 0,0 | 2 738,5 | 2 738,5 | 2 738,5 | |||
| 902 | 120 04 S3280 | 05 03 | 240 | 0,0 | 173,8 | 173,8 | 173,8 | |||
| 902 | 120 04 63190 | 05 03 | 240 | 0,0 | 100 426,4 | 97 576,2 | 97 576,2 | |||
| 902 | 120 04 S3190 | 05 03 | 240 | 0,0 | 1 251,9 | 985,8 | 985,8 | |||
| 902 | 120 04 63330 | 05 03 | 240 | 0,0 | 2 597,1 | 2 597,1 | 2 597,1 | |||
| 902 | 120 04 S3330 | 05 03 | 240 | 0,0 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | |||
| Мероприятие 4.4. Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов; проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | МКУ «УДХиБ» | 902 | 120 04 63170 | 04 09 | 240 | 227 918,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 902 | 120 04 S3170 | 04 09 | 240 | 333 967,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Мероприятие 4.5. Расчистка от снега (с вывозом на сухие снежные свалки для складирования и утилизации снежных масс, проведением противогололедных мероприятий) детских игровых площадок и (или) подъездов к многоквартирным жилым домам (субсидия юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), обслуживающим многоквартирные жилые дома) | ДГХ | 915 | 120 04 80060 | 05 03 | 810 | 0,0 | 50 596,0 | 50 450,9 | 50 450,9 | 100,0 |
| Мероприятие 4.6. Оказание поддержки ТОС | АГ | 902 | 120 04 64080 | 05 03 | 630 | 0,0 | 5 893,0 | 5 892,9 | 5 892,9 | 100,0 |
| Мероприятие 4.9. Субсидия в виде добровольного имущественного взноса автономной некоммерческой организации, созданной в соответствии с решением Городской Думы города Южно-Сахалинска | ДК | 913 | 120 04 63190 | 05 03 | 630 | 0,0 | 19 268,1 | 14 659,5 | 14 659,5 | 85,3 |
| 913 | 120 04 S3190 | 05 03 | 630 | 0,0 | 194,6 | 148,1 | 148,1 | |||
| Основное мероприятие 5. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения | ДГХ | 915 | 120 05 20990 | 05 03 | 240 | 4 000,0 | 3 884,8 | 3 884,8 | 3 884,8 | 100,0 |
| 915 | 120 05 00590 | 05 03 | 610 | 38 000,0 | 38 000,0 | 38 000,0 | 38 000,0 | |||
| Основное мероприятие 6. Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных | ДГХ | 915 | 120 06 62200 | 05 03 | 610 | 7 224,0 | 12 224,0 | 12 224,0 | 12 224,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 7. Организация работ по подготовке к праздничным мероприятиям городского округа «Город Южно-Сахалинск» | ДГХ | 915 | 120 07 20990 | 05 03 | 240 | 500,0 | 788,6 | 660,1 | 660,1 | 100,0 |
| 915 | 120 07 00590 | 05 03 | 610 | 2 100,0 | 190,1 | 190,1 | 190,1 | |||
| 915 | 120 07 80250 | 05 03 | 810 | 10 470,0 | 23 409,8 | 23 409,8 | 23 409,8 | |||
| 915 | 120 07 20010 | 01 13 | 240 | 630,0 | 630,0 | 537,8 | 537,8 | |||
| МКУ «Агентство по развитию г.Южно-Сахалинска» | 902 | 120 07 20990 | 12 04 | 240 | 0,0 | 282,0 | 282,0 | 282,0 | ||
| ДАиГ | 903 | 120 07 20990 | 05 03 | 240 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Основное мероприятие 8. Приобретение автомобильной и специализированной техники (оборудования (механизации), малых архитектурных форм) | ДГХ | 915 | 120 08 20990 | 04 09 | 240 | 50 000,0 | 50 000,0 | 28 951,1 | 28 951,1 | 86,4 |
| 915 | 120 08 20990 | 05 03 | 240 | 0,0 | 13 642,9 | 13 533,2 | 13 533,2 | |||
| 915 | 120 08 63190 | 05 03 | 610 | 0,0 | 22 943,7 | 22 847,8 | 22 847,8 | |||
| 915 | 120 08 S3190 | 05 03 | 610 | 0,0 | 231,8 | 230,8 | 230,8 | |||
| Основное мероприятие 9. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на компенсацию затрат или недополученных доходов в сфере жилищного хозяйства | ДГХ | 915 | 120 09 80180 | 05 01 | 810 | 4 430,0 | 105 921,5 | 105 921,5 | 105 921,5 | 100,0 |
| Основное мероприятие 10. Приоритетный проект «Формирование современной городской среды» | x | x | x | x | x | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10.1. Благоустройство дворовых территорий | МКУ «УДХиБ» | 902 | 120 10 S555F | 05 03 | 240 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10.2. Благоустройство общественных территорий | ДК | 913 | 120 10 S555F | 05 03 | 620 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 11. Реализация мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами | x | x | x | x | x | 17 872,0 | 29 896,9 | 27 666,4 | 27 666,4 | 100,0 |
| Мероприятие 11.1. Предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) за счет средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на финансовое обеспечение затрат на ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» | ДГХ | 915 | 120 11 63310 | 05 01 | 810 | 17 695,0 | 27 695,0 | 27 389,8 | 27 389,8 | 100,0 |
| 915 | 120 11 S3310 | 05 01 | 810 | 177,0 | 279,8 | 276,7 | 276,7 | |||
| 915 | 120 11 80380 | 05 01 | 810 | 0,0 | 1 922,1 | 0,0 | 0,0 | |||
| Основное мероприятие 12. Организация бухгалтерского (бюджетного) учета Учредителя и подведомственных Учредителю муниципальных учреждений | МКУ «ЦБУСГХ г. Южно-Сахалинска» | 915 | 120 12 00590 | 05 05 | 110 | 0,0 | 14 070,8 | 14 070,8 | 14 070,8 | 100,0 |
| 915 | 120 12 00590 | 05 05 | 240 | 0,0 | 483,4 | 483,4 | 483,4 | |||
| 915 | 120 12 00590 | 07 05 | 240 | 0,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | |||
2. Сведения
о степени выполнениямуниципальной программы
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | ||||
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Муниципальная программа «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы» | |||||||||
| Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт жилищного фонда и текущий ремонт пустующих муниципальных жилых помещений | | ||||||||
| 1.1. Капитальный ремонт жилищного фонда (крыши, фасады, квартиры), ед. | ДГХ, МКУ «УКС» | 2015 | 2021 | 2018 | 2018 | 157 | 157 | х | |
| 1.2. Проведение ремонта квартир ветеранов ВОВ, ед. | ДГХ | 2015 | 2021 | 2018 | 2018 | 24 | 24 | х | |
| 1.3. Разработка проектно-сметной документации (ПСД), ед. | ДГХ | 2015 | 2021 | 2018 | 2018 | 7 | 7 | х | |
| 1.5. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, тыс. кв. м | МКУ «Жилищная политика» | 2016 | 2021 | 2018 | 2018 | 2 310,40 | 2 575,89 | x | |
| 1.6. Текущий ремонт пустующих муниципальных жилых помещений, ед. | ДГХ | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 7 | 7 | x | |
| Основное мероприятие 2. Обследование жилищного фонда на предмет целесообразности проведения капитального ремонта | | ||||||||
| 2.1. Обследование жилищного фонда, кв.м | ДГХ | 2015 | 2021 | 2018 | 2018 | 9 433,9 | 9 433,9 | x | |
| Основное мероприятие 3. Ликвидация несанкционированных свалок, куб.м | ДГХ | 2015 | 2021 | 2018 | 2018 | 75 858,7 | 75 858,7 | х | |
| Основное мероприятие 4. Содержание и ремонт объектов благоустройства | | ||||||||
| 4.1. Содержание, реконструкция (модернизация) объектов наружного освещения и световой наружной иллюминации на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» (предоставление субсидий муниципальному унитарному предприятию на возмещение затрат, связанных с выполнением работ) |
| ||||||||
| - протяженность сетей, км. | ДГХ | 2015 | 2021 | 2018 | 2018 | 439,1 | 439,1 | x | |
| - увеличение освещенной протяженности улично-дорожной сети, км. | 2016 | 2020 | 2018 | 2018 | 44,74 | 44,74 | x | ||
| 4.2. Содержание объектов городского зеленого хозяйства, расположенных на земельных участках общего пользования на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» |
| ||||||||
| - общая площадь, тыс. кв.м. | ДГХ, ДК | 2015 | 2021 | 2018 | 2018 | 534,65 | 534,65 | x | |
| - озеленение городского округа «Город Южно-Сахалинск», ед. | 2018 | 2019 | 2018 | 2018 | 400 195 | 375 195 | Плановый показатель не был достигнут по причине невыполнения поставщиком своих обязательств по муниципальному контракту | ||
| - количество инструментов малой механизации и запасных частей, ед. | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 534 | 522 | Плановый показатель не был достигнут по причине несостоявшейся муниципальной закупки | ||
| - количество литров масла, л. | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 80 | 80 | x | ||
| 4.3. Текущее содержание объектов внутриквартального благоустройства и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | | ||||||||
| 4.3.1 Текущее содержание объектов внутриквартального благоустройства, кв.м. | ДГХ | 2015 | 2021 | 2018 | 2018 | 794 407,95 | 794 407,95 | х | |
| 4.3.2 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, кв.м | ДГХ | 2016 | 2021 | 2018 | 2018 | 33 933,8 | 33 933,8 | x | |
| 4.3.3. Благоустройство улиц; скверов и обустроенных зон | | ||||||||
| - отремонтированная площадь, кв. м | МКУ «УДХиБ» | 2015 | 2019 | 2018 | 2018 | 25 892,4 | 25 892,4 | х | |
| - площадь благоустроенной территории, кв.м | 2018 | 2019 | 2018 | 2018 | 14 652,7 | 14 652,7 | х | ||
| 4.5. Расчистка от снега (с вывозом на сухие снежные свалки для складирования и утилизации снежных масс, проведением противогололедных мероприятий) детских игровых площадок и (или) подъездов к многоквартирным жилым домам (субсидия юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), обслуживающим многоквартирные жилые дома), кв.м (площадь расчищенных территорий) | ДГХ | 2015 | 2021 | 2018 | 2018 | 500 000 | 2 439 835,5 | х | |
| 4.6. Оказание поддержки ТОС, ед. | АГ | 2016 | 2018 | 2018 | 2018 | 3 | 3 | х | |
| 4.9. Субсидия в виде добровольного имущественного взноса автономной некоммерческой организации, созданной в соответствии с решением Городской Думы города Южно-Сахалинска, пог.м (протяженность ограждения) | ДК | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 4 556,0 | 3 888,3 | Уменьшение фактического показателя обусловлено нецелесообразностью выполнения работ по установке ограждений, выявленной в ходе реализации мероприятий, а также отсутствием технической возможности по установке ограждений (прохождение кабельных и иных инженерных сетей в местах установки) | |
| Основное мероприятие 5. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения |
| ||||||||
| - площадь мест захоронений, га | ДГХ | 2015 | 2021 | 2018 | 2018 | 123,5 | 123,5 | х | |
| - количество рейсов по перевозке тел умерших, ед. | 2015 | 2021 | 2018 | 2018 | до 840 | 322 | х | ||
| Основное мероприятие 6. Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных, ед. (количество отловленных особей) | ДГХ | 2015 | 2021 | 2018 | 2018 | до 2 300 | 912 | x | |
| Основное мероприятие 7. Организация работ по подготовке к праздничным мероприятиям городского округа «Город Южно-Сахалинск»,ед. (количество оформленных праздничных объектов) | МКУ «Агентство по развитию г. Южно-Сахалинска» | 2015 | 2019 | 2018 | 2018 | 60 | 60 | x | |
| Основное мероприятие 8. Приобретение автомобильной и специализированной техники (оборудования (механизации), малых архитектурных форм) | | ||||||||
| - количество новых единиц техники, ед. | ДГХ | 2015 | 2021 | 2018 | 2018 | 15 | 12 | Плановый показатель не был достигнут по следующим причинам: - невыполнение поставщиком своих обязательств по муниципальному контракту; - рост цен на приобретение техники | |
| - количество приобретенной специализированной техники, ед. | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 7 | 7 | х | ||
| Основное мероприятие 9. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на компенсацию затрат или недополученных доходов в сфере жилищного хозяйства, количество получателей, ед. | ДГХ | 2016 | 2021 | 2018 | 2018 | 1 | 1 | х | |
| Основное мероприятие 11. Реализация мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами | | ||||||||
| 11.1. Предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) за счет средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на финансовое обеспечение затрат на ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», ед. | ДГХ | 2017 | 2021 | 2018 | 2018 | 110 | 110 | х | |
| Основное мероприятие 12. Организация бухгалтерского (бюджетного) учета Учредителя и подведомственных Учредителю муниципальных учреждений, % | МКУ «ЦБУСГХ г. Южно-Сахалинска» | 2018 | 2021 | 2018 | 2018 | не менее 95 | 100 | х | |
3. Сведения
о достижении значений индикаторов(показателей) муниципальной программы
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года | ||
| год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |||||
| план | факт | |||||
| Муниципальная программа «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы» | ||||||
| 1 | Индикатор № 1. Количество отремонтированных многоквартирных домов (крыши, фасады, квартиры) | ед. | 548 | 711 | 705 | Плановый показатель указан с нарастающим итогом. Не выполнение планового показателя связано по следующим причинам: - в 2015 г. с отказом жильцов от ремонта 3-х квартир после заключения договоров, а также в связи с тем, что работы не завершены в срок по причине выявившихся обстоятельств, требующих существенных изменений технического задания; - в 2016 г. указан капитальный ремонт жилого дома два раза по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул.Горького, 20А (кровля, окна); - в 2017 г. подрядчиками не был выполнен капитальный ремонт 2-х домов (фасадов, крыши). |
| 2 | Индикатор № 2. Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, начиная с 2013 года, нарастающим итогом | % | 9,9 | 10,5 | 10,5 | х |
| 3 | Индикатор № 3. Количество отремонтированных квартир ветеранов ВОВ | ед. | 107 | 132 | 131 | Не выполнение планового показателя связано с отказом в 2015 г. ветерана ВОВ от ремонта квартиры после заключения муниципального контракта. |
| 4 | Индикатор № 4. Площадь обследованного жилищного фонда на предмет целесообразности проведения капитального ремонта | кв. м | 6 032,8 | 9 433,9 | 9 433,9 | х |
| 5 | Индикатор № 5. Объем мусора, вывезенного при ликвидации несанкционированных свалок | куб. м | 2 117 | 75 858,7 | 75 858,7 | х |
| 6 | Индикатор № 6. Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов; проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; улиц, в том числе устройство металлических ограждений; скверов и обустроенных зон | кв. м | 865 895,8 | 1 020 154,8 | 940 374,7 | Плановый показатель указан с нарастающим итогом и не выполнен по ряду причин: 1. В 2015 г. не выполнены работы по перекладке инженерных коммуникаций водоснабжения и теплоснабжения, заключенные в рамках других контрактов, в связи с чем не выполнены работы по ремонту площади в объеме 4 758,1 кв.м; 2. В 2016 г. нарушены сроки выполнения работ по муниципальным контрактам подрядной организацией ООО «Строй-Альянс». Кроме этого, в границах благоустройства территории отсутствовала необходимость выполнять полный объем работ, предусмотренный проектной документацией, т.к. при выполнении работ было выявлено, что некоторые виды покрытий находятся в хорошем состоянии. В связи с чем, по обоюдному решению было принято решение не выполнять полный объем работ в границах благоустройства. На основании изложенного, не отремонтировано и не благоустроено площадь в объеме 75 022,0 кв.м. |
| 7 | Индикатор № 7. Площадь обслуживаемых кладбищ | га | 123,5 | 123,5 | 123,5 | х |
| 8 | Индикатор № 8. Численность безнадзорных животных | ед. | 997 | до 2 300 | 912 | х |
| 9 | Индикатор № 9. Количество баннеров, плакатов, видеофильмов, праздничной иллюминации | ед. | 177 | 237 | 237 | х |
| 10 | Индикатор № 10. Количество приобретенной автомобильной и специализированной техники | ед. | 170 | 192 | 189 | Плановый показатель не был достигнут по следующим причинам: - невыполнение поставщиком своих обязательств по муниципальному контракту; - рост цен на приобретение техники. |
| 10.1 | в том числе газомоторной техники и техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства | ед. | 7 | 8 | 8 | х |
| 11 | Индикатор № 11. Количество ТОС, получивших поддержку | ед. | 2 | 3 | 3 | х |
| 12 | Индикатор № 12. Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в период 2017-2021 гг. | % | 91,3 | 100 | 100 | х |
| 13 | Индикатор № 13. Обеспечение исполнения расходных обязательств Департамента городского хозяйства и подведомственных ему учреждений от утвержденных параметров бюджета | % | 0 | 95 | 100 | х |
| 14 | Индикатор № 14. Количество отремонтированных пустующих муниципальных жилых помещений | ед. | 0 | 7 | 7 | х |
4.Оценка
эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности муниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство на территориигородского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы» (далее - Программа), утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинскаот 29.08.2014 № 1623-па, произведена по оценке результативностиПрограммы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а такжереализовавшихся рисков и критериев социально-экономической эффективности,оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономическогоразвития городского округа.
1.Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется поформуле:
где:
ДИ- показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;
К- количество индикаторов Программы;
Ф- фактическое значение индикатора Программы за отчетный период;
П- планируемое значение достижения индикатора Программы за отчетный период.
СД = Ф/ П, СД = П / Ф,
где:
СД- степень достижения цели (решения задач);
Ф- фактическое значение индикаторов Программы;
П- плановое значение индикаторов Программы.
Индикатор№ 1. Количество отремонтированных многоквартирных домов
СД 1 = 705/711 = 0,99
Индикатор№ 2. Д оля общей площадикапитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площадимногоквартирных домов, построенных до 2000 года, начиная с 2013 года,нарастающим итогом
СД2 =10,5/10,5 = 1
Индикатор№ 3. Количествоотремонтированных квартир ветеранов ВОВ
СД3 =131/132 = 0,99
Индикатор№ 4. Площадьобследованного жилищного фонда на предмет целесообразности проведениякапитального ремонта
СД4 =9 433,9/9 433,9 = 1
Индикатор№ 5. Объем мусора,вывезенного при ликвидации несанкционированных свалок
СД5 =75 858,7/75 858,7 = 1
Индикатор№ 6. Площадьотремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов; проездов кдворовым территориям многоквартирных домов; улиц, в том числе устройствометаллических ограждений; скверов и обустроенных зон
СД6 =940 374,7/1 020 154,8 = 0,92
Индикатор№ 7. Площадьобслуживаемых кладбищ
СД7 =123,5/123,5 = 1
Индикатор№ 8. Численностьбезнадзорных животных
СД8 =2 300/912 = 1
Индикатор№ 9. Количество баннеров,плакатов, видеофильмов, праздничной иллюминации
СД9 =237/237 = 1
Индикатор№ 10. Количествоприобретенной автомобильной и специализированной техники
СД10 =189/192 = 0,98
Индикатор№ 10.1. Газомоторнаятехника и техника для нужд жилищно-коммунального хозяйства
СД10.1 =8/8 = 1
Индикатор№ 11. Количество ТОС, получивших поддержку
СД11 =3/3 = 1
Индикатор№ 12. Д оля многоквартирныхдомов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества отколичества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельныхэлементов общего имущества в период 2017-2021 гг.
СД12. = 100/100 =1
Индикатор№ 13. О беспечение исполнениярасходных обязательств Департамента городского хозяйства и подведомственных емуучреждений от утвержденных параметров бюджета
СД13. = 100/95 =1
Индикатор№ 14. К оличествоотремонтированных пустующих муниципальных жилых помещений
СД14. = 7/7 = 1
ДИ =(0,99+1+0,99+1+1+0,92+1+1+1+0,98+1+1+1+1+1)/15 = 0,99
2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджетагородского округа (БЛ) рассчитывается по формуле:
БЛ = О / Л,
где:
БЛ - показательисполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;
О - фактическоеосвоение средств бюджета городского округа по Программе в отчетном периоде;
Л - бюджетные ассигнования на реализациюПрограммы в отчетном периоде.
БЛ = 2 166 458,2/ 2 237 260,5 = 0,97
3. Оценка степени своевременности реализациимероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации)осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала изавершения реализации мероприятий Программы.
Оценка степенисвоевременности реализации мероприятий Программы рассчитывается по формуле:
где:
- показательсвоевременности реализации мероприятий Программы;
- количество мероприятий Программы,выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;
- количество мероприятий Программы, завершенных с соблюдениемустановленных сроков;
М - количествомероприятий Программы.
ССм = (11+ 9)/2*11 = 0,91
4. Расчет оценки эффективности реализацииПрограммы осуществляется по формуле:
где:
- показатель оценки эффективности реализации Программы;
ДИ - показательдостижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;
БЛ - показательисполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;
- показатель своевременности реализации мероприятий Программы.
Ои = 0,6*0,99 + 0,25*0,97 + 0,15*0,91 = 0,97
Согласно проведенной оценки эффективности, Программа за 2018 годпризнается эффективной.