Постановление Администрации города Южно-Сахалинска Сахалинской области от 10.12.2019 № 3934-па
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы» на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.12.2017 № 3612, за 2018 год
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.12.2019 № 3934-па
Об утверждении отчета ореализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на2018-2025 годы» на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденнойпостановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.12.2017 № 3612, за2018 год
1. Утвердить отчет о реализациимуниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2025годы» на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» (далее -Программа), утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от29.12.2017 № 3612 , за2018 год (приложение).
2.Настоящее постановление администрации города разместить на официальном сайтеадминистрации города Южно-Сахалинска.
3.Контроль исполнения постановления администрации города возложить на директораДепартамента городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска.
Мэр города С.А.Надсадин
Приложение
Приложение
Утвержден
постановлениемадминистрации
города Южно-Сахалинска
от 10.12.2019 № 3934-па
Отчет
о реализациимуниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2025годы» на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 2018 год
1. Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа «ГородЮжно-Сахалинск»
на реализацию муниципальной программы
| Наименование муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | Результат исполнения мероприятия (в %) | ||||||
| ГР БС | ЦСР | Рз, Пр | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение | Освоение | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы» на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» | Всего | x | x | x | x | 0,00 | 638 166,83 | 479 575,09 | 479 575,09 | 75,1% |
| ДГХ, МКУ «УДХиБ» | 902 | x | x | x | 0,00 | 638 166,83 | 479 575,09 | 479 575,09 | 75,1% | |
| Основное мероприятие: Приоритетный проект «Формирование современной городской среды» | x | 902 | x | x | x | 0,00 | 638 166,83 | 479 575,09 | 479 575,09 | 75,1% |
| 1. Благоустройство дворовых территорий | МКУ «УДХиБ» | 902 | 25001R5550 | 0503 | 240 | 0,00 | 34 639,9 | 34 350,2 | 34 350,2 | 99,2 |
| 902 | 2500120990 | 0503 | 240 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 100,0 | ||
| 2. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | МКУ «УДХиБ» | 902 | 2500163350 | 0409 | 240 | 0,00 | 333 369,1 | 333 369,1 | 333 369,1 | 100,0 |
| 902 | 2500120990 | 0409 | 240 | 0,00 | 224 755,0 | 80 300,5 | 80 300,5 | 35,7 | ||
| 902 | 25001S3350 | 0409 | 240 | 0,00 | 3 000,00 | 2 359,3 | 2 359,3 | 78,6 | ||
| 3. Благоустройство общественных территорий | МКУ «УДХиБ» | 902 | 25001R5550 | 0503 | 240 | 0,00 | 29 526,5 | 29 096,1 | 29 096,1 | 98,5 |
| 902 | 25001S5550 | 0503 | 240 | 0,00 | 696,3 | 40,0 | 40,0 | 5,7 | ||
| 902 | 2500120990 | 0503 | 240 | 0,00 | 12 120,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2. Сведения
о степени выполнениямуниципальной программы
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | ||||
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы» на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» | |||||||||
| Основное мероприятие: Приоритетный проект «Формирование современной городской среды» | | ||||||||
| 1. Благоустройство дворовых территорий | ДГХ, МКУ «УДХиБ» | | Плановый показатель не выполнен по 15 дворовым территориям: по 5 дворовым территориям (пр.Мира, д.197, д.197а; ул.Пограничная, д.24, д.26, д.28) в связи с невыполнением условий МК, контракт с подрядной организацией ООО «Строй-Альянс» был расторгнут. Заключен новый МК № 027-071-18 от 20.10.2018 с ООО «Технострой-Гарант» на завершение работ по объекту со сроком исполнения в 2019 году; по 10 дворовым территориям ул. 3-я Набережная, д. 8, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16; ул. Горная, д. 9, д.11, д.11А работы не выполнены в связи с поздним окончанием работ, выполняемых РСО по замене инжененых сетей; по объекту ул. Пограничная, д. 20, д. 22 капитальный ремонт выполнен не в полном объеме, а именно, не выполнены работы по благоустройству и установке детских площадок. МК расторгнут, подрядной организации ООО СДК «Малер» выставлена претензия. | ||||||
| - Площадь дворовых территорий, подлежащая благоустройству или капитальному ремонту | 2018 | 2022 | 2018 | 2018 | 229367 м2 | 149414,7 м2 | |||
| 2. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | ДГХ, МКУ «УДХиБ | | |||||||
| - Количество дворовых территорий и домов, на которых проведены работы | 2018 | 2022 | 2018 | 2018 | 31ед./82ед. | 28 ед./67ед. | |||
| 3. Благоустройство общественных территорий | ДГХ, МКУ «УДХиБ | | Плановый показатель не выполнен по причине не выполнения работ по объекту «Благоустройство сквера им. А.С. Пушкина», а именно: не проведены работы по озеленению, посадке деревьев и кустарников, а также установке МАФов. Данная ситуация связана с поздним заключением муниципального контракта с подрядной организацией ООО «ДВ Инвест» и приостановлением c 12.11.2018 финансирования УФК по Сахалинской области из-за отсутствия детализации дополнительной классификации кодов бюджетной классификации, присвоенных средствам субсидии. Работы по объекту будут продолжены в 2019 году и ориентировочно завершены во II квартале 2019 года. | ||||||
| - Площадь благоустроенных общественных территорий | 2018 | 2022 | 2018 | 2018 | 8171,7 м2 | 3428 м2 | |||
| - Количество благоустроенных общественных территорий | 2018 | 2022 | 2018 | 2018 | 2 ед. | 1 ед. | |||
3. Сведения
о достижении значений индикаторов(показателей) муниципальной программы
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года | ||
| год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |||||
| план | факт | |||||
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы» на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» | ||||||
| 1 | Индикатор № 1. Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства дворовых территорий | % | 0 | 100 | 100 | х |
| 2 | Индикатор № 2. Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства общественных территорий | % | 0 | 100 | 100 | х |
| 3 | Индикатор № 3. Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства дворовых территорий | % | 0 | 100 | 100 | х |
| 4 | Индикатор № 4. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий | % | 0 | 100 | 92,0 | Плановый показатель не выполнен по 6 дворовым территориям: 1. По пр.Мира, д.197, д.197а; ул.Пограничная, д.24, д.26, д.28 – МК с ООО «Строй-Альянс» был расторгнут в одностороннем порядке. В связи с арестом дебиторской задолженности подрядной организации в соответствии с постановлением судебного пристава, все операции в рамках расторгнутого контракта приостановлены. В конце октября 2018 года заключен МК с ООО «Технострой - Гарант» со сроком окончания работ 01.06.2019 года, в связи с тем, что по данным адресам работы по капитальному ремонту дворовых территорий выполнены не в полном объеме, работы по обустройству газонов, установке части МАФов, укладке резинового покрытия будут произведены в 2019 году. 2. По ул. Пограничная д.20, д.22 – работы по капитальному ремонту дворовой территории выполнены не в полном объеме, а именно, не выполнены работы по благоустройству и установке детских площадок. МК расторгнут, подрядной организации ООО СДК «Малер» выставлена претензия. |
| 5 | Индикатор № 5. Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 2043 | 2125 | 2110,0 | Плановый показатель не выполнен по 15 дворовым территориям: по 5 дворовым территориям (пр.Мира, д.197, д.197а; ул.Пограничная, д.24, д.26, д.28) в связи с невыполнением условий МК, контракт с подрядной организацией ООО «Строй-Альянс» был расторгнут. Заключен новый МК № 027-071-18 от 20.10.2018 с ООО «Технострой-Гарант» на завершение работ по объекту со сроком исполнения в 2019году; по 10 дворовым территориям ул. 3-я Набережная, д. 8, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16; ул. Горная, д. 9, д.11, д.11А работы не выполнены в связи с поздним окончанием работ, выполняемых РСО по замене инжененых сетей; по объекту ул. Пограничная, д. 20, д. 22 капитальный капитальный ремонт выполнен не в полном объеме, а именно, не выполнены работы по благоустройству и установке детских площадок. МК расторгнут, подрядной организации ООО СДК «Малер» выставлена претензия. |
| 6 | Индикатор № 6. Доля благоустроенных дворовых территорий | % | 68,53 | 72,8 | 72,3 | |
| 7 | Индикатор № 7. Площадь благоустроенных общественных территорий благоустроенных в рамках программы | м2 | 286 000 | 294 171,7 | 290 686,7 | Плановый показатель не был достигнут по по причине не выполнения работ по объекту «Благоустройство сквера им. А.С. Пушкина», а именно: не проведены работы по озеленению, посадке деревьев и кустарников, а также установке МАФов. Данная ситуация связана с поздним заключением муниципального контракта с подрядной организацией ООО «ДВ Инвест» и приостановлением c 12.11.2018 финансирования УФК по Сахалинской области из-за отсутствия детализации дополнительной классификации кодов бюджетной классификации, присвоенных средствам субсидии. Работы по объекту будут продолжены в 2019 году и ориентировочно завершены во II квартале 2019 года. |
4.Оценка
эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности муниципальнойпрограммы «Формирование современной городскойсреды на 2018-2025 годы» на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» (далее - Программа), утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинскаот 29.12.2017 № 3612-па, произведена по оценке результативностиПрограммы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а такжереализовавшихся рисков и критериев социально-экономической эффективности,оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономическогоразвития городского округа.
1.Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется поформуле:
где:
ДИ- показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;
К- количество индикаторов Программы;
Ф- фактическое значение индикатора Программы за отчетный период;
П- планируемое значение достижения индикатора Программы за отчетный период.
СД = Ф/ П, СД = П / Ф,
где:
СД- степень достижения цели (решения задач);
Ф- фактическое значение индикаторов Программы;
П- плановое значение индикаторов Программы.
Индикатор№ 1. Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий(полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыхаразными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.),малыми архитектурными формами) в общем количестве запланированных к реализациив течение отчетного года проектов благоустройства дворовых территорий
СД 1 = 100/100 = 1
Индикатор№ 2. Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественныхтерриторий в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетногогода проектов благоустройства общественных территорий
СД2 =100/100 = 1
Индикатор№ 3. Доля дворовыхтерриторий, благоустройство которых
выполненопри участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общемколичестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектовблагоустройства дворовых территорий
СД3 =100/100 = 1
Индикатор№ 4. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовыхтерриторий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованиемсубсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий
СД4 =73/79 = 0,92
Индикатор№ 5. Количествоблагоустроенных дворовых территорий
СД5 =2110/2125= 0,99
Индикатор№ 6. Доля благоустроенных дворовых территорий
СД6 =72,3/72,8 = 0,99
Индикатор№ 7. Площадь благоустроенных общественных территорий благоустроенных врамках программы
СД7 =290686,7/294171,7 = 0,99
ДИ = (1+1+1+0,92+0,99+0,99+0,99)/7 = 0,98
2.Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городскогоокруга (БЛ) рассчитывается по формуле:
БЛ = О / Л,
где:
БЛ - показательисполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;
О - фактическоеосвоение средств бюджета городского округа по Программе в отчетном периоде;
Л- бюджетные ассигнования на реализацию Программы в отчетном периоде.
БЛ = 638 166,83/ 479 575,09= 0,75
3. Оценка степени своевременности реализациимероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации)осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала изавершения реализации мероприятий Программы.
Оценка степенисвоевременности реализации мероприятий Программы рассчитывается по формуле:
где:
- показательсвоевременности реализации мероприятий Программы;
- количество мероприятий Программы,выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;
- количество мероприятий Программы, завершенных с соблюдениемустановленных сроков;
М - количествомероприятий Программы.
ССм = (3+ 1)/2*3 = 0,7
4. Расчет оценки эффективности реализацииПрограммы осуществляется по формуле:
где:
- показатель оценки эффективности реализации Программы;
ДИ - показательдостижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;
БЛ - показательисполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;
- показатель своевременности реализации мероприятий Программы.
Ои = 0,6*0,98 + 0,25*0,75 + 0,15*0,7 = 0,88
Согласно проведеннойоценки эффективности, Программа за 2018 год признается эффективной.