АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31.10.2019 № 751-р
Об одобрении проекта бюджетного прогноза городскогоокруга «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы
В соответствии счастью 4 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральнымзаконом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в РоссийскойФедерации, Постановлением администрации города Южно-Сахалинскаот 05.10.2016 № 3104 «Об утверждении порядка разработки и утверждениябюджетного прогноза городского округа «Город Южно-Сахалинск»на долгосрочный период»:
1. Одобрить проект бюджетного прогноза городского округа«Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы (приложение).
2. Настоящее распоряжение администрации городаразместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
3. Контроль исполнения распоряжения администрациигорода возложить на директора Департамента финансов администрации города.
Мэргорода С.А.Надсадин
Приложение
к распоряжению администрации
города Южно-Сахалинска
от 31.10.2019 № 751-р
Проектбюджетного прогноза
городского округа «Город Южно-Сахалинск»
на 2020-2025 годы
1. Прогноз основныххарактеристик бюджета
городского округа «Город Южно-Сахалинск»
(тыс.рублей)
№ | Показатели | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Доходы - всего : | 29 735 836,1 | 26 809 699,1 | 27 721 225,6 | 28 730 859,4 | 29 796 880,5 | 30 907 214,8 |
| в том числе : |
|
|
|
|
|
|
1.1 | налоговые | 11 802 129,0 | 12 090 870,0 | 12 560 620,0 | 13 130 906,0 | 13 728 916,0 | 14 356 975,0 |
1.2 | неналоговые | 598 911,0 | 617 247,0 | 635 976,0 | 639 585,0 | 658 785,0 | 678 785,0 |
1.3 | безвозмездные поступления | 17 334 796,1 | 14 101 582,1 | 14 524 629,6 | 14 960 368,4 | 15 409 179,5 | 15 871 454,8 |
2 | Расходы - всего: | 30 975 940,0 | 28 080 510,7 | 29 040 885,2 | 28 730 859,4 | 29 796 880,5 | 30 907 214,8 |
3 | Дефицит/профицит | -1 240 103,9 | -1 270 811,6 | -1 319 659,6 | - | - | - |
2. Показатели финансового обеспечения
муниципальных программ
городского округа «Город Южно-Сахалинск»
(тыс. рублей)
№ | Наименование муниципальных программ | Расходы бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на обеспечение муниципальных программ | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Развитие образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы | 13 618 065,4 | 12 585 158,4 | 10 564 097,2 | 10 734 624,1 | 10 985 668,3 | 11 288 140,4 |
2 | Совершенствование системы управления муниципальным имуществом городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы | 113 032,5 | 201 723,8 | 86 273,9 | 89 379,8 | 92 686,8 | 96 116,2 |
3 | Развитие системы муниципальной службы в администрации города Южно-Сахалинска (2020-2025 годы) | 1 630,6 | 2 275,5 | 2 683,5 | 2 683,5 | 2 683,5 | 2 683,5 |
4 | Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы | 1 416,2 | 1 379,0 | 469,8 | 469,8 | 469,8 | 469,8 |
5 | Экономическое развитие городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы | 180 843,9 | 181 975,0 | 178 753,1 | 183 746,1 | 204 196,1 | 206 196,1 |
6 | Развитие потребительского рынка городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы | 13 250,0 | 13 250,0 | 21 750,0 | 22 050,0 | 22 250,0 | 22 250,0 |
7 | Развитие в городском округе «Город Южно-Сахалинск» сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2025 годы | 15 076,4 | 14 151,4 | 11 846,0 | 11 846,0 | 11 846,0 | 11 846,0 |
8 | Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы | 4 342 891,0 | 4 510 303,0 | 6 613 891,1 | 6 951 991,0 | 7 105 514,9 | 7 368 419,0 |
9 | Обеспечение общественного правопорядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы | 2 992,6 | 3 013,6 | 3 260,2 | 3 377,3 | 3 502,3 | 3 631,9 |
10 | Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы | 1 160 293,8 | 1 272 064,9 | 1 634 780,4 | 1 693 632,5 | 1 756 297,0 | 1 821 279,9 |
11 | Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы | 1 618 524,0 | 1 716 490,7 | 1 616 490,7 | 1 674 684,4 | 1 736 647,7 | 1 800 903,6 |
12 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы | 43 824,2 | 31 803,0 | 35 180,0 | 36 446,0 | 37 795,0 | 39 193,0 |
13 | Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы | 455 769,0 | 334 850,1 | 230 851,8 | 230 851,8 | 230 851,8 | 230 851,8 |
14 | Обеспечение населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2020-2025 годы | 5 289 848,6 | 2 247 548,1 | 2 658 663,5 | 2 754 375,4 | 2 856 287,3 | 2 961 969,9 |
15 | Социальная поддержка населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы | 172 853,8 | 211 398,7 | 229 733,1 | 246 120,3 | 243 317,5 | 242 873,3 |
16 | Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы | 312 631,1 | 349 404,5 | 359 797,5 | 372 750,2 | 386 542,0 | 400 844,0 |
17 | Повышение эффективности организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы | 43 147,5 | 41 927,5 | 44 859,1 | 47 011,7 | 49 269,9 | 51 592,1 |
18 | Развитие культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы | 1 814 731,4 | 1 708 953,4 | 1 617 789,4 | 1 881 876,4 | 2 181 961,6 | 2 089 983,0 |
19 | Охрана окружающей среды на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы | 4 513,0 | 34 513,0 | 25 140,0 | 26 045,0 | 27 008,7 | 28 008,0 |
20 | Управление муниципальными финансами городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 |
21 | Защита населения и территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2025 годы | 245 790,3 | 224 799,3 | 225 275,6 | 233 385,5 | 242 020,8 | 250 975,6 |
22 | Совершенствование системы муниципального управления городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы | 129 875,1 | 130 262,7 | 141 502,5 | 184 911,8 | 187 202,1 | 174 647,6 |
23 | Развитие туризма на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2017-2022 годы | 12 250,0 | 17 267,1 | 17 387,4 | 18 013,3 | 18 679,8 | 19 371,0 |
24 | Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» | 100 000,0 | 100 000,0 | 150 000,0 | 175 400,0 | 304 000,0 | 310 000,0 |
25 | Совершенствование пространственной организации территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы | 148 388,1 | 91 884,9 | 91 884,9 | 95 192,7 | 133 768,7 | 121 188,9 |
26 | Развитие парковочного пространства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019-2025 годы | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
27 | Озеленение городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы | 115 084,4 | 30 000,0 | 190 433,7 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 |
| Итого: | 29 991 922,9 | 26 091 597,5 | 26 887 994,4 | 27 856 161,1 | 29 005 867,1 | 29 728 941,1 |