| Наименование показателей |
Уточненный
план
на 2008
год |
План
на 1
квартал
2008 года |
Исполнено
за 1
квартал
2008 года |
%
к году |
% к 1
кварталу |
Удельный
вес
по исполнению
доходов
и расходов |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Доходы |
3763582 |
660112 |
666502 |
17,7 |
101,0 |
67,2% |
| Налоги на прибыль, доходы |
2414690 |
355453 |
355453 |
14,7 |
100,0 |
35,8% |
| Налог на доходы физических лиц |
2414690 |
355453 |
355453 |
14,7 |
100,0 |
35,8% |
| Налоги на совокупный доход |
199956 |
45831 |
45760 |
22,9 |
99,8 |
4,6% |
| Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности |
199233 |
45731 |
45560 |
22,9 |
99,6 |
4,6% |
| Единый сельскохозяйственный налог |
723 |
100 |
200 |
27,7 |
200,0 |
0,0% |
| Налоги на имущество |
58706 |
11129 |
11145 |
19,0 |
100,1 |
1,1% |
| Налог на имущество физических лиц |
23972 |
1729 |
1712 |
7,1 |
99,0 |
0,2% |
| Земельный налог |
34734 |
9400 |
9433 |
27,2 |
100,4 |
1,0% |
| Государственная пошлина |
28299 |
6900 |
6939 |
24,5 |
100,6 |
0,7% |
| Задолженность и перерасчеты
по отмененным налогам, сборам
и иным обязательным платежам
(налог на прибыль - 2%,
налог с продаж, сбор на нужды
образовательных учреждений,
налог на рекламу, целевой сбор
на содержание милиции, лицензионный
сбор за право торговли) |
2669 |
666 |
1309 |
49,0 |
196,5 |
0,1% |
| Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной
и муниципальной собственности |
483626 |
109023 |
109878 |
22,7 |
100,8 |
11,1% |
| Доходы в виде прибыли, приходящейся
на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ
и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации
или муниципальным образованиям |
400 |
0 |
40 |
10,0 |
|
0,0% |
| Доходы, получаемые в виде арендной
либо иной платы за передачу
в возмездное пользование
государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества
автономных учреждений,
а также имущества государственных
и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) |
303183 |
66000 |
66710 |
22,0 |
101,1 |
6,7% |
| Платежи от государственных
и муниципальных унитарных предприятий |
923 |
923 |
982 |
106,4 |
106,4 |
0,1% |
| Прочие доходы от использования
имущества и прав, находящихся
в государственной и муниципальной
собственности (за исключением
имущества автономных учреждений,
а также имущества государственных
и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) |
179120 |
42100 |
42146 |
23,5 |
100,1 |
4,2% |
| Платежи при пользовании
природными ресурсами |
18000 |
2400 |
2404 |
13,4 |
100,2 |
0,2% |
| Доходы от оказания платных услуг
и компенсации затрат государства |
93403 |
26230 |
27267 |
29,2 |
104,0 |
2,7% |
| в том числе: родительская плата |
89190 |
23000 |
21901 |
24,6 |
95,2 |
2,2% |
| Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов |
393336 |
88404 |
88404 |
22,5 |
100,0 |
8,9% |
| Доходы от реализации имущества,
находящегося в государственной
и муниципальной собственности
(за исключением имущества автономных
учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных
унитарных предприятий,
в том числе казенных) |
373336 |
83454 |
44796 |
12,0 |
53,7 |
4,5% |
| Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в государственной
и муниципальной собственности
(за исключением земельных участков
автономных учреждений, а также
земельных участков государственных
и муниципальных предприятий,
в том числе казенных) |
20000 |
4950 |
43608 |
218,0 |
881,0 |
|
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
70897 |
14076 |
19293 |
27,2 |
137,1 |
1,9% |
| Прочие неналоговые доходы |
|
|
-258 |
|
|
0,0% |
| Возврат остатков субсидий прошлых лет |
|
|
-1092 |
|
|
-0,1% |
| Безвозмездные поступления |
1871822 |
345717 |
264316 |
14,1 |
76,5 |
26,6% |
| Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы РФ |
1800888 |
335278 |
257713 |
14,3 |
76,9 |
26,0% |
| Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований (межбюджетные субсидии) |
908572 |
149792 |
72227 |
7,9 |
48,2 |
7,3% |
| Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации
и муниципальных образований |
164385 |
32429 |
32429 |
|
|
3,3% |
| Иные межбюджетные трансферты |
35300 |
12000 |
12000 |
|
|
|
| Прочие межбюджетные трансферты |
692204 |
141057 |
141057 |
|
|
|
| Средства, получаемые
по взаимный расчетам |
427 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие безвозмездные поступления |
70934 |
10439 |
6603 |
9,3 |
63,3 |
0,7% |
| Прочие безвозмездные поступления
в бюджеты городских округов |
70934 |
10439 |
6603 |
9,3 |
63,3 |
0,7% |
| Доходы от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности |
283124 |
79665 |
61644 |
21,8 |
77,4 |
6,2% |
| Рыночные продажи товаров и услуг |
283124 |
79665 |
61644 |
21,8 |
77,4 |
6,2% |
| Доходы от продажи услуг |
205643 |
54473 |
43977 |
21,4 |
80,7 |
4,4% |
| Доходы от продажи товаров |
50436 |
13950 |
6425 |
12,7 |
46,1 |
0,6% |
| Безвозмездные поступления
от предпринимательской деятельности |
27045 |
11242 |
11242 |
41,6 |
100,0 |
1,1% |
| Итого доходов |
5918528 |
1085494 |
992462 |
16,8 |
91,4 |
100,0% |
| Кроме того, фактически привлечено
средств в соответствии с программой
внутренних заимствований |
|
|
133908 |
|
|
|
| Итого доходов с учетом
привлеченных средств |
|
|
1126370 |
|
|
|
| Расходы |
|
|
|
|
|
|
| 1. Общегосударственные вопросы |
747798 |
179913 |
140131 |
18,7 |
77,9 |
14,2% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда и начисление
на заработную плату (код 211, 213) |
357590 |
118040 |
108636 |
30,4 |
92,0 |
|
| 2. Национальная оборона |
1878 |
583 |
533 |
28,4 |
91,4 |
0,1% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда и начисление
на заработную плату (код 211, 213) |
1878 |
583 |
533 |
28,4 |
91,4 |
|
| 3. Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность |
106715 |
15588 |
12109 |
11,3 |
77,7 |
1,2% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда и начисление
на заработную плату (код 211, 213) |
52495 |
12586 |
11511 |
21,9 |
91,5 |
|
| 4. Национальная экономика |
91963 |
17937 |
6042 |
6,6 |
33,7 |
0,6% |
| 5. Жилищно-коммунальное хозяйство |
1285105 |
158894 |
81764 |
6,4 |
51,5 |
8,3% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда и начисление
на заработную плату (код 211, 213) |
38595 |
13091 |
12894 |
33,4 |
98,5 |
|
| 6. Охрана окружающей среды |
3000 |
0 |
0 |
0,0 |
|
0,0% |
| 7. Образование |
2360620 |
495405 |
396331 |
16,8 |
80,0 |
40,2% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда и начисление
на заработную плату (код 211, 213) |
1555636 |
376552 |
294869 |
19,0 |
78,3 |
|
| 8. Культура, кинематография,
средства массовой информации |
175383 |
47296 |
32493 |
18,5 |
68,7 |
3,3% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда и начисление
на заработную плату (код 211, 213) |
96815 |
30253 |
26862 |
27,7 |
88,8 |
|
| 9. Здравоохранение и спорт |
1485788 |
314862 |
288325 |
19,4 |
91,6 |
29,2% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда и начисление
на заработную плату (код 211, 213) |
998939 |
276472 |
248510 |
24,9 |
89,9 |
|
| 10. Социальная политика |
165544 |
49524 |
28913 |
17,5 |
58,4 |
2,9% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда и начисление
на заработную плату (код 211, 213) |
11491 |
4607 |
4593 |
40,0 |
99,7 |
|
| Итого расходов |
6423794 |
1280002 |
986641 |
15,4 |
77,1 |
100,0% |
| Средства, передаваемые
по взаимным расчетам |
|
|
|
|
|
|
| Всего расходов |
6423794 |
1280002 |
986641 |
15,4 |
77,1 |
100,0% |
| Превышение расходов над доходами
(дефицит/профицит) |
-505266 |
-194508 |
5821 |
|
|
|
| Кроме того, за счет собственных
доходов фактически направлено
на погашение долговых
обязательств городского округа
"Город Южно-Сахалинск" |
|
|
115320 |
|
|
|
| Итого расходов с учетом средств,
направленных на погашение долговых
обязательств городского округа
"Город Южно-Сахалинск" |
|
|
1101961 |
|
|
|
| Итого превышение расходов
над доходами (дефицит/профицит) |
|
|
24409 |
|
|
|
| Остатки средств на счетах
на 01.01.2008 |
|
|
122572 |
|
|
|
| Итого расходов с учетом средств,
направленных на погашение долговых
обязательств городского округа
"Город Южно-Сахалинск",
и остатков на счетах |
|
|
1224533 |
|
|
|
| Итого превышение расходов
над доходами (дефицит/профицит) |
|
|
-98163 |
|
|
|
| Справочно: |
|
|
|
|
|
|
| - оплата труда и начисление
на заработную плату (код 211, 213) |
3113439 |
832184 |
703815 |
22,6 |
|
71,3% |