Постановление Администрации города Южно-Сахалинска Сахалинской области от 28.05.2019 № 1525-па

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за 2018 год

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 31.12.2010 N2515(ред. от 28.03.2013)"Об утверждении долгосрочной муниципальной целевойпрограммы "Газификация городского округа "Город Южно-Сахалинск"на 2010 год и на перспективу до 2020 года"

АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.05.2019 № 1525-па

Об утверждении отчетао реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективностигородского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за 2018 год

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 37 Уставагородского округа «Город Южно-Сахалинск», Порядком разработки, реализации иоценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлениемадминистрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па, администрациягорода Южно-Сахалинска постановляет:

1. Утвердитьотчёт о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышениеэнергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на2015-2021 годы» за 2018 (приложение).

2. Настоящеепостановление администрации города разместить на официальном сайтеадминистрации города Южно-Сахалинска.

3. Контрольисполнения настоящего постановления администрации города возложить на директораДепартамента городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска.

Мэргорода С.А.Надсадин

Приложение

Утвержден

постановлениемАдминистрации

городаЮжно-Сахалинска

от 28.05.2019 №1525-па

Отчёт

ореализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективностигородского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за 2018 год

1. Отчет

об использованиибюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» нареализацию

муниципальнойпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городскогоокруга

«ГородЮжно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за 2018 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей за 2018 год
№ п/п			ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	Результат исполнения мероприятия (в%)
	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы»	Всего	Х	Х	X	X	1500,00	1 500,00	1500,00	1500,00	100,00
		Департамент образования	907	Х	Х	Х	1500,00	1 500,00	1500,00	1500,00	100,00
1.	Основное мероприятие №4. Проведение мероприятий по энергосбережению	Х	Х	Х	Х	Х	1 500,00	1500,00	1500,00	1500,00	100,00
1.1.	Мероприятие 4.2. Реконструкция зданий бюджетной сферы на условиях заключения энергосер- висного контракта	Департамент образования	907	1300400590	0709	610	1000,00	0	0	0	0
1.1.		Департамент образования	907	1300400590	0709	620	500,00	0	0	0	0
1.2.	Мероприятие 4.3. Реконструкция тепловых узлов учета в зданиях муниципальных учреждений	Департамент образования	907	1300400590	0709	610	0	1000,00	1000,00	1000,00	100,00
1.2.		Департамент образования	907	1300400590	0709	620	0	500,00	500,00	500,00	100,00

2. Сведения

остепени выполнения муниципальной программы «Энергосбережением и повышение

энергетическойэффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за2018 год

№

п/п

Наименование мероприятий

Ответственный исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

Результаты за 2018

Проблемы,

возникшие в ходе реализации мероприятий

Начало реализации

Окончание

реализация

Начало реализации

Окончание

реализация

Запланированные

достигнутые

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Муниципальная Программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»

Департамент городского хозяйства

2018

1.

Основное мероприятие 3.

Модернизация объектов и сетей тепло-водоснабжения, в том числе: разработка ПСД

2018

1.1

Мероприятие 3.1.

Мероприятия по проведению научно-исследовательских работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе:

Комплексная реконструкция системы водоснабжения муниципального образования Городской округ «Город Южно-Сахалинск», по объекту:

«Реконструкция центрального водозабора в планировочном районе Ново-Александровск», в том числе: проведение государственной экспертизы ПСД

Департамент городского хозяйства

2018

В рамках данного мероприятия необходимо внести изменение в план планировки пл./р. Ново-Александровска

Департамент архитектуры и градостроительства города Южно-Сахалинска направлена дополнительная исходная информация для внесения изменений в план планировки пл./р. Ново-Александровска

Мероприятие продолжиться проводиться и в 2019г.

3.

Основное мероприятие 4.

Проведение мероприятий по энергосбережению

2018

3.1

Мероприятие 4.2.

Реконструкция зданий бюджетной сферы на условиях заключения энергосер-

висного контракта

Департамент образования

2018

В рамках данного мероприятия необходимо провести реконструкцию тепловых узлов учета в зданиях муниципальных учреждений сферы образования (МБОУ СОШ№23, МАДОУ №16 «Аленький цветочек» и МАДОУ №36 «Мальвина»),

в количестве — 3шт.

В связи с тем, что финансирование по мероприятию 4.2 в начале года не верно было распределено по бюджетной статье расходов в результате чего основное мероприятие 4 добавлено мероприятие 4.3. «Реконструкция тепловых узлов учета в зданиях муниципальных учреждений»

В связи с добавлением нового мероприятия финансирование с мероприятия 4.2. перераспределено на мероприятие 4.3. «Реконструкция тепловых узлов учета в зданиях муниципальных учреждений». Основной вид работ остается неизменным.

3.2

Мероприятие 4.3.

Реконструкция тепловых узлов учета в зданиях муниципальных учреждений

Департамент образования

2018

В рамках данного мероприятия необходимо провести реконструкцию тепловых узлов учета в зданиях муниципальных учреждений сферы образования (МБОУ СОШ№23, МАДОУ №16 «Аленький цветочек» и МАДОУ №36 «Мальвина»),

в количестве — 3шт.

Компанией

ООО «Инверт» подготовлена ПСД и выполнены работы по реконструкции тепловых узлов учета в зданиях муниципальных учреждений сферы образования (МБОУ СОШ№23, МАДОУ №16 «Аленький цветочек» и МАДОУ №36 «Мальвина»),

в количестве — 3шт.

3. Сведения

о достижении значений индикаторов (показателей)

муниципальной программы «Энергосбережение и повышениеэнергетической

эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск»на 2015-2021 годы» за2018 год

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единицы измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
			Год, предшествующий отчетному	план	факт
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»
1.	Индикатор № 1. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1кв.м общей площади)	Гкалл/м2	0,17	0,21	0,19	Снижение потребления тепловой энергии произошло в связи с проведением плановых работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (монтаж вентилируемых фасадов, кровель с применением энергосберегающих материалов, заменой и утеплением внутриподвальной разводки, установкой общедомовых узлов учета энергоресурсов (тепла и ГВС), а так же в связи с аномальными погодными явлениями.
2.	Индикатор № 2. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	м3/чел.	41,90	33,83	44,40	Увеличение произошло связи с вводом в эксплуатацию многоквартирных домов с местным отоплением работающим на газовом топливе.
3.	Индикатор № 3. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1кв.м общей площади)	кВт*час/м2	46,78	38,39	52,46	Увеличение произошло связи с присоединением и вводом в эксплуатацию новых многоквартирных домов с отопление подъездов с тепловым электрооборудованием и осветительных приборов наружного освещения, лифтами, насосным оборудованием, подключением телекоммуникационного оборудования и оптико-волоконной связи.
4.	Индикатор № 4. Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии	%	10,72	14,70	10,09	Снижение потерь произошло в связи проведением плановых работ по капитальному ремонту и реконструкции электросетей, замены энергоемких трансформаторных подстанций на энергоэффективное оборудование с высоким классом точности.
5.	Индикатор № 5. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	5,80	36,00	20,78	Снижение потерь произошло в связи проведением плановых работ по капитальному ремонту и реконструкции внутриквартальных и магистральных трубопровод с применением предизолированных стальных труб с теплоизоляционной защитой из пенополиуретана и вставкой с полиэтилена, а так же в связи с аномальными погодными явлениями.
6.	Индикатор № 6. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	%	70,40	53,00	91,73	Увеличение потерь произошло из-за ветхости сетей магистральных и внутриквартальных сетей.
7.	Индикатор № 7. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения	кВт*час/м2	2,86	2,24	3,17	Увеличение расхода произошло из-за ввода в эксплуатацию и присоединения к сетям наружного освещения дополнительных осветительных устройств (уличных светильников, подсветки зданий, сооружений, иллюминации, гирлянд, рекламных щитов и т. д.).

4.Оценка

эффективностимуниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетическойэффективности городского округа

«Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы» за 2018 год

Оценка эффективности муниципальной программы «Энергосбережение иповышение энергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск»на 2015 - 2021 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлениемадминистрации города Южно-Сахалинска от 01.09.2014 № 1627-па произведена пооценке результативности Программы с учетом объема ресурсов, направленных на еереализацию, а также реализовавшихся рисков и критериев социально-экономическойэффективности, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферысоциально-экономического развития городского округа.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяетсяпо формуле:

где:

ДИ- показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;

К- количество индикаторов Программы;

Ф- фактическое значение индикатора Программы за рассматриваемый период;

П- планируемое значение достижения индикатора Программы за рассматриваемыйпериод.

С_Д=Ф/ П

где:

С_Д- степень достижения цели (решения задач);

Ф- фактическое значение индикаторов Программы;

П- плановое значение индикаторов Программы.

Индикатор № 1. Удельный расход тепловойэнергии в многоквартирных домах (в расчете на 1кв.м общей площади)

С_{Д 1}= 0,21/0,19= 1,0

Индикатор №2. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1жителя)

С_Д2= 33,83/44,40 = 0,76

Индикатор№ 3. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (врасчете на 1кв. м общей площади)

С_Д3=38,39/52,46=0,73

Индикатор№ 4. Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительнымсетям в общем объеме переданной электрической энергии

С_Д4= 14,70/10,09 = 1,0

Индикатор№ 5. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданнойтепловой энергии

С_Д5= 36,00/20,78 = 1,0

Индикатор№ 6. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды

С_Д6= 53,00/91,73 = 0,58

Индикатор№ 7. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения

С_Д7=2,24/3,17 = 0,71

ДИ = (1+0,76+0,73+1+1+0,58+0,71)/7=0,83

2.Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городскогоокруга (БЛ) рассчитывается по формуле:

БЛ = О / Л,

где:

БЛ -показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городскогоокруга;

О -фактическое освоение средств бюджета городского округа по Программе в отчетномпериоде;

Л- бюджетные ассигнования на реализацию Программы в отчетном периоде.

БЛ = 1500,00/ 1500,00 = 1,0

3. Оценкастепени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственныхрезультатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюденияустановленных сроков начала и завершения реализации мероприятий Программы.

Оценка степенисвоевременности реализации мероприятий Программы рассчитывается по формуле:

где:

-показатель своевременности реализации мероприятий Программы;

-количество мероприятий Программы, выполненных с соблюдением установленныхсроков начала реализации;

-количество мероприятий Программы, завершенных с соблюдением установленныхсроков;

М - количествомероприятий Программы.

СС_м = (2 + 2)/2*3 =0,67

4. Расчет оценки эффективности реализации Программы осуществляется по формуле:

где:

Ои - показатель оценкиэффективности реализации Программы;

ДИ - показатель достиженияплановых значений показателей (индикаторов) Программы;

БЛ - показатель исполнениязапланированного уровня расходов бюджета городского округа;

СС_м - показатель своевременности реализациимероприятий Программы.

О_и = 0,6*0,83 + 0,25*1,0+ 0,15*0,67 = 0,85

Согласно проведенной оценки эффективности Программа за2018 год признается эффективной.