Постановление Администрации города Южно-Сахалинска Сахалинской области от 28.05.2019 № 1524-па

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.08.2014 № 1594-па, за 2018 год

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 29.08.2014 N1623-па(ред. от 29.12.2017)"Об утверждении муниципальной программы"Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа"Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"(вместе

 

АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 28.05.20191524-па

 

Об утвержденииотчета о реализации муниципальной программы «Развитие коммунальнойинфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск на 2015-2020 годы»,утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.08.2014№ 1594-па, за 2018 год

 

Всоответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 37 Уставагородского округа «Город Южно-Сахалинск», Порядком разработки, реализации и оценки эффективностимуниципальных программ, утвержденнымпостановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па ,администрация города Южно-Сахалинска постановляет:

1. Утвердить отчет ореализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры городскогоокруга «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлениемадминистрации города Южно-Сахалинска от 27.08.2014 № 1594-па, за 2018 год (приложение).

2. Настоящее постановлениеадминистрации города разместить на официальном сайте администрации городаЮжно-Сахалинска.

3. Контроль исполнения постановленияадминистрации города возложить на директора Департамента городского хозяйстваадминистрации города Южно-Сахалинска.

 

 

Мэр города                                                                                                      С.А.Надсадин

 


 

Приложение

Утвержден

постановлениемадминистрации

городаЮжно-Сахалинска

от 28.05.2019 №1524-па

 

Отчет

о реализациимуниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа«Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за 2018 год

 

1. Отчет об использовании бюджетных ассигнованийбюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на реализацию муниципальной программы«Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск»на 2015-2021 годы»

 

Наименование муниципальной программы, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации, тыс. рублей

 

Результат исполнения мероприятия (в %)

 

ГР БС

ЦСР

Рз, Пр

ВР

 

Сводная бюджетная роспись, план на

01 января отчетного года

Сводная бюджетная роспись на отчетную дату

Кассовое исполнение

 

Освоение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»

Всего

x

x

x

x

1134398,49

1361340,03

1308823,00

1308823,00

100

МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска

902

x

x

x

1123411,29

659933,90

640142,90

640142,90

97

Департамент городского хозяйства

915

x

 

 

x

x

10987,20

701504,10

668680,10

668680,10

95,3

2018 год

Основное мероприятие 2.1.

Строительство, реконструкция,

модернизация и капитальный

ремонт инфраструктуры

коммунального комплекса.

2.1.1. Мероприятия по осуществлению капитальных

вложений в объекты коммунального хозяйства

 

 

МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска

x

x

x

x

728058,39

 

 

494969,78

 

 

480176,41

 

480176,41

 

97,0

1.1. Водоснабжение

 

 

 

 

 

195802,29

91904,65

89852,81

89852,81

97,8

Реконструкция ВНС-12 и перекладка напорной линии водоснабжения от ВHC до водопровода Ду 200мм по ул. Емельянова

 

 

МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска

902

1100163500

0502

414

31310,50

1426,00

1426,00

1426,00

100

902

11001S3500

0502

414

13418,80

12918,54

12122,53

12122,53

93,8

902

1100155050

0502

414

 

0,00

 

26100,00

26100,00

26100,00

100

Водозабор «Южный»

МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска

902

1100163500

0502

414

17500,00

17500,00

17500,00

17500,00

100

902

11001S3500

0502

414

7500,00

20494,40

20494,40

20494,40

100

Реконструкция насосных станций (ВНС-10)

МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска

902

11001S3500

0502

414

17687,29

12340,61

12162,78

12162,78

98,6

Строительство инженерной инфраструктуры к вновь застраиваемым территориям

МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска

902

1100163500

0502

414

57263,60

0,00

0,00

0,00

0,0

902

11001S3500

0502

414

24541,50

0,00

0,00

0,00

0,0

Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для перспективного жилищного строительства

 

МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска

902

11001S3500

0502

414

24026,00

0,00

0,00

0,00

0,0

Подключение объекта в п/р Луговое по ул. Дружбы, 71 к сетям водоснабжения

 

МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска

902

11001S3500

0502

414

1476,60

47,10

47,10

47,10

100

Строительство водопроводной сети в п/р Лиственничное г.Южно-Сахалинска

 

МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска

902

11001S3500

0502

414

1078,00

1078,00

0,00

0,00

0,0

1.2. Водоотведение

 

 

 

 

 

368618,90

369958,26

357412,49

357412,49

96,6

Реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры (Реконструкция очистных сооружений ОСК-7 в г.Южно-Сахалинске)

 

 

МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска

902

1100120980

0502

414

0,00

19051,94

19051,94

19051,94

100

902

1100163500

0502

414

179698,00

69684,80

69684,80

69684,80

100

902

11001S3500

0502

414

77013,40

82973,91

82742,89

82742,89

99,7

902

1100155050

0502

414

0,00

177900,00

177900,00

177900,00

100

Реконструкция коллектора ливневой канализации по ул. Пуркаева на участке от ул. Горького до дома № 47

 

МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска

902

1100163500

0502

414

60060,00

0,30

0,28

0,28

93,3

902

11001S3500

0502

414

25740,00

1200,00

1200,00

1200,00

100

902

1100155050

0502

414

0,00

2800,00

2799,72

2799,72

99,9

Строительство водоотвода поверхностных вод на территории г. Южно-Сахалинска от ул. Емельянова до ул. Больничная

 

МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска

902

11001S3500

0502

414

6607,50

9500,00

0,00

0,00

0,0

Реконструкция канализационных сетей жилых домов №№ 7,7б,8,8а,9,9а,9б,11а,11б,13а по пер.Отдаленному с подключением к централизованной системе водоотведения

 

МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска

902

11001S3500

0502

414

5000,00

4466,00

2176,35

2176,35

48,7

Строительство выпуска очищенных сточных вод ОСК-7 в водный объект, минуя биопруды (с их последующей ликвидацией), через обводной канал

МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска

902

11001S3500

0502

414

2000,00

0,00

0,00

0,00

0,0

Строительство ОСК в п/р Луговое г.Южно-Сахалинска

МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска

902

11001S3500

0502

414

10000,00

99,67

99,67

99,67

100

Строительство сети водоотведения в с. Новая Деревня

МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска

902

11001S3500

0502

414

1500,00

0,00

0,00

0,00

0,0

Строительство коллектора для переключения Пограничного коллектора на ГКНС ОСК-7

МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска

902

11001S3500

0502

414

1000,00

1281,64

1257,84

1257,84

98,1

Реконструкция канализационного коллектора Ду 500 по ул.Котиковой (от перекрестка ул.Ленина и Саранской до КНС-10)

МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска

902

11001S3500

0502

414

0,00

1000,00

499,00

499,00

49,9

1.3. Теплоснабжение

 

 

 

 

 

163637,20

33106,87

32911,11

32911,11

99,4

Оснащение тепловых сетей устройствами защиты от гидроударов

МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска

902

11001S3500

0502

414

796,00

996,87

940,88

940,88

94,4

Строительство и реконструкция теплотрасс

 

 

МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска

 

902

11001S3500

0502

414

48852,40

8899,14

8899,14

8899,14

100

902

1100163500

0502

414

113988,80

345,10

205,33

205,33

59,9

902

1100155050

0502

414

0,00

20400,00

20400,00

20400,00

100

Строительство и модернизация объекта "Оснащение тепловых сетей устройствами защиты от гидроударов" (1 этап)

МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска

902

11001S3500

0502

414

0,00

2465,76

2465,76

2465,76

100

 

Основное мероприятие 2.1.2 Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса

 

 

 

х

х

х

х

х

395470,40

350278,82

335945,99

335945,99

 

 

100

 

Департамент городского хозяйства

х

х

х

х

117,50

185314,70

175979,50

175979,50

95,1

915

1100563060

0502

240

0,00

183153,00

174123,20

174123,20

95,1

915

11005S3060

0502

 

240

 

 

20,00

2064,20

1758,80

1758,80

 

85,2

 

915

1100520990

0502

240

97,50

97,50

97,50

97,50

100

 

МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска

х

х

х

х

395352,90

164964,12

159966,49

159966,49

97,0

902

11005S3060

0502

243

125352,90

65658,80

60661,17

60661,17

92,4

902

1100563060

0502

243

270000,00

96928,02

96928,02

96928,02

100

902

1100520990

0502

243

0,00

2377,30

2377,30

2377,30

100

Основное мероприятие 6

Актуализация перспективных схем коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск»

 

 

 

 

х

 

х

х

х

4000,00

1200,00

1200,00

1200,00

100

6.1. Теплоснабжение

Департамент городского хозяйства

915

1100620990

0502

240

4000,00

1200,00

1200,00

1200,00

100

 

Основное мероприятие7.

Предоставление субсидий юридическим лицам за исключением государственных

(муниципальных) учреждений) и

индивидуальным предпринимателям на компенсацию затрат или

недополученных доходов в сфере

жилищно- коммунального

хозяйства

 

Департамент городского хозяйства

х

х

х

х

6987,20

501427,90

491500,60

491500,6

98

915

1100780230

0502

466

2113,20

26702,40

26702,40

26702,40

100

915

1100780240

0502

810

4874,00

145852,30

135925,00

135925,00

93,1

915

11007S3060

0502

811

0,00

20,20

20,20

20,20

100

915

1100763060

0502

811

0,00

14040,00

14040,00

14040,00

100

915

1100780400

 

 

 

 

0502

811

0,00

314813,00

314813,00

314813,00

100

Основное мероприятие 8.

Приобретение автомобильной специализированной техники и прочего имущества

 

Департамент городского хозяйства

х

х

х

х

0,00

13561,60

0,00

0,00

0,0

915

1100863060

0502

811

0,00

13219,00

0,00

0,00

0,0

915

1100863060

0502

811

0,00

342,60

0,00

0,00

0,0

 

 

2. Сведения

о степенивыполнения муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктурыгородского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за 2018 год

 

 

 

Наименование мероприятия

 

Ответственный исполнитель

 

Плановый срок

 

Фактический срок

 

Результаты

 

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

начала реализации

окончания реализации

начала реализации

окончания реализации

запланированные

достигнутые

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы»

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 2.1.

Строительство, реконструкция,

модернизация и капитальный

ремонт инфраструктуры

коммунального комплекса.

1.1. Мероприятия по осуществлению капитальных

вложений в объекты коммунального хозяйства

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Водоснабжение

 

 МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска

2015

2021

2018

2018

Количество аварий , год — 2018 - 412

Количество аварий , год — 2018 - 21

Перерасчет индикатора МКП «Городской Водоканал»

1.2. Водоотведение

 

 МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска

2015

2021

2018

2018

Количество аварий , год — 2018 - 2287

Количество аварий , год — 2018 - 88

Перерасчет индикатора МКП «Городской Водоканал»

1.3. Теплоснабжение

 

 МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска

2015

2021

2018

2018

Количество аварий , год — 2018 - 65

Количество аварий , год — 2018 - 113

Перерасчет индикатора МКП «Городской Водоканал»

1.4. Электроснабжение

 МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска

2015

2021

2018

2018

Количество аварий , год — 2018 - 145

Количество аварий , год — 2018 - 105

Выделение дополнительных средств ресурсоснабжающим организациям

1.5. Наружное освещение

 МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска

2015

2021

2018

2018

Протяженность сетей, год — 2018 — 356,3

Протяженность сетей, год — 2018 — 356,3

 

Основное мероприятие 2.1.2 Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Водоснабжение

 

Департамент городского хозяйства, МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска

2015

2021

2018

2018

Доля сетей нуждающихся в замене, год — 2018 - 44,85

Доля сетей нуждающихся в замене, год — 2018 - 44,85

х

2.2. Водоотведение

 

Департамент городского хозяйства, МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска

2015

2021

2018

2018

Доля сетей нуждающихся в замене, год — 2018 - 49,35

Доля сетей нуждающихся в замене, год — 2018 - 49,35

х

2.3. Теплоснабжение

 

Департамент городского хозяйства, МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска

2015

2021

2018

2018

Доля сетей нуждающихся в замене, год — 2018 - 39,85

Доля сетей нуждающихся в замене, год — 2018 - 39,85

х

2.4. Электроснабжение

 

Департамент городского хозяйства, МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска

2015

2021

2018

2018

Количество светильников, год — 2018 - 12230

Количество светильников, год — 2018 - 12230

х

 

 

Основное мероприятие 3

Актуализация перспективных схем коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск»

Департамент городского хозяйства

2015

2021

2018

2018

 

 

х

3.1. Водоснабжение

 

Департамент городского хозяйства

2015

2021

2018

2018

Доля ветхих сетей, год — 2018 -50,85

Доля ветхих сетей, год — 2018 -50,85

х

3.2. Водоотведение

 

Департамент городского хозяйства

2015

2021

2018

2018

Доля ветхих сетей, год — 2018 -49,35

Доля ветхих сетей, год — 2018 -49,35

х

3.3. Теплоснабжение

 

Департамент городского хозяйства

2015

2021

2018

2018

Доля ветхих сетей, год — 2018 -49,85

Доля ветхих сетей, год — 2018 -49,85

х

3.4. Электроснабжение

 

Департамент городского хозяйства

2015

2021

2018

2018

Доля ветхих сетей, год — 2018 -66,0

Доля ветхих сетей, год — 2018 -66,0

х

 

 

 

 

3. Сведения одостижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы «Развитиекоммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на2015-2021 годы» за 2018 год

 

 

№ п/п

 

Наименование индикатора (показателя)

 

Единица измерения

Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы

 

Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года

год, предшествующий отчетному

Отчетный год

план

факт

Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы»

1

Уровень износа коммунальной инфраструктуры

%

45,95

45,90

45,90

х

2

Доля сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения

%

44,00

39,85

39,85

 

х

3

 Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети

%

45,90

44,85

44,85

х

4

Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети

%

49,40

49,35

49,35

 

 

х

5

Доля сетей энергоснабжения, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличного энергоснабжения

%

67,00

66,0

66,0

х

6

Количество аварий на инженерных сетях, в том числе:

 

единиц

2947

2909

222

Перерасчет индикатора МКП «Городской Водоканал»

7

Количество аварий на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения

единиц

66

65

113

Перерасчет индикатора МКП «Городской Водоканал»

8

Количество аварий на водопроводных сетях

единиц

413

412

 21

Перерасчет индикатора МКП «Городской Водоканал»

9

Количество аварий на сетях водоотведения

единиц

2318

2287

88

х

10

Количество аварий на муниципальных сетях электроснабжения

единиц

150

145

105

Выделение дополнительных средств ресурсоснабжающим организациям

11

Протяженность сетей наружного освещения

км.

354,3

356,3

356,3

х

12

Количество светильников

ед.

12220

12230

12230

х

 


4. Оценка

эффективности муниципальной программы

«Развитиекоммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 -2021 годы»     за 2018 год

 

             Оценка эффективности муниципальной программы «Развитиекоммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 -2021 годы» (далее - Программа), утвержденной постановлением администрациигорода Южно-Сахалинска от 27.08.2014 № 1594-па, произведена по оценкерезультативности Программы с учетом объема ресурсов, направленных на еереализацию, а также реализовавшихся рисков и критериев социально-экономическойэффективности, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферысоциально-экономического развития городского округа.

 

1. Оценка степени достижения целей ирешения задач Программы определяется по формуле:

 

где:

ДИ - показатель достижения плановых значенийиндикаторов (показателей) Программы;

К - количество индикаторов Программы;

Ф - фактическое значение индикатораПрограммы за рассматриваемый период;

П - планируемое значение достиженияиндикатора Программы за рассматриваемый период.

СД = Ф / П, СД = П /Ф,

где:

СД - степень достижения цели(решения задач);

Ф - фактическое значение индикаторовПрограммы;

П - плановое значение индикаторов Программы.

 

Индикатор № 1. Уровень износакоммунальной инфраструктуры

 

СД1= 45,90/45,90 = 1

 

Индикатор № 2. Доля сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения,нуждающейся в замене, в суммарной протяженности сетей теплоснабжения и горячеговодоснабжения

СД2= 39,85/39,85 = 1

 

Индикатор № 3. Доляуличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженностиуличной водопроводной сети

СД3= 44,85/ 44,85 = 1

Индикатор № 4. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся взамене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети

СД4= 49,35/49,35 = 1

 

Индикатор № 5. Долясетей энергоснабжения, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличногоэнергоснабжения

СД5= 66,0/66,0 = 1

 

Индикатор № 6. Количествоаварий на инженерных сетях, в том числе:

 

СД6= 2909/222 = 1

 

Индикатор № 7. Количествоаварий на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения

СД7= 65/113 = 0,5

 

 Индикатор № 8 Количествоаварий на водопроводных сетях

СД8= 412/21 = 1

 

Индикатор № 9. Количествоаварий на сетях водоотведения

СД9=2287/88 = 1

 

Индикатор № 10. Количествоаварий на муниципальных сетях электроснабжения

СД10= 145/105 = 1

 

Индикатор № 11. Протяженностьсетей наружного освещения

СД11= 356,3/356,3 = 1

 

Индикатор № 12. Количествосветильников

СД12= 12230/12230 = 1

 

 

 

 

ДИ= (1+1+1+1+1+1+0,5+1+1+1+1+1+1)/12 = 0,96

 

 2.Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городскогоокруга (БЛ) рассчитывается по формуле:

 

БЛ = О / Л,

где:

БЛ -показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городскогоокруга;

О -фактическое освоение средств бюджета городского округа по Программе в отчетномпериоде;

Л - бюджетные ассигнования на реализациюПрограммы в отчетном периоде.

 

БЛ = 1308823,00/1361340,03 =0,96

 

 3. Оценка степени своевременности реализациимероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации)осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала изавершения реализации мероприятий Программы.

Оценкастепени своевременности реализации мероприятий Программы рассчитывается поформуле:

 

где:

 - показатель своевременности реализациимероприятий Программы;

 - количество мероприятий Программы,выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

 

 - количество мероприятий Программы,завершенных с соблюдением установленных сроков;

М -количество мероприятий Программы.

 

ССм = (13 + 13)/2*13= 1

 

 4.Расчет оценки эффективности реализации Программы осуществляется по формуле:

 

 

 

где:

 - показатель оценки эффективности реализацииПрограммы;

ДИ -показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

БЛ -показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городскогоокруга;

 -показатель своевременности реализации мероприятий Программы.

 

Ои = 0,6*0,96 +0,25*0,96 + 0,15*1 = 0,58 + 0,24 + 0,15 = 0,97

 

Согласнопроведенной оценки эффективности, Программа за 2018 год признается эффективной.