Распоряжение Правительства Сахалинской области от 06.06.2019 № 299-р
Об утверждении проекта Дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета на возмещение затрат, произведенных в связи с оказанием услуг и выполнением работ казенным предприятием Сахалинской области «Производственно-техническое управление», на 2019 год и о внесении изменений в отдельные правовые акты Правительства Сахалинской области
правительствосахалинской области
распоряжение
от 06 июня
г. Южно-Сахалинск
Об утверждении проекта Дополнительного соглашения кСоглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета на возмещениезатрат, произведенных в связи с оказанием услуг и выполнением работ казеннымпредприятием Сахалинской области «Производственно-техническое управление», на2019 год и о внесении изменений в отдельные правовые акты ПравительстваСахалинской области
1. Утвердить проект Дополнительного соглашения кСоглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета на возмещениезатрат, произведенных в связи с оказанием услуг и выполнением работ казеннымпредприятием Сахалинской области «Производственно-техническое управление», на2019 год.
2. Внести изменения в Программуфинансово-хозяйственной деятельности казенного предприятия Сахалинской области«Производственно-техническое управление» на 2019 год, утвержденнуюраспоряжением Правительства Сахалинской области от19.02.2019 № 76-р, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
5.Исполняющему обязанности управляющего делами Губернатора и ПравительстваСахалинской области Егорову П.А.:
-подписать от имени Правительства Сахалинской области Дополнительное соглашение,указанное в пункте 1 настоящего распоряжения;
-после подписания Дополнительного соглашения сторонами сдать его в департаментделопроизводства Правительства Сахалинской области для регистрации.
6.Казенному предприятию Сахалинской области «Производственно-техническоеуправление» обеспечить государственную регистрацию изменений в Устав вустановленном порядке, копии регистрационных документов, подтверждающих фактвнесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридическихлиц, представить в министерство имущественных и земельных отношений Сахалинскойобласти и управление делами Губернатора и Правительства Сахалинской области в10-дневный срок с момента регистрации.
| Исполняющий обязанности председателя Правительства Сахалинской области | А.В.Белик |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Правительства
Сахалинской области
| от | 06 июня | № | 299-р |
«УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства
Сахалинской области
| от | 29 декабря | № | 756-р |
ПРОГРАММА
финансово-хозяйственной деятельности казенногопредприятия Сахалинской области
«Производственно-техническое управление» на 2019 год
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
| Сведения о предприятии | |
| Полное официальное наименование предприятия | Казенное предприятие Сахалинской области «Производственно-техническое управление» |
| Юридический адрес | 693010, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, |
| Почтовый адрес | 693010, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, |
| Отрасль | |
| Основной вид деятельности | содержание и осуществление эксплуатационно-технического и хозяйственного обслуживания нежилых, жилых помещений, в том числе текущий ремонт; содержание гаража; автотранспортные услуги; содержание спецтехники и иных объектов госсобственности |
| Балансовая стоимость недвижимого и движимого имущества, переданного в оперативное управление | 2 495 194 052 рубля 76 копеек |
| Телефон (факс) | тел. (4242) 498-372, т/факс (4242) 506-002 |
| Адрес электронной почты | admzdsah@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность | Свояков Александр Михайлович - генеральный директор |
| Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия: |
|
| дата заключения трудового договора | 12.03.2015 |
| номер трудового договора | № 15 |
| наименование уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, заключившего трудовой договор | Правительство Сахалинской области |
| Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия: |
|
| начало | 12.03.2015 |
| окончание | 12.03.2020 |
| Телефон (факс) | тел./факс (4242) 498-371 |
РазделII. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ
ЭФФЕКТИВНОЙХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
| № пп. | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Затраты на внедрение на 2019 год, тыс. рублей | Ожидаемый эффект от проведения мероприятий | Срок окупаемости | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1. Создание эффективной системы управления | | |||||||
| 1.1. | Приобретение компьютерной и офисной техники | амортизация | 2 000,00 | Обеспечит повышение производительности труда работников за счет внедрения техники с многофункциональными возможностями | | |||
| 1.2. | Приобретение автотранспорта | амортизация | 29 350,00 | Обновление автопарка повысит надежность работы автотранспорта, улучшит качество оказываемых услуг, обеспечит оперативность доставки пассажиров, позволит сократить материальные и временные затраты на обслуживание автотранспорта | | |||
| 2. Проведение кадровой политики предприятия | | |||||||
| 2.1. | Совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей (премирование за выполнение особо важных заданий; к юбилейным и праздничным датам; материальная помощь, санаторно-курортное лечение и т.п.) | чистая прибыль | 2 222,07 | Повысит материальную заинтересованность каждого работника в выявлении и использовании резервов эффективности труда | | |||
| 2.1.1. | премирование к юбилейным датам | чистая прибыль | 484,15 | | | |||
| 2.1.2. | премирование к праздничным датам, профессиональным праздникам | чистая прибыль | 521,80 | | | |||
| 2.1.3. | приобретение новогодних подарков детям | чистая прибыль | 340,00 | | | |||
| 2.1.4. | материальная помощь (рождение детей, ритуальные услуги, болезнь и т.д.) | чистая прибыль | 581,83 | | | |||
| 2.1.5. | премирование за выполнение особо важных заданий, годовая премия генерального директора | чистая прибыль | 294,29 | | | |||
| 3. Производственно-хозяйственная деятельность | | |||||||
| 3.1. | Приобретение товаров: мебели, бытовой техники и прочих | амортизация | 16 800,00 | Повышение комфортности и улучшение бытовых условий в обслуживаемых помещениях положительно повлияет на качество предоставляемых услуг | | |||
| 3.2. | Оформление улиц и помещений к праздничным мероприятиям | амортизация | 3 500,00 | Праздничное оформление является необходимой составляющей каждого государственного праздника и праздника местного значения | | |||
| 3.3. | Модернизация новогодней ели | амортизация | 5 000,00 | Увеличит срок службы | | |||
| 3.4. | Строительные работы и реконструкция объектов | амортизация | 57 270,01 | Позволит обеспечить более комфортные условия работы. Применение новых технологий и материалов позволит снизить теплопотери в помещениях и обеспечить шумоизоляцию в соответствии с нормативными требованиями | | |||
| 3.5. | Приобретение оборудования, инструментов, станков, аппаратов | амортизация | 3 550,00 | Современные, оснащенные специальными инструментами, станками, оборудованием мощности предприятия позволят расширить виды ремонтных работ | | |||
| 3.6. | Поставка и монтаж сборно-разборного павильона под круглогодичное кафе | амортизация | 8 600,00 | | | |||
| 3.7. | Приобретение квартир | амортизация | 16 000,00 | Позволит обеспечить жильем работников бюджетной сферы, позволит сохранить высококвалифицированный кадровый состав | | |||
| 3.8. | Специальная оценка условий труда | чистая прибыль | 380,00 | Позволит привести условия труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда, снизит риск повреждения здоровья работников | | |||
| | ИТОГО по разделу, в том числе: |
| 144 672,08 |
| | |||
|
| за счет чистой прибыли |
| 2 602,07 |
| | |||
|
| за счет амортизации |
| 142 070,01 |
| | |||
Раздел III. ОСНОВНЫЕПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
| № пп. | Показатели | 2018 год, тыс. руб. | 2019 год, тыс. руб. |
| 1. | Выручка от реализации продукции (работ, услуг), в том числе: | 848 701,87 | 1 010 984,92 |
| 1.1. | основные виды деятельности | 619 487,26 | 759 913,75 |
| 1.2. | иная деятельность, всего, в т.ч.: | 229 214,61 | 251 071,17 |
| 1.2.1. | - передача в аренду недвижимого имущества | 23 863,70 | 27 928,54 |
| 1.2.2. | - содержание объекта БОПСО | 78 969,76 | 89 110,96 |
| 1.2.3. | - организация работы пунктов общественного питания | 13 509,88 | - |
| 1.2.4. | - содержание и обслуживание жилищного фонда Сахалинской области | 17 328,36 | 34 519,96 |
| 1.2.5. | - содержание елочной продукции | 2 319,07 | 3 640,66 |
| 1.2.6. | - обеспечение жизнедеятельности объекта БОПСО | 15 872,93 | 16 336,84 |
| 1.2.7. | - производство оплаты налога на имущество | 26 782,05 | - |
| 1.2.8. | - капитальный ремонт административных зданий и сооружений, объектов, специализированного жилищного фонда | 39 133,96 | - |
| 1.2.9. | - организация мероприятий, проводимых в Сахалинской области | 7 073,80 | 5 432,01 |
| 1.2.10. | - выполнение работ по установке и демонтажу новогодних елей, гирлянд, украшений, световых композиций, оформление площади перед зданием Правительства Сахалинской области | 4 236,03 | 4 612,37 |
| 1.2.11. | - содержание, техническое обслуживание и поддержание летной готовности воздушного судна, предназначенного для обслуживания органов государственной власти Сахалинской области | - | 69 489,83 |
| 1.2.12. | - прочая реализация | 125,07 | - |
| 2. | Расходы на производство продукции (работ, услуг), в том числе: | 695 173,16 | 806 489,51 |
|
| По видам деятельности: |
|
|
| 2.1. | основные виды деятельности | 523 724,55 | 619 907,41 |
| 2.2. | иная деятельность, всего, в т.ч.: | 171 448,61 | 186 582,10 |
| 2.2.1. | - передача в аренду недвижимого имущества | 16 737,54 | 21 614,65 |
| 2.2.2. | - содержание объекта БОПСО | 66 923,52 | 74 259,13 |
| 2.2.3. | - организация работы пунктов общественного питания | 22 047,25 | - |
| 2.2.4. | - содержание и обслуживание жилищного фонда Сахалинской области | 14 675,04 | 17 908,00 |
| 2.2.5. | - содержание елочной продукции | 1 965,32 | 3 033,89 |
| 2.2.6. | - обеспечение жизнедеятельности объекта БОПСО | 6 321,13 | 6 788,91 |
| 2.2.7. | - капитальный ремонт административных зданий и сооружений, объектов, специализированного жилищного фонда | 33 164,37 | - |
| 2.2.8. | - организация мероприятий, проводимых в Сахалинской области | 5 994,74 | 4 526,67 |
| 2.2.9. | - выполнение работ по установке и демонтажу новогодних елей, гирлянд, украшений, световых композиций, оформление площади перед зданием Правительства Сахалинской области | 3 589,86 | 3 843,64 |
| 2.2.10. | - содержание, техническое обслуживание и поддержание летной готовности воз-душного судна, предназначенного для обслуживания органов государственной власти Сахалинской области | - | 54 607,21 |
| 2.2.11. | - прочая реализация | 29,84 | - |
| 3. | Валовая прибыль | - | - |
| 4. | Коммерческое расходы | - | - |
| 5. | Управленческие расходы | 82 574,93 | 111 841,59 |
| 6. | Прибыль (убыток) от продаж | 29 434,60 | 42 194,04 |
| 7. | Прочие доходы | 19 025,19 | 5 000,00 |
| 8. | Прочие расходы | 39 702,47 | 39 801,43 |
| 9. | Чистая прибыль (убыток) | 8 757,32 | 7 392,61 |
Раздел IV. ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ТРУДУ
| № пп. | Показатель | 2018 год | 2019 год | В том числе | |||
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||||
| 1. | Средняя численность, чел. | 431,59 | 427,55 | 423,72 | 428,38 | 429,05 | 429,05 |
|
| Работников списочного состава, в том числе: | 430,19 | 427,55 | 423,72 | 428,38 | 429,05 | 429,05 |
| управленческий персонал | 74,13 | 74,25 | 72,67 | 74,33 | 75 | 75 | |
| рабочие, непосредственно занятые в производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг по основному виду деятельности | 325,16 | 323,70 | 321,45 | 324,45 | 324,45 | 324,45 | |
| наладчики, электрики и проч. персонал | 30,90 | 29,60 | 29,60 | 29,60 | 29,60 | 29,60 | |
| младший обслуживающий персонал (вахтеры, уборщицы) | - | - | - | - | - | - | |
| Работников, привлекаемых по срочным трудовым договорам | 1,40 | - | - | - | - | - | |
| 2 | Фонд оплаты труда, тыс. руб. | 236 958,23 | 295 366,48 | 72 854,32 | 74 019,85 | 74 246,16 | 74 246,15 |
|
| Работников списочного состава, в том числе: | 236 667,49 | 295 366,48 | 72 854,32 | 74 019,85 | 74 246,16 | 74 246,15 |
| управленческий персонал | 59 503,18 | 76 284,93 | 18 588,06 | 19 085,82 | 19 305,53 | 19 305,53 | |
| рабочие, непосредственно занятые в производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг по основному виду деятельности | 162 337,61 | 200 916,39 | 49 724,97 | 50 392,74 | 50 399,34 | 50 399,34 | |
| наладчики, электрики и проч. персонал | 14 826,70 | 18 165,16 | 4 541,29 | 4 541,29 | 4 541,29 | 4 541,29 | |
| младший обслуживающий персонал (вахтеры, уборщицы) | - | - | - | - | - | - | |
| Работников, привлекаемых по срочным трудовым договорам | 290,74 | - | - | - | - | - |
| 3 | Среднемесячная заработная плата, руб. | 45 752,96 | 57 569,58 | 57 313,26 | 57 596,72 | 57 682,60 | 57 682,59 |
|
| Работников списочного состава, в том числе: | 45 845,54 | 57 569,58 | 57 313,26 | 57 596,72 | 57 682,60 | 57 682,59 |
| управленческий персонал | 66 890,58 | 85 617,21 | 85 262,42 | 85 590,47 | 85 802,36 | 85 802,31 | |
| рабочие, непосредственно занятые в производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг по основному виду деятельности | 41 604,55 | 51 723,92 | 51 563,20 | 51 772,48 | 51 779,26 | 51 779,26 | |
| наладчики, электрики и проч. персонал | 39 985,71 | 51 140,65 | 51 140,65 | 51 140,65 | 51 140,65 | 51 140,65 | |
|
| младший обслуживающий персонал (вахтеры, уборщицы) | - | - | - | - | - | - |
| Работников, привлекаемых по срочным трудовым договорам | 17 305,95 | - | - | - | - | - | |
Раздел V. ПЛАНИРУЕМОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ
| № пп. | Показатель | 2018 год, тыс. руб. | 2019 год, тыс. руб. | Планируемый 2020год, тыс. руб. | Планируемый 2021 год, тыс. руб. |
| 1. | Чистая прибыль текущего года | 8 757,32 | 7 392,61 | 7 769,63 | 8 165,88 |
| 2. | Прибыль прошлых лет | 8 882,18 | - | - | 23,66 |
| 3. | Распределение прибыли, в том числе: | 17 639,50 | 7 392,61 | 7 745,97 | 8 164,14 |
| 3.1. | Отчисления в резервный фонд 10% (начисляется не более 5 млн. руб.) | - | - | - | - |
| 3.2. | Отчисления в бюджет от прибыли 3% | 502,18 | 262,72 | 221,78 | 233,09 |
| 3.3. | Постоянные налоговые обязательства | 7 046,23 | 4 477,82 | 4 706,19 | 4 946,20 |
| 3.4. | Потребление, в том числе: | 10 091,09 | 2 652,07 | 2 218,00 | 2 984,85 |
| 3.4.1 | Выплаты трудовому коллективу в соответствии с коллективным договором, в том числе: | 5 490,93 | 2 222,07 | 2 403,20 | 2 934,85 |
| | премии к праздничным датам | | - | | |
| 3.4.1.1 | Фонд социального развития, в том числе: | 5 169,21 | 1 927,78 | 2 468,00 | 2 634,85 |
|
| выплаты работникам по коллективному договору | 4 660,61 | 1 527,78 | 1 703,00 | 2 234,85 |
| | материальная помощь работникам | 508,6 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 3.4.1.2 | Фонд материального поощрения, в том числе: | 321,72 | 294,29 | 300,00 | 300,00 |
|
| премирование работников | 321,72 | 294,29 | 300,00 | 300,00 |
| 3.4.2. | Фонд накопления, в том числе: | 761,58 | 380,00 | - | - |
| | специальная оценка условий труда | | 380,00 | 364,80 | |
| | непредвиденные расходы, вызванные произошедшими авариями и иными форс-мажорными обстоятельствами | - | - | - | - |
| | программное обеспечение | - | - | - | - |
| | лицензирование в области защиты информации | 133,58 | - | - | - |
| | замена дверей на противопожарные | 628,00 | - | - | - |
| 3.4.3. | Фонд потребления, в том числе: | 3 838,58 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | организация различных мероприятий, в том числе по заданиям Учредителя | 81,53 | - | - | - |
| | прочие непредвиденные расходы (выплаты работникам при сокращении, штрафы и пр.) | 3 757,05 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | Развитие производства (расшифровать) | | | | |
| | Прочие направления расходования прибыли (расшифровать) | | | | |
| 4. | Остаток нераспределенной прибыли | - | - | 23,66 | 25,40 |
Раздел VI. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ
| № пп. | Наименование показателей | 2018 год, тыс. руб. | 2019 год, тыс. руб. |
| 1. | Всего амортизационных отчислений, в том числе | 265 997,79 | 224 231,59 |
| 1.1. | Амортизационные отчисления за текущий год | 108 755,63 | 101 337,42 |
| 1.2. | Амортизационные отчисления прошлых лет | 157 242,16 | 122 894,16 |
| 2. | Распределение амортизационных отчислений, в том числе: | 143 103,63 | 142 070,01 |
| 2.1. | Приобретение товаров всего, из них: | 5 661,92 | 16 800,00 |
| 2.1.1. | приобретение товаров для БОПСО | - | 800,00 |
| 2.1.2. | приобретение товаров для оснащения служебных квартир специализированного жилищного фонда Сахалинской области | 247,95 | 2 000,00 |
| 2.1.3. | приобретение товаров для оснащения большого зала в Доме Правительства, расположенного по адресу Коммунистический проспект, 32 | 2 603,31 | 9 000,0 |
| 2.1.4. | приобретение товаров для прочих структурных подразделений и объектов | 2 810,66 | 5 000,00 |
| 2.2. | Приобретение компьютерной и офисной техники, программного обеспечения | 718,30 | 2 000,00 |
| 2.3. | Приобретение оборудования, инструментов, станков, аппаратов, двигателей | 1 361,34 | 3 550,00 |
| 2.4. | Приобретение новогодних комплектов уличного светового и декоративного оформления | 1 501,24 | - |
| 2.5. | Оформление улиц и помещений к праздничным мероприятиям | - | 3 500,00 |
| 2.6. | Модернизация новогодней ели | | 5 000,00 |
| 2.7. | Приобретение кухни прицепной полевой (кол-во 3 шт.) | 2 616,08 | - |
| 2.8. | Строительные работы и реконструкция объектов, из них: | 122 743,37 | 57 270,01 |
| 2.8.1. | БОПСО всего, в том числе: | 36 862,24 | 7 000,00 |
|
| реконструкция системы видеонаблюдения | - | - |
|
| устройство подпорной стенки | - | - |
|
| замена системы видеонаблюдения | 767,87 | - |
|
| благоустройство территории (замена покрытия проездов и тротуаров у дома № 7) | 6 568,53 | - |
| | строительство склада | 27 811,10 | 7 000,00 |
| | устройство защищенного склада топлива | 1 453,04 | - |
| | вольер для собак | 261,70 | |
| 2.8.2. | Административное здание по адресу: Коммунистический проспект, 32, всего, в том числе: | 65 819,66 | 3 500,00 |
|
| обустройство фасада | 49 354,96 | - |
|
| модернизация шлагбаума поста № 4 | 99,90 | - |
|
| общестроительные работы хоз.блока | 13 304,77 | - |
|
| обустройство скважины | - | - |
|
| приобретение и установка лифта МГН в конференцзал | 2 494,13 | - |
| | приобретение и монтаж кондиционеров | 270,00 | - |
| | изготовление и монтаж конструкции баннера | 295,90 | - |
| | модернизация системы водоочистки | | 3 500,00 |
| 2.8.3. | Административное здание по адресу: Коммунистический проспект, 39, всего, в том числе: | - | 4 700,00 |
| | модернизация наружной и внутренней системы видеонаблюдения | - | 3 500,00 |
| | модернизация системы пожарной сигнализации | - | 1 200,00 |
| 2.8.4. | Административное здание по адресу: пр-т Мира, 56, всего, в том числе: | 16 059,54 | 31 000,00 |
|
| разработка ПСД и прокладка сетей газоснабжения | 1 127,75 | - |
| | реконструкция фасада и проведение экспертизы | | 31 000,0 |
|
| разработка ПСД «Реконструкция фасада здания» | 1 248,95 | - |
| | реконструкция системы отопления | 1 112,84 | - |
| | реконструкция внутренних помещений административного здания и модернизация пожарного трубопровода | 12 570,00 | - |
| 2.8.5. | Административное здание по адресу: пр. Мира, 107, всего, в том числе: | - | 4 400,00 |
|
| модернизация наружной и внутренней системы видеонаблюдения | - | 3 500,00 |
|
| модернизация системы пожарной сигнализации | - | 900,00 |
| 2.8.6. | Административное здание по адресу: ул. Чехова, 37, всего, в том числе: | 477,22 | 700,00 |
|
| модернизация системы пожарной сигнализации | - | 700,00 |
| | реконструкция холла административного здания | 477,22 | - |
| 2.8.7. | Административное здание по адресу: ул. К. Маркса, 24, всего, в том числе: | - | 500,00 |
|
| модернизация системы пожарной сигнализации | - | 500,00 |
| 2.8.8. | Административное здание по адресу: ул. Ленина, 156, всего, в том числе: | - | 300,00 |
| | модернизация наружной и внутренней системы видеонаблюдения | - | 300,00 |
| 2.8.9. | Административное здание по адресу: ул. Дзержинского, 23, всего, в том числе: | - | 4 500,00 |
|
| модернизация наружной и внутренней системы видеонаблюдения | - | 4 500,00 |
| 2.8.10. | Административное здание по адресу: ул. К. Маркса, 17, всего, в том числе: | - | 670,01 |
| | модернизация системы отопления | - | 670,01 |
| 2.8.11. | Разработка ПСД и инженерные изыскания по объекту «Реконструкция нежилых зданий, расположенных в г. Анива по адресу: улица Тракторная, 8» с проведением государственной экспертизы объектов недвижимости | 3 524,71 | - |
| 2.9. | Приобретение автотранспорта | 3 558,00 | 29 350,00 |
| 2.10. | Приобретение квартир | | 16 000,00 |
| 2.11. | Поставка и установка оборудования системы спутникового мониторинга транспорта (ГЛОНАСС) | 996,0 | - |
| 2.12. | Поставка и монтаж аккумуляторных батарей для ИБП GALAXI 7000 | 3 947,38 | - |
| 2.13. | Поставка и монтаж сборно-разборного павильона под круглогодичное кафе | - | 8 600,00 |
| 3. | Остаток нераспределенных амортизационных отчислений текущего года | 122 894,16 | 82 161,57 |
Раздел VII. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
| № | Показатели | 2018год | 2019 год | В том числе | Прогноз | ||||
| Первый квартал | Первое полугодие | 9 мес. | Год | год, следующий за планируемым | второй год, следующий за планируемым | ||||
| 1. | Выручка | 848 701,87 | 1 010 984,92 | 235 373,77 | 470 747,55 | 706 121,32 | 1 010 984,92 | 1 062 545,15 | 1 116 734,95 |
| 2. | Чистая прибыль (убыток) | 8 757,32 | 7 392,61 | 1 848,15 | 3 696,31 | 5 544,46 | 7 392,61 | 7 769,63 | 8 165,88 |
| 3. | Чистые активы | 2 308 954,00 | 2 304 222,00 | 2 304 222,00 | 2 304 222,00 | 2 304 222,00 | 2 304 222,00 | 2 304 222,00 | 2 304 222,00 |
| 4. | Средняя месячная заработная плата (списочного состава) | 45 845,54 | 57 569,58 | 57 313,26 | 57 455,99 | 57 531,88 | 57 569,58 | 59 719,71 | 62 108,50 |
| 5. | Производительность труда | 1 712,02 | 2 079,24 | 521,43 | 1 042,86 | 1 564,29 | 2 079,24 | 2 081,67 | 2 187,84 |
| 6. | Износ основных средств, % | 27,00 | 34,00 | 27,30 | 29,60 | 31,80 | 34,00 | 40,00 | 44,00 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Правительства
Сахалинской области
| от | 06 июня | № | 299-р |
Изменения
в государственный заказ на 2019 год казенному предприятию Сахалинскойобласти «Производственно-техническое управление», утвержденный распоряжениемПравительства Сахалинской области от 19 февраля 2019 № 76-р (далее –государственный заказ)
Дополнитьгосударственный заказ разделом 5 следующего содержания:
«РАЗДЕЛ 5
1.Наименование услуги: Содержание,техническое обслуживание и поддержание летной готовности воздушного судна,предназначенного для обслуживания органов государственной власти Сахалинскойобласти.
2.Показатели, характеризующие объем и качество услуги:
2.1. Показатели, характеризующие качествоуслуги:
| Показатель, характеризующий содержание услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания услуги | Показатель качества услуги | Значение показателя качества услуги | ||
| наименование показателя | единица измерения | ||||
| наименование | код по ОКЕИ | ||||
| Содержание, техническое обслуживание и поддержание летной готовности воздушного судна | постоянно | Готовность к обеспечению функционирования объекта | Процент | 744 | 100 |
2.2. Показатели, характеризующие объемуслуги:
| Показатель, характеризующий содержание услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания услуги | Показатель объема услуги | Значение показателя объема услуги | ||
| наименование показателя | единица измерения | ||||
| наименование | код по ОКЕИ | ||||
| Содержание, техническое обслуживание и поддержание летной готовности воздушного судна | постоянно | Эксплуатируемый объект | Штука | 796 | 1 |
»