Постановление Администрации города Южно-Сахалинска Сахалинской области от 07.05.2019 № 1268-па

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия

Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации, тыс. рублей

Результат исполнения мероприятия (%)

ГРБС

ЦСР

Рз, Пр

ВР

сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года

сводная бюджетная роспись на отчетную дату

кассовое исполнение

освоение

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Город Южно-Сахалинск» на 2015- 2021 годы»

Департамент финансов

904

2100273000

х

х

35 000,0

2 000,0

1 202,2

1 202,2

60,1

Основное мероприятие 2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом

Департамент финансов

904

2100273000

1301

730

35000,0

2 000,0

1 202,2

1 202,2

60,1

2.3. Оптимизация расходов на обслуживание  муниципального долга

Департамент финансов

904

2100273000

1301

730

35 000,0

2 000,0

1 202,2

1 202,2

60,1

№ п/п

Наименование подпрограммы, мероприятия

Ответствен-ный исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Проблем-мы, возникшие в ходе реализации мероприя-тия

Начала реали-зации

Окончания реализации

Начала реализа-ции

Окончания реализа-ции

Запланированные

Достигнутые

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Организация планирования и исполнения бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», ведения бюджетного учёта и формирования бюджетной отчётности

Департамент финансов

01.01.2018

31.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

Формирование и исполнение бюджета городского округа в соответствии с бюджетным законодательством и исполнение расходных обязательств городского округа.

Заслушан доклад начальника Департамента финансов на расширенном заседании Коллегии при администрации города "Об итогах социально-экономического развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" за 2017 год и задачах на 2018 год" - 29.03.2018.

Принято распоряжение Администрации города Южно-Сахалинска от 13.02.2018 №76-р "О мерах по реализации решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 06.12.2017 № 992/52вн-17-5 "О бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".

Годовой отчет об исполнении бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" за 2017 год" утвержден решением Городской Думы города Южно-Сахалинска  от 30.05.2018 №1144/59-18-5.

Постановлением администрации города от 04.05.2018 №1060 утвержден отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2018 года, постановлением администрации города от 03.08.2018 №1945 утвержден отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2018 года, постановлением администрации города от 01.11.2018 №2950 утвержден отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2018 года.

Письмами администрации города от 19.01.2018 №012-0067/ГД, от 25.01.2018 №012-170, от 06.02.2018 №012-0156/ГД, от 16.02.2018 №012-0212/ГД, от 27.02.2018 №012-299, от 15.03.2018 №012-0312/ГД, от 20.03.2018 №012-379, от 13.04.2018  №012-0482/ГД, от 16.04.2018 №012-0503, от 18.05.2018 №012-0681/ГД, от 09.06.2018 №012-0817/ГД, от 20.06.2018 №012-866, от 16.07.2018 №012-1062/ГД, от 24.07.2018 №012-2607, от 13.08.2018 №012-1265/ГД, от 17.08.2018 №012-1174, от 17.09.2018 №012-1552/ГД, от 24.09.2018 №012-1306, от 12.10.2018 №012-1778/ГД, от 23.10.2018 №012-1490, от 30.10.2018 №012-1922/ГД, от 16.11.2018 №012-2101/ГД,      04.12.2018 №012-2278/ГД, от 10.12.2018 №012-2332/ГД внесены на рассмотрение на очередном заседании Городской Думы проекты решения Городской Думы «О внесении изменений в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 06.12.2017 № 992/52вн-17-5 "О бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".

Приняты решения:

от 31.01.2018 № 1031/54-18-5,

от 07.02.2018 № 1057/55вн-18-5,

от 28.02.2018 № 1059/56-18-5,

от 28.03.2018 № 1085/57-18-5,

от 25.04.2018 № 1109/58-18-5,

от 30.05.2018 № 1145/59-18-5,

от 27.06.2018 № 1175/61-18-5,

от 26.07.2018 № 1194/62-18-5,

от 22.08.2018 № 1229/63-18-5,

от 26.09.2018 № 1259/65-18-5,

от 24.10.2018 № 1283/66-18-5,

от 07.11.2018 № 1312/67вн-18-5,

от 28.11.2018 № 1315/68-18-5,

от 05.12.2018 № 1345/69вн-18-5,

от 24.12.2018 № 1376/70-18-5.

Принято участие в рабочих комиссиях при первом вице-мэре по рассмотрению основных характеристик распорядителей бюджетных средств, составлено 9 протоколов по итогам совещания при первом вице-мэре города по вопросу рассмотрения основных характеристик проекта бюджета городского округа  «Город Южно-Сахалинск» на 2019 год. Принято участие  в рабочих комиссиях при первом вице-мэре по рассмотрению по вопросу сбалансированности бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» при составлении проекта бюджета на 2019 год; при мэре города по вопросу рассмотрения основных характеристик проекта бюджета городского округа  «Город Южно-Сахалинск» на 2019 год в целом по городскому округу; при мэре города при участии членов Совета городской Думы города Южно-Сахалинска по вопросу рассмотрения основных характеристик проекта бюджета городского округа  «Город Южно-Сахалинск» на 2019 год.

19.11.2018 проведены публичные слушания проекта бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, по итогам которых составлен итоговый документ публичных слушаний от 19.11.2018 и направлен на рассмотрение на очередном заседании Городской Думы проект решения Городской Думы города Южно-Сахалинска "О результатах публичных слушаний по проекту решения Городской Думы "О бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".

Сформирован проект решения Городской Думы "О бюджете городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" и направлен для рассмотрения в Городскую Думу города Южно-Сахалинска письмами от 08.11.2018  №012-1997/ГД, №012-1600.

Исполнение бюджета городского округа и исполнение расходных обязательств городского округа осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

1.1.

Организация составления проекта бюджета городского округа

Департамент финансов

01.01.2018

31.12.2018

01.01.2019

31.12.2018

Своевременное предоставление проекта решения Городской Думы города Южно-Сахалинска о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период

Постановлением администрации города от 29.05.2018 №1298-па утвержден Порядок составления проекта бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Принято участие в рабочих комиссиях при первом вице-мэре по рассмотрению основных характеристик распорядителей бюджетных средств; составлены протоколы по итогам совещания при первом вице-мэре города по вопросу рассмотрения основных характеристик проекта бюджета городского округа  «Город Южно-Сахалинск» на 2019 год: 20.09.2018 по МКУ "УКС", 02.10.2018 по МКУ "ГОиЧС", 02.10.2018 по ДЗП и ДАиГ, 05.10.2018 по ДО, 09.10.2018 по ДМСТ, 09.10.2018 по Администрации, МКУ "УДАГЮС", МКУ "Агентство по развитию города Южно-Сахалинска", 10.10.2018 по ДГХ, 11.10.2018 по Городской Думе города Южно-Сахалинска, 17.10.2018 по ДГХ. Принято участие 25.10.2018 в рабочей комиссии при первом вице-мэре по рассмотрению по вопросу сбалансированности бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» при составлении проекта бюджета на 2019 год.  Принято участие 23.10.2018 в рабочей комиссии при мэре города по вопросу рассмотрения основных характеристик проекта бюджета городского округа  «Город Южно-Сахалинск» на 2019 год в целом по городскому округу. Принято участие 31.10.2018 в рабочей комиссии при мэре города при участии членов Совета городской Думы города Южно-Сахалинска по вопросу рассмотрения основных характеристик проекта бюджета городского округа  «Город Южно-Сахалинск» на 2019 год.

Постановлением администрации города от 01.11.2018 №2951 назначены публичные слушания на 19.11.2018. В конференц-зале администрации города 19.11.2018 проведены публичные слушания проекта бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, по итогам которых составлен итоговый документ публичных слушаний от 19.11.2018. Письмом от 22.11.2018 №012-2149/ГД направлен на рассмотрение на очередном заседании Городской Думы проект решения Городской Думы города Южно-Сахалинска "О результатах публичных слушаний по проекту решения Городской Думы "О бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".

Сформирован проект решения Городской Думы "О бюджете городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" и направлен для рассмотрения в Городскую Думу города Южно-Сахалинска письмами от 08.11.2018  №012-1997/ГД, №012-1600.

1.2.

Организация и обеспечение исполнения бюджета городского округа

Департамент финансов

01.01.2018

31.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

1. Подготовка проекта распоряжения администрации города по разработке мер по реализации решения Городской Думы "О бюджете городского округа".

2. Ведение сводной бюджетной росписи бюджета городского округа и изменение лимитов бюджетных обязательств в 1 квартале текущего года.

3. Подготовка проектов решений Городской Думы о внесении изменений в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска о бюджете городского округа.

1. Принято распоряжение администрации города Южно-Сахалинска  "О мерах по реализации решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 06.12.2017 №992/52вн-17-5 "О бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" от 13.02.2018 №76-р.

2. За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 выписано 2 265 представлений об изменении сводной бюджетной росписи городского округа на 2018 год.

3. Внесены на рассмотрение на очередном заседании Городской Думы проекты решения Городской Думы «О внесении изменений в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 06.12.2017 №992/52вн-17-5 «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующими письмами:

1) Письмами администрации города от 19.01.2018 №012-0067/ГД, от 25.01.2018 №012-170. Принято решение от 31.01.2018 №1031/54-18-5.

2) Письмом администрации города от 06.02.2018 №012-0156/ГД. Принято решение от 07.02.2018 №1057/55вн-18-5.

3) Письмами администрации города от 16.02.2018 №012-0212/ГД, от 27.02.2018 №012-299.

Принято решение от 28.02.2018  №1059/56-18-5.

4) Письмами администрации города от 15.03.2018 №012-0312/ГД, от 20.03.2018 №012-379.

Принято решение от 28.03.2018  №1085/57-18-5.

5) Письмами администрации города от 13.04.2018 №012-0482/ГД, от 16.04.2018 №012-0503.

Принято решение от 25.04.2018  №1109/58-18-5.

6) Письмами администрации города от 18.05.2018 №012-0681/ГД.

Принято решение от 30.05.2018  №1145/59-18-5.

7) Письмами администрации города от 09.06.2018 №012-0817/ГД, от 20.06.2018 №012-866.

Принято решение от 27.06.2018  №1175/61-18-5.

8) Письмами администрации города от 16.07.2018 №012-1062/ГД, от 24.07.2018 №012-2607.

Принято решение от 26.07.2018  №1194/62-18-5.

9) Письмами администрации города от 13.08.2018 №012-1265/ГД, от 17.08.2018 №012-1174.

Принято решение от 22.08.2018  №1229/63-18-5.

10) Письмами администрации города от 17.09.2018 №012-1552/ГД, от 24.09.2018 №012-1306.

Принято решение от 26.09.2018  №1259/65-18-5.

11) Письмами администрации города от 12.10.2018 №012-1778/ГД, от 23.10.2018 №012-1490.

Принято решение от 24.10.2018  №1283/66-18-5.

12) Письмом администрации города от 30.10.2018 №012-1922/ГД.

Принято решение от 07.11.2018 №1312/67вн-18-5.

13) Письмом администрации города от 16.11.2018 №012-2101/ГД.

Принято решение от 28.11.2018  №1315/68-18-5.

14) Письмом администрации города от 04.12.2018 №012-2278/ГД.

Принято решение от 05.12.2018  №1345/69вн-18-5.

15) Письмом администрации города от 10.12.2018 №012-2332/ГД.

Принято решение от 24.12.2018  №1376/70-18-5.

1.3.

Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета городского округа

Департамент финансов

01.01.2018

31.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

Обеспечение надежного, качественного и своевременного исполнения бюджета городского округа.

Департаментом финансов обеспечена организация исполнения бюджета -проведение и учет операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета в соответствии со ст.215.1 Бюджетного кодекса РФ

1.4.

Ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности

Департамент финансов

01.01.2018

31.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

1. Своевременное представление отчетности об исполнении бюджета городского округа.

2. Подготовка материалов на заседания коллегии при мэре города по отчету об исполнении бюджета за отчетный финансовый год

1) Осуществлено ежедневное ведение бюджетного учета по исполнению бюджета городского округа. Своевременно и качественно подготовлена и представлена в Министерство финансов Сахалинской области месячная, квартальная и полугодовая отчетность  об исполнении бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск".

2) Подготовлены материалы на расширенное заседание коллегии при администрации города "Об итогах социально-экономического развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" за 2017 год и задачах на 2018 год": направлен проект доклада "Об исполнении бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" за 2017 год и задачах на 2018 год"и иллюстрационные материалы к проекту доклада письмами Департамента финансов от 23.03.2018 №012-391 вице-мэрам Фризюку А.В., Гринбергу А.М., Федоровой Е.А., от 21.03.2018 №012-384 (СЛЗ-10331/18) начальнику Департамента экономического развития Настич О.Н., от 21.03.2018 №012-385 мэру города Надсадину С.А.

Заслушан доклад начальника Департамента финансов на расширенном заседании Коллегии при администрации города "Об итогах социально-экономического развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" за 2017 год и задачах на 2018 год" - 29.03.2018.

3) Сформирован проект решения Городской Думы об исполнении бюджета городского округа  за отчетный финансовый год и направлен письмом администрации города Южно-Сахалинска от 26.04.2018 №012-0559/ГД в Городскую Думу для рассмотрения на очередном заседании вопроса "Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" за 2017 год".

Принято постановление администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2018 №970 "О назначении и проведении публичных слушаний по проекту решения Городской Думы города Южно-Сахалинска "Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" за 2017 год", согласно которого публичные слушания назначены на 11.05.2018.

В актовом зале администрации города Южно-Сахалинска 11.05.2018 проведены публичные слушания.

Результаты публичных слушаний по проекту решения Городской Думы города Южно-Сахалинска "Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" за 2017 год" утверждены решением Городской Думы города Южно-Сахалинска  от 30.05.2018 №1143/59-18-5.

Годовой отчет об исполнении бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" за 2017 год" утвержден решением Городской Думы города Южно-Сахалинска  от 30.05.2018 №1144/59-18-5.

4) Постановлениями администрации города утверждены отчеты об исполнении бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск":

- от 04.05.2018 №1060 утвержден отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2018 года;

- от 03.08.2018 №1945 утвержден отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2018 года;

- от 01.11.2018 №2950 утвержден отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2018 года.

2.

Повышение  эффективности управления муниципальным долгом         

Департамент финансов

01.01.2018

31.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

Фактический объем муниципального долга на конец отчетного периода. Фактический пока-затель исполнения по статье: «Обслуживание муниципального долга»

Фактический объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2019 составляет                                                                        2 149 976,2 тыс. рублей,  фактический показатель обслуживание муниципального долга сложился в сумме 1 202,2 тыс. рубля и не превышают предельных объемов , утвержденных решением Городской Думы от 06.12.2017 № 992/52вн-17-5  «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

2.1.

Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга

Департамент финансов

01.01.2018

31.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

1.Определение предельного объема муниципального долга.

2. Планирование видов и объемов заимствований

1.Предельный объем муниципального долга утвержден решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 06.12.2017 № 992/52вн-17-5 «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в сумме 3000000,00 тыс. рублей.

2. В соответствии в программой муниципальных заимствований городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2018 год, привлечение кредитных ресурсов запланировано в объеме 4 321 525,6 тыс. рублей.

2.2.

Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга

Департамент финансов

01.01.2018

31.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

1.Мониторинг состояния рынка кредитных продуктов.

2. Проведение процедур закупок финансовых услуг (предоставление кредитов) в соответ-ствии с законодательством РФ о торгах

1. Мониторинг состояния рынка кредитных продуктов осуществляется в течение всего периода, по итогам которого, а также статистики по аукционам, подготовленной АО «ТРП -финансовые решения», средняя ставка, запрашиваемая банками за пользование  годовым кредитом за отчетный период составила 8,75 процентов годовых.

2.3.

Недопущение превышения предельного объема муниципальных  заимствований суммы, направляемой на финансирование дефицита бюджета городского округа и (или) погашение долговых обязательств

Департамент финансов

01.01.2018

31.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

Анализ видов и объёмов бюджетных ассигнований на погашение и привлечение кредитных ресурсов

Контроль за недопущением превышения предельного объема муниципальных заимствований суммы, направляемой на финансирование дефицита бюджета городского округа и (или) погашение долговых обязательств осуществлялся в течение всего периода.

2.4.

Недопущение образования просроченной задолженности по долговым обязательствам городского округа

Департамент финансов

01.01.2018

31.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

1.Планирование бюджетных ассигнований на погашение долговых обязательств и их обслуживание на экономически обоснованном уровне.                                                                          2.Контроль за соблюдением сроков погашения бюджетных и коммерческих кредитов.

1.В соответствии с решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 06.12.2017 № 992/52вн-17-5 «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,  бюджетные ассигнования на погашение долговых обязательств запланированы в объеме 3699110,0  тыс. рублей; средства на  обслуживание муниципального долга утверждены в сумме 2 000,00 тыс. рублей.   

2. Контроль за соблюдением сроков погашения бюджетных и коммерческих кредитов осуществляется постоянно. В отчетном периоде произведено погашение ранее привлеченных кредитных ресурсов в сумме 692 780,0 тыс. рублей, финансирование расходов, направляемых на выплату процентов, в отчетном периоде произведено в объеме 1 202,2 тыс. рублей.

2.5.

Минимизация рисков, связанных с предоставлением муниципальных гарантий       

Департамент экономическо-го развития

01.01.2018

31.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

1.Разработка программы предоставление муниципальных гарантий.                                                      2. Проведение конкурсных процедур на предоставление муниципальных гарантий

1. Программа муниципальных гарантий городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2018 год, разработанная специалистами Департамента экономического развития, утверждена решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 06.12.2017 № 992/52вн-17-5 «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в объеме 155 000,0 тыс. рублей.

2. Конкурсные процедуры на предоставление муниципальных гарантий, в связи с отсутствием заявок от потенциальных Принципалов, за отчетный период не проводились.

3.

Формирование и управление  средствами резервного фонда администрации города Южно-Сахалинска

Департамент финансов

01.01.2018

31.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

Создание и поддержание необходимых финансовых резервов (Резервного фонда администрации города), наличия и реализации четкой стратегии и правил управления им, критериев и механизмов использования

Согласно решений Городской Думы объем резервного фонда увеличен:

- от 28.02.2018 № 1059/56-18-5 объем резервного фонда увеличен на 277,9 тыс. рублей и составил 586 738,8 тыс. рублей (или 2,7 % от общего утвержденного объема расходов);

- от 27.06.2018 №1175/61-18-5 объем резервного фонда увеличен на 1 400,0 рублей и составил 588 138,8 тыс. рублей (или 2,5 % от общего утвержденного объема расходов);

- от 26.07.2018 №1194/62-18-5 объем резервного фонда увеличен на 137 500,0 тыс. рублей и составил 725 638,8 тыс. рублей (или 2,9 % от общего утвержденного объема расходов);

- от 26.09.2018 №1259/65-18-5 объем резервного фонда увеличен на 25 412,9 тыс. рублей и составил 751 051,7 тыс. рублей (или 2,9 % от общего утвержденного объема расходов);

- от 24.10.2018 №1283/66-18-5 объем резервного фонда уменьшен на 600,0 тыс. рублей и составил  750 451,7 тыс. рублей (или 2,98 % от общего объема расходов).

По состоянию на 31.12.2018 объем средств, выделенных из резервного фонда администрации города по постановлениям администрации города для главных распорядителей бюджетных средств составляет 629 912,6 тыс. рублей или 83,9 % от планового объема резервного фонда.

Финансирование средств, выделенных из резервного фонда администрации города, по состоянию на 31.12.2018 составило 628332,5 тыс. рублей  или 99,7 % от объема выделенных средств.

За период с 01.01.2018 по 31.12.2018:

- рассмотрено 116 обращений главных распорядителей бюджетных средств по вопросу выделения средств резервного фонда;

- подготовлено 25 писем по вопросу выделения средств резервного фонда;

- подготовлено 8 заключений на проекты постановлений администрации города о выделении денежных средств из резервного фонда администрации города;

- подготовлено 68 оперативных информаций для начальника Департамента финансов;

- согласовано 255 проектов постановлений администрации города о выделении денежных средств из резервного фонда администрации города, из них принято 254 постановлений.

Письмами от 23.01.2018 № 012-160, от 23.04.2018 №012-521, от 19.07.2018 № 012-1021, от 23.10.2018 № 012-1492 направлены в Городскую Думу информация "Об исполнении бюджета городского округа в 2017 году", "Об исполнении бюджета городского округа за 1 квартал 2018 года", "Об исполнении бюджета городского округа за 1 полугодие 2018 года",  "Об исполнении бюджета городского округа за 9 месяцев 2018 года".

3.1.

Формирование резервного фонда в объемах, соответствующих ограничениям, установленным бюджетным законодательством.

Департамент финансов

01.01.2018

31.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

Соответствие размера резервного фонда объему, соответствующего ограничения, установленного бюджетным законодательством

1. Письмами администрации города

от 19.01.2018 № 012-0067/ГД,

от 25.01.2018 № 012-170,

от 06.02.2018 № 012-0156/ГД,

от 16.02.2018 № 012-0212/ГД,

от 27.02.2018 № 012-299,

от 15.03.2018 № 012-0312/ГД,

от 20.03.2018 №  012-379,

от 13.04.2018 № 012-0482/ГД,

от 16.04.2018 № 012-0503,

от 18.05.2018 № 012-0681/ГД,

от 09.06.2018 № 012-0817/ГД,

от 20.06.2018 № 012-866,

от 16.07.2018 № 012-1062/ГД,

от 13.08.2018 № 012-1265/ГД,

от 17.08.2018 № 012-1174,

от 17.09.2018 № 012-1552/ГД,

от 24.09.2018 № 012-1306,

от 12.10.2018 № 012-1778/ГД,

от 23.10.2018 № 012-1490,

от 30.10.2018 № 012-1922/ГД,

от 16.11.2018 № 012-2101/ГД,

от 04.12.2018 № 012-2278/ГД,

от 10.12.2018 № 012-2332/ГД, внесены на рассмотрение на очередном заседании Городской Думы проекты решений Городской Думы «О внесении изменений в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 06.12.2017 № 992/52вн-17-5 «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», согласно которого предложены уточненные параметры общего объема расходов (межбюджетных трансфертов и планового объемов налоговых и неналоговых доходов).

Приняты решения

от 31.01.2018 №1031/54-18-5,

от 07.02.2018 №1057/55вн-18-5,

от 28.02.2018 №1059/56-18-5,

от 28.03.2018 №1085/57-18-5,

от 25.04.2018 №1109/58-18-5,

от 30.05.2018 №1145/59-18-5,

от 27.06.2018 №1175/61-18-5,

от 26.07.2018 №1194/62-18-5,

от 22.08.2018 №1229/63-18-5,

от 26.09.2018 №1259/65-18-5,

от 24.10.2018 №1283/66-18-5,

от 07.11.2018 №1312/67вн-18-5,

от 28.11.2018 №1315/68-18-5,

от 05.12.2018 №1345/69вн-18-5,

от 24.12.2018 №1376/70-18-5.

2. Письмами администрации города

от 16.02.2018 №012-0212/ГД,

от 27.02.2018 №012-299,

от 09.06.2018 №012-0817/ГД,

от 20.06.2018 №012-866,

от 16.07.2018 №012-1062/ГД,

от 13.08.2018 №012-1265/ГД,

от 17.08.2018 №012-1174,

от 17.09.2018 №012-1552/ГД,

от 24.09.2018 №012-1306,

от 12.10.2018 №012-1778/ГД,

от 23.10.2018 №012-1490 внесены на рассмотрение на очередном заседании Городской Думы проекты решений Городской Думы «О внесении изменений в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 06.12.2017 № 992/52вн-17-5 «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Согласно решений Городской Думы объем резервного фонда увеличен и составляет:

1) от 28.02.2018 № 1059/56-18-5 объем резервного фонда увеличен на 277,9 тыс. рублей и составил 586 738,8 тыс. рублей (или 2,7 % от общего утвержденного объема расходов).

2)  от 27.06.2018 №1175/61-18-5 объем резервного фонда увеличен на 1 400,0 тыс. рублей за счет средств дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на основании письма Департамента финансов от 17.05.2018 №012-615 с разрешительной визой мэра города, и составил 588 138,8 тыс. рублей (или 2,5 % от общего утвержденного объема расходов).

3) от 26.07.2018 №1194/62-18-5 объем резервного фонда увеличен на 137 500,0 тыс. рублей за счет средств увеличения дефицита, и составил 725 638,8 тыс. рублей (или 2,9 % от общего утвержденного объема расходов).

4) от 26.09.2018 №1259/65-18-5 объем резервного фонда увеличен на 25 412,9 тыс. рублей (за счет: уменьшения бюджетных ассигнований Администрации города (МКУ "Управление по делам ГОиЧС")  по представлению Городской Думы от 26.07.2018 №4-4 на 1054421,9 рублей; увеличения бюджетных ассигнований  Департамента культуры за счет перераспределения дотации на 800,0 тыс. руб.; и за счет увеличения собственных доходов на 25 158,5 тыс. руб.), и составил 751 051,7 тыс. рублей (или 2,9 % от общего утвержденного объема расходов);

5) от 24.10.2018 №1283/66-18-5 объем резервного фонда уменьшен на 600,0 тыс.рублей (за счет: перераспределения бюджетных ассигнований дотации на Администрацию города (МКУ "УДХиБ"), Департамент образования, ДМСТ), и составил  750451,7 тыс. рублей( или 2,98 % от общего объема расходов).

3. Рассчитанная потребность по резервному фонду при составлении проекта бюджета составила:

• на 2019 год 650 339,3 тыс.рублей, планируемый объем общей суммы расходов на 2019 год рассчитан исходя из:

- прогноза объема собственных доходов расчетным путем доходной базы бюджета в размере 11 763 197,0 тысяч рублей;

- объема финансовой помощи, предусмотренной Законом Сахалинской области "Об областном бюджете Сахалинской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" от 13.12.2017 №115-ЗО для городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 год в размере 8 731 505,1 тысяч рублей;

- прогноза объема дефицита бюджета на 2019 год в размере 1 183 274,8 тысяч рублей;

• на 2020  год 648 348,6 тыс. рублей, планируемый объем общей суммы расходов на 2020 год рассчитан исходя из:

- прогноза объема собственных доходов расчетным путем доходной базы бюджета в размере 12 104 417,0 тысяч рублей;

- объема финансовой помощи, предусмотренной Законом Сахалинской области "Об областном бюджете Сахалинской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" от 13.12.2017 №115-ЗО для городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 год в размере 8 379 938, 3 тысяч рублей;

- прогноза объема дефицита бюджета на 2020 год в размере 1 127 265,5 тысяч рублей.

• на 2021  год 666 292,6 тыс. рублей, планируемый объем общей суммы расходов на 2021 год рассчитан исходя из:

- прогноза объема собственных доходов расчетным путем доходной базы бюджета в размере 12 572 558,0 тысяч  рублей;

- прогноз объема финансовой помощи по аналогии объема, предусмотренного Законом Сахалинской области "Об областном бюджете Сахалинской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" от 13.12.2017 №115-ЗО для городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 год в размере               8 379 938, 3 тысяч рублей;

- прогноза дефицита бюджета на 2021 год в  размере 1 257 255,8 тыс. руб.

Объем резервного фонда, утвержденный решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 05.12.2018         №1342/69вн-18-5 "О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" составил:

• на 2019 год 496 997,4 тыс. рублей;

• на 2020 год 422 545,7 тыс. рублей;

• на 2021 год 400 000,0 тыс. рублей.

3.2.

Выделение средств резервного фонда, непредусмотренных на текущий финансовый год экономически и/или социально значимых  расходных обязательств городского округа, которые имеют непредвиденный и неотложный характер, в том числе в связи с необходимостью ликвидации неблагоприятных последствий стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, в случае недостаточности доходов городского бюджета для их финансового обеспечения 

Департамент финансов

01.01.2018

31.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

Своевременное и максимально полное обеспечение исполнения расходных обязательств, финансируемых в соответствии с постановлениями администрации города за счет средств, выделенных из резервного фонда администрации города

По состоянию на 31.12.2018 объем средств, выделенных из резервного фонда администрации города по постановлениям администрации города для главных распорядителей бюджетных средств составляет 629 912,6 тыс. рублей или 83,9 % от планового объема резервного фонда.

Финансирование средств, выделенных из резервного фонда администрации города, по состоянию на 31.12.2018 составило 628 332,5 тыс. рублей  или 99,7 % от объема выделенных средств.

За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 рассмотрено 116 обращений главных распорядителей бюджетных средств по вопросу выделения средств резервного фонда; подготовлено 25 писем по вопросу выделения средств резервного фонда; подготовлено 8 заключений на проекты постановлений администрации города о выделении денежных средств из резервного фонда администрации города; подготовлено 68 оперативные информации для начальника Департамента финансов; согласовано 255 проектов постановлений администрации города о выделении денежных средств из резервного фонда администрации города, из них принято 254 постановления.

Письмом от 23.01.2018 № 012-160 направлена в Городскую Думу информация "Об исполнении бюджета городского округа в 2017 году", письмом от 23.04.2018 №012-521 направлена в Городскую Думу информация "Об исполнении бюджета городского округа за 1 квартал 2018 года", письмом от 19.07.2018 № 012-1021 направлена в Городскую Думу информация "Об исполнении бюджета городского округа за 1 полугодие 2018 года", письмом от 23.10.2018 № 012-1492 направлена в Городскую Думу информация "Об исполнении бюджета городского округа за 9 месяцев 2018 года".

4.

Обеспечение положительной динамики налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа к предыдущему году (в сопоставимых условиях)

Департамент финансов

01.01.2018

31.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

Регулярный мониторинг динамики налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа к предыдущему году (в сопоставимых условиях) и контроль исполнения бюджетного задания администраторами доходов бюджета городского округа

По состоянию на 01.01.2019 в бюджет зачислено 11 586,3 млн. рублей налоговых и неналоговых доходов, в аналогичном периоде прошлого года – 10 380,3 млн. рублей.

В сравнении с сопоставимым периодом 2018 года, отмечается рост поступлений  на 1 205,9 млн. рублей, в том числе по основному источнику доходов - налогу на доходы физических лиц составляет 452,1 млн. рублей, что объясняется повышением заработной платы в основных сферах экономики.

Значительную часть прироста поступлений – 368,3 млн. рублей составляют поступления по единому сельскохозяйственному налогу, за счет увеличения объёма доходов, полученных организациями применяющими данную систему налогообложения. Всего в бюджет в отчетном периоде перечислено 1 195,5 млн. рублей данного налога.

Также, прирост поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения составил 285,4 млн. рублей. В отчетном периоде перечислено в бюджет 2 077,3 млн. рублей.

 По информации налогового органа, рост обусловлен увеличением количества налогоплательщиков и объёма доходов, полученных организациями и индивидуальными предпринимателями, применяющими данную систему налогообложения.

Вместе с тем, отмечается снижение поступлений:

– по единому налогу на вмененный доход на 14,3 млн. рублей, в связи с уменьшением числа плательщиков, их переходом на иные системы налогообложения;

– по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 40,4 млн. руб., в связи с выбытием муниципальной собственности и выкупом земельных участков.  В сопоставимых условиях рост составил 1207,0 млн. рублей.

Величина Индикатора 14 «Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа к аналогичному показателю предыдущего года (в сопоставимых условиях)», утвержденного Приложением 3 Программы, составила в отчетном периоде 111,6.

5.

Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса, в том числе:

Департамент финансов

01.01.2018

31.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

Размещение установленных для раскрытия информации на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска и публикация в газете «Южно-Сахалинск сегодня»

Размещены на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска:

1) "Открытый бюджет" на основе:

- утвержденного решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 06.12.2017 №992/52вн-17-5;

- проекта решения Городской Думы об исполнении бюджета за 2017 год;

- проекта решения Городской Думы о бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;

2) "Бюджет для граждан" на основе:

- решений Городской Думы

от 31.01.2018 №1031/54-18-5,

от 28.02.2018 №1059/56-18-5,

от 28.03.2018 №1085/57-18-5,

от 25.04.2018 №1109/58-18-5,

от 30.05.2018 № 1145/59-18-5,

от 26.07.2018 №1194/62-18-5,

от 22.08.2018 №1229/63-18-5,

от 26.09.2018 № 1259/65-18-5,

от 24.10.2018 №1283/66-18-5,

от 28.11.2018 №1315/68-18-5,

от 24.12.2018 №1376/70-18-5

"О внесении изменений в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 06.12.2017 №992/52вн-17-5 "О бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов";

- проекта решения Городской Думы об исполнении бюджета за 2017 год;

- решения Городской Думы от 30.05.2018 №1144/59-18-5 об исполнении бюджета за 2017 год;

- проекта решения Городской Думы о бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;

- утвержденного решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 05.12.2018 №1342/69вн-18-5 "О бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов";

3) информации об объеме и структуре муниципального долга городского округа «Город Южно-Сахалинск»;

4) 15 решений Городской Думы о внесении изменений в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 06.12.2017 №992/52вн-17-5 "О бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

5) решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 30.05.2018 №1144/59-18-5 "Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" за 2017 год";

6) постановление администрации города Южно-Сахалинска от 04.05.2018 №1060 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" за 1 квартал 2018 года"; постановление администрации города от 03.08.2018 №1945 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 1 полугодие 2018 года", постановление администрации города от 01.11.2018 №2950 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" за 9 месяцев 2018 года".

Направлено 15 писем Департамента финансов в редакцию газеты "Южно-Сахалинск сегодня" "О публикации решения Городской Думы о бюджете", 15 решений опубликованы в газете "Южно-Сахалинск сегодня". Также опубликованы в газете"Южно-Сахалинск сегодня":

- решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 30.05.2018 №1144/59-18-5 "Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" за 2017 год";

- постановление администрации города Южно-Сахалинска от 04.05.2018 №1060 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" за 1 квартал 2018 года";

- постановление администрации города от 03.08.2018 №1945 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 1 полугодие 2018 года",

- постановление администрации города от 01.11.2018 №2950 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" за 9 месяцев 2018 года".

Размещено на официальном сайте Департамента финансов 77 Приказов Департамента финансов администрации города Южно-Сахалинска.

5.1.

Обеспечение наличия и актуализации информации по формированию и исполнению бюджета в доступной для граждан форме

Департамент финансов

01.01.2018

31.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

Размещение информационного ресурса администрации города Южно-Сахалинска "Открытый бюджет" и его раздела "Бюджет для граждан"на официальном сайте администрации города

1) 22.01.2018 размещен на сайте http://yuzhno-sakh.ru/dirs/3018 информационный ресурс администрации города Южно-Сахалинска "Открытый бюджет" на основе утвержденного решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 06.12.2017 №992/52вн-17-5.

2) За 2018 год размещены на сайте http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1843 информационные ресурсы администрации города Южно-Сахалинска "Бюджета для граждан" на основе утвержденных решений Городской Думы

от 31.01.2018 №1031/54-18-5,

от 28.02.2018 №1059/56-18-5,

от 28.03.2018 №1085/57-18-5,

от 25.04.2018 №1109/58-18-5,

от 30.05.2018 № 1145/59-18-5,

от 26.07.2018 №1194/62-18-5,

от 22.08.2018 №1229/63-18-5,

от 26.09.2018 № 1259/65-18-5,

от 24.10.2018 №1283/66-18-5,

от 28.11.2018 №1315/68-18-5,

от 24.12.2018 №1376/70-18-5

"О внесении изменений в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 06.12.2017 №992/52вн-17-5 "О бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".

3) На основе направленного для утверждения проекта решения Городской Думы об исполнении бюджета за 2017 год размещен на официальном сайте администрации города информационный ресурс администрации города Южно-Сахалинска "Бюджет для граждан".

На основе направленного для утверждения проекта решения Городской Думы об исполнении бюджета за 2017 год размещены материалы на официальном сайте администрации города информационного ресурса администрации города Южно-Сахалинска "Открытый бюджет".

4) На основе утвержденного решения Городской Думы от 30.05.2018

№ 1144/59-18-5 об исполнении бюджета за 2017 год  на официальном сайте администрации города размещены материалы на информационном ресурсе администрации города Южно-Сахалинска "Бюджет для граждан".

5) На основе направленного для утверждения проекта решения Городской Думы о бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов с формирован на официальном сайте администрации города информационный ресурс администрации города Южно-Сахалинска "Открытый бюджет" и его раздел "Бюджет для граждан".

6) На основе утвержденного решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 05.12.2018 №1342/69вн-18-5 "О бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" сформирован на официальном сайте администрации города информационный ресурс администрации города Южно-Сахалинска "Бюджет для граждан".

5.2

Обеспечение доступности и актуализации информации об утверждённых  параметрах бюджета городского округа и их исполнении

Департамент финансов

01.01.2018

31.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

Размещение и опубликование решений Городской Думы города Южно-Сахалинска о бюджете городского округа и о годовом отчёте об исполнении бюджета городского округа, постановлений администрации города Южно-Сахалинска о ежеквартальном исполнении бюджета и иных информаций, относящихся к бюджетному процессу и обязательных для публикации в СМИ.

1) Информации об объемах муниципального долга по состоянию на  01.02.2018, 01.03.2018, 01.04.2018, 01.05.2018, 01.06.2018,  01.07.2018, 01.08.2018, 01.09.2018, 01.10.2018, 01.11.2018, 01.12.2018 и 01.01.2019 размещены на официальном сайте администрации города - 31.01.2018, 01.03.2018, 02.04.2018, 27.04.2018, 30.05.2018, 25.06.2018,  06.08.2018, 03.09.2018 и 28.09.2018,  31.10.2018 и 04.12.2018 и 29.12.2019, соответственно.

2) Направлено письмо Департамента финансов  от 15.01.2018 №012-84 в редакцию газеты "Южно-Сахалинск сегодня" "О размещении информации об объеме и величине муниципального долга по состоянию на 01.01.2018 года".

3) Направлены письма Департамента финансов в редакцию газеты "Южно-Сахалинск сегодня" "О публикации решения Городской Думы о бюджете"

от 31.01.2018 № 012-206,

от 07.02.2018 № 012-240,

от 28.02.2018 № 012-304,

от 28.03.2018 № 012-406,

от 25.04.2018 № 012-530,

от 30.05.2018 № 012-664,

от 27.06.2018 № 012-897,

от 26.07.2018 № 012-1063,

от 22.08.2018 № 012-1182,

от 26.09.2018 № 012-1324,

от 24.10.2018 № 012-1504,

от 07.11.2018 № 012-1588,

от 28.11.2018 № 012-1692,

от 06.12.2018 № 012-1504,

от 25.12.2018 № 012-1848.

Решение от 31.01.2018 №1031/54-18-5 опубликовано в газете "Южно-Сахалинск сегодня" 08.02.2018 №6 (1305);

решение от 07.02.2018 №1057/55вн-18-5 опубликовано в газете "Южно-Сахалинск сегодня" 15.02.2018 №9 (1308);

решение от 28.02.2018 №1059/56-18-5 опубликовано в газете "Южно-Сахалинск сегодня" 07.03.2018 №13 (1312);

решение от 28.03.2018 №1085/57-18-5 опубликовано в газете "Южно-Сахалинск сегодня" 05.04.2018 №19 (1318),

решение от 25.04.2018 №1109/58-18-5 опубликовано в газете "Южно-Сахалинск сегодня" 10.05.2018 №25 (1324),

решение от 30.05.2018 №1145/59-18-5 опубликовано в газете "Южно-Сахалинск сегодня" 07.06.2018 №31 (1330),

решение от 27.06.2018 №1175/61-18-5 опубликовано в газете "Южно-Сахалинск сегодня" 05.07.2018 №36 (1335),

решение от 26.07.2018 №1194/62-18-5 опубликовано в газете "Южно-Сахалинск сегодня" 26.07.2018 №41 (1341) и 31.07.2018 №44 (1343),

решение от 22.08.2018 №1229/63-18-5 опубликовано в газете "Южно-Сахалинск сегодня" 30.08.2018 №50 (1349),

решение от 26.09.2018 №1259/65-18-5 опубликовано в газете "Южно-Сахалинск сегодня" 04.10.2018 №58 (1357),

решение от 24.10.2018 №1283/66-18-5 опубликовано в газете "Южно-Сахалинск сегодня" 01.11.2018 №63 (1362),

решение от 07.11.2018 №1312/67вн-18-5 опубликовано в газете "Южно-Сахалинск сегодня" 13.11.2018 №67(1366),

решение от 28.11.2018 №1315/68-18-5 опубликовано в газете "Южно-Сахалинск сегодня" 06.12.2018 №73 (1372), уточнено 11.12.2018 №74 (1373),

решение от 05.12.2018 №1345/69вн-18-5 опубликовано в газете "Южно-Сахалинск сегодня" 11.12.2018 №74 (1373),

решение от 24.12.2018 №1376/70-18-5 опубликовано в газете "Южно-Сахалинск сегодня" 27.12.2018 №79 (1378).

4) Направлены письма Департамента финансов в редакцию газеты "Южно-Сахалинск сегодня":

- "О публикации проекта бюджета" от 06.11.2018 №012-1564, проект решения Городской Думы "О бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" опубликован в газете "Южно-Сахалинск сегодня" 08.11.2018 №65 (1364);

- "О публикации итогового документа публичных слушаний" от 20.11.2018 №012-1651, итоговый документ по проведению публичных слушаний по проекту решения Городской Думы города Южно-Сахалинска "О бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" опубликован в газете "Южно-Сахалинск сегодня" 22.11.2018 №70 (1369);

- "О публикации решения Городской Думы о бюджете" от 25.12.2018 №012-1737, решение от 05.12.2018 № 1342/69вн-18-5 "О бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" опубликовано в газете "Южно-Сахалинск сегодня" 13.12.2018 № 63(1362).

5) Решения Городской Думы

от 31.01.2018 №1031/54-18-5,

от 07.02.2018 №1057/55вн-18-5,

от 28.02.2018 №1059/56-18-5,

от 28.03.2018 №1085/57-18-5,

от 25.04.2018 №1109/58-18-5,

от 30.05.2018 №1145/59-18-5,

от 27.06.2018 №1175/61-18-5,

от 26.07.2018 №1194/62-18-5,

от 22.08.2018 №1229/63-18-5,

от 26.09.2018 №1259/65-18-5,

от 24.10.2018 №1283/66-18-5,

от 07.11.2018 №1312/67вн-18-5,

от 28.11.2018 №1315/68-18-5,

от 05.12.2018 №1345/69вн-18-5,

от 24.12.2018 №1376/70-18-5

«О внесении изменений в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 06.12.2017 № 992/52вн-17-5 «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» размещены на официальном сайте.

6) Решение от 05.12.2018 №1342/69вн-18-5 «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» размещено на официальном сайте.

7) Решение Городской Думы от 30.05.2018 №1144/59-18-5 "Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" за 2017 год" размещено на официальном сайте.

8) Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 04.05.2018 №1060 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" за 1 квартал 2018 года", постановление администрации города от 03.08.2018 №1945 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 1 полугодие 2018 года", постановление администрации города от 01.11.2018 №2950 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" за 9 месяцев 2018 года" размещены на официальном сайте администрации города.

9) Размещено на официальном сайте Департамента финансов 77 Приказов Департамента финансов администрации г. Южно-Сахалинска.

5.3

Организация работы по предоставлению и размещению информации (сведений)  о деятельности муниципальных учреждений городского округа «Город Южно-Сахалинск» на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Департамент финансов

01.01.2018

31.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

Контроль за  размещением информации о деятельности муниципальных учреждений городского округа «Город Южно-Сахалинск» на официальном сайте Российской Федерации www.bus.gov.ru

Осуществлен ежемесячный мониторинг размещения муниципальными учреждениями городского округа информации о своей деятельности, в т.ч. размещение плановых показателей на текущий 2018 год, размещение фактических показателях годовой отчетности за 2017 год. В 3 квартале 2018 года осуществлялся контроль  размещения вновь созданными муниципальными учреждениями информации о своей деятельности (МКУ "ЦБ учреждений городского хозяйства, МБУ "Синегорье", МАУ "Спорт"). Кроме того в 4 квартале Департаментом осуществлялся контроль за размещением муниципальными учреждениями внесенных изменений в текущие планы финансово-хозяйственной деятельности.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015- 2021 годы»

1.

Утверждение бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на трёхлетний период (на очередной финансовый год и плановый период)

-

да

да

да

Решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 05.12.2018 №1342/69вн-18-5 утвержден бюджет городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

2.

Обеспечение исполнения расходных обязательств городского округа

%

93,3

не ниже 90

96,9

Показатель исполнения расходных обязательств городского округа выполнен.

3.

Удельный вес расходов бюджета городского округа, формируемых  в  рамках  программ,  в  общем объеме расходов  бюджета 

%

91,2

до 80

91,2

Перевыполнение установленного удельного веса расходов, формируемых в рамках программ объясняется тем, что бюджет городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов сформирован методом программно-целевого планирования. Следовательно, увеличение удельного веса расходов, формируемых в рамках программ, является одним из приоритетных направления финансовой политики.

4.

Отношение   просроченной  кредиторской задолженности  к  общему объему расходов бюджета городского округа

%

0

0

0

Значение индикатора (показателя) достигнуто, так как просроченная кредиторская задолженность по данным отчетов, представленных получателями средств, по состоянию на 01.01.2019  отсутствует.

5.

Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении отчета консолидированного бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск»

-

да

да

да

Значение индикатора (показателя) достигнуто. Сроки и состав отчетности об исполнении отчета консолидированного бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», установленные законодательством Российской Федерации, соблюдены. Сформирована бюджетная отчетность об исполнении бюджета городского округа за январь -ноябрь 2018 года, подготовлены документы по отчету об исполнении бюджета городского округа за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2018 года.  Отчетность об исполнении бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» представлялась в Министерство финансов Сахалинской области в установленные сроки, в соответствии с приказом министерства финансов Сахалинской области № 31 от 07.12.2017

6.

Степень охвата главных распорядителей средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск»  и муниципальных учреждений города  автоматизацией бюджетного процесса

%

100

100

100

Значение индикатора (показателя) достигнуто. Главные распорядители бюджетных средств, получатели бюджетных средств, муниципальные учреждения, обслуживаемые через централизованные бухгалтерии, а также муниципальные учреждения ведущие ведение бухгалтерского учета самостоятельно, заключили договора об обмене электронными документами с Департаментом финансов, т.е. степень охвата учреждений города автоматизацией бюджетного процесса обеспечена на 100 процентов.

7.

Отношение объема муниципального долга городского округа «Город Южно-Сахалинск» к годовому объему доходов городского округа без учета объема безвозмездных поступлений

%

15

менее 100%

18,7

Значение индикатора (показателя) достигнуто.

8.

Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

%

0

менее 15

0

Значение индикатора (показателя) достигнуто.

9.

Отношение предельного объема заимствований городского округа «Город Южно-Сахалинск»  к сумме, направляемой на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств

%

100

100

100

Значение индикатора (показателя) достигнуто.

10.

Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам городского округа «Город Южно-Сахалинск» к общему объему долговых обязательств городского округа

%

0

0

0

Значение индикатора (показателя) достигнуто.

11.

Отношение объема выплат по муниципальным гарантиям городского округа «Город Южно-Сахалинск» к общему объему предоставленных муниципальных гарантий городского округа

%

0

0

0

Значение индикатора (показателя) достигнуто.

12.

Соответствие объема резервного фонда администрации города к общему объему расходов согласно бюджетному законодательству

%

2,8

не более 3

2,98

Объем резервного фонда администрации города соответствует проценту, установленному п.3 ст.81 Бюджетного кодекса. Показатель выполнен.

13.

Обеспечение исполнения расходных обязательств, финансируемых в соответствии с постановлениями администрации города за счет средств, выделенных из резервного фонда администрации города

%

99,8

не менее 90

99,7

Показатель исполнения расходных обязательств, финансируемых в соответствии с постановлениями администрации города за счет средств, выделенных из резервного фонда администрации города, выполнен.

14.

Отношение объема  налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа к аналогичному показателю предыдущего года (в сопоставимых условиях)

%

109,5

113,6

111,6

В целом отмечается рост поступлений в сопоставимых условиях на 1207,0 млн. рублей, в том числе: по налогу на доходы физических лиц - 452,1 млн. руб., по налогу, взимаемому в связи с  применением  упрощенной системы налогообложения - 285,4 млн. рублей; единому сельскохозяйственному налогу - 368,4 млн. рублей. Значение индикатора (показателя) достигнуто.

15.

Наличие на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска информационного ресурса «Бюджет для граждан», содержащего информацию о параметрах утверждённого бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период

-

да

да

да

Значение индикатора (показателя) достигнуто.

16.

Наличие на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска информационного ресурса «Бюджет для граждан», содержащего информацию об исполнении бюджета городского округа за отчётный финансовый год

%

да

да

да

Значение индикатора (показателя) достигнуто.

17.

Доля  типов  информации  о  плановых   и фактических    показателях     в      сфере      управления  муниципальными финансами городского округа,  его   активах   и  обязательствах, которая  в  соответствии  с законодательством должна быть  открыта  для общества, размещаемой на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска

%

100

100

100

Значение индикатора (показателя) достигнуто.

18.

Доля муниципальных учреждений городского округа «Город Южно-Сахалинск», разместивших информацию (сведения) о своей деятельности на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в общем количестве муниципальных учреждений городского округа «Город Южно-Сахалинск», обязанных размещать сведения о своей деятельности в соответствии с законодательством

%

98,4

100

100

Значение индикатора (показателя)  достигнуто.

№ п/п

Наименование индикатора (показателя)

Формула расчета индикатора (показателя)

Значение показателя (индикатора)

Фактическое значение показателя (индикатора)

1

2

3

5

6

1

Утверждение бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на трёхлетний период (на очередной финансовый год и плановый период)

К1 = А, где

К1 – значение индикатора,

А – наличие утверждённого бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на трёхлетний период

При утверждении бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на очередной финансовый год и плановый период решением Городской Думы города Южно-Сахалинска значение показателя ДИ1 признаётся равным 1, при не утверждении бюджета на три года – равным  0

ДИ1=1

2

Обеспечение исполнения расходных обязательств городского округа

К2= А / В x 100%, где:

К2 - значение индикатора,

А - кассовое исполнение расходов бюджета городского округа;

В - утвержденный объем бюджетных ассигнований

ДИ2 = К2 / П2 , где

ДИ2 - оценочное значение показателя;

К2 – фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;

П2 – плановое значение достижения индикатора за рассматриваемый период;

Принимает положительное значение при ДИ2>= 1

ДИ2=96,9/90,0=1,08

ДИ2=1

3

Удельный вес расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета

К3= А / В x 100%, где:

К3 -значение индикатора,

А - расходы бюджета городского округа, осуществляемые в рамках муниципальных программ города в течение отчетного периода;

В - общий объем расходов бюджета городского округа в отчетном периоде.

ДИ3=К3/ П3, где:

ДИ3– оценочное значение показателя;

К3– фактическое значение индикатора;

П3– плановое значение индикатора за рассматриваемый период;

Принимает положительное значение при ДИ3>=1

ДИ3=91,2/80,0=1,14

ДИ3=1

4

Отношение просроченной кредиторской задолженности к общему объему расходов бюджета городского округа

К4= A / B x 100%, где:

К4 – значение индикатора,

A - просроченная кредиторская задолженность муниципальных казенных учреждений на конец отчетного периода, руб.;

B - объем расходов бюджета муниципального образования, руб.

ДИ 4= П4/К4 , где:

ДИ4 - оценочное значение показателя;

К4-фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;

П4 - плановое значение достижения индикатора за рассматриваемый период.

Принимает положительное значение при ДИ4равному плановому значению показателя

ДИ4=0/0=1

5

Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении отчета консолидированного бюджета городского округа

«Город Южно-Сахалинск»

К5= А, где

К5 – значение индикатора,

А – количество форм отчетности об исполнении бюджета городского округа, предоставленных в Министерство финансов Сахалинской области, после сроков предоставления данных форм, единиц.

При соблюдении сроков представления отчетности за рассматриваемый период, значение показателя ДИ5 признаётся равным 1, при нарушении сроков сдачи отчетности – равным 0

ДИ5=1

6

Степень охвата главных распорядителей средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск»  и муниципальных учреждений города автоматизацией бюджетного процесса

К6 = A / B x 100%, где

К6– значение индикатора,

А - количество главных распорядителей бюджетных средств и муниципальных учреждений, подключенных к АС ФУ;

В - общее количество главных распорядителей бюджетных средств и муниципальных учреждений городского округа.

ДИ 6= П6/К6 ,

где:

ДИ6 - оценочное значение показателя;

К6-фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;

П6 - плановое значение достижения индикатора за рассматриваемый период.

Принимает положительное значение при ДИ6равному плановому значению показателя

ДИ6= 100/100=1

7

Отношение объема муниципального долга городского округа «Город Южно-Сахалинск» к годовому объему доходов городского округа без учета объема безвозмездных поступлений

К7=(МД/(Д - БП))х100,

где: К7 - значение индикатора;

МД - объем муниципального долга на конец года;

Д7 - доходы бюджета городского округа;

БП7 - безвозмездные поступления в бюджет.

ДИ 7= К7/П7,

где: ДИ 7 - оценочное значение показателя;К 7 -фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;

П7 - плановое значение достижения индикатора за рассматриваемый период. Принимает положительное значение при ДИ 7.<=1

 ДИ7= 18,7/100=0,19,

 0,19.<=1, ДИ 7= 1.

8

Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

К8=(Роб/(Р - С))х100, где

К8 – значение индикатора; Роб- расходы бюджета города на обслуживание муниципального долга;

Р - расходы бюджета городского округа;

С - объем субвенций, поступающий из областного бюджета

ДИ8= К8/П8, где:

ДИ 8 - оценочное значение показателя;

К8 -фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;

П8 - плановое значение достижения индикатора за рассматриваемый период. Принимает положительное значение при ДИ 8<=1

ДИ8= 0,00001/15=0,

0.<=1, ДИ8= 1

9

Отношение предельного объема заимствований городского округа «Город Южно-Сахалинск» к сумме, направляемой на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств

 К9 =(З/(Деф + ПогДО))х100,

где:

К9 – значение индикатора; З - объем заимствований города в отчетном финансовом году;

Деф - сумма, направленная в отчетном финансовом году на финансирование дефицита;

ПогДО - сумма, направленная в отчетном финансовом году на погашение долговых обязательств город

ДИ 9= К9/ П9,где: ДИ 9 - оценочное значение показателя;

К 9 -фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;

П9- плановое значение достижения индикатора за рассматриваемый период. Принимает положительное значение при ДИ 9 =1

ДИ 9= 100/100=1

10

Доля просроченной задолженности по долговым

обязательствам городского округа «Город Южно-Сахалинск» к общему объему долговых обязательств городского округа

К10 =( ПЗ/ ОДО)х100,где:

К10 – значение индикатора;

ПЗ – объем просроченной задолженности по долговым

обязательствам городского округа;

ОДО - общему объему долговых обязательств городского округа

Принимает положительное значение при ДИ 10 равному плановому значению показателя

ДИ10 = 1

11

Отношение объема выплат по муниципальным гарантиям городского округа «Город Южно-Сахалинск» к общему объему предоставленных муниципальных гарантий городского округа

К11= (ВГГ / ОГГ)х100,

где:

К11 - значение индикатора; ВГГ – объем выплат из бюджета городского округа по муниципальным гарантиям в отчетном финансовом году;

ОГГ – общий объем муниципального долга по предоставленным муниципальным гарантиям городского округа

Принимает положительное значение при ДИ 11 равному плановому значению показателя

ДИ11 = 1

12

Соответствие объема резервного фонда администрации города к общему объему расходов согласно бюджетному законодательству

К12= А/Вх100,

где:

К12– значение индикатора;

А – объем резервного фонда администрации города Южно-Сахалинска;

В – общий объем расходов городского округа

ДИ12=К12/ П12

где:

ДИ12– оценочное значение показателя;

К12– фактическое значение индикатора;

П12– плановое значение индикатора за рассматриваемый период;

Принимает положительное значение, при ДИ12d 1

ДИ12 = 2,98/не более 3 = 0,99

ДИ12 = 1

13

Обеспечение исполнения расходных обязательств, финансируемых в соответствии с постановлениями администрации города за счет средств, выделенных из резервного фонда администрации города

К13= А/Вх100,

где:

К13– значение индикатора;

А –фактический расход средств резервного фонда администрации города Южно-Сахалинска главными распорядителями;

В – выделенный объем средств резервного фонда администрации города Южно-Сахалинска главным распорядителям

ДИ13=К13/ П13

где:

ДИ13– оценочное значение показателя;

К13– фактическое значение индикатора;

П13– плановое значение индикатора за рассматриваемый период;

Принимает положительное значение при

ДИ13e 1

ДИ13 = 99,7/ не менее 90=1,11

ДИ13 =1

14

Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа к аналогичному показателю предыдущего года (в сопоставимых условиях)

К14= ОД1/ОД*100,

где ОД1 – объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа;

ОД – объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа предыдущего года в сопоставимых условиях.

ДИ14= К14/П14, где

ДИ14 - оценочное значение показателя;

К14 - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период

П14 - плановое значение достижения индикатора за рассматриваемый период

Принимает положительное значение при ДИ14 e 1

К14=11 586,3/10379,3*100= 111,6

П14=11479,4//10103,0* 100=113,6

ДИ14=111,6/113,6=1 

15

Наличие на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска информационного ресурса «Бюджет для граждан», содержащего информацию о параметрах утверждённого бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период

К15= А

При наличии установленной информации значение показателя ДИ15 признаётся равным 1, при отсутствии – равным 0

ДИ15= 1

16

Наличие на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска информационного ресурса «Бюджет для граждан», содержащего информацию об исполнении бюджета городского округа за отчётный финансовый год

К16= А

При наличии установленной информации значение показателя ДИ16 признаётся равным 1, при отсутствии – равным 0

ДИ16=1

17

Доля типов информации о плановых и фактических показателях в сфере управления муниципальными финансами городского округа, его активах и обязательствах, которая в соответствии с законодательством должна быть открыта для общества, размещаемой на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска

К17=ИОР/ИР, где:

ИОР – информация, обязательная к размещению,

ИР – информация, размещённая на официальном сайте

ДИ17= К17/П17, где

ДИ17 - оценочное значение показателя;

К17 - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период

П17 - плановое значение достижения индикатора за рассматриваемый период

Принимает положительное значение при ДИ17 равному плановому значению показателя

ДИ17 = 100 / 100 = 1

18

Доля муниципальных учреждений городского округа «Город Южно-Сахалинск», разместивших информацию (сведения) о своей деятельности в общем количестве муниципальных учреждений городского округа «Город Южно-Сахалинск», обязанных размещать сведения о своей деятельности в соответствии с законодательством

К18=ИОР/ИР, где:

ИОР – информация, обязательная к размещению,

ИР – информация, размещённая на официальном сайте

ДИ18= К18/П18, где

ДИ18 - оценочное значение показателя;

К18 - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период

П18 - плановое значение достижения  индикатора за рассматриваемый период

Принимает положительное значение при ДИ18 равному плановому значению показателя

ДИ18=100/100=1