Постановление Администрации города Южно-Сахалинска Сахалинской области от 07.05.2019 № 1267-па
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие в городском округе «Город Южно-Сахалинск» сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2015-2021 годы», утверждённой постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 14.07.2014 № 1167, за 2018 год
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.05.2019 № 1267-па
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие в городском округе «Город Южно-Сахалинск» сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырьяи продовольствия на 2015-2021 годы», утверждённой постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 14.07.2014 № 1167, за 2018 год
Всоответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 37 Уставагородского округа «Город Южно-Сахалинск»,Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ,утвержденным постановлением мэра города Южно-Сахалинскаот 24.04.2014 № 717-па, администрация города Южно-Сахалинскапостановляет:
1. Утвердитьотчет о реализации муниципальной программы «Развитие в городскомокруге «Город Южно-Сахалинск» сельского хозяйства ирегулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на2015-2021 годы», утверждённой постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 14.07.2014 № 1167, за 2018 год(приложение).
2. Разместить настоящее постановлениеадминистрации города Южно-Сахалинска на официальномсайте администрации города Южно-Сахалинска.
3. Контрольисполнения постановления администрации города возложить на директораДепартамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка.
Мэр города С.А.Надсадин
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации города
Южно-Сахалинска
от07.05.2019 № 1267-па
Отчет ореализации муниципальной программы «Развитие в городском округе «Город Южно-Сахалинск» сельского хозяйства и регулирование рынковсельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2015-2021 годы»
за 2018 год
1. Отчетоб использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск»
нареализацию муниципальной программы
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнители муниципальной | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | | ||||||
| ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение | освоение | Результат выполнения мероприятия, % | ||
| Муниципальная программа «Развитие в городском округе «Город Южно — Сахалинск» сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2015-2021 годы» | Всего | Х | Х | X | X | 9778,9 | 11981,3 | 11639,6 | 11639,6 | 97,1 |
| ДПР и ПР | 902 | 0405 | X | x | 9778,9 | 11981,3 | 11639,6 | 11639,6 | 97,1 | |
| Мероприятие № 1 Предоставление субсидии из бюджета городского округа на возмещение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на повышение плодородия земель, занятых под картофель, овощи и кормовые угодья | ДПР и ПР | 902 | 0405 | 0800180110 | 810 | 4770 | 2385,0 | 2385,0 | 2385,0 | 100 |
| Мероприятие № 2 Предоставление субсидии из бюджета городского округа на развитие агропромышленного комплекса, в том числе по мероприятиям | ДПР и ПР | | | | | | | | | |
| Мероприятие 2.1 Предоставление субсидии из бюджета городского округа гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на содержание коров | ДПР и ПР | 902 902 | 0405 0405 | 0800263180 08002S3180 | 810 810 | 3473,9 88,0 | 3234,3 33,4 | 3107,3 31,4 | 3138,7 | 96,1 |
| Мероприятие № 3 Предоставление субсидии из бюджета городского округа владельцам личных подсобных хозяйств на возмещение части затрат по производству и поставке молока | ДПР и ПР | 902 | 0405 | 0800380130 | 810 | 447,0 | 501,6 | 501,4 | 501,4 | 100 |
| Мероприятие 6 Организация городских сельскохозяйственных ярмарок | ДПР и ПР | 902 | 0405 | 0800620990 | 244 | 1000,0 | 3195,2 | 2982,7 | 2982,7 | 93,4 |
| Мероприятие 10 Предоставление субсидии из бюджета городского округа на возмещение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на проведение мероприятий по защите растений | ДПР и ПР | 902 | 0405 | 0801080110 | 810 | 0 | 2631,8 | 2631,8 | 2631,8 | 100 |
2. Сведения о степени выполнения муниципальной программы«Развитие в городском округе «Город Южно-Сахалинск»сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,сырья и продовольствия городского округа «Город Южно-Сахалинск»на 2015-2021 годы» за 2018 год
| № | | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | |||
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные | Достигнутые | ||||
| | Мероприятие № 1 Предоставление субсидии из бюджета городского округа на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на повышение плодородия земель, занятых под картофель, овощи и кормовые угодья | ДПР и ПР | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | Урожайность картофеля в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских(фермерских) хозяйствах — 194ц/га; Урожайность овощей открытого грунта в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских(фермерских) хозяйствах — 325ц/га; Удой молока на 1 фуражную корову в год в сельхозпредприятиях | 276,7ц/га 425,5ц/га
| |
| | Мероприятие 2Предоставление субсидии из бюджета городского округа на развитие агропромышленного комплекса, в том числе по мероприятиям | ДПР и ПР | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | | | |
| | Мероприятие 2.1 Предоставление субсидии из бюджета городского округа гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на содержание коров | ДПР и ПР | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | Численность поголовья коров в ЛПХ — 150 голов | 135 голов | Уменьшение поголовья коров обусловлено закрытием ЛПХ, в связи с социально-демократическими факторами, также недостатком пастбищ и сенокосов |
| | Мероприятие 3 Предоставление субсидии из бюджета городского округа владельцам личных подсобных хозяйств на возмещение части затрат по производству и поставке молока | ДПР и ПР | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | Численность поголовья коров в ЛПХ — 150 голов | 135 голов | |
| | Мероприятие 6Организация городских сельскохозяйственных ярмарок | ДПР и ПР | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | Количество проведенных ярмарок - 75 | Проведено - 282 | |
| | Мероприятие 10 Предоставление субсидии из бюджета городского округа на возмещение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на проведение мероприятий по защите растений | ДПР и ПР | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | Урожайность картофеля в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских(фермерских) хозяйствах — 194ц/га; Урожайность овощей открытого грунта в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских(фермерских) хозяйствах — 325ц/га; Удой молока на 1 корову в год в сельскохозяйственных предприятиях- | 276,7ц/га 425,5 ц/га | |
3.Отчет о достижении значений индикаторов муниципальнойпрограммы «Развитие в городском округе «Город Южно-Сахалинск»сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,сырья и продовольствия на 2015 — 2021 годы» за 2018 год
| | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года | ||
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |||||
| План | Факт | |||||
| 1 | Урожайность картофеля в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | ц/га | 266,2 | 194 | 276,7 | Проведенные агротехнические мероприятия, а также благоприятные погодные условия способствовали повышению урожайности картофеля. Производство картофеля в сельхозпредприятиях и КФХ составило 5820 тонн, урожайность — 276,7 ц/га, что выше показателя 2017 года на 4% и целевого показателя Программы на 42,6%. |
| 2 | Урожайность овощей открытого грунта в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | ц/га | 410,5 | 325 | 425,5 | Проведенные агротехнические мероприятия, а также благоприятные погодные условия способствовали повышению урожайности овощей. Произведено 11063 тонны овощей открытого грунта, что выше показателя прошлого года на 4,4%., за счет повышения урожайности в АО «Совхоз «Тепличный» |
| 3 | Удой молока на 1 корову в год в сельскохозяйственных предприятиях | кг | 5594,5 | 5220 | 6821 | Улучшение показателей стало возможным за счет АО «Совхоз «Южно-Сахалинский», финансового оздоровления предприятия, улучшения содержания и рациона кормления животных, а также за счет увеличения поголовья молочного стада на 4,3% (781 голова). |
| 4 | Численность поголовья коров в ЛПХ | голов | 145 | 150 | 135 | Причина невыполнения индикатора - отвод сельхозугодий под жилищную застройку, недостаток пастбищ и сенокосов, социально-демографические факторы |
| 5 | Объем производства молока в ЛПХ | тыс. тонн | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| 6 | Количество проведенных ярмарок | единиц | 201 | 75 | 282 | Превышен показатель по количеству проведенных ярмарок за счет организации в 2018 году новой торговой площадки около Дома торговли |
4. Оценкаэффективности и результативности муниципальной программы
«Развитие вгородском округе «Город Южно-Сахалинск» сельского хозяйстваи регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствияна 2015-2021 годы» за 2018 год,утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от14.07.2014 № 1167
1. Оценка степени достижения цели и решения задачмуниципальной произведена по формуле:
где
ДИ -показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальнойпрограммы;
Ф -фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы заотчетный период;
П -планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программыза отчетный период;
к -количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.
ДИ=(276,7/192)+(425,5/320)+ (6821/5200) + (135/150) + (0,5/0,5) + (282/75) /6 = 1+1+1+0,9+1+1/6=0,98
2. Оценкастепени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ) рассчитываетсяпо формуле:
БЛ = О / Л,
где:
БЛ -показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городскогоокруга;
О -фактическое освоение средств бюджета городского округа по муниципальнойпрограмме в отчетном периоде;
Л - бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетномпериоде.
БЛ= 11639,6/11981,3=0,97
3. Оценкастепени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) осуществляетсяна основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершенияреализации мероприятий муниципальной программы.
Оценкастепени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы 
рассчитывается по формуле:
где:
- показатель своевременности реализациимероприятий муниципальной программы;
- количество мероприятий муниципальнойпрограммы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;
- количество мероприятий муниципальнойпрограммы, завершенных с соблюдением установленных сроков;
М - количество мероприятий муниципальной программы.
ССм= (5+5)/2х5=1
4. Расчет оценки эффективности реализациимуниципальной программы 
осуществляется по формуле:
где:
- показатель оценки эффективности реализациимуниципальной программы;
ДИ -показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальнойпрограммы;
БЛ -показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городскогоокруга;
- показатель своевременности реализациимероприятий муниципальной программы.
Ои=0,6 х 0,98 + 0,25 х 0,97 + 0,15 х 1 = 0,94
Сучетом изложенного, реализация программы признается «эффективной».