Постановление Администрации города Южно-Сахалинска Сахалинской области от 04.10.2018 № 2606

Мэр города

С.А.Надсадин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города Южно-Сахалинска

от 04.10.2018 № 2606

Наименование

Исполнители

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации, тыс. руб.

Резуль-

муниципальной

Программы,

мероприятия

муниципальной

Программы,

мероприятия

ГРБС

ЦСР

Рз,

Пр

ВР

сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года

сводная бюджетная роспись на отчетную дату

кассовое исполнение

освоение

тат ис-полне-ния меро-приятия (в %)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная Программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера городского округа «Город Южно-Сахалинск»

Всего

1202,8

1079,2

1037,2

1037,2

96,1

Основное мероприя-

тие 1.

Развитие и модерниза-

ция традиционной хо-

зяйственной деятель-

ности на основе сти-

мулирования экономи-

ческой деятельности

общин и родовых хо-

зяйств коренных мало-

численных народов Се-

вера

Администрация

города Южно-

Сахалинска

(ДУМИ, МКУ

«Управление де-

лами админист-

рации города

Южно-Саха-

линска»)

902

0400162260

1006

240

145,3

145,3

145,1

145,1

99,9

пункт 1.1. Укрепление

материально-техничес-

кой базы общин и ро-

довых хозяйств корен-

ных народов Севера

Администрация

города Южно-

Сахалинска

(ДУМИ, МКУ

«Управление де-

лами админист-

рации города

Южно-Саха-

линска»)

902

0400162260

1006

240

145,3

145,3

145,1

145,1

99,9

Основное мероприя-

тие 2.

Обновление и модер-

низация инфраструк-

туры в местах тради-

ционного проживания

и традиционной хозяй-

ственной деятельности

коренных народов

Администрация

города Южно-

Сахалинска

(ДУМИ, МКУ

«Управление де-

лами админист-

рации города

Южно-Саха-

линска»)

902

0400262260

1006

240

267,0

267,0

266,8

266,8

99,9

Основное мероприя-

тие 3.

Проведение ремонта

жилья коренных наро-

дов в местах их тради-

ционного проживания

и традиционной хозяй-

ственной деятельности

Департамент

городского

хозяйства

администрации

города

915

04003R5150

0501

240

250,4

343,3

333,1

333,1

97,0

Основное мероприя-

тие 4.

Сохранение и возрож-

дение национальных

традиций, проведение

этнокультурных ме-

роприятий

Управление

культуры

913

0400400590

0804

612

15,0

15,0

15,0

15,0

100,0

пункт 4.1. Проведение

мероприятий, посвя-

щенных Всемирному

Дню коренных наро-

дов– 09 августа:

-концерты националь-

ного коллектива;

- выставки декоратив-

но-прикладного искус-

ства;

- выставка- дегустация

блюд национальной

кухни.

Управление

культуры

913

0400400590

0804

612

10,0

10,0

10,0

10,0

100,0

пункт 4.6. Комплекто-

вание ЮСЦБС худо-

жественной литерату-

рой народов Севера на

русском и националь-

ных языках, учебно-

методическими посо-

биями, словарями,

этнографической лите-

ратурой, периодичес-

кими изданиями, изда-

ваемыми националь-

ными общественными

организациями корен-

ных народов и т.д.

Управление культуры

913

0400400590

0804

612

5,0

5,0

5,0

5,0

100,0

Основное мероприя-

тие 5.

Развитие националь-

ного спорта

Управление

по физической

культуре и

спорту

918

0400520990

1101

120

70,4

0,0

0,0

0,0

100,0

240

220,6

74,7

74,7

74,7

5.1. Приобретение на-

ционального спортив-

ного инвентаря (спор-

тивный лук, стрелы,

топоры, нарты) и спор-

тивной формы для уча-

стников традиционных

спортивных мероприя-

тий коренных народов

Севера

Управление

по физической

культуре и

спорту

918

0400520990

1101

240

78,0

74,7

74,7

74,7

100,0

5.2. Популяризация национальных видов

спорта среди коренных

народов Севера

Управление

по физической

культуре и

спорту

918

0400520990

1101

120

70,4

0,0

0,0

0,0

0,0

240

142,6

0,0

0,0

0,0

пункт 5.2.1. Участие в

Первенстве Сахалинской области по национальным видам спорта среди детей коренных народов Севера

Управление

по физической

культуре и

спорту

918

0400520990

1101

120

70,4

0,0

0,0

0,0

0,0

240

142,6

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие

6. Обеспечение здорового питания детей из

числа коренных народов

Департамент

образования

администрации

города

907

0400662260

0702

240

205,1

205,0

176,4

176,4

86,0

612

622

0707

612

4,8

4,7

1,9

1,9

622

пункт 6.1. Организация

питания детей в течение учебного года

Департамент

образования

администрации

города

907

0400662260

0702

240

7,0

0,0

0,0

0,0

88,6

612

191,1

150,7

133,6

133,6

622

7,0

54,3

42,8

42,8

пункт 6.2. Организация

питания детей в период

летней оздоровительной кампании

Департамент

образования

администрации

города

907

0400662260

0707

612

4,6

2,2

0,0

0,0

76,0

622

0,2

2,5

1,9

1,9

Основное мероприятие 7.

Сохранение и развитие

самобытной культуры

Администрация

города Южно-

Сахалинска

(МКУ

«Управление де-

лами админист-

рации города

Южно-Саха-

линска»)

902

0400762260

1006

240

24,2

24,2

24,2

24,2

100,0

пункт 7.1. Укрепление

материально-техничес-

кой базы иных объеди-

нений приобретением

оборудования, инстру-

ментов, сырья, матери-

алов для занятия тра-

диционными художест-

венными промыслами,

народными ремеслами

и (или) обучения этим

видам традиционной

деятельности коренных

народов Севера

Администрация

города Южно-

Сахалинска

(МКУ

«Управление де-

лами админист-

рации города

Южно-Саха-

линска»)

902

0400762260

1006

240

24,2

24,2

24,2

24,2

100,0

Наименование

Ответственный

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Проблемы,

№

Программы,

мероприятия

исполнитель

начала реализа-ции

оконча-ния реа-лизации

начала реализа-ции

оконча-ния реа-лизации

заплани-

рованные

достиг-нутые

возникшие в ходе реализации мероприятия

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

муниципальная Программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных

народов Севера городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы»

1.

Основное мероприя-

тие 1.

Развитие и модернизация

традиционной хозяйст-

венной деятельности на

основе стимулирования

экономической деятель-

ности общин и родовых

хозяйств коренных мало-

численных народов Севе-

ра

Администра-

ция г.Южно-

Сахалинска

(ДУМИ, МКУ

«Управление

делами адми-

нистрации

г.Южно-Саха-

линска»)

I

квартал

IV

квартал

I

квартал

IV

квартал

количест-

во мате-

риально-

техничес-

ких

средств:

1 един.

для общи-

ны

1

1.1.

пункт 1.1. Укрепление

материально-техничес-

кой базы общин и родо-

вых хозяйств коренных

народов Севера

Администра-

ция г.Южно-

Сахалинска

(ДУМИ, МКУ

«Управление

делами адми-

нистрации

г.Южно-Саха-

линска»)

I

квартал

IV

квартал

I

квартал

IV

квартал

количест-

во мате-

риально-

техничес-

ких

средств:

1 един.

для общи-

ны

1

2.

Основное мероприятие 2.

Обновление и модерниза-

ция инфраструктуры в

местах традиционного

проживания и традици-

онной хозяйственной

деятельности коренных

народов

Администра-

ция г.Южно-

Сахалинска

(ДУМИ,МКУ

«Управление

делами адми-

нистрации

г.Южно-Саха-

линска»)

I

квартал

IV

квартал

I

квартал

IV

квартал

приобрете-

ние 1

бензино-

вого эле-

ктрогене-

ратора

приобре-

тены:

4 бензино-

вых эле-

ктрогене-

ратора

3.

Основное мероприятие 3.

Проведение ремонта

жилья коренных народов

в местах их традиционно-

го проживания и тради-

ционой хозяйственной

деятельности

Департамент

городского

хозяйства

I

квартал

III

квартал

I

квартал

III

квартал

отремон-

тирован-

ная пло-

щадь

40,0 кв.м.

отремон-

тирована

 1 квар-

тира, пло-

щадью

53,1 кв.м.

4.

Основное мероприятие 4.

Сохранение и возрожде-

ние национальных тради-

ций, проведение этно-

культурных мероприятий

Управление

культуры

I

квартал

IV

квартал

I

квартал

IV

квартал

количест-

во участ-

ников:

20 чел.;

количест-

во приоб-

ретенной

литерату-

ры: 5 экзе-

мпляров

книг на

сумму 5,0

тыс. руб.

приняло

участие в

празднич-

ных меро-

приятиях:

50 чел.;

приоб-

ретена

литерату-

ра: 25

экземпля-

ров книг

на сумму

5,0 тыс.

руб.

4.1.

пункт 4.1. Проведение

мероприятий, посвящен-

ных Всемирному Дню

коренных народов – 09

августа:

- концерты национально-

го коллектива;

- выставки декоративно-

прикладного искусства;

- выставка-дегустация

блюд национальной кух-

ни.

Управление

культуры

II

квартал

III

квартал

II

квартал

III

квартал

количест-

во участ-

ников:

20 чел.

приняло

участие в

празднич-

ных меро-

приятиях:

50 чел.

4.6.

пункт 4.6. Комплектова-

ние ЮСЦБС художест-

венной литературой на-

родов Севера на русском

и национальных языках,

учебно-методическими

пособиями, словарями,

этнографической литера-

турой, периодическими

изданиями, издаваемыми

национальными общест-

венными организациями

коренных народов и т.д.

Управление

культуры

I

квартал

IV

квартал

I

квартал

IV

квартал

количест-

во приоб-

ретенной

литерату-

ры: 5 экзе-

мпляров

книг на

сумму 5,0

тыс. руб.

приоб-

ретена

литерату-

ра: 25

экземпля-

ров книг

на сумму

5,0 тыс.

руб.

5.

Основное мероприятие 5.

Развитие национального

спорта

Управление по

физической

культуре и

спорту

I

квартал

III

квартал

I

квартал

III

квартал

количест-

во спорт.

инвентаря

и спортив-

ной фор-

мы: 2 ед./

штук, 4

комплекта;

количест-

во участ-

ников:

14 чел.

приняло

участие в

нацио-

нальных

спортив-

ных со-

ревнова-

ниях

14 чел.;

приобре-

тено 14

комплек-

тов спор-

тивной

формы

5.1.

5.1. Приобретение нацио-

нального спортивного

инвентаря (спортивный

лук, стрелы, топоры, нар-

ты) и спортивной формы

для участников традици-

онных спортивных меро-

роприятий коренных на-

родов Севера

Управление по

физической

культуре и

спорту

I

квартал

III

квартал

I

квартал

III

квартал

количест-

во спорт.

инвентаря

и спортив-

ной фор-

мы: 2 ед./

штук, 4

комплекта;

приобре-

тено 14

комплек-

тов спор-

тивной

формы

5.2.

5.2. Популяризация наци-

ональных видов спорта

среди коренных народов

Севера

Управление по

физической

культуре и

спорту

I

квартал

III

квартал

I

квартал

III

квартал

количест-

во участ-

ников:

14 чел.

приняло

участие в

нацио-

нальных

спортив-

ных со-

ревнова-

ниях

14 чел.

5.2.1

пункт 5.2.1. Участие в

Первенстве Сахалинской

области по националь-

ным видам спорта среди

детей коренных народов

Севера

Управление по

физической

культуре и

спорту

II

квартал

III

квартал

II

квартал

III

квартал

количест-

во участ-

ников:

14 чел.

приняло

участие в

нацио-

нальных

спортив-

ных со-

ревнова-

ниях

12 чел.

6.

Основное мероприятие 6.

Обеспечение здорового

питания детей из числа

коренных народов

Департамент

образования

I

квартал

IV

квартал

I

квартал

IV

квартал

число де-

тей, обес-

печенных

здоровым

питанием:

до 35 чел.

обеспече-

ны здоро-

вым пита-

нием в

2017 году

45 чел.

6.1.

пункт 6.1. Организация

питания детей в течение

учебного года

Департамент

образования

I

квартал

IV

квартал

I

квартал

IV

квартал

число де-

тей, обес-

печенных

здоровым

питанием:

до 35 чел.

обеспече-

ны здоро-

вым пита-

нием в

2017 г.

45 чел.

6.2.

6.2. Организация питания детей в период летней оздоровительной кампании

Департамент образования администрации города

I

квартал

IV

квартал

I

квартал

IV

квартал

число детей, обеспеченных здоровым питанием:

 до 35 чел.

обеспечены здоровым питанием в 2017 г.

45 чел.

7.

Основное мероприятие 7.

Сохранение и развитие

самобытной культуры

Администра-

ция г.Южно-

Сахалинска

(МКУ «Упра-

вление делами

адми нистра-

ции г.Южно-

Сахалинска»)

I

квартал

IV

квартал

I

квартал

IV

квартал

количест-

во мате-

риально-

техничес-

ких

средств:

2 един./

штук/ ком-

плектов

приобрете-

ны: искус-

ственная

кожа-5,5 м

кожзаме-

нитель -

6,5 м; мо-

нетки де-

коратив-

ные-160

шт.; нату-

ральная

кожа раз-

ных цве-

тов-3 шт.;

натураль-

ная замша

разных

цветов -

3 шт.

7.1.

пункт 7.1. Укрепление

материально-техничес-

кой базы иных объедине-

ний приобретением обо-

рудования, инструмен-

тов, сырья , материалов

для занятия традицион-

ными художественными

промыслами, народными

Ремеслами и (или) обуче-

ния этим видам традици-

оной деятельности корен-

ных народов Севера

Администра-

ция г.Южно-

Сахалинска

(МКУ «Упра-

вление делами

адми нистра-

ции г.Южно-

Сахалинска»)

I

квартал

IV

квартал

I

квартал

IV

квартал

количест-

во мате-

риально-

техничес-

ких

средств:

2 един./

штук/ ком-

плектов

приобрете-

ны: искус-

ственная

кожа-5,5 м

кожзаме-

нитель -

6,5 м; мо-

нетки де-

коратив-

ные-160

шт.; нату-

ральная

кожа раз-

ных цве-

тов-3 шт.;

натураль-

ная замша

разных

цветов -

3 шт.

№

Наименование индикатора

 (показателя)

Единица

измерения

 Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы

Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года

год, предшествующ

ий отчетному

отчетный год

план

факт

Муниципальная программа устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера

городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы»

1.

Количество родовых хозяйств, общин и иных объединений коренных народов Севера городского округа "Город Южно-Сахалинск"

единиц

1

0

1

2.

Численность представителей коренных народов Севера городского округа "Город Южно-Сахалинск"

человек

418

344

344

3.

Количество родовых хозяйств, общин и иных объединений коренных народов Севера, получивших государственную и муниципальную поддержку:

единиц

2

1

1

3.1.

- рыболовство

единиц

1

1

1

4.

Приобретение основных средств обеспечения родовых хозяйств, общин и иных объединений коренных народов

единиц/штук/комплектов

19

3

3

5.

Численность детей, обеспеченных здоровым питанием на основе традиционного питания в течение учебного года/летней оздоровительной кампании, ежегодно, до

человек

40/4

35/35

45/2

Превышение значения индикатора связано с количеством фактически посещающих общеобразовательные учреждения города Южно-Сахалинска детей из числа КМНС. Снижение показателя связано с отсутствием заявлений от граждан из числа КМНС на оплату питания детей в летний период

6.

Площадь отремонтированных жилых помещений, принадлежащих коренным народам Севера, ежегодно, до

кв.м

64.5

40

53,1

Проведение конкурсных процедур способствовало удешевлению стоимости выполнения работ по ремонту жилья, что позволило отремонтировать большую площадь жилых помещений

7.

Количество участников этнических мероприятий (праздников), конкурсов, фестивалей, мастер-классов, проведенных с участием коренных народов Севера, ежегодно

человек

150

30

35

Увеличение показателя связано с ростом популярности этнических культурно-массовых мероприятий среди коренных народов Севера

8.

Количество приобретенного национального спортивного оборудования, инвентаря и спортивной формы для коренных народов Севера

единиц/штук/комплектов

0/0

2/4

2/14

Проведение конкурсных процедур способствовало удешевлению стоимости товара и возможности приобретения дополнительного спортивного оборудования

9.

Количество человек, принявших участие в национальных спортивных мероприятиях коренных народов Севера, ежегодно

человек

17

14

14