Постановление Администрации города Южно-Сахалинска Сахалинской области от 17.07.2018 № 1762-па
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие в городском округе «Город Южно-Сахалинск» сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2015-2020 годы», утверждённой...
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.07.2018 № 1762-па
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие в городском округе «Город Южно-Сахалинск» сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2015-2020 годы», утверждённой постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 14.07.2014 № 1167, за 2017 год | |
Всоответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 37 Уставагородского округа «Город Южно-Сахалинск», Порядком разработки, реализации иоценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением мэрагорода Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па, администрация городаЮжно-Сахалинска постановляет:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы«Развитие в городском округе «Город Южно-Сахалинск» сельского хозяйства и регулированиерынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2015-2020годы», утверждённой постановлениемадминистрации города Южно-Сахалинска от 14.07.2014 № 1167, за 2017 год (прилагается).
2.Разместить настоящее постановление администрации города Южно-Сахалинска наофициальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
3. Контрольисполнения постановления администрации города возложить на начальникаДепартамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка.
| Мэр города | С.А.Надсадин |
Утвержден
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от17.07.2018 № 1762-па
Отчет ореализации муниципальной программы
«Развитие вгородском округе «Город Южно-Сахалинск» сельского хозяйства и регулированиерынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия городского округа«Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» за 2017 год
1. Отчетоб использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа «ГородЮжно-Сахалинск» на реализацию муниципальной программы
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнители муниципальной | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | | ||||||
| ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение | освоение | Результат выполнения мероприятия, % | ||
| Муниципальная программа «Развитие в городском округе «Город Южно — Сахалинск» сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» | Всего | Х | Х | X | X | 14686,8 | 7973,9 | 7586,9 | 7586,9 | 100 |
| ДПР и ПР | 902 | 0405 | X | x | 14686,8 | 7973,9 | 7586,9 | 7586,9 | 100 | |
| Мероприятие 1 Предоставление субсидий из бюджета городского округа на частичное возмещение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на повышение плодородия земель, занятых под картофель, овощи и кормовые угодья | ДПР и ПР | 902 | 0405 | 0800180110 | 810 | 4770,0 | 3018,6 | 3018,5 | 3018,5 | 100 |
| Мероприятие 2 Предоставление субсидии из бюджета городского округа на развитие агропромышленного комплекса, в том числе по мероприятиям | ДПР и ПР | | | | | | | | | |
| Мероприятие 2.1 Предоставление субсидии из бюджета городского округа гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на содержание коров | ДПР и ПР | 902 902 | 0405 0405 | 0800263180 08002S3180 | 810 810 | 7299,8 0 | 3473,9 31,2 | 3087,0 31,2 | 3087,0 31,2 | 100 |
| Мероприятие 3 Предоставление субсидий владельцам личных подсобных хозяйств на возмещение части затрат по производству и поставке молока перерабатывающим предприятиям | ДПР и ПР | 902 | 0405 | 0800380130 | 810 | 425 | 613,9 | 613,9 | 613,9 | 100 |
| Мероприятие 4 Предоставление субсидии из бюджета городского округа на возмещение затрат, связанных с транспортировкой поставляемых в централизованном порядке для личных подсобных хозяйств комбикормов и фуражного зерна | ДПР и ПР | 902 | 0405 | 0800480140 | 810 | 84 | - | - | - | * - |
| Мероприятие 6 Проведение городских сельскохозяйственных ярмарок | ДПР и ПР | 902 | 0405 | 0800620990 | 244 | 2108 | 836,3 | 836,3 | 836,3 | 100 |
* В связи с тем, что реализация мероприятия в 2017 годуосуществлялась министерством сельского хозяйства Сахалинской области в рамкахобластной Программы, бюджетные средства из местного бюджета былиперераспределены.
2. Сведения о степени выполнения муниципальной программы«Развитие в городском округе «Город Южно-Сахалинск» сельского хозяйства ирегулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствиягородского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» за 2017 год
| № | Мероприятие | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | |||
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные | Достигнутые | |||
| | Мероприятие 1 Предоставление субсидии из бюджета городского округа на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на повышение плодородия земель, занятых под картофель, овощи и кормовые угодья | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Урожайность картофеля в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских(фермерских) хозяйствах — 192ц/га; Урожайность овощей открытого грунта в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских(фермерских) хозяйствах — 320ц/га; Удой молока на 1 фуражную корову в год в сельхозпредприятиях 5200 кг | 266,2 ц/га 410,5 ц/га
5594,6 кг | |
| | Мероприятие 2Предоставление субсидии из бюджета городского округа на развитие агропромышленного комплекса, в том числе по мероприятиям: | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | | | |
| | Мероприятие 2.1 Предоставление субсидии из бюджета городского округа гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на содержание коров | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Численность поголовья коров в ЛПХ — 150 голов |
145 голов | Владельцы ЛПХ вынуждены сокращать поголовье КРС, в том числе коров, в связи с отводом сельхозугодий под жилищную застройку, недостатком пастбищ и сенокосов |
| | Мероприятие 3 Предоставление субсидии из бюджета городского округа владельцам личных подсобных хозяйств на возмещение части затрат по производству и поставке молока | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Численность поголовья коров в ЛПХ — 150 голов |
145 голов | |
| | Мероприятие 4 Предоставление субсидии из бюджета городского округа на возмещение затрат, связанных с траспортировкой поставляемых в централизованном порядке для личных подсобных хозяйств комбикормов и фуражного зерна | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Объем производства молока в ЛПХ, тыс. тон-0,5 | 0,5 тыс. тонн | |
| | Мероприятие 6Организация городских сельскохозяйственных ярмарок | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Количество проведенных ярмарок - 75 | 201 | |
3. Отчет о достижении значений индикаторов муниципальной программы «Развитие в городском округе «ГородЮжно-Сахалинск» сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственнойпродукции, сырья и продовольствия
на 2015 — 2020 годы» за 2017 год
| | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года | ||
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |||||
| План | Факт | |||||
| 1 | Урожайность картофеля в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | ц/га | 213,2 | 192 | 266,2 | |
| 2 | Урожайность овощей открытого грунта в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | ц/га | 343,5 | 320 | 410,5 | |
| 3 | Удой молока на 1 корову в год в сельскохозяйственных предприятиях | кг | 4849 | 5200 | 5594,5 | |
| 4 | Численность поголовья коров в ЛПХ | голов | 140 | 150 | 145 | Причина невыполнения индикатора - отвод сельхозугодий под жилищную застройку, недостаток пастбищ и сенокосов, социально-демографические факторы |
| 5 | Объем производства молока в ЛПХ | тыс. тонн | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| 6 | Количество проведенных ярмарок | единиц | 171 | 75 | 201 | |
4. Оценкаэффективности и результативности муниципальной программы
«Развитие в городском округе «Город Южно-Сахалинск»сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,сырья и продовольствия на 2015-2020 годы» за 2017 год, утвержденнойпостановлением администрации города Южно-Сахалинска
от 14.07.2014 № 1167
1. Оценка степени достижения цели и решения задачмуниципальной произведена по формуле:
где
ДИ -показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальнойпрограммы;
Ф -фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы заотчетный период;
П -планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программыза отчетный период;
к -количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.
ДИ=(266,2/192)+(410,5/320) +(5594,5/5200) + (0,145/0,15) + (0,5/0,5) + (201/75) /6 = 1+1+1+0,97+1+1/6=0,99
2. Оценкастепени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа(БЛ) рассчитывается по формуле:
БЛ = О / Л,
где:
БЛ -показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городскогоокруга;
О -фактическое освоение средств бюджета городского округа по муниципальнойпрограмме в отчетном периоде;
Л -бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетномпериоде.
БЛ= 7586,9/7586,9=1
3. Оценкастепени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственныхрезультатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюденияустановленных сроков начала и завершения реализации мероприятий муниципальнойпрограммы.
Оценкастепени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы ¶ рассчитывается по формуле:
где:
- показатель своевременности реализациимероприятий муниципальной программы;
- количество мероприятий муниципальнойпрограммы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;
¶
- количество мероприятий муниципальной программы, завершенных ссоблюдением установленных сроков;
М -количество мероприятий муниципальной программы.
ССм = (5+5)/2х5=1
4. Расчет оценки эффективности реализации муниципальнойпрограммы ¶ осуществляется по формуле:
где:
- показатель оценки эффективности реализациимуниципальной программы;
ДИ -показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальнойпрограммы;
БЛ -показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городскогоокруга;
¶
- показатель своевременности реализации мероприятий муниципальнойпрограммы.
Ои =0,6 х 0,99 + 0,25 х 1 + 0,15 х 1 = 0,99
С учетом изложенного, реализация программы признается«эффективной».