Постановление Администрации города Южно-Сахалинска Сахалинской области от 02.07.2018 № 1607-па
Об отчете о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 08.08.2014 № 1420-па, за 2017 год
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от02.07.2018 № 1607-па
| Об отчете о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 08.08.2014 № 1420-па, за 2017 год | |
В соответствии со статьей 16Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации», статьей 37 Уставагородского округа «Город Южно-Сахалинск», постановлением администрации городаЮжно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па «Об утверждении Порядка разработки,реализации и оценки эффективности муниципальных программ», администрация городаЮжно-Сахалинска постановляет:
1. Утвердить Отчет о реализациимуниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городскомокруге «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлениемадминистрации города Южно-Сахалинска от 08.08.2014 № 1420-па, за 2017 год(прилагается).
2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городаЮжно-Сахалинска.
3.Контроль исполнения постановления администрации города возложить на вице-мэра.
| Мэр города | С.А.Надсадин |
|
|
|
|
|
|
|
| УТВЕРЖДЕН | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| постановлением администрации | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| города Южно-Сахалинска | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| От 02.07.2018 №1607-па | ||||||||||||
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнители муниципальной | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | Результат исполнения мероприятия (в %) |
| ||||||||||||||
| программы, подпрограммы, мероприятия | ГРБС | ЦСР | Рз, Пр | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение | освоение |
| ||||||||||
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» | Всего | Х | Х | X | X | 379 154,8 | 474 298,4 | 473 015,8 | 473 015,8 | 99,73 |
| ||||||||
| УФКиС адм. г. Ю-Сах. | 918 | Х | Х | Х | 187 803,1 | 221 870,2 | 221 044,1 | 221 044,1 | 99,73 |
| |||||||||
| МКУ «УКС» г. Ю-Сах. | 902 | Х | Х | Х | 191 151,7 | 252 228,2 | 251 771,7 | 251 771,7 |
| ||||||||||
| Деп. обр. адм. г. Ю-Сах. | 907 | Х | Х | Х | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| ||||||||||
| Основное мероприятие 1. Развитие массовой физической культуры и спорта | Всего |
|
|
|
| 171 734,6 | 169 057,7 | 168 959,6 | 168 959,6 | 99,94 |
| ||||||||
| УФК и С адм. г. Ю-Сах. | 918 | 1700100590 | 0703 | 611 | 96 767,2 | 88 948,6 | 88 948,6 | 88 948,6 | 99,94 |
| |||||||||
| 918 | 1700100590 | 1102 | 611 | 15 700,6 | 18 805,2 | 18 805,2 | 18 805,2 |
| |||||||||||
| 918 | 1700162100 | 0703 | 611 | 0,0 | 25,9 | 25,9 | 25,9 |
| |||||||||||
| 918 | 1700162100 | 1102 | 611 | 100,0 | 118,2 | 118,2 | 118,2 |
| |||||||||||
| 918 | 1700120990 | 1101 | 240 | 4 568,9 | 4 926,7 | 4 841,4 | 4 841,4 |
| |||||||||||
| 918 | 1700120990 | 1101 | 120 | 1 150,2 | 842,3 | 839,8 | 839,8 |
| |||||||||||
| 918 | 1700120990 | 1101 | 850 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
| |||||||||||
| 918 | 1700120990 | 1105 | 240 | 496,4 | 222,6 | 222,6 | 222,6 |
| |||||||||||
| 918 | 1700172010 | 1105 | 240 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| |||||||||||
| Деп. обр. адм. г. Ю-Сах. | 907 | 1700120990 | 0709 | 240 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| ||||||||||
| Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (бюджетные учреждения) | 918 | 1700100590 | 1102 | 612 | 0,0 | 1 220,4 | 1 220,3 | 1 220,3 |
| ||||||||||
| 918 | 1700163130 | 1102 | 612 | 11 867,2 | 11 867,2 | 11 867,2 | 11 867,2 |
| |||||||||||
| 918 | 17001S3130 | 1102 | 612 | 196,0 | 119,9 | 119,9 | 119,9 |
| |||||||||||
| 918 | 1700170601 | 1003 | 612 | 61,1 | 61,1 | 50,9 | 50,9 |
| |||||||||||
| Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (автономные учреждения) | 918 | 1700100590 | 0703 | 621 | 40 302,0 | 41 374,6 | 41 374,6 | 41 374,6 |
| ||||||||||
| Мероприятие 1.1 Организация и проведение спортивных праздников, спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий (в том числе закупка и изготовление наградной атрибутики) и участие сборных команд города в областных и региональных соревнованиях (в том числе обеспечение членов спортивных сборных команд снаряжением, спортивной экипировкой и спортивной формой в период подготовки и участия в спортивных соревнованиях, приобретение спортивного оборудования и инвентаря). | УФКиС адм. г. Ю-Сах. | 918 | 1700120990 | 1101 | 120 | 1 150,2 | 842,3 | 839,8 | 839,8 | 98,54 |
| ||||||||
| УФКиС адм. г. Ю-Сах. | 918 | 1700120990 | 1101 | 240 | 4 568,9 | 4 926,7 | 4 841,4 | 4 841,4 |
| ||||||||||
| УФКиС адм. г. Ю-Сах. | 918 | 1700120990 | 1101 | 850 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
| ||||||||||
| Мероприятие 1.2 Организация и проведение городских спортивно-массовых и физкультурно- оздоровительных мероприятий для школьников (в том числе «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры», соревнования по видам спорта) и для воспитанников ДОУ. | Деп. образования г.Южно-Сахалинска | 907 | 1700120990 | 0709 | 240 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,00 |
| ||||||||
| Мероприятие 1.3 Проведение пресс-конференций, «круглых столов» по вопросам деятельности в сфере физической культуры и спорта, изготовление и размещение в СМИ социальной рекламы, направленной на привлечение население города к занятиям физической культурой и спортом, техническая поддержка работы и модернизации официального сайта УФКиС администрации города Южно-Сахалинска, подготовка и издание буклетов по вопросам развития физической культуры и спорта, приобретение спортивной атрибутики (вымпелы, значки, ручки, плакаты, флажки, баннеры, брелоки и др.), стендов, нагрудных знаков, зачетных классификационных книжек. | УФКиС адм. г. Ю-Сах. | 918 | 1700120990 | 1105 | 240 | 396,4 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 100,00 |
| ||||||||
| Мероприятие 1.4 Поддержка талантливых детей, молодёжи, коллективов учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности (премии, разовые стипендии от УФКиС) | УФКиС адм. г. Ю-Сах. | 918 | 1700172010 | 1105 | 350 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 100,00 |
| ||||||||
| Мероприятие 1.5 Мероприятия по финансовому обеспечению муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными автономными учреждениями и муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования детей спортивной направленности | Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (бюджетные учреждения) | 918 | 1700100590 | 0703 | 611 | 96 767,2 | 88 948,6 | 88 948,6 | 88 948,6 | 100,00 |
| ||||||||
| 918 | 1700162100 | 0703 | 611 | 0,0 | 25,9 | 25,9 | 25,9 |
| |||||||||||
| 918 | 1700100590 | 1102 | 611 | 15 700,6 | 18 805,2 | 18 805,2 | 18 805,2 |
| |||||||||||
| 918 | 1700162100 | 1102 | 611 | 100,0 | 118,2 | 118,2 | 118,2 |
| |||||||||||
| Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (автономные учреждения) | 918 | 1700100590 | 0703 | 621 | 40 302,0 | 41 374,6 | 41 374,6 | 41 374,6 |
| ||||||||||
| Мероприятие 1.6 Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства | Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (бюджетные учреждения) | 918 | 1700163130 | 1102 | 612 | 11 867,2 | 11 867,2 | 11 867,2 | 11 867,2 | 100,00 |
| ||||||||
| 918 | 17001S3130 | 1102 | 612 | 196,0 | 119,9 | 119,9 | 119,9 |
| |||||||||||
| 918 | 1700100590 | 1102 | 612 | 0,0 | 1 220,4 | 1 220,3 | 1 220,3 |
| |||||||||||
| Мероприятие 1.7 Ежемесячная денежная выплата работникам муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта, имеющим почетные спортивные звания Российской Федерации, почетные звания и государственные награды Российской Федерации | Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (бюджетные учреждения) | 918 | 1700170601 | 1003 | 612 | 61,1 | 61,1 | 50,9 | 50,9 | 83,31 |
| ||||||||
| Мероприятие 1.8 Независимая оценка качества оказания муниципальных услуг | УФКиС адм. г. Ю-Сах. | 918 | 1700120990 | 1105 | 240 | 100,0 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 100,00 |
| ||||||||
| Основное мероприятие 2. Совершенствование отрасли физической культуры и спорта | Всего |
|
|
|
| 120,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 100,00 |
| ||||||||
| Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (бюджетные учреждения) | 918 | 1700200590 | 0703 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,00 |
| |||||||||
| 918 | 1700200590 | 1102 | 612 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||
| Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (автономные учреждения) | 918 | 1700200590 | 0703 | 622 | 0,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| ||||||||||
| Мероприятие 2.1 Дополнительное профессиональное образование кадров в области физической культуры и спорта, повышение квалификации, переподготовка, участие в семинарах, совещаниях, конференциях специалистов в области физической культуры и спорта (в т.ч. тренеров, спортивных судей) | Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (бюджетные учреждения) | 918 | 1700200590 | 0703 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,00 |
| ||||||||
| 918 | 1700200590 | 1102 | 612 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||
| Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (автономные учреждения) | 918 | 1700200590 | 0703 | 622 | 0,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| ||||||||||
| Основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры и модернизация объектов в сфере физической культуры и спорта | Всего |
|
|
|
| 16 148,5 | 40 371,1 | 39 653,5 | 39 653,5 | 98,22 |
| ||||||||
| УФКиС адм. г. Ю-Сах. | 918 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,22 |
| |||||||||
| МКУ «УКС» г. Ю-Сах. | 902 | 1700320990 | 0702 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| 902 | 1700320990 | 0503 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||
| Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (бюджетные учреждения) | 918 | 1700300590 | 0703 | 612 | 876,0 | 2 589,0 | 2 587,3 | 2 587,3 |
| ||||||||||
| 918 | 1700300590 | 1102 | 612 | 14 396,5 | 10 013,4 | 10 013,4 | 10 013,4 |
| |||||||||||
| 918 | 17003S3130 | 1102 | 612 | 0,0 | 51,4 | 44,6 | 44,6 |
| |||||||||||
| 918 | 1700363130 | 1102 | 612 | 0,0 | 5 085,0 | 4 414,0 | 4 414,0 |
| |||||||||||
| Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (автономные учреждения) | 918 | 1700300590 | 0703 | 622 | 876,0 | 22 632,3 | 22 594,2 | 22 594,2 |
| ||||||||||
| Мероприятие 3.1 Укрепление материально-технической базы учреждений спортивной направленности, приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки | Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (бюджетные учреждения) | 918 | 1700300590 | 0703 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,53 |
| ||||||||
| 918 | 1700300590 | 1102 | 612 | 396,5 | 10 013,4 | 10 013,4 | 10 013,4 |
| |||||||||||
| 918 | 17003S3130 | 1102 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||
| 918 | 1700363130 | 1102 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||
| 918 | 17003S3130 | 0703 | 612 | 0,0 | 51,4 | 44,6 | 44,6 |
| |||||||||||
| 918 | 1700363130 | 0703 | 612 | 0,0 | 5 085,0 | 4 414,0 | 4 414,0 |
| |||||||||||
| Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (автономные учреждения) | 918 | 1700300590 | 0703 | 622 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||
| Мероприятие 3.3 Капитальный ремонт муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности | МКУ «УКС» г. Ю-Сах. | 902 | 1700320990 | 0703 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,84 |
| ||||||||
| Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (бюджетные учреждения) | 918 | 1700300590 | 0703 | 612 | 0,0 | 2 217,6 | 2 217,7 | 2 217,7 |
| ||||||||||
| 918 | 1700300590 | 1102 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||
| Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (автономные учреждения) | 918 | 1700300590 | 0703 | 622 | 0,0 | 22 000,0 | 21 961,9 | 21 961,9 |
| ||||||||||
| Мероприятие 3.4 Текущий ремонт и содержание спортивных площадок | УФКиС адм. г. Ю-Сах. | 918 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| ||||||||
| Мероприятие 3.5 Капитальный ремонт спортивных площадок | МКУ «УКС» г. Ю-Сах. | 902 | 1700320990 | 0503 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,00 |
| ||||||||
| Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (бюджетные учреждения) | 918 | 1700300590 | 1102 | 612 | 14 000,0 | 8 493,6 | 8 493,6 | 8 493,6 |
| ||||||||||
| Мероприятие 3.6 Мероприятия по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности МОУ ДОД спортивной направленности (установка систем видеонаблюдения, устройство и ремонт ограждения территории, приобретение и монтаж турникетов, шлагбаумов и др. оборудования, монтаж пожарной сигнализации, ремонт оборудования) | Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (бюджетные учреждения) | 918 | 1700300590 | 0703 | 612 | 876,0 | 371,4 | 369,6 | 369,6 | 99,82 |
| ||||||||
| Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (автономные учреждения) | 918 | 1700300590 | 0703 | 622 | 876,0 | 632,3 | 632,3 | 632,3 |
| ||||||||||
| Основное мероприятие 4. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт спортивных объектов и сооружений на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» | Всего | х | х | х | х | 191 151,7 | 252 228,2 | 251 771,7 | 251 771,7 | 99,82 |
| ||||||||
| МКУ «УКС» г. Ю-Сах. | 902 | 1700420990 | 0703 | 240 | 1 400,0 | 1 690,7 | 1 667,6 | 1 667,6 | 99,82 |
| |||||||||
| 902 | 1700463500 | 1102 | 414 | 187 699,2 | 237 026,0 | 237 025,9 | 237 025,9 |
| |||||||||||
| 902 | 1700420980 | 1102 | 414 | 0,0 | 800,0 | 751,4 | 751,4 |
| |||||||||||
| 902 | 17004S3500 | 1102 | 414 | 2 052,5 | 12 711,5 | 12 326,8 | 12 326,8 |
| |||||||||||
| Мероприятие 4.1 Строительство, реконструкция спортивных объектов на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» | МКУ «УКС» г. Ю-Сах. | 902 | 1700463500 | 1102 | 414 | 187 699,2 | 237 026,0 | 237 025,9 | 237 025,9 | 99,85 |
| ||||||||
| 902 | 17004S3500 | 1102 | 414 | 2 052,5 | 12 711,5 | 12 326,8 | 12 326,8 |
| |||||||||||
| Мероприятие 4.2 Капитальный ремонт, ремонт спортивных объектов и сооружений на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» | МКУ «УКС» г. Ю-Сах. | 902 | 1700420980 | 1102 | 414 | 0,0 | 800,0 | 751,4 | 751,4 | 97,12 |
| ||||||||
| 902 | 1700420990 | 0703 | 243 | 1 400,0 | 1 690,7 | 1 667,6 | 1 667,6 |
| |||||||||||
| Основное мероприятие 5. | Всего | х | х | х | х | 0,0 | 12 511,4 | 12 501,0 | 12 501,0 | 99,92 |
| ||||||||
| Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (казенные учреждения) | 918 | 1700500590 | 1105 | 110 | 0,0 | 11 487,7 | 11 487,8 | 11 487,8 | 99,92 |
| |||||||||
| 918 | 1700500590 | 1105 | 240 | 0,0 | 1 016,4 | 1 006,0 | 1 006,0 |
| |||||||||||
| 918 | 1700500590 | 1105 | 850 | 0,0 | 7,3 | 7,2 | 7,2 |
| |||||||||||
| Мероприятие 5.1. Обеспечение квалифицированного бухгалтерского обслуживания подведомственных Управлению по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска учреждений | Подведомственные учреждения УФКиС адм. г. Ю-Сах. (казенные учреждения) | 918 | 1700500590 | 1105 | 110 | 0,0 | 11 487,7 | 11 487,8 | 11 487,8 | 99,92 |
| ||||||||
| 918 | 1700500590 | 1105 | 240 | 0,0 | 1 016,4 | 1 006,0 | 1 006,0 |
| |||||||||||
| 918 | 1700500590 | 1105 | 850 | 0,0 | 7,3 | 7,2 | 7,2 |
| |||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Оценка эффективности и результативности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы за 2017 год |
1. Оценка степени достижения цели и решения задачмуниципальной программы рассчитана по формуле:
где: