Постановление Администрации города Южно-Сахалинска Сахалинской области от 15.06.2018 № 1439-па
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2014 № 1528-па, за 2017 год
АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.2018 № 1439-па
| |
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Обобщих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,статьей 37 Уставагородского округа «Город Южно-Сахалинск», постановлением администрациигорода Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па «Об утверждении Порядкаразработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»администрация города Южно-Сахалинска постановляет:
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 15.06.2018 № 1439-па
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | Результат исполнения мероприятия (в %) | Примечание | ||||||
| ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись, план на отчетную дату | кассовое исполнение | освоение | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» | Всего | x | x | x | x | 1 163 070,1 | 1 549 718,3 | 1 542 863,9 | 1 542 863,9 | 99,6 | х |
| Управление культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения, МКУ «Управление капитального строительства» | x | x | x | x | 4 307,1 | 57 569,2 | 57 110,5 | 57 110,5 | 99,2 | ОБ | |
| x | x | x | x | 1 158 763,0 | 1 492 149,1 | 1 485 753,4 | 1 485 753,4 | 99,6 | БМО | ||
| Основное мероприятие 1. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (ОКН) | Управление культуры администрации г. Южно-Сахалинска | х | х | х | х | 0 | 4 215,1 | 0 | 0 | 0 | БМО |
| Популяризация и сохранение памятников истории и культуры как объектов наследия (памятников истории и культуры) | Управление культуры администрации г. Южно-Сахалинска | 902 | 0113 | 1900120990 | 244 | 0 | 4 215,1 | 0 | 0 | 0 | БМО |
| Основное мероприятие 2. Развитие библиотечного дела | Управление культуры администрации г. Южно-Сахалинска, Централизованная библиотечная система (ЦБС) | х | х | х | х | 161 829,5 | 130 445,6 | 130 445,6 | 130 445,6 | 100 | БМО |
| Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания посетителей библиотеки | Централизованная библиотечная система (ЦБС) | 913 | 0801 | 1900200590 | 611 | 161 829,5 | 130 445,6 | 130 445,6 | 130 445,6 | 100 | БМО |
| Основное мероприятие 3. Развитие исполнительских искусств | Управление культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные муниципальные учреждения | х | х | х | х | 68 067,3 | 56 373,0 | 56 373,0 | 56 373,0 | 100 | БМО |
| Показ концертов, концертных и иных зрелищных программ | Управление культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные муниципальные учреждения | 913 | 0801 | 1900300590 | 611 | 34 810,5 | 29 148,7 | 29 148,7 | 29 148,7 | 100 | БМО |
| Создание концертов, концертных и иных зрелищных программ | Управление культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 913 | 0801 | 1900300590 | 611 | 31 780,8 | 25 748,3 | 25 748,3 | 25 748,3 | 100 | БМО |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Управление культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 913 | 0801 | 1900300590 | 611 | 1 476,0 | 1 476,0 | 1 476,0 | 1 476,0 | 100 | БМО |
| Основное мероприятие 4. Развитие культурно-досугового обслуживания населения | Управление культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | х | х | х | х | 487 090,4 | 461 785,1 | 461 785,1 | 461 785,4 | 100 | БМО |
| Организация досуга на территории городского округа | Управление культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 913 | 0801 | 1900400590 | 611 | 314 948,5 | 254 857,7 | 254 857,7 | 254 857,7 | 100 | БМО |
| 913 | 0801 | 1900400590 | 621 | 166 534,9 | 180 927,4 | 180 927,4 | 180 927,4 | БМО | |||
| Основное мероприятие 5. Поддержка традиционной народной культуры | Управление культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 913 | 0804 | 1900500590 | 612 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 100 | БМО |
| Основное мероприятие 6. Иные мероприятия в сфере культуры | Всего | х | х | х | х | 10 094,7 | 427 722,7 | 427 304,2 | 427 304,2 | 99,9 | х |
| Управление культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | х | х | х | х | 4 307,1 | 11 280,8 | 11 148,6 | 11 148,6 | 98,8 | ОБ | |
| х | х | х | х | 5 787,6 | 416 441,9 | 416 155,6 | 416 155,6 | 99,9 | БМО | ||
| Получение межбюджетных трансфертов (субсидий, дотаций, субвенций и др.) в сфере культуры городского округа | Всего | х | х | х | х | 5 109,7 | 4 833,2 | 4 668,9 | 4 668,9 | 96,6 | х |
| Управление культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 913 | 1003 | 1900671901 | 612 | 698,1 | 698,1 | 671,4 | 671,4 | 96,6 | ОБ | |
| 913 | 1003 | 1900670501 | 612 | 1 745,3 | 1 745,3 | 1 700,5 | 1 700,5 | ОБ | |||
| 913 | 1003 | 1900670601 | 612 | 1 221,7 | 923,9 | 901,0 | 901,0 | ОБ | |||
| 913 | 0703 | 1900662100 | 612 | 200,0 | 164,9 | 164,9 | 164,9 | ОБ | |||
| 913 | 0801 | 1900662100 | 612 | 285,0 | 624,1 | 586,3 | 586,3 | ОБ | |||
| 913 | 1003 | 1900670901 | 612 | 157,0 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | ОБ | |||
| | 913 | 1003 | 1900640116 | 310 | 802,6 | 555,9 | 523,8 | 523,8 | БМО | ||
| Мониторинг и методическое обеспечение развития сферы культуры | Управление культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 913 | 0113 | 1900620990 | 240 | 285,0 | 177,2 | 177,2 | 177,2 | 100 | БМО |
| Обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Всего | х | х | х | х | 0 | 45 643,3 | 45 643,3 | 45 643,3 | 100 | БМО |
| Управление культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 913 | 0801 | 1900600590 | 612 | 0 | 12 827,6 | 12 827,6 | 12 827,6 | 100 | БМО | |
| 913 | 0801 | 1900600590 | 622 | 0 | 32 815,7 | 32 815,7 | 32 815,7 | БМО | |||
| Строительство, текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, | Всего | х | х | х | х | 4 000,0 | 234 608,5 | 234 356,6 | 234 356,6 | 99,9 | х |
| Управление культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения, МКУ «Управление капитального строительства» | 913 | 0703 | 1900600590 | 612 | 0 | 5 827,5 | 5 827,5 | 5 827,5 | 99,9 | БМО | |
| 913 | 0702 | 1900600590 | 612 | | | | | БМО | |||
| 913 | 0801 | 1900600590 | 612 | 0 | 9 395,1 | 9 395,1 | 9 395,1 | БМО | |||
| 913 | 0801 | 1900600590 | 622 | 0 | 212 856,3 | 212 856,2 | 212 856,2 | БМО | |||
| 902 | 0703 | 1900620980 | 414 | 4 000,0 | 6 529,6 | 6 277,7 | 6 277,7 | БМО | |||
| 902 | 0801 | 19006S3110 | 414 | | | | | БМО | |||
| Мероприятия по техническому перевооружению и оснащению учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Всего | х | х | х | х | 700,0 | 142 460,5 | 142 460,5 | 142 450,5 | 100 | БМО |
| Управление культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 913 | 0703 | 1900600590 | 612 | 700,0 | 4 414,4 | 4 414,4 | 4 414,4 | 100 | БМО | |
| 913 | 0801 | 1900600590 | 612 | 0 | 7 603,0 | 7 603,0 | 7 603,0 | БМО | |||
| 913 | 0801 | 1900600590 | 622 | 0 | 123 389,3 | 123 389,3 | 123 389,3 | БМО | |||
| 913 | 0801 | 1900663190 | 622 | 0 | 4 976,9 | 4 976,9 | 4 976,9 | БМО | |||
| 913 | 0801 | 19006S3110 | 622 | 0 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | БМО | |||
| 913 | 0801 | 190065399F | 622 | 0 | 2 026,6 | 2 026,6 | 2 026,6 | БМО | |||
| Основное мероприятие 7. Развитие социально-культурной деятельности на территории городского округа город Южно-Сахалинск | Всего | х | х | х | х | 60 800,0 | 80 800,0 | 80 800,0 | 80 800,0 | 100 | БМО |
| Предоставление премий в сфере культуры и искусства: Решение Городской Думы «Об утверждении Положения «О премиях Городской Думы города Южно-Сахалинска в сфере | Управление культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 913 | 0804 | 1900772020 | 244 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 100 | БМО |
| Организация и проведение мероприятий в сфере культуры | Управление культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 913 | 0703 | 1900700590 | 611 | 4 050,0 | 4 150,0 | 4 150,0 | 4 150,0 | 100 | БМО |
| 913 | 0801 | 1900700590 | 611 | 43 950,0
| 50 850,0 | 50 850,0 | 50 850,0 | БМО | |||
| 913 | 0801 | 1900700590 | 621 | 20 400,0 | 25 400,0 | 25 400,0 | 25 400,0 | БМО | |||
| Основное мероприятие 8. Поддержка и развитие кадрового потенциала в сфере культуры, дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Всего | х | х | х | х | 370 995,2 | 329 229,6 | 329 229,6 | 329 229,6 | 100 | БМО |
| Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования | Управление культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 913 | 0703 | 1900800590 | 611 | 369 410,2 | 327 985,9 | 327 985,9 | 327 985,9 | 100 | БМО |
| Выявление, развитие и поддержка одаренных детей | Управление культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 913 | 0703 | 1900872010 | 612 | 485,0 | 555,0 | 555,0 | 555,0 | 100 | БМО |
| 913 | 0801 | 1900872010 | 612 | | | | | | БМО | ||
| Развитие кадрового потенциала, в том числе, целевая подготовка специалистов для муниципальных учреждений культуры и искусства, отраслевого образования | Управление культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 913 | 0703 | 1900800590 | 612 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,7 | БМО |
| 913 | 0801 | 1900800590 | 612 | 747,0 | 335,0 | 334,1 | 334,1 | БМО | |||
| 913 | 0801 | 1900800590 | 622 | 253,0 | 253,0 | 252,3 | 252,3 | БМО | |||
| Приглашение квалифицированных специалистов на работу в муниципальные организации культуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» | Управление культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 913 | 0804 | 1900800590 | 244 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | БМО |
| Основное мероприятие 9. Предоставление услуг в сфере организации и проведения в городском округе «Город Южно-Сахалинск» праздничных мероприятий, оказание услуг по созданию благоприятной среды проживания и жизнедеятельности населения | Управление культуры администрации г. Южно-Сахалинска | х | х | х | х | 0 | 62 892,3 | 60 898,0 | 60 898,0 | 96,8 | х |
| х | х | х | х | 0 | 46 288,4 | 45 961,9 | 45 961,9 | 99,3 | ОБ | ||
| х | х | х | х | 0 | 16 603,9 | 14 936,1 | 14 936,1 | 90 | БМО | ||
| Субсидия в виде добровольного имущественного взноса автономной некоммерческой организации, созданной в соответствии с решением Городской Думы города Южно-Сахалинска | Управление культуры администрации г. Южно-Сахалинска | 913 | 0804 | 1900983100 | 632 | 0 | 7 164,7 | 7 164,7 | 7 164,7 | 98 | БМО |
| 913 | 0804 | 1900963190 | 632 | 0 | 9 509,9 | 9 183,4 | 9 183,4 | ОБ | |||
| 913 | 0804 | 19009S3190 | 632 | 0 | 96,1 | 96,1 | 96,1 | БМО | |||
| Субсидия некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по оказанию услуг по созданию благоприятной среды и жизнедеятельности населения | Управление культуры администрации г. Южно-Сахалинска | 913 | 0804 | 1900983110 | 632 | 0 | 8 866,0 | 7 303,8 | 7 303,8 | 96,3 | БМО |
| 913 | 0804 | 1900963190 | 632 | 0 | 36 778,5 | 36 778,5 | 36 778,5 | ОБ | |||
| 913 | 0804 | 19009S3190 | 632 | 0 | 476,8 | 371,5 | 371,5 | БМО | |||
| Основное мероприятие 10. Организация бухгалтерского учета финансовой деятельности Учредителя и подведомственных Учредителю муниципальных учреждений | МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» | х | х | х | х | 0 | 20 454,9 | 20 230,9 | 20 230,9 | 98,9 | БМО |
| 913 | 0804 | 1901000590 | 110 | 0 | 18 806,4 | 18 582,4 | 18 582,4 | 98,9 | БМО | ||
| 913 | 0804 | 1901000590 | 240 | 0 | 1 627,6 | 1 627,6 | 1 627,6 | БМО | |||
| 913 | 0804 | 1901000590 | 850 | 0 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | БМО | |||
2.Сведения о степени выполнения муниципальной программы «Развитие культуры вгородском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы», утвержденнойпостановлением администрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2014 № 1528-па, за2017 год
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | |||
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» | Управление культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения, МКУ «Управление капитального строительства» | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (ОКН) | Управление культуры администрации г. Южно-Сахалинска | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | | | |
| 1.1. | Популяризация и сохранение памятников истории и культуры как объектов наследия (памятников истории и культуры) | Управление культуры администрации г. Южно-Сахалинска | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Доля ОКН, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества: 2017 - 100% | 100% | |
| 2. | Основное мероприятие 2. Развитие библиотечного дела | Управление культуры администрации г. Южно-Сахалинска, Централизованная библиотечная система (ЦБС) | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | | | |
| 2.1. | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания посетителей библиотеки | Централизованная библиотечная система (ЦБС) | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Формирование интереса населения к информационным ресурсам библиотек. Увеличение количества посещений (ед.): - 276 100 ед. | 276,2 тыс. ед. | |
| 3. | Основное мероприятие 3. Развитие исполнительских искусств | Управление культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные муниципальные учреждения | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | | | |
| 3.1. | Показ и создание концертов, концертных и иных зрелищных программ | Управление культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные муниципальные учреждения | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Привлечение населения в концертные организации. Повышение качества услуг концертных организаций, рост интереса населения к искусствам. Увеличение количества зрителей (чел.): 2017 - 25700 | 72/36,7 тыс. чел. | |
| 4. | Основное мероприятие 4. Развитие культурно-досугового обслуживания населения | Управление культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | | | |
| 4.1. | Организация досуга на территории городского округа | Управление культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Формирование интереса населения к деятельности культурно-досуговых организаций, удовлетворение потребностей населения в творческой самореализации. Увеличение численности посетителей культурно-досуговых мероприятий (тыс. чел.): 2017 - 532,7 | 5341/532,7 тыс. | |
| 5. | Основное мероприятие 5. Поддержка традиционной народной культуры | Управление культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Сохранение культурно-досуговых формирований, повышение разнообразия жанров и форм мероприятий. Проведение не менее 4 мероприятий ежегодно
| 4 мероприятия | |
| 6. | Основное мероприятие 6. Иные мероприятия в сфере культуры | Управление культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | | | |
| 6.1. | Получение межбюджетных трансфертов (субсидий, дотаций, субвенций и др.) в сфере культуры городского округа | Управление культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Создание условий для сохранения и модернизации муниципальных организаций сферы культуры. Рост соотношения уровня средней заработной платы работников организаций культуры к средней заработной плате Сахалинской области: 2017 – 108,8% Рост соотношения уровня средней заработной платы педагогов дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей Сахалинской области: 2017 - 106,3% | профинансировано за 2017 год 121,0 тыс.рублей или 100% от потребности | |
| 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | профинансировано за 2017 год 671,4 тыс.рублей или 96,2% от потребности | | ||||
| 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | профинансировано за 2017 год 2 601,5 тыс.рублей или 97,4% от потребности | | ||||
| 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | профинансировано за 2017 год 751,2 тыс.рублей или 95,1% от потребности | | ||||
| 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | профинансировано за 2017 год 523,8 тыс.рублей или 94,2% от потребности | | ||||
| 6.2. | Независимая оценка качества оказания услуг муниципальными организациями культуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» Независимая оценка качества оказания услуг муниципальными организациями культуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» | Управление культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Повышение качества деятельности учреждений культуры и уровня удовлетворенности. Повышение уровня удовлетворенности: 2017 - 75%
| 75% | |
| 6.3. | Обеспечение комплексной безопасности организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Управление культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Увеличение доли объектов (зданий и сооружений) учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры на территории городского округа, находящихся в удовлетворительном состоянии (от общего числа объектов) - 68% | 70% | |
| 6.4. | Строительство, текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, | Управление культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения, МКУ «Управление капитального строительства» | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Обеспечение доступности для населения городского округа услуг организаций культуры. Увеличение доли объектов (зданий и сооружений) организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры на территории городского округа, находящихся в удовлетворительном состоянии (от общего числа объектов): 2017 - 68% | 70% | |
| 6.5. | Мероприятия по техническому перевооружению и оснащению учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Управление культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Увеличение доли объектов (зданий и сооружений) организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры на территории городского округа, находящихся в удовлетворительном состоянии (от общего числа объектов): 2017 - 68% | 70% | |
| 7. | Основное мероприятие 7. Развитие социально-культурной деятельности на территории городского округа город Южно-Сахалинск | Всего | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | | | |
| 7.1. | Предоставление премий в сфере культуры и искусства: Решение Городской Думы «Об утверждении Положения «О премиях Городской Думы города Южно-Сахалинска в сфере | Управление культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Не менее 4 премий ежегодно
| определены 4 победителя | |
| 7.2. | Организация и проведение мероприятий в сфере культуры | Управление культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Привлечение населения к мероприятиям, формирующим активную гражданскую позицию. Увеличение численности посетителей культурно-досуговых мероприятий (тыс. чел.): 2017 – 532,7 Увеличение доли детей городского округа, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (в общем числе детей): 2017 - 7,5% | 532,7 тыс. чел. | |
| 8. | Основное мероприятие 8. Поддержка и развитие кадрового потенциала в сфере культуры, дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Всего | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | | | |
| 8.1. | Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования | Управление культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Оказание услуг в области искусства. Сохранение контингента детских школ искусств в объеме не менее (учащихся): 2017 - 2174 | 2452 человек | |
| 8.2. | Выявление, развитие и поддержка одаренных детей | Управление культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Увеличение числа талантливых детей и молодежи. Увеличение доли детей городского округа, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (в общем числе детей): 2017 - 7,5% | 14% |
|
| 8.3. | Развитие кадрового потенциала, в том числе, целевая подготовка специалистов для муниципальных учреждений культуры и искусства, отраслевого образования | Управление культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Обеспечение развития кадрового потенциала, целевой подготовки. Обеспечение организаций специалистами с высшим специализированным образованием: 2017 - 36% | За отчетный период повышение квалификации прошли 36% |
|
| 8.4. | Приглашение квалифицированных специалистов на работу в муниципальные организации культуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» | Управление культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Увеличение количества квалифицированных специалистов | За отчетный период приглашены три высококвалифицированных специалиста | |
| 9. | Основное мероприятие 9. Предоставление услуг в сфере организации и проведения в городском округе «Город Южно-Сахалинск» праздничных мероприятий, оказание услуг по созданию благоприятной среды проживания и жизнедеятельности населения | Управление культуры администрации г. Южно-Сахалинска | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | | | |
| 9.1. | Субсидия в виде добровольного имущественного взноса автономной некоммерческой организации, созданной в соответствии с решением Городской Думы города Южно-Сахалинска | Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Предоставление не менее одной субсидии в год | Предоставлена субсидия на: обустройство общественных мест архитектурно-художественным освещением, в том праздничным, светомузыкальным оформлением, а также разработка концепций его размещения | |
| 9.2. | Субсидия некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по оказанию услуг по созданию благоприятной среды и жизнедеятельности населения | Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Предоставление не менее одной субсидии в год | Предоставлена субсидия на: выполнение мероприятий архитектурно-художественной подсветке телевизионной мачты ФГУП "РТРС" Филиал "Сахалинский ОРТПЦ", обустройство ограждений | |
| | Основное мероприятие 10. Организация бухгалтерского учета финансовой деятельности Учредителя и подведомственных Учредителю муниципальных учреждений | МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры" | 2017 | 2017 | 2017 | 2020 | Обеспечение исполнения бюджета Управления культуры администрации города Южно-Сахалинска и подведомственных ему учреждений 2017 - не менее 95% | 95% | |
3. Сведения одостижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы «Развитиекультуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы», за2017 год
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года | ||
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |||||
| план | факт | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации | ||||||
| 1.1 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культурного наследия на территории городского округа | % | 65 | 100 | 100 |
|
| 1.2 | Увеличение количества посещений библиотек | тыс.ед. | 276,2 | 267,1 | 326,2 | |
| 1.3 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды Южно-Сахалинских библиотек на 1 тыс. человек населения | единиц | 102 | 16 | 99 | |
| 2. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности | ||||||
| 2.1 | Увеличение количества зрителей концертных мероприятий | тыс. человек | 46,8 | 25,7 | 40,2 | |
| 2.2 | Увеличение численности посетителей культурно-досуговых мероприятий | тыс. человек | 238 | 532,7 | 564,7 | |
| 3. Укрепление и развитие потенциала в сфере культуры, управление реализацией муниципальной программы | ||||||
| 3.1 | Соотношение уровня средней заработной платы работников государственных (муниципальных) организаций культуры городского округа к средней заработной плате Сахалинской области | % | 85,9 | 108,8 | 101,4 | В 2017 году средняя зарплата работников культурно-досуговых учреждений составила 65290,0 рублей, что составляет 101,4 % от средней заработной платы по Сахалинской области, данный предельный контрольный уровень заработной платы уменьшен в соответствии письмом Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области |
| 3.2 | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного отраслевого образования детей городского округа к средней заработной плате учителей по Сахалинской области | % | 107,9 | 106,3 | 105,3 | В 2017 году средняя зарплата педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей города Южно-Сахалинска составила 75320,0 рублей, что составляет 105,3 % от средней заработной платы учителей в Сахалинской области, данный предельный контрольный уровень заработной платы уменьшен в соответствии письмом Министерства образования Сахалинской области
|
| 3.3 | Увеличение доли детей городского округа, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 14,4 | 7,5 | 7,5 | |
| 3.4 | Доля объектов (зданий и сооружений) организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры на территории городского округа, находящихся в удовлетворительном состоянии (от общего числа объектов) | % | 70 | 68 | 70 | |
| 3.5 | Увеличение числа детей (в возрасте от 5 до 18 лет), обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в процентном отношении от общего числа детей в городском округе "Город Южно-Сахалинск" | % | 11,3 | 11 | 11,2 | |
| 3.6 | Повышение уровня удовлетворенности населения услугами организаций культуры | % | 73 | 75 | 80 | |
| 3.7 | Обеспечение исполнения расходных обязательств учреждений дополнительного образования и учреждений культуры не менее чем на 95% от утвержденных параметров бюджета | % | - | 95 | 95 | |
4.Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие культуры в городскомокруге «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы», за 2017 год
1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы«Развитие культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020годы», утвержденная постановлением администрации города Южно-Сахалинска от20.08.2015 № 1528-па, за 2017 год произведена по формуле:
ДИ =2 2 к к( Ф / П + Ф / П + ... + Ф / П ),¶
к
где:
ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов)муниципальной программы;
Ф - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы заотчетный период;
П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальнойпрограммы за отчетный период;
к - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.
= 100
= 100
= 12
= 326,2
= 267,1
= 99
= 16
= 40,2
= 25,7
= 564,7
= 532,7
= 101,4
= 108,8
= 105,3
= 106,3
= 7,5
= 7,5
= 70
= 68
= 11,2
= 11
= 80
= 75
= 95
= 95
= 0,99
2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджетагородского округа (БЛ) муниципальной программы «Развитие культуры в городскомокруге «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», утвержденная постановлениемадминистрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2015 №1528-па, за 2017 годпроизведена по формуле:
БЛ = О / Л,
где:
БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджетагородского округа;
О - фактическое освоение средств бюджета городского округа по муниципальнойпрограмме в отчетном периоде;
Л - бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетномпериоде.
= 1 536 586,3 тыс. рублей
= 1 538 973,5 тыс. рублей
= 0,99
3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижениенепосредственных результатов их реализации) муниципальной программы «Развитиекультуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы»,утвержденная постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2015№ 1528-па, за 2017 год произведена по формуле:
ССм = ( ССНфакт + ССЗфакт )
2 x М
где:
ССм - показательсвоевременности реализации мероприятий муниципальной программы;
ССНфакт - количествомероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленныхсроков начала реализации;
ССЗфакт - количествомероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдением установленныхсроков;
М - количество мероприятий муниципальной программы.
= 10
= 10
= 10
= 1
7.4. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы (Ои) осуществляется по формуле:
Ои = 0,6 x ДИ + 0,25 x БЛ + 0,15 x ССм,
где:
Ои - показатель оценкиэффективности реализации муниципальной программы;
ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов)муниципальной программы;
БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджетагородского округа;
ССм - показательсвоевременности реализации мероприятий муниципальной программы.
= 0,6х0,99+0,25х0,99+0,15*1= 0,86
Согласно проведенной оценке муниципальной программы «Развитие культуры вгородском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020годы», утвержденная постановлением администрации города Южно-Сахалинска от20.08.2015 № 1528-па, за 2017 год программа эффективна
Муниципальнаяпрограмма считается:
-эффективной при 0,8 d Ои d 1,0
-недостаточно эффективной при 0,6 d Ои d 0,8
-неэффективной при Ои < 0,6.
Таким образом, всоответствии с проведенной оценкой эффективности, муниципальная программа«Развитие культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020годы» за 2017 год считается эффективной.