Постановление Администрации города Южно-Сахалинска Сахалинской области от 15.06.2018 № 1435-па
Об утверждении отчета о реализации муниципальной Программы «Защита населения и территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей...
АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от15.06.2018 № 1435-па
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной Программы «Защита населения и территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.08.2014 № 1622-па, за 2017 год | |
В соответствии состатьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федеральногозакона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городаЮжно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па «Об утверждении Порядка разработки,реализации и оценки эффективности муниципальных программ», администрация городаЮжно-Сахалинска постановляет:
1. Утвердить отчето реализации муниципальной Программы «Защита населения и территории городскогоокруга «Город Южно-Сахалинск» от чрезвычайных ситуаций природного итехногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людейна водных объектах на 2015-2020 годы», утвержденной постановлениемадминистрации города Южно-Сахалинска от 29.08.2014 № 1622-па, за 2017 год(прилагается).
2. Разместитьнастоящее постановление на официальном сайте администрации городаЮжно-Сахалинска.
3. Контрольисполнения постановления администрации города возложить на первого вице-мэрагорода Южно-Сахалинска.
| Мэр города | С.А.Надсадин |
| | | Утвержден постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 15.06.2018 № 1435-па |
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной Программы «Защита населенияи территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» от чрезвычайных ситуацийприродного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности ибезопасности людей на водных объектах на 2015-2020 годы», за 2017 год
I . ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований бюджетагородского округа «Город Южно-Сахалинск»
на реализацию муниципальной программы за 2017 год
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | Результат выполнения мероприя-тия (%) | ||||||
| ГРБС | ЦСР | Рз, Пр | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись, план на отчетную дату | кассовое исполне-ние | освоение | |||
| «Защита населения и территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 – 2020 годы» | Всего | 902 | 2200000000 | х | х | 49134,8 | 168761,8 | 165573,4 | 165573,4 | 98% |
| УГОЧС | 902 | 2200000000 | х | х | 48649,3 | 165751,0 | 162562,6 | 162562,6 | 98% | |
| МКУ «УКС» | 902 | 2200000000 | 0406 | х | 485,5 | 3010,8 | 3010,8 | 3010,8 | 100% | |
| Подпрограмма №1 «Обеспечение пожарной безопасности в городском округе «Город Южно-Сахалинск» | Всего | 902 | 2210000000 | 0309 | 240 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 100% |
| УГОЧС | 902 | 2210000000 | 0309 | 240 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 100% | |
| 1. Мероприятия по агитации и пропаганде пожарной безопасности | УГОЧС | 902 | 2210420990 | 0309 | 240 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 100% |
| Подпрограмма №2 «Предупреждение, ликвидация, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности на водных объектах» | Всего | 902 | 2220000000 | х | х | 14644,0 | 134329,4 | 132382,0 | 132382,0 | 98% |
| УГОЧС | 902 | 2220000000 | х | х | 14644,0 | 134329,4 | 132382,0 | 132382,0 | 98% | |
| 1. Создание, содержание и использование муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | УГОЧС | 902 | 22201200110 | 0309 | 240 | 9781,5 | 8525,1 | 8524,4 | 8524,4 | 99% |
| | 22201200990 | 0309 | 240 | 3165,5 | 3165,5 | 2962,4 | 2962,4 | 94% | ||
| 2. Содержание и эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения | УГОЧС | 902 | 2220320990 | 0309 | 240 | 1336,0 | 3246,0 | 2920,0 | 2920,0 | 90% |
| 3. Мониторинг, пропаганда и обеспечение безопасности на водных объектах | УГОЧС | 902 | 2220420990 | 0309 | 240 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 100% |
| 4. Организация образовательной деятельности в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | УГОЧС | 902 | 2220520990 | 0309 | 240 | 267,0 | 267,0 | 267,0 | 267,0 | 100% |
| 5. Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Южно-Сахалинска» | УГОЧС | 902 | 2220600590 | 0309 | х | 0 | 116765,3 | 115527,7 | 115527,7 | 99% |
| 6. Обеспечение и содержание Места временного расселения граждан, лишившихся жилья | УГОЧС | 902 | 2220700650 | 0113 | х | 0 | 2266,5 | 2086,5 | 2086,5 | 92% |
| Подпрограмма №3 «Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе «Город Южно-Сахалинск» | Всего | 902 | 2230000000 | 0406 | 240 | 485,5 | 3010,8 | 3010,8 | 3010,8 | 100% |
| МКУ «УКС» | 902 | 22302S3120 | 0406 | 240 | 485,5 | 3010,8 | 3010,8 | 3010,8 | 100% | |
| 1. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия) | Всего | 902 | 22302S3120 | 0406 | 240 | 485,5 | 3010,8 | 3010,8 | 3010,8 | 100% |
| МКУ «УКС» | 902 | 22302S3120 | 0406 | 240 | 485,5 | 3010,8 | 3010,8 | 3010,8 | 100% | |
| 1.1. Берегоукрепление, расчистка участка р. Маяковского в г. Южно-Сахалинске | МКУ «УКС» | 902 | 22302S3120 | 0406 | 240 | 0 | 2484,7 | 2484,7 | 2484,7 | 100% |
| 1.2. Расчистка участка р. Хомутовка в п/р Хомутово, в т.ч. разработка проектной документации | МКУ «УКС» | 902 | 22302S3120 | 0406 | 240 | 140,0 | 91,6 | 91,6 | 91,6 | 100% |
| 1.3. Расчистка участка р. Красносельская в г. Южно-Сахалинске, в т.ч. разработка проектной документации | МКУ «УКС» | 902 | 22302S3120 | 0406 | 240 | 300,0 | 297,9 | 297,9 | 297,9 | 100% |
| 1.4. Капитальный ремонт ГТС на р. Сусуя в районе школы N 31 г. Южно-Сахалинска, в т.ч. разработка проектной документации | МКУ «УКС» | 902 | 22302S3120 | 0406 | 240 | 45,5 | 136,6 | 136,6 | 136,6 | 100% |
| Подпрограмма №4 «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» | Всего | 902 | 2240000000 | х | 240 | 33945,3 | 31361,6 | 30120,6 | 30120,6 | 96% |
| УГОЧС | 902 | 2240000000 | х | 240 | 33945,3 | 31361,6 | 30120,6 | 30120,6 | 96% | |
| 1. Обслуживание интеллектуальных комплексных систем видеонаблюдения, мониторинга и контроля, включая эксплуатационные расходы | УГОЧС | 902 | 2240120100 | 0314 | 240 | 9425,3 | 2475,3 | 2257,3 | 2257,3 | 91% |
| 2. Обеспечение связью интеллектуальных комплексных систем видеонаблюдения, мониторинга и контроля | УГОЧС | 902 | 2240220100 | 0314 | 240 | 2816,0 | 1916,0 | 1824,8 | 1824,8 | 95% |
| 3. Создание и развитие интеллектуальных комплексных систем видеонаблюдения, мониторинга и контроля | УГОЧС | 902 | 2240320100 | 0314 | 240 | 20234,0 | 18994,0 | 18843,9 | 18843,9 | 99% |
| 4. Создание и развитие муниципальной интеграционной платформы на территории города | УГОЧС | 902 | 2240420100 | 0314 | 240 | 1470,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Развитие, обслуживание и обеспечение связью ЕДДС г. Южно-Сахалинска | УГОЧС | 902 | 2240520100 | 0309 | 240 | 0 | 7976,3 | 7194,6 | 7194,6 | 90% |
II . СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения муниципальной программы
| № | Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | |||
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные | Достигнутые | ||||
| Подпрограмма №1«Обеспечение пожарной безопасности в городском округе «Город Южно-Сахалинск» | |||||||||
| 1. | Организация и осуществление деятельности в области пожарной безопасности | УГОЧС | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Принятие комплексных мер по повышению уровня пожарной безопасности, а также защиты населения и объектов экономики городского округа от пожаров и их последствий | Повышен уровень пожарной безопасности, а также защиты населения и объектов экономики городского округа от пожаров и их последствий | |
| 2. | Развитие и материально-техническая модернизация сил и средств гражданской обороны и добровольной пожарной охраны | УГОЧС | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Укрепление материально-технической базы аварийно-спасательных и добровольных пожарных подразделений Повышение уровня готовности к выполнению задач по ликвидации пожаров | Укреплена материально-техническая база аварийно-спасательных и доброволь-ных пожарных подразделений Повышен уровень готовности к выполнению задач по ликвидации пожаров | |
| 3. | Приобретение и ввод в эксплуатацию специальной пожарной и аварийно-спасательной техники | УГОЧС | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Укрепление материально-технической базы аварийно-спасательных и добровольных пожарных подразделений | Укреплена материально-техническая база аварийно-спасательных и доброволь-ных пожарных подразделений | |
| 4. | Мероприятия по агитации и пропаганде пожарной безопасности | УГОЧС | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Повышение уровня безопасности жизнедеятельности | Повышен уровень безопасности жизнедеятельности населения |
|
| Подпрограмма №2 «Предупреждение, ликвидация, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности на водных объектах» | |||||||||
| 1. | Создание, содержание и использование муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | УГОЧС | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Смягчение последствий чрезвычайных ситуаций. Сокращение сроков ликвидации чрезвычайных ситуаций | Смягчены последствия чрезвычайных ситуаций. Сокращены сроки ликвидации чрезвычайных ситуаций на 3сут. |
|
| 2. | Обеспечение и реализация мероприятий в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | УГОЧС | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Принятие комплексных мер по повышению уровня безопас-ности, а также защиты населения и объектов экономики городского округа от ЧС и их последствий | Повышен уровень безопас-ности и защиты населения и объектов экономики городского округа от ЧС и их последствий | |
| 3. | Содержание и эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения | УГОЧС | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Проведение своевременного оповещения населения о возникновении чрезвычайных ситуаций | Система оповещения обеспечивает проведение своевременного оповещения населения о возникновении чрезвычайных ситуаций |
|
| 4. | Мониторинг, пропаганда и обеспечение безопасности на водных объектах | УГОЧС | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения | Повышен уровень безопасности жизнедеятельности населения |
|
| 5. | Организация образовательной деятельности в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | УГОЧС | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Повышение уровня безопас-ности жизнедеятельности населения | Повышен уровень безопас-ности жизнедеятельности населения |
|
| 6. | Обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Южно-Сахалинска» | УГОЧС | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Повышение уровня готовности Учреждения к обеспечению безопасности и защите населения и территории городского округа от ЧС и их последствий | Повышен уровень готовности Учреждения к обеспечению безопасности и защите населения и территории городского округа от ЧС и их последствий |
|
| 7. | Обеспечение и содержание Места временного расселения граждан, лишившихся жилья | УГОЧС | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Повышение уровня готовности места временного расселения к приему эвакуируемого населения | Повышен уровень готовности места временного расселения к приему эвакуируемого населения |
|
| Подпрограмма №3 «Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе «Город Южно-Сахалинск» | |||||||||
| 1. | Строительство сооружений инженерной защиты | МКУ «УКС» | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Увеличение доли защищенного населения Увеличение протяженности сооружений | Увеличена доля защищенного населения до 5,6% Увеличена протяженность сооружений до 0,5км | |
| 2. | Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия) | МКУ «УКС» | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов | Увеличена протяженность экологической реабилитации водных объектов до 8,1км |
|
| Подпрограмма №4 «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» | |||||||||
| 1. | Обслуживание интеллектуальных комплексных систем видеонаблюдения, мониторинга и контроля, включая эксплуатационные расходы | УГОЧС | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Повышение уровня готовности городского звена РСЧС по обеспечению безопасности населения и территории городского округа | Повышен уровень безопасности жизнедеятельности |
|
| 2. | Обеспечение связью интеллектуальных комплексных систем видеонаблюдения, мониторинга и контроля | УГОЧС | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Повышение уровня готовности городского звена РСЧС по обеспечению безопасности населения и территории городского округа | Повышен уровень безопасности жизнедеятельности |
|
| 3. | Создание и развитие интеллектуальных комплексных систем видеонаблюдения, мониторинга и контроля | УГОЧС | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Увеличение количества камер видеонаблюдения в рамках интеллектуальных комплексных систем видеонаблюдения, мониторинга и контроля | Увеличено количество камер видеонаблюдения на 80 штук, в рамках интеллектуальных комплексных систем видео-наблюдения, мониторинга и контроля |
|
| 4. | Создание и развитие муниципальной интеграционной платформы на территории города | УГОЧС | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Увеличение количества камер видеонаблюдения в рамках интеллектуальных комплексных систем видеонаблюдения, мониторинга и контроля | Увеличено количество камер видеонаблюдения на 80 штук, в рамках интеллектуальных комплексных систем видео-наблюдения, мониторинга и контроля | |
| 5. | Развитие, обслуживание и обеспечение связью ЕДДС г. Южно-Сахалинска | УГОЧС | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Повышение уровня готовности городского звена РСЧС по обеспечению безопасности населения и территории городского округа | Приняты комплексные меры по модернизации, развитию и оснащению специализированным оборудованием ЕДДС г. Южно-Сахалинска |
|
III . СВЕДЕНИЯ
о достижении индикаторов (показателей) муниципальнойпрограммы
| № | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года | ||
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |||||
| план | факт | |||||
| Муниципальная программа «Защита населения и территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 – 2020годы» | ||||||
| 1. | Количество зарегистрированных пожаров | шт. | 302 | 299 | 299 | |
| 2. | Количество людей, погибших при пожарах | чел. | 21 | 20 | 20 | |
| 3. | Удельный вес населения, информируемого в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | % | 46 | 59 | 59 | |
| 4. | Количество объектов ГО, подготовленных к работе | шт. | 9 | 13 | 13 | |
| 5. | Количество объектов жизнеобеспечения, на которых проведены мероприятия по повышению устойчивого функционирования | шт. | 18 | 21 | 21 | |
| Подпрограмма №2 «Предупреждение, ликвидация, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности на водных объектах» | ||||||
| 6. | Количество приборов радиационно-химической разведки для осуществления мониторинга | шт. | 16 | 26 | 26 | |
| 7. | Доля поверенных и укомплектованных приборов радиационно-химической разведки, готовых для осуществления мониторинга | % | 0 | 90 | 90 | |
| 8. | Количество подготовленных к работе пунктов временного размещения пострадавшего населения | шт. | 4 | 4 | 4 | |
| Подпрограмма 3 «Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе «Город Южно-Сахалинск» | ||||||
| 9. | Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | % | 4,9 | 5,6 | 5,6 | |
| 10. | Протяженность сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | км | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| 11. | Протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (природоохранные мероприятия) | км | 8,0 | 8,1 | 8,1 | |
| Подпрограмма №4 «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа «город Южно-Сахалинск» | ||||||
| 12. | Количество информационных систем, эксплуатируемых на территории города, объединенных в муниципальную интеграционную платформу | шт. | 0 | 3 | 3 | |
| 13. | Количество камер видеонаблюдения в рамках интеллектуальных комплексных систем видеонаблюдения, мониторинга и контроля | шт. | 205 | 285 | 285 | |
ОЦЕНКА
эффективности реализации муниципальной программы в2017 году
Длярасчета оценки эффективности реализации муниципальной Программы определяются:
1.Оценки степени достижения цели и решения задач программы.
2.Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городскогоокруга.
3.Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижениенепосредственных результатов их реализации).
1
Оценка степенидостижения цели и решения задач муниципальной Программы рассчитывается поформуле: ДИ = Ф1/П1+ Ф2/П2...
где: К
ДИ - показательдостижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;
Ф - фактическоезначение индикатора (показателя) Программы за отчетный период;
П - планируемоезначение достижения индикатора (показателя) Программы за отчетный период.
К - количествоиндикаторов (показателей) Программы;
В случае, когдауменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой,показатели Ф и П в формуле меняются местами
(например П1/Ф1+П2/Ф2......)
ДИ = (299/299)+(20/20)+(59/59)+(21/21)+(26/26)+(90/90)+(4/4)+(5,6/5,6)+(0,5/0,5)+(8,1/8,1)+(3/3)+(80/80)= 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 = 13 = 1,
13 13 13
ДИ = 1
2
Оценка степениисполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округарассчитывается по формуле: БЛ=О/Л, где
БЛ - показательисполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;
О - фактическоеосвоение средств бюджета городского округа по Программе в отчетном периоде;
Л - бюджетныеассигнования на реализацию Программы отчетном периоде.
БЛ =165573,8/168761,8 = 0,98, БЛ=0,98
3
Оценка степенисвоевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатових реализации) муниципальной Программы рассчитывается по формуле:
ССм=ССНфакт+ССЗфакт, где:
2 Ч М
ССм - показательсвоевременности реализации мероприятий Программы;
ССНфакт - количество мероприятийПрограммы, выполненных с соблюдением установленных сроков;
ССЗфакт - количествомероприятий Программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;
М - количествомероприятий Программы.
ССм = ССНфакт+ССЗфакт = 18+18 = 36 =1, ССм = 1
2 Ч М 2Ч18 36
4
Расчетоценкиэффективности реализации муниципальнойПрограммы осуществляется по формуле:
Ои = 0,6 Ч ДИ + 0,25Ч БЛ + 0,15 Ч ССм, где:
Ои - оценкаэффективности реализации Программы
ДИ - показательдостижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;
БЛ -показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городскогоокруга;
ССм - показательсвоевременности реализации мероприятий Программы.
Ои = 0,6ЧДИ+0,25ЧБЛ+0,15ЧССм = 0,6Ч1+0,25Ч0,98+0,15Ч1 = 0,6+0,24+0,15 = 0,99, Ои = 0,99
Муниципальнаяпрограмма считается эффективной, таккак 0,8 В 0,99 В 1,0