Постановление Администрации города Южно-Сахалинска Сахалинской области от 15.06.2018 № 1434-па
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Совершенствование пространственной организации территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска...
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.2018 № 1434-па
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Совершенствование пространственной организации территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2014 № 1522-па, за 2017 год | |
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Обобщих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,ст. 37 Уставагородского округа «Город Южно-Сахалинск», постановлением администрациигорода Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па «Об утверждении Порядкаразработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городскогоокруга «Город Южно-Сахалинск», администрация города Южно-Сахалинска постановляет :
1. Утвердить отчет о реализациимуниципальной программы «Совершенствование пространственной организациитерритории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы»,утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2014 №1522-па, за 2017 год (прилагается).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайтеадминистрации города Южно-Сахалинска.
3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить наначальника Департамента архитектуры и градостроительства города Южно-Сахалинска.
| Мэр города | С.А.Надсадин |
УТВЕРЖДЕН
постановлениемадминистрации
городаЮжно-Сахалинска
от15.06.2018 № 1434-па
ОТЧЕТ
о реализации муниципальнойпрограммы
«Совершенствование пространственной организации территории городского округа«Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлениемадминистрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2014 № 1522-па, за 2017 год
1.Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета
городскогоокруга «Город Южно-Сахалинск» за 2017 год
| Наименование муниципальной программы, мероприятия | Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. руб. | Результат исполнения мероприятия (в %) | ||||||
| ГРБС | ЦСР | Рз, Пр | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение | Освоение | |||
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | х | x | х | х | 126 723,0 | 151 901,2 | 108 072,1 | 108 072,1 | 71,2 | |
| 1. Подпрограмма "Обеспечение жителей городского округа "Город Южно-Сахалинск" местами для хранения личного автотранспорта на 2015 - 2020 годы" | ||||||||||
| Всего по подпрограмме | х | х | х | х | 46,0 | 4 228,4 | 4 228,0 | 4 228,0 | 99,99 | |
| Основное мероприятие 1.3. Образование земельных участков, расположенных в городском округе "Город Южно-Сахалинск", в целях дальнейшей продажи права их аренды (собственности) на аукционе для строительства автостоянок | ДАГИЗ города Южно-Сахалинска (до 30.09.2016). ДЗП города Южно-Сахалинска | 905 | 2610120990 | 0412 | 240 | 46,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 1.9. Обустройство парковочных зон (в т.ч. плоскостных автостоянок) | МКУ «УКС» | 902 | 2610920990 | 0503 | 243 | 0,0 | 4 221,4 | 4 221,0 | 4 221,0 | 99,99 |
| 2. Подпрограмма «Реконструкция скверов, бульваров и зеленых ландшафтных зон, включая проектную деятельность в целях благоустройства территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", на 2015 - 2020 годы» | ||||||||||
| Всего по подпрограмме | х | х | х | х | 119 677,0 | 81 752,8 | 81 449,8 | 81 449,8 | 99,6 | |
| Основное мероприятие 2.1. Реконструкция скверов, бульваров и зеленых ландшафтных зон на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", в том числе: | МКУ «УКС» | 902 | 2620120980 | 0503 | 414 | 113677 | 67 721,7 | 67 418,7 | 67 418,7 | 99,6 |
| 2.1.1. Бульвар им. Ф.С.Анкудинова | 50 027,5 | 50 027,5 | 50 027,5 | 100,0 | ||||||
| 2.1.2. Многофункциональный комплекс благоустройства «Солнечная поляна» | 1 328,4 | 1 241,2 | 1 241,2 | 93,4 | ||||||
| 2.1.3. Сквер к 135-летию города Южно-Сахалинска | 16 365,8 | 16 150,0 | 16 150,0 | 98,7 | ||||||
| Основное мероприятие 2.3. Выполнение работ (оказание услуг), связанных с разработкой проектов благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», в том числе скверов, зеленых зон, проектов фасадов зданий и входных зон, разработка эскизов и т.д. | ДЗП города Южно-Сахалинска, МКП «Горархитектура» | 905 | 2620380010 | 0412 | 810 | 6 000,0 | 4 530,0 | 4 530,0 | 4 530,0 | 100,0 |
| ДАиГ города Южно-Сахалинска, МКП «Горархитектура» | 903 | 2620380010 | 04122 | 810 | 0,0 | 9 501,1 | 9 501,1 | 9 501,1 | ||
| Ведомственная программа "Освобождение земельных участков от некапитальных гаражей, самовольно (незаконно) установленных на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", на 2015 - 2020 годы" | ||||||||||
| Всего по ведомственной программе | х | х | х | х | 1 700,0 | 2 874,9 | 2 790,8 | 2 790,8 | 97,1 | |
| Основное мероприятие 3.2. Освобождение земельных участков городского округа "Город Южно-Сахалинск" от самовольно (незаконно) размещенных некапитальных гаражей | ДЗП города Южно-Сахалинска | 905 | 263В220990 | 0503 | 244 | 1 500,0 | 2 874,9 | 2 790,8 | 2 790,8 | 97,1 |
| Основное мероприятие 3.3. Утилизация некапитальных гаражей, потерявших целостность и признанных судом бесхозяйными | ДЗП города Южно-Сахалинска | 905 | 263В320990 | 0503 | 244 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4: Освобождение земельных участков городского округа "Город Южно-Сахалинск" от временных объектов во исполнение судебных актов | ||||||||||
| Всего | х | х | х | х | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Освобождение земельных участков городского округа "Город Южно-Сахалинск" от временных объектов во исполнение судебных актов | ДЗП города Южно-Сахалинска | 905 | 2600420990 | 0503 | 244 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6: Проведение инвентаризации сведений об адресах на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | ||||||||||
| Всего | х | х | х | х | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Проведение инвентаризации сведений об адресах на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | ДЗП города Южно-Сахалинска | 905. | 2600620990 | 0412 | 244 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7: Выполнение работ и услуг по демонтажу, перемещению, хранению и утилизации рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск | ||||||||||
| Всего | х | х | х | х | 1 800,0 | 800,0 | 692,4 | 692,4 | 86,6 | |
| Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", а также демонтаж, перемещение, хранение и утилизация рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск | ДАиГ города Южно-Сахалинска | 902 | 2600720990 | 0412. | 244 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,6 |
| ДГХ | 915 | 2600780250 | 0412. | 810 | 0,0 | 800,0 | 692,4 | 692,4 | ||
| Мероприятие 9: Предоставление муниципальных грантов в форме субсидий по результатам проводимых конкурсов на выполнение мероприятий по формированию архитектурно-художественного облика города Южно-Сахалинска | ||||||||||
| Всего | х | х | х | х | 0,0 | 62 245,1 | 18 911,1 | 18 911,1 | 30,4 | |
| Предоставление муниципальных грантов в форме субсидий по результатам проводимых конкурсов на выполнение мероприятий по формированию архитектурно-художественного облика города Южно-Сахалинска | ДАиГ города Южно-Сахалинска | 903 | 2600983030 | 0505 | 613 | 0,0 | 62 245,1 | 18 911,1 | 18 911,1 | 30,4 |
2. Сведения о степени выполнения муниципальной программы за 2017 год
| Наименование муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий | |||
| начало реализации | окончания реализации | начало реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |||
| Муниципальная программа «Совершенствование пространственной организации территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» | ||||||||
| 1. Подпрограмма "Обеспечение жителей городского округа "Город Южно-Сахалинск" местами для хранения личного автотранспорта на 2015 - 2020 годы" | ||||||||
| 1.3. Образование земельных участков, расположенных в городском округе "Город Южно-Сахалинск", в целях дальнейшей продажи права их аренды (собственности) на аукционе для строительства автостоянок | ДАГИЗ (до 30.09.2016). ДЗП | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | количество земельных участков - 2 ед. | 1 | В связи с отсутствием места для образования земельного участка под строительство автостоянки, плановый показатель достигнут не в полном объеме. |
| 1.5. Строительство многоуровневой автостоянки в г. Южно-Сахалинске | МКУ "УКС" | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | количество машино-мест 2015-2020 год - 500 м/м | 0 | В связи с отсутствием финансирования строительство многоуровневых автостоянок в 2015-2017 не проводилось. |
| 1.6. Проведение ежегодно мониторинга по количеству сданных в эксплуатацию машино-мест в рамках данной подпрограммы | ДАГИЗ (до 30.09.2016). ДАИГ | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | количество машино-мест - 802 м/м | 802 | |
| 1.7. Обустройство плоскостных автостоянок согласно вышеуказанным Требованиям | ДАГИЗ (до 30.09.2016). ДЗП | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | количество машино-мест - 4 м/м | 4 | |
| 1.8. Проведение информационно-разъяснительной работы через печатные и электронные средства массовой информации | ДАГИЗ (до 30.09.2016). ДЗП | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | количество размещенного информационного материала - 2 ед. | 2 | |
| 1.9. Обустройство парковочных зон (в том числе плоскостных автостоянок) | МКУ «УКС» | 2016 | 2020 | 2017 | 2017 | количество машино-мест - 32 м/м | 32 | |
| 2. Подпрограмма «Реконструкция скверов, бульваров и зеленых ландшафтных зон, включая проектную деятельность в целях благоустройства территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", на 2015 - 2020 годы» | ||||||||
| 2.1. Реконструкция скверов, бульваров и зеленых ландшафтных зон на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | МКУ «УКС», ДГХ, МБУ «Зеленый город» | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | площадь реконструируемых скверов, бульваров и зеленых ландшафтных зон - 29,5 тыс. кв. м. | 29,5 | |
| 2.3. Выполнение проектных работ (оказание услуг) на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», включая благоустройство территории | ДЗП, МКП «Горархитектура» | 2016 | 2020 | 2017 | 2017 | площадь реконструируемых скверов, бульваров и зеленых ландшафтных зон - 564458,5 тыс. кв. м. | 568146,5 | |
| 3. Ведомственная целевая программа "Освобождение земельных участков от некапитальных гаражей, самовольно (незаконно) установленных на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" | ||||||||
| 3.1. Инвентаризация территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", формирование и ведение реестра размещения некапитальных гаражей, самовольно (незаконно) установленных на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск | ДАГИЗ (до 30.09.2016). ДЗП | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | количество проверок - 116 ед. | 116 | |
| 3.2. Освобождение земельных участков городского округа "Город Южно-Сахалинск" от самовольно (незаконно) размещенных некапитальных гаражей | ДАГИЗ (до 30.09.2016). ДЗП | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | количество вывезенных гаражей - 247 ед. | 241 | В связи с невозможностью выполнения подрядчиком условий контракта по причине погодных условий, контракт был расторгнут в конце декабря 2017 года. В связи с чем, показатель не был достигнут. |
| 3.4. Возмещение расходов, понесенных в результате вывоза самовольно (незаконно) установленных некапитальных гаражей, с лиц, виновных в нарушении земельного законодательства Российской Федерации | ДАГИЗ (до 30.09.2016). ДЗП | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | количество обращений: носят заявительный характер | 7 | |
| 3.5. Информационно-разъяснительная работа, связанная с реализацией Программы | ДАГИЗ (до 30.09.2016). ДЗП | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | количество объявлений - 752 ед. | 752 | |
| Мероприятие 7: Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", а также демонтаж, перемещение, хранение и утилизация рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск» | ||||||||
| 7.Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", а также демонтаж, перемещение, хранение и утилизация рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | ДГХ, МКП «ЗСМ им. М.А.Федотова» | 2016 | 2020 | 2017 | 2017 | Количество демонтированных незаконно установленных самовольных построек и рекламных конструкций: 2017 год - 16 ед. | 16 | |
| Мероприятие 9 муниципальной программы: Предоставление муниципальных грантов в форме субсидий по результатам проводимых конкурсов на выполнение мероприятий по формированию архитектурно-художественного облика города Южно-Сахалинска | ||||||||
| 9.Предоставление муниципальных грантов в форме субсидий по результатам проводимых конкурсов на выполнение мероприятий по формированию архитектурно-художественного облика города Южно-Сахалинска | ДАиГ | 2017 | 2020 | 2017 | 2017 | Количество зданий, фасады и кровля крыши которых приведены в соответствие с архитектурно-художественным обликом города: 2017 год - 1 единица. | 1 | |
3. Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)муниципальной программы
за 2017 год
| № | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года | ||
| 2016 | 2017 | |||||
| план | факт | |||||
| Муниципальная программа «Совершенствование пространственной организации территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы | ||||||
| 1. Подпрограмма "Обеспечение жителей городского округа "Город Южно-Сахалинск" местами для хранения личного автотранспорта на 2015-2020 годы" | ||||||
| 1.1. | Количество ежегодно образованных земельных участков | шт. | 2 | 2 | 1 | В связи с отсутствием места для образования земельного участка под строительство автостоянки, плановый показатель выполнен не в полном объеме. При расчете Оценки эффективности мероприятие признается незавершенным в установленные сроки. |
| 1.2. | Общее количество машино-мест (с нарастающим итогом) | машино-мест | 7910 | 8732 | 8744 | |
| 1.3. | Уровень обеспеченности населения машино-местами | % | 36 | 40 | 40 | |
| 2. Подпрограмма "Реконструкция скверов, бульваров и зеленых ландшафтных зон на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" | ||||||
| 2.1. | Площадь скверов, бульваров и зеленых ландшафтных зон, приведенных по уровню благоустройства в соответствие с современными требованиями | тыс.кв.м. | 70,5 | 29,5 | 29,5 | |
| 2.2. | Удельный вес площади реконструированных скверов, бульваров и зеленых ландшафтных зон от их общей площади | % | 41,6 | 14,1 | 14,1 | |
| 2.3. | Площадь территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", проектируемая в целях благоустройства | кв.м | - | 564458,5 | 568146,5 | Реализация мероприятия с 2017 года. |
| 3. Ведомственная целевая программа «Освобождение земельных участков от некапитальных гаражей, самовольно (незаконно) установленных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы" | ||||||
| 3.1. | Количество вывезенных самовольно установленных некапитальных гаражей | ед. | 1202 | 1445 | 1443 | В связи с невозможностью выполнения подрядчиком условий контракта по причине погодных условий, контракт был расторгнут в конце декабря 2017 года. В связи с чем, показатель не был достигнут. При расчете Оценки эффективности мероприятие признается незавершенным в установленные сроки. |
| 3.2. | Площадь территории освобожденных земельных участков от самовольно установленных некапитальных гаражей | кв.м. | 28848 | 34680 | 34632 | В связи с невозможностью выполнения подрядчиком условий контракта по причине погодных условий, контракт был расторгнут в конце декабря 2017 года. В связи с чем, показатель не был достигнут. |
| Мероприятие 6: Проведение инвентаризации сведений об адресах на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | ||||||
| 5.1. | Удельный вес актуализированных сведений об адресах в общем количестве сведений, содержащихся в государственном адресном реестре | % | 13,0 | 13,0 | 13,0 | В связи с отсутствием финансирования мероприятие в 2017 году не проводилось, в связи с чем показатель остался на уровне 2016 года. |
| Мероприятие 7: Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", а также демонтаж, перемещение, хранение и утилизация рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск» | ||||||
| 6.1 | Удельный вес снесенных самовольных построек и демонтированных рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, в общем количестве незаконно установленных самовольных построек и рекламных конструкций | % | - | 6,0 | 6,0 | |
| Мероприятие 8 муниципальной программы: Выполнение работ по проекту: "Концепция оформления и схема размещения объектов и элементов праздничного оформления на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" Мероприятие 9 муниципальной программы: Предоставление муниципальных грантов в форме субсидий по результатам проводимых конкурсов на выполнение мероприятий по формированию архитектурно-художественного облика города Южно-Сахалинска Мероприятие 10 муниципальной программы: Выполнение работ по разработке концепции пространственного развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" Мероприятие 11 муниципальной программы: Выполнение работ по разработке проекта "Концепция по цветовому решению и архитектурно-художественной подсветке фасадов зданий, расположенных на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | ||||||
| 7.1. | Количество объектов, приведенных в соответствие с архитектурно-художественным обликом территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» | ед. | - | 1 | 1 | Мероприятия 8, 10 и 11 муниципальной программы в 2017 году не проводились, в связи с чем, не учитывались в расчете Оценки эффективности. |
4. Оценка эффективности и результативностимуниципальной программы за 2017 год
1.Оценка степени достижения целей и решения задач:
ДИ=(1/2+8744/8732+40/40+29,5/29,5+14,1/14,1+568461,5/568146,5+1443/1445+34632/34680+13/13+6,0/6,0+1/1)/ 11 = (0,50+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+0,99+0,99+1,0+1,0+1,0) / 11 = 0,95
ДИ - показатель достижения плановыхзначений показателей (индикаторов) муниципальной программы равен 0,95.
2.Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городскогоокруга (БЛ) рассчитывается по формуле:
| БЛ = О / Л, |
БЛ = 108072,1/151901,2 = 0,71.
3. Оценка степени своевременностиреализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации)осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала изавершения реализации мероприятий муниципальной программы.
Оценкастепени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (ССм) рассчитывается по формуле:
¶
ССм = (13+11)/2*13=0,92
ССм = 0,92
4. Оценка эффективности реализациимуниципальной программы (Ои)осуществляется по формуле:
| Ои = 0,6 x ДИ + 0,25 x БЛ + 0,15 x ССм |
где муниципальная программа считается:
- эффективной при 0,8< Ои <1,0
- недостаточно эффективной при 0,6 <Ои <0,8
- неэффективной при Ои< 0,6.
Ои = 0,6 х0,95 + 0,25 х 0,71 + 0,15 х 0,92 = 0,570 + 0,178 + 0,138 = 0,88
Показательоценки эффективности реализации муниципальной программы равен - 0,88
Реализация муниципальной программыза 2017 год считается эффективной.