Постановление Администрации города Южно-Сахалинска Сахалинской области от 15.06.2018 № 1433-па
Об утверждении отчета о результатах исполнения муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.06.2014...
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.2018 № 1433- па
| Об утверждении отчета о результатах исполнения муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.06.2014 № 1085-па за 2017 год | |
В соответствии с Бюджетнымкодексом Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации», ст. 37 Уставагородского округа «Город Южно-Сахалинск», постановлением администрациигорода Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па «Об утверждении Порядкаразработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», администрациягорода Южно-Сахалинска постановляет:
1. Утвердить Отчет об использовании бюджетныхассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на реализациюмуниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа«Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» за 2017 год, Сведения о степенивыполнения муниципальной программы за 2017 год, Отчет о достижении значенийиндикаторов Программы за 2017 год, Оценку Эффективности и результативностиПрограммы за 2017 год (прилагаются).
2. Разместить настоящее постановление на официальномсайте администрации города.
3. Контроль исполнения постановления администрациигорода возложить на начальника Департамента финансов.
| Мэр города | С.А.Надсадин |
Таблица№ 1
Утвержденпостановлением
администрации городаЮжно-Сахалинска
от 15.06.2018 № 1433-па
Отчет
об использовании бюджетныхассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на реализациюмуниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа«Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» за 2017 год
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | Результат исполнения мероприятия (%) | ||||||
| ГРБС | ЦСР | Рз, Пр | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение | освоение | |||
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Город Южно-Сахалинск» на 2015- 2020 годы» | Департамент финансов | 904 | 2100273000 | х | х | 38 000,0 | 2 500,0 | 1 031,6 | 1 031,6 | 41,3 |
| Основное мероприятие 2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом | Департамент финансов | 904 | 2100273000 | 1301 | 730 | 38 000,0 | 2 500,0 | 1 031,6 | 1 031,6 | 41,3 |
| 2.3. Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга | Департамент финансов | 904 | 2100273000 | 1301 | 730 | 38 000,0 | 2 500,0 | 1 031,6 | 1 031 ,6 | 41,3 |
Таблица № 2
Утверждены постановлением
администрации городаЮжно-Сахалинска
от 15.06.2018 № 1433-па
Сведения
остепени выполнения муниципальной программы «Управление муниципальными финансамигородского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» за 2017 год
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблеммы, возникшие в ходе реализации мероприя-тия | |||
| Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализа-ции | Окончания реализа-ции | Запланированные | Достигнутые | | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Организация планирования и исполнения бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», ведения бюджетного учёта и формирования бюд-жетной отчётности | Департамент финансов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Формирование и исполнение бюджета городского округа в соответствии с бюджетным законодательством и исполнение расход-ных обязательств городского округа. | Заслушан доклад начальника Департамента финансов на расширенном заседании Коллегии при администрации города "Об итогах социально-экономического развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" за 2016 год и задачах на 2017 год" 23.03.2017. Распоряжением администрации города Южно-Сахалинска от 20.04.2017 № 182-р одобрен проект решения Городской Думы города Южно-Сахалинска «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 2016 год». Постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 25.04.2017 № 1135 назначено проведение публичных слушаний по проекту решения Городской Думы города Южно-Сахалинска «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 2016 год». Проект решения об утверждении годового отчета об исполнении бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" за 2016 год направлен в Городскую Думу на рассмотрение сопроводительным письмом администрации города от 27.04.2017 №012-0533. Получено положительное заключение контрольно-счетной палаты Городской Думы от 15.05.2017 № 149 на проект решения "Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" за 2016 год". Решением Городской Думы от 24.05.2017 №791/41-17-5 утверждены результаты публичных слушаний по проекту решения Городской Думы об утверждении годового отчета об исполнении бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" за 2016 год. Решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 24.05.2017 №792/41-17-5 утвержден годовой отчет об исполнении бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" за 2016 год. Приняты постановления администрации города "Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" за 1 квартал 2017 года" от 04.05.2017 №1265; "Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" за 1 полугодие 2017 года" от 03.08.2017 № 2082; "Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" за 9 месяцев 2017 года" от 01.11.2017 № 2922. Принято распоряжение администрации города Южно-Сахалинска "О мерах по реализации решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 07.12.2016 № 646/34вн-16-5 "О бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" от 20.01.2017 № 33-р. Письмами администрации города от 17.01.2017 №012-0061, от 10.02.2017 №012-0214, от 13.03.2017 №012-0364, от 14.04.2017 №012-0472, от 15.05.2017 №012-0614, от 09.06.2017 №012-0751, от 19.06.2017 №012-0803/1, от 14.07.2017 № 012-0914/ГД, от 11.08.2017 № 012-1106/ГД, от 06.09.2017 № 012-1265/ГД, от 15.09.2017 № 012-1330/ГД, от 12.10.2017 №012-1562/ГД, от 20.10.2017 № 012-1627/ГД, от 23.10.2017 №012-1635, от 16.11.2017 №012-1830/ГД, от 08.12.2017 №012-1991/ГД внесены на рассмотрение на очередном заседании Городской Думы проекты решения Городской Думы «О внесении изменений в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 07.12.2016 № 646/34вн-16-5 «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», приняты решения от 25.01.2017 № 681/36-17-5, от 22.02.2017 № 695/37-17-5, от 22.03.2017 № 727/38-17-5, от 26.04.2017 № 766/40-17-5, от 24.05.2017 № 793/41-17-5, от 21.06.2017 № 819/43-17-5, от 26.07.2017 №838/44-17-5, от 22.08.2017 №872/45-17-5, от 13.09.2017 №897/46вн-17-5, от 27.09.2017 №912/48-17-5, от 25.10.2017 №927/49-17-5, от 29.11.2017 №961/51-17-5, от 20.12.2017 №999/53-17-5. Исполнение бюджета городского округа и исполнение расходных обязательств городского округа осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством. | |
| 1.1. | Организация составления проекта бюджета городского округа | Департамент финансов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Своевременное предоставление проекта решения Городской Думы города Южно-Сахалинска о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период | Принято распоряжение администрации города "Об утверждении Порядка составления проекта бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" от 10.05.2017 №226-р. Разработаны основные характеристики бюджета c распределением предельных объемов бюджетного финансирования, а также с перечнем и объемами муниципальных программ, подлежащих финансированию. Проведены совещания при первом вице-мэре по рассмотрению основных характеристик распорядителей бюджетных средств; составлены протоколы по итогам совещания при первом вице-мэре города по вопросу рассмотрения основных характеристик проекта бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2018 год: по Департаменту землепользования администрации города Южно-Сахалинска (ДЗП) и Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Южно-Сахалинска (ДАиГ) от 28.09.2017; по муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства» - от 29.09.2017 и 10.10.2017; по Департаменту городского хозяйства - от 02.10.2017; по Городской Думе - от 03.10.2017; по Департаменту финансов - от 03.10.2017; по Управлению культуры - от 05.10.2017; по МКУ "Управление делами администрации города Южно-Сахалинска" - от 09.10.2017; по Администрации города - от 09.10.2017; по Управлению по физической культуре - от 09.10.2017; по Департаменту образования - от 09.10.2017; по МКУ "Управление ГОиЧС" - от 09.10.2017. Сформирован проект бюджета городского округа на очередной финансовый год и на плановый период, направлен для рассмотрения в Городскую Думу письмами от 09.11.2017 №012-1764/ГД и от 30.11.2017 №012-1778. Принято участие в заседании постоянного Комитета по экономике и бюджету Городской Думы города Южно-Сахалинска пятого созыва 30.11.2017. Департаментом организовано проведение 21.11.2017 публичных слушаний по проекту бюджета, которые состоялись в ГБУК Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Принято распоряжение администрации города "Об утверждении Порядка составления проекта бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" от 10.05.2017 №226-р. Разработаны основные характеристики бюджета c распределением предельных объемов бюджетного финансирования, а также с перечнем и объемами муниципальных программ, подлежащих финансированию. Проведены совещания при первом вице-мэре по рассмотрению основных характеристик распорядителей бюджетных средств; составлены протоколы по итогам совещания при первом вице-мэре города по вопросу рассмотрения основных характеристик проекта бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2018 год: по Департаменту землепользования администрации города Южно-Сахалинска (ДЗП) и Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Южно-Сахалинска (ДАиГ) от 28.09.2017; по муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства» - от 29.09.2017 и 10.10.2017; по Департаменту городского хозяйства - от 02.10.2017; по Городской Думе - от 03.10.2017; по Департаменту финансов - от 03.10.2017; по Управлению культуры - от 05.10.2017; по МКУ "Управление делами администрации города Южно-Сахалинска" - от 09.10.2017; по Администрации города - от 09.10.2017; по Управлению по физической культуре - от 09.10.2017; по Департаменту образования - от 09.10.2017; по МКУ "Управление ГОиЧС" - от 09.10.2017. Сформирован проект бюджета городского округа на очередной финансовый год и на плановый период, направлен для рассмотрения в Городскую Думу письмами от 09.11.2017 №012-1764/ГД и от 30.11.2017 №012-1778. Принято участие в заседании постоянного Комитета по экономике и бюджету Городской Думы города Южно-Сахалинска пятого созыва 30.11.2017. Департаментом организовано проведение 21.11.2017 публичных слушаний по проекту бюджета, которые состоялись в ГБУК Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. | |
| 1.2. | Организация и обеспечение исполнения бюджета городского округа | Департамент финансов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1. Подготовка проекта распоряжения администрации города по разработке мер по реализации решения Городской Думы "О бюджете городского округа". 2. Ведение сводной бюджетной росписи бюджета городского округа и изменение лимитов бюджетных обязательств в 1 квартале текущего года. 3. Подготовка проектов решений Городской Думы о внесении изменений в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска о бюджете городского округа. | 1. Принято распоряжение администрации города Южно-Сахалинска "О мерах по реализации решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 07.12.2016 № 646/34вн-16-5 "О бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" от 20.01.2017 № 33-р. 2. За период с 01.01.2017 по 31.12.2017 выписано 1 541 представления об изменении сводной бюджетной росписи городского округа на 2017 год. 3. Внесены на рассмотрение на очередном заседании Городской Думы проекты решения Городской Думы «О внесении изменений в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 07.12.2016 № 646/34вн-16-5 «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующими письмами: 1) Письмо администрации города от 17.01.2017 №012-0061. Принято решение от 25.01.2017 № 681/36-17-5. 2) Письмо администрации города от 10.02.2017 №012-0214. Принято решение от 22.02.2017 № 695/37-17-5. 3) Письмо администрации города от 13.03.2017 №012-0364. Принято решение от 22.03.2017 № 727/38-17-5. 4) Письмо администрации города от 14.04.2017 №012-0472. Принято решение от 26.04.2017 № 766/40-17-5. 5) Письмо администрации города от 15.05.2017 №012-0614. Принято решение от 24.05.2017 № 793/41-17-5. 6) Письма администрации города от 09.06.2017 №012-0751, от 19.06.2017 №012-0803/1. Принято решение от 21.06.2017 № 819/43-17-5. 7) Письмо администрации города от 14.07.2017 № 012-0914/ГД. Принято решение от 26.07.2017 №838/44-17-5. 8) Письмом администрации города от 11.08.2017 № 012-1106/ГД. Принято решение от 22.08.2017 №872/45-17-5. 9) Письмом администрации города от 06.09.2017 № 012-1265/ГД. Принято решение от 13.09.2017 №897/46вн-17-5. 10) Письмом администрации города от 15.09.2017 № 012-1330/ГД. Принято решение от 27.09.2017 №912/48-17-5. 11) Письмами администрации города от 12.10.2017 №012-1562/ГД, от 20.10.2017 № 012-1627/ГД, от 23.10.2017 №012-1635. Принято решение от 25.10.2017 №927/49-17-5. 12) Письмом администрации города от 16.11.2017 №012-1830/ГД, от 08.12.2017 №012-1991/ГД. Принято решение от 29.11.2017 №961/51-17-5. 13) Письмом администрации города от 08.12.2017 №012-1991/ГД. Принято решение от 20.12.2017 №999/53-17-5. 4. До главных распорядителей средств бюджета письмом Департамента финансов от 08.12.2017 №012-1831 доведены утвержденные показатели по расходам бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 5. Составлена сводная бюджетная роспись бюджета городского округа, сформированы лимиты бюджетных обязательств, письмом Департамента финансов от 26.12.2017 №012-1435 до главных распорядителей бюджетных средств доведены показатели, утвержденные сводной бюджетной росписью по расходам на 2018 год и на плановый период 2019 и годов, в виде справок-уведомлений. | |
| 1.3. | Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета городского округа | Департамент финансов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение надежного, качественного и своевременного исполнения бюджета городского округа. | Осуществлена организация исполнения бюджета в соответствии со ст.215.1 Бюджетного кодекса РФ, в том числе: осуществлено ведение лицевых счетов получателей бюджетных средств, муниципальных бюджетных, автономных и унитарных учреждений, переоформлено 26 лицевых счетов учреждений (в связи с изменением статуса бюджетных учреждений на автономные), обеспечено санкционирование расходов, проводимых главными распорядителями, получателями средств бюджета городского округа, осуществлено санкционирование выплат муниципальных учреждений по субсидиям на иные цели, осуществлен учет бюджетных обязательств по муниципальным контрактам, подлежащим исполнению за счет средств бюджета городского округа. Обеспечено зачисление на единый счет бюджета доходов, произведены кассовые операции по поступлению и списанию денежных средств с лицевых счетов получателей средств и муниципальных учреждений. В соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» осуществлен контроль в сфере закупок. | |
| 1.4. | Ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности | Департамент финансов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1. Своевременное представление отчетности об исполнении бюджета городского округа. 2. Подготовка материалов на заседания коллегии при мэре города по отчету об исполнении бюджета за отчетный финансовый год | 1)Осуществлено ежедневное ведение бюджетного учета по исполнению бюджета городского округа, оформлены первичные бухгалтерские документы, сформирована ежемесячная бюджетная отчетность об исполнении бюджета городского округа, подготовлены документы по отчету об исполнении бюджета городского округа за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2017 года, осуществлена методическая помощь и консультативная поддержка получателей бюджетных средств и муниципальных учреждений по вопросам формирования отчетности и ведения бюджетного (бухгалтерского) учета 2) Проект доклада об исполнении бюджета городского округа за 2016 год и прогнозе выполнения бюджета в 2017 году и иллюстрационный материал к проекту доклада направлен: мэру города на утверждение - письмом от 15.03.2017 №012-367; в ДЭР - письмом от 15.03.2017 №СЛЗ-08340/17. Доклад заслушан на расширенном заседании Коллегии при администрации города "Об итогах социально-экономического развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" за 2016 год и задачах на 2017 год" 23.03.2017. Распоряжением администрации города Южно-Сахалинска от 20.04.2017 № 182-р одобрен проект решения Городской Думы города Южно-Сахалинска «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 2016 год». Постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 25.04.2017 № 1135 назначено проведение публичных слушаний по проекту решения Городской Думы города Южно-Сахалинска «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 2016 год». Проект решения об утверждении годового отчета об исполнении бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" за 2016 год направлен в Городскую Думу на рассмотрение сопроводительным письмом администрации города от 27.04.2017 №012-0533. Получено положительное заключение контрольно-счетной палаты Городской Думы от 15.05.2017 № 149 на проект решения "Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" за 2016 год". Решением Городской Думы от 24.05.2017 №791/41-17-5 утверждены результаты публичных слушаний по проекту решения Городской Думы об утверждении годового отчета об исполнении бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" за 2016 год. Решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 24.05.2017 №792/41-17-5 утвержден годовой отчет об исполнении бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" за 2016 год. 3) Приняты постановления администрации города "Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" за 1 квартал 2017 года" от 04.05.2017 №1265; "Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" за 1 полугодие 2017 года" от 03.08.2017 № 2082; "Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" за 9 месяцев 2017 года" от 01.11.2017 № 2922. | |
| 2. | Повышение эффективности управления муниципальным долгом | Департамент финансов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Фактический объем муниципального долга на конец отчетного периода. Фактический пока-затель исполнения по статье: «Обслуживание муниципального долга» | Фактический объем муниципального долга за 2017 год составляет 1 552 756,3 тыс. рублей; фактический показатель обслуживания муниципального долга по итогам исполнения бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" за 2017 год составляет 1 031,6 тыс. рублей. | |
| 2.1. | Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга | Департамент финансов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1.Определение предельного объема муниципального долга. 2. Планирование видов и объемов заимствований | 1.Предельный объем муниципального долга утвержден решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 07.12.2016 № 646/34вн-16-5 «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в сумме 3500000,00 тыс. рублей. 2. В соответствии в программой муниципальных внутренних заимствований городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2017 год, предусмотренных на покрытие текущего дефицита бюджета, возникающего в течение финансового года, и погашение муниципальных долговых обязательств, на погашение долговых обязательств городского округа запланировано 1 640 000,0 тыс. рублей. | |
| 2.2. | Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга | Департамент финансов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1.Мониторинг состояния рынка кредитных продуктов. 2. Проведение процедур закупок финансовых услуг (предоставление кредитов) в соответ-ствии с законода-тельством РФ о торгах | 1. Мониторинг состояния рынка кредитных продуктов осуществляется в течение всего периода, по итогам которого определена средняя ставка, запрашиваемая кредитными организациями за предоставление кредитных ресурсов муниципальным образованиям в размере 9,6 процентов годовых. 2. В отчетном периоде процедуры закупки финансовой услуги по предоставлению кредита администрации не проводились. | |
| 2.3. | Недопущение превышения предельного объема муниципальных заимствований суммы, направляемой на финансирование дефицита бюджета городского округа и (или) погашение долговых обязательств | Департамент финансов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Анализ видов и объёмов бюджетных ассигнований на погашение и привлечение кредитных ресурсов | Контроль за недопущением превышения предельного объема муниципальных заимствований суммы, направляемой на финансирование дефицита бюджета городского округа и (или) погашение долговых обязательств осуществлялся в течение всего периода. | |
| 2.4. | Недопущение образования просроченной задолженности по долговым обязательствам городского округа | Департамент финансов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1.Планирование бюджетных ассигнований на погашение долговых обязательств и их обслуживание на экономически обоснованном уровне. 2.Контроль за соблюдением сроков погашения бюджетных и коммерческих кредитов. | 1.В соответствии с решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 07.12.2016 № 646/34вн-16-5 «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», бюджетные ассигнования на погашение долговых обязательств запланированы в объеме 1 640 000,0 тыс. рублей; средства на обслуживание муниципального долга утверждены в сумме 2 500,00 тыс. рублей. 2. Контроль за соблюдением сроков погашения бюджетных и коммерческих кредитов осуществляется постоянно. В отчетном периоде произведено погашение ранее привлеченных кредитных ресурсов в сумме 531 986,0 тыс. рублей., на расчеты по начисленным процентам направлено 1 031,6 тыс. рублей. | |
| 2.5. | Минимизация рисков, связанных с предоставлением муниципальных гарантий | Департамент экономическо-го развития | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1.Разработка программы предоставление муниципальных гарантий. 2. Проведение конкурсных процедур на предоставление муниципальных гарантий | 1. Программа муниципальных гарантий городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2017 год, разработанная специалистами Департамента экономического развития, утверждена решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 07.12.2016 № 646/34вн-16-5 «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в объеме 155 000,0 тыс. рублей. 2. Конкурсные процедуры на предоставление муниципальных гарантий, в связи с отсутствием заявок от потенциальных Принципалов, за отчетный период не проводились. | |
| 3. | Формирование и управление средствами резервного фонда администрации города Южно-Сахалинска | Департамент финансов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Создание и поддержание необходимых финансовых резервов (Резервного фонда администрации города), наличия и реализации четкой стратегии и правил управления им, критериев и механизмов использования | Проведено 99 оперативных информаций объема бюджетных ассигнований резервного фонда. Рассмотрено 84 обращения главных распорядителей бюджетных средств по вопросу выделения средств резервного фонда, подготовлено 16 писем и 1 заключение по вопросу выделения средств резервного фонда. Согласовано 155 проектов постановлений администрации города о выделении денежных средств из резервного фонда, из них принято 152 постановлений. Письмом от 25.01.2017 № 012-148 направлена в Городскую Думу информация "Об исполнении бюджета городского округа в 2016 году", письмом от 19.04.2017 № 012-598 направлена в Городскую Думу информация "Об исполнении бюджета городского округа в 2017 году по состоянию на 01.04.2017", письмом от 18.07.2017 № 012-1076 направлена в Городскую Думу информация "Об исполнении бюджета городского округа в 2017 году по состоянию на 01.07.2017"; письмом от от 19.10.2017 № 012-1561 о направлении в Городскую Думу информации "Об исполнении бюджета городского округа в 2017 году по состоянию на 01.10.2017". | |
| 3.1. | Формирование резервного фонда в объемах, соответствующих ограничениям, установленным бюджетным законодательством. | Департамент финансов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Соответствие размера резервного фонда объему, соответствующего ограничения, установленного бюджетным законодательством | 1) Письмами администрации города от 17.01.2017 №012-0061, от 10.02.2017 №012-0214, от 13.03.2017 №012-0364, от 14.04.2017 №012-0472, 09.06.2017 №012-0751, от 19.06.2017 №012-0803/1, от 14.07.2017 №012-0914/ГД, от 11.08.2017 №012-1106/ГД, от 15.09.2017 № 012-1330/ГД, от 12.10.2017 №012-1562/ГД, от 20.10.2017 № 012-1627/ГД, от 23.10.2017 №012-1635, от 16.11.2017 №012-1830/ГД, от 08.12.2017 №012-1991/ГД. внесены на рассмотрение на очередном заседании Городской Думы проекты решения Городской Думы «О внесении изменений в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 07.12.2016 № 646/34вн-16-5 «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», согласно которого предложены уточненные параметры общего объема расходов (межбюджетных трансфертов и планового объема налоговых и неналоговых доходов). Приняты решения: от 25.01.2017 № 681/36-17-5, от 22.02.2017 № 695/37-17-5, от 22.03.2017 № 727/38-17-5, от 26.04.2017 № 766/40-17-5, от 21.06.2017 № 819/43-17-5, от 26.07.2017 № 838/44-17-5, от 22.08.2017 № 872/45-17-5, от 27.09.2017 № 912/48-17-5, от 25.10.2017 №927/49-17-5, от 29.11.2017 №961/51-17-5, от 20.12.2017 №999/53-17-5. 2) Письмами администрации города от 15.05.2017 № 012-0614, от 06.09.2017 № 012-1265/ГД внесены на рассмотрение на очередном заседании Городской Думы проекты решения Городской Думы «О внесении изменений в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 07.12.2016 № 646/34вн-16-5 «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», согласно которого предложены уточненные параметры общего объема расходов. Приняты решения от 24.05.2017 № 793/41-17-5, от 13.09.2017 № 897/46вн-17-5. 3) Письмами администрации города от 17.01.2017 № 012-0061, от 10.02.2017 № 012-0214, от 11.08.2017 № 012-1106/ГД, от 06.09.2017 № 012-1265/ГД внесены на рассмотрение на очередном заседании Городской Думы проекты решения Городской Думы «О внесении изменений в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 07.12.2016 № 646/34вн-16-5 «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», согласно которых объем резервного фонда увеличен и составляет: 1. согласно принятого решения от 25.01.2017 № 681/36-17-5 объем резервного фонда увеличен и составляет 373 700,0 тыс. рублей (или 1,9 % от общего утвержденного объема расходов). 2. согласно принятого решения от 22.02.2017 № 695/37-17-5 объем резервного фонда увеличен и составляет 373 907,6 тыс. рублей (или 1,9 % от общего утвержденного объема расходов). 3. согласно принятого решения от 22.08.2017 № 872/45-17-5 объем резервного фонда увеличен и составляет 448 199,1 тыс. рублей (или 1,9 % от общего утвержденного объема расходов). 4. согласно принятого решения от 13.09.2017 № 897/46вн-17-5 объем резервного фонда увеличен и составляет 691 199,1 тыс. рублей (или 2,98 % от общего утвержденного объема расходов). 4) Расчет потребности максимального объема резервного фонда произведен в размере 3% от планируемого объема общей суммы расходов на период 2018-2020 годов. Рассчитанная потребность по резервному фонду при составлении проекта бюджета составила: - на 2018 год 586 460 898,0 рублей, планируемый объем общей суммы расходов на 2018 год рассчитан в объеме 19 548 696 600 рублей, в том числе исходя из: прогноза объема собственных доходов - 10060264000,0 рублей; объема финансовой помощи, предусмотренной проектом Закона Сахалинской 1) Письмами администрации города от 17.01.2017 №012-0061, от 10.02.2017 №012-0214, от 13.03.2017 №012-0364, от 14.04.2017 №012-0472, 09.06.2017 №012-0751, от 19.06.2017 №012-0803/1, от 14.07.2017 №012-0914/ГД, от 11.08.2017 №012-1106/ГД, от 15.09.2017 № 012-1330/ГД, от 12.10.2017 №012-1562/ГД, от 20.10.2017 № 012-1627/ГД, от 23.10.2017 №012-1635, от 16.11.2017 №012-1830/ГД, от 08.12.2017 №012-1991/ГД. внесены на рассмотрение на очередном заседании Городской Думы проекты решения Городской Думы «О внесении изменений в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 07.12.2016 № 646/34вн-16-5 «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», согласно которого предложены уточненные параметры общего объема расходов (межбюджетных трансфертов и планового объема налоговых и неналоговых доходов). Приняты решения: от 25.01.2017 № 681/36-17-5, от 22.02.2017 № 695/37-17-5, от 22.03.2017 № 727/38-17-5, от 26.04.2017 № 766/40-17-5, от 21.06.2017 № 819/43-17-5, от 26.07.2017 № 838/44-17-5, от 22.08.2017 № 872/45-17-5, от 27.09.2017 № 912/48-17-5, от 25.10.2017 №927/49-17-5, от 29.11.2017 №961/51-17-5, от 20.12.2017 №999/53-17-5. 2) Письмами администрации города от 15.05.2017 № 012-0614, от 06.09.2017 № 012-1265/ГД внесены на рассмотрение на очередном заседании Городской Думы проекты решения Городской Думы «О внесении изменений в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 07.12.2016 № 646/34вн-16-5 «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», согласно которого предложены уточненные параметры общего объема расходов. Приняты решения от 24.05.2017 № 793/41-17-5, от 13.09.2017 № 897/46вн-17-5. 3) Письмами администрации города от 17.01.2017 № 012-0061, от 10.02.2017 № 012-0214, от 11.08.2017 № 012-1106/ГД, от 06.09.2017 № 012-1265/ГД внесены на рассмотрение на очередном заседании Городской Думы проекты решения Городской Думы «О внесении изменений в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 07.12.2016 № 646/34вн-16-5 «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», согласно которых объем резервного фонда увеличен и составляет: 1. согласно принятого решения от 25.01.2017 № 681/36-17-5 объем резервного фонда увеличен и составляет 373 700,0 тыс. рублей (или 1,9 % от общего утвержденного объема расходов). 2. согласно принятого решения от 22.02.2017 № 695/37-17-5 объем резервного фонда увеличен и составляет 373 907,6 тыс. рублей (или 1,9 % от общего утвержденного объема расходов). 3. согласно принятого решения от 22.08.2017 № 872/45-17-5 объем резервного фонда увеличен и составляет 448 199,1 тыс. рублей (или 1,9 % от общего утвержденного объема расходов). 4. согласно принятого решения от 13.09.2017 № 897/46вн-17-5 объем резервного фонда увеличен и составляет 691 199,1 тыс. рублей (или 2,98 % от общего утвержденного объема расходов). 4) Расчет потребности максимального объема резервного фонда произведен в размере 3% от планируемого объема общей суммы расходов на период 2018-2020 годов. Рассчитанная потребность по резервному фонду при составлении проекта бюджета составила: - на 2018 год 586 460 898,0 рублей, планируемый объем общей суммы расходов на 2018 год рассчитан в объеме 19 548 696 600 рублей, в том числе исходя из: прогноза объема собственных доходов - 10060264000,0 рублей; объема финансовой помощи, предусмотренной проектом Закона Сахалинской области "Об областном бюджете Сахалинской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" для городского округа "Город Южно-Сахалинск" 9342306300 рублей; прогноза объема дефицита бюджета 146126300,0 рублей. - на 2019 год 607 926 258,0 рублей, планируемый объем общей суммы расходов на 2019 год рассчитан в объеме 20 264 208 600 рублей, в том числе исходя из: прогноза объема собственных доходов в соответствии с решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 07.12.2016 № 646/34вн-16-5 "О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" в размере 10439944000,0 рублей; объема финансовой помощи, предусмотренной проектом Закона Сахалинской области "Об областном бюджете Сахалинской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" для городского округа "Город Южно-Сахалинск" - 9477870 200,0 рублей; прогноза объема дефицита бюджета - 346394400,0 рублей. - на 2020 год 608 713 542,0 рублей, планируемый объем общей суммы расходов на 2020 год рассчитан в объеме 20 290 451 400,0 рублей, в том числе исходя из: прогноза объема собственных доходов согласно долгосрочному прогнозу - 10852265000,0 рублей; объема финансовой помощи, предусмотренной проектом Закона Сахалинской области "Об областном бюджете Сахалинской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" для городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 год в размере 8565459900,0 рублей, прогноза объема дефицита бюджета на 2020 год - 872726500,0 рублей. | |
| 3.2. | Выделение средств резервного фонда, непредусмотренных на текущий финансовый год экономически и/или социально значимых расходных обязательств городского округа, которые имеют непредвиденный и неотложный характер, в том числе в связи с необходимостью ликвидации неблагоприятных последствий стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, в случае недостаточности доходов городского бюджета для их финансового обеспечения | Департамент финансов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Своевременное и максимально полное обеспечение исполнения расходных обязательств, финансируемых в соответствии с постановлениями администрации города за счет средств, выделенных из резервного фонда администрации города | Объем средств, выделенных из резервного фонда администрации города по постановлениям администрации города для главных распорядителей бюджетных средств, на 31.12.2017 составляет 490449,4 тыс. рублей, или 71,0 % от уточненного планового объема резервного фонда. Финансирование средств, выделенных из резервного фонда администрации города, по состоянию на 31.12.2017 составило 489599,9 тыс. рублей или 99,8 % от объема выделенных средств. За период с 01.01.2017 по 31.12.2017 рассмотрено 84 обращения главных распорядителей бюджетных средств по вопросу выделения средств резервного фонда; подготовлено 16 писем по вопросу выделения средств резервного фонда: от 01.03.2017 № 012-496, от 27.04.2017 № 012-1098, от 16.05.2017 № 012-1247, от 18.05.2017 № 012-1438, от 29.06.2017 № 012-2170, от 14.07.2017 № СЛЗ-27239/17, от 03.08.2017 № 012-1951, от 03.08.2017 № 012-2425, от 21.08.2017 № 012-2616, от 29.08.2017 №012-3040, от 04.09.2017 № 012-2837, от 28.09.2017 № 012-3139, от 12.10.2017 №012-3352, от 16.10.2017 №012-3619, от 17.10.2017 №012-3706, от 15.11.217 №012-4209; подготовлено 1 заключение по вопросу выделения средств резервного фонда: от 28.08.2017; подготовлено 99 оперативных информаций по учету объема бюджетных ассигнований резервного фонда для начальника Департамента финансов; согласовано 155 проектов постановлений администрации города о выделении денежных средств из резервного фонда администрации города, из них принято 152 постановления. Письмом от 25.01.2017 № 012-148 направлена в Городскую Думу информация "Об исполнении бюджета городского округа в 2016 году"; письмом от 19.04.2017 № 012-598 направлена в Городскую Думу информация "Об исполнении бюджета городского округа в 2017 году по состоянию на 01.04.2017"; письмом от 18.07.2017 № 012-1076 направлена в Городскую Думу информации "Об исполнении бюджета городского округа в 2017 году по состоянию на 01.07.2017"; письмом от от 19.10.2017 № 012-1561 о направлении в Городскую Думу информации "Об исполнении бюджета городского округа в 2017 году по состоянию на 01.10.2017". | |
| 4. | Обеспечение положительной динамики налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа к предыдущему году (в сопоставимых условиях) | Департамент финансов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Регулярный мониторинг динамики налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа к предыдущему году (в сопоставимых условиях) и контроль исполнения бюджетного задания администраторами доходов бюджета городского округа | По состоянию на 01.01.2018 в бюджет зачислено 10380,4 млн. рублей налоговых и неналоговых доходов, в аналогичном периоде прошлого года – 9474,7 млн. рублей. Рост поступлений составил в абсолютной величине - 905,7 млн. рублей; в сопоставимых условиях - 905,1 млн. рублей. | |
| 5. | Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса, в том числе: | Департамент финансов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Размещение установленных для раскрытия информации на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска и публикация в газете «Южно-Сахалинск сегодня» | Информации об объеме и структуре муниципального долга городского округа "Город Южно-Сахалинск" размещены на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска. На официальном сайте администрации города http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1843 размещены: 28.04.2017 - "Открытый бюджет" и его раздел "Бюджет для граждан" на основе направленного для утверждения проекта решения Городской Думы об исполнении бюджета за отчетный финансовый год; 25.05.2017 - "Бюджет для граждан" на основе утвержденного решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 24.05.2017 №792/41-17-5 "Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" за 2016 год"; 10.11.2017 "Бюджет для граждан" на основе направленного для утверждения проекта решения Городской Думы о бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов; 15.12.2017 - "Бюджет для граждан" на основе утвержденного решения Городской Думы от 06.12.2017 №992/52вн-17-5 "О бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов". На официальном сайте администрации города http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2436 размещены 24.11.2017 - "Открытый бюджет" на основе направленного для утверждения проекта решения Городской Думы о бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Направлено 13 писем Департамента финансов в редакцию газеты "Южно-Сахалинск сегодня" "О публикации решения Городской Думы о бюджете", 13 решений о внесении изменений в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 07.12.2016 № 646/34вн-16-5 «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»опубликованы в газете "Южно-Сахалинск сегодня". Направлено письмо Департамента финансов в редакцию газеты "Южно-Сахалинск сегодня" от 07.12.2017 №012-1829 о публикации решения Городской Думы от 06.12.2017 №992/52вн-17-5 "О бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", решение опубликовано в газете "Южно-Сахалинск сегодня" 14.12.2017 №68 (1296). 13 решений Городской Думы о внесении изменений в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 07.12.2016 № 646/34вн-16-5 «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» размещены на официальном сайте. Направлено письмо Департамента финансов в редакцию газеты "Южно-Сахалинск сегодня" о публикации Приказа Департамента финансов администрации города от 01.06.2017 №42 "Об утверждении типовой формы соглашения (договора) о представлении из бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" субсидии некоммерческой организации". Приказ опубликован в газете "Южно-Сахалинск сегодня" 22.06.2017 №33 (1261). Размещено на официальном сайте Департамента финансов 63 Приказа Департамента финансов администрации г. Южно-Сахалинска. | |
| 5.1. | Обеспечение наличия и актуализации информации по формированию и исполнению бюджета в доступной для граждан форме | Департамент финансов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Размещение информационного ресурса администрации города Южно-Сахалинска "Открытый бюджет" и его раздела "Бюджет для граждан"на официальном сайте администрации города | 28.04.2017 на официальном сайте администрации города http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1843 размещены "Открытый бюджет" и его раздел "Бюджет для граждан" на основе направленного для утверждения проекта решения Городской Думы об исполнении бюджета за отчетный финансовый год. 25.05.2017 размещен на сайте http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1843 Бюджет для граждан на основе утвержденного решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 24.05.2017 №792/41-17-5 "Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" за 2016 год". 24.11.2017 на официальном сайте администрации города http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2436 размещены информационные материалы "Открытый бюджет" и 10.11.2017 на официальном сайте администрации города http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1843 его раздел "Бюджет для граждан" на основе направленного для утверждения проекта решения Городской Думы о бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 15.12.2017 на официальном сайте администрации города http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1843 размещен раздел "Бюджет для граждан" на основе утвержденного решения Городской Думы от 06.12.2017 №992/52вн-17-5 "О бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов". | |
| 5.2 | Обеспечение доступности и актуализации информации об утверждённых параметрах бюджета городского округа и их исполнении | Департамент финансов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Размещение и опубликование решений Городской Думы города Южно-Сахалинска о бюджете городского округа и о годовом отчёте об исполнении бюджета городского округа, постановлений администрации города Южно-Сахалинска о ежеквартальном исполнении бюджета и иных информаций, относящихся к бюджетному процессу и обязательных для публикации в СМИ. | 1) Информации об объеме и структуре муниципального долга городского округа "Город Южно-Сахалинск" по состоянию на 01.02.2017, 01.03.2017, 01.04.2017, 01.05.2017, 01.06.2017, 01.07.2017, 01.08.2017, 01.09.2017, 01.10.2017 и 01.11.2017 размещены на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска в разделе: "Документы" - 02.02.2017, 02.03.2017, 30.03.2017, 27.04.2017, 29.05.2017, 30.06.2017, 03.08.2017, 04.09.2017 ,31.10.2017, 01.12.2017 и 09.01.2018, соответственно. 2) Направлены письма Департамента финансов в редакцию газеты "Южно-Сахалинск сегодня" "О публикации решения Городской Думы о бюджете" от 25.01.2017 № 012-145, от 27.02.2017 № 012-275, от 22.03.2017 № 012-404, от 26.04.2017 № 012-632, от 24.05.2017 № 012-793, от 21.06.2017 № 012-925, от 27.07.2017 № 012-1103, от 22.08.2017 № 012-119, от 13.09.2017 № 012-1299, от 27.09.2017 № 012-1362. Решение от 25.01.2017 № 681/36-17-5 опубликовано в газете "Южно-Сахалинск сегодня" 02.02.2017 № 5 (1233); решение от 22.02.2017 № 695/37-17-5 опубликовано в газете "Южно-Сахалинск сегодня" 02.03.2017 № 10 (1238); решение от 22.03.2017 № 727/38-17-5 опубликовано в газете "Южно-Сахалинск сегодня" 30.03.2017 № 16 (1244); решение от 26.04.2017 № 766/40-17-5 опубликовано в газете "Южно-Сахалинск сегодня" 04.05.2017 № 22 (1250); решение от 24.05.2017 № 793/41-17-5 опубликовано в газете "Южно-Сахалинск сегодня" 01.06.2017 № 29 (1257), решение от 21.06.2017 № 819/43-17-5 опубликовано в газете "Южно-Сахалинск сегодня" 29.06.2017 № 34 (1262); решение от 26.07.2017 № 838/44-17-5 опубликовано в газете "Южно-Сахалинск сегодня" 03.08.2017 № 41 (1269); решение от 22.08.2017 № 872/45-17-5 опубликовано в газете "Южно-Сахалинск сегодня" 31.08.2017 № 46 (1274); решение от 13.09.2017 № 897/46вн-17-5 опубликовано в газете "Южно-Сахалинск сегодня" 21.09.2017 № 50 (1278); решение от 27.09.2017 № 912/48-17-5 опубликовано в газете "Южно-Сахалинск сегодня" 05.10.2017 № 53 (1281). 3) Решения Городской Думы от 25.01.2017 № 681/36-17-5, от 22.02.2017 № 695/37-17-5, от 22.03.2017 № 727/38-17-5, от 26.04.2017 № 766/40-17-5, от 24.05.2017 № 792/41-17-5, от 21.06.2017 № 819/43-17-5, от 26.07.2017 № 838/44-17-5, от 22.08.2017 № 872/45-17-5, от 13.09.2017 № 897/46вн-17-5, от 27.09.2017 № 912/48-17-5, от 25.10.2017 № 927/49-17-5, от 29.11.2017 №961/51-17-5, от 20.12.2017 №999/53-17-5 «О внесении изменений в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 07.12.2016 № 646/34вн-16-5 «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» размещены на официальном сайте. 4) Размещено на официальном сайте Департамента финансов 63 Приказа Департамента финансов администрации г. Южно-Сахалинска. 5) Направлено письмо Департамента финансов в редакцию газеты "Южно-Сахалинск сегодня" о публикации решения Городской Думы от 24.05.2017 №792/41-17-5 "Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" за 2016 год". Решение от 24.05.2017 №792/41-17-5 опубликовано в газете "Южно-Сахалинск сегодня" 08.06.2017 № 30(1258). Направлено письмо Департамента финансов в редакцию газеты "Южно-Сахалинск сегодня"о публикации постановления администрации города Южно-Сахалинска от 03.08.2017 №2082 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 1 полугодие 2017 года"; постановление опубликовано в газете "Южно-Сахалинск сегодня" 24.08.2017 № 45(1273). 6) Направлено письмо Департамента финансов в редакцию газеты "Южно-Сахалинск сегодня" о публикации Приказа Департамента финансов администрации города от 01.06.2017 №42 "Об утверждении типовой формы соглашения (договора) о представлении из бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" субсидии некоммерческой организации". Приказ опубликован в газете "Южно-Сахалинск сегодня" 22.06.2017 №33 (1261). | |
| 5.3 | Организация работы по предоставлению и размещению информации (сведений) о деятельности муниципальных учреждений городского округа «Город Южно-Сахалинск» на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Департамент финансов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Контроль за размещением информации о деятельности муниципальных учреждений городского округа «Город Южно-Сахалинск» на официальном сайте Российской Федерации www.bus.gov.ru | За текущий год ежемесячно осуществлялся контроль за размещением муниципальными учреждениями городского округа информации о своей деятельности. По состоянию на 01.01.2018 общую информацию о деятельности разместили 127 учреждений из 129 или 98 процентов. Плановые данные на 2017 год размещены бюджетными, автономными и казенными муниципальными учреждениями на 100 процентов. Отчетность за 2016 год размещена казенными, бюджетными и автономными учреждениями в полном объеме (100 процентов). | |
Таблица № 3
Утвержденыпостановлением
администрации городаЮжно-Сахалинска
от 15.06.2018 № 1433-па
Сведения
о достижении значенийиндикаторов (показателей)
муниципальной программы«Управление муниципальными финансами
городского округа «ГородЮжно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» за 2017 год
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года | ||
| год, предшествующий отчетному * | отчетный год | |||||
| план | факт | |||||
|
| ||||||
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015- 2020 годы» | ||||||
| 1. | Утверждение бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на трёхлетний период (на очередной финансовый год и плановый период) | - | да | да | да | Решением Городской Думы от 06.12.2017 №992/52вн-17-5 утвержден бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. |
| 2. | Обеспечение исполнения расходных обязательств городского округа | % | 93,9 | не ниже 90 | 93,3 | - |
| 3. | Удельный вес расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета | % | 87,6 | до 80 | 91,2 | - |
| 4. | Отношение просроченной кредиторской задолженности к общему объему расходов бюджета городского округа | % | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении отчета консолидированного бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» | - | да | да | да | |
| 6. | Степень охвата главных распорядителей средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» и муниципальных учреждений города автоматизацией бюджетного процесса | % | 100 | 100 | 100 | |
| 7. | Отношение объема муниципального долга городского округа «Город Южно-Сахалинск» к годовому объему доходов городского округа без учета объема безвозмездных поступлений | % | 13,3 | менее 100% | 15 | |
| 8. | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | 0,03 | менее 15 | 0 | |
| 9. | Отношение предельного объема заимствований городского округа «Город Южно-Сахалинск» к сумме, направляемой на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств | % | 100 | 100 | 100 | |
| 10. | Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам городского округа «Город Южно-Сахалинск» к общему объему долговых обязательств городского округа | % | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Отношение объема выплат по муниципальным гарантиям городского округа «Город Южно-Сахалинск» к общему объему предоставленных муниципальных гарантий городского округа | % | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | Соответствие объема резервного фонда администрации города к общему объему расходов согласно бюджетному законодательству | % | 1,9 | не более 3 | 2,8 | |
| 13. | Обеспечение исполнения расходных обязательств, финансируемых в соответствии с постановлениями администрации города за счет средств, выделенных из резервного фонда администрации города | % | 99,9 | не менее 90 | 99,8 | |
| 14. | Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа к аналогичному показателю предыдущего года (в сопоставимых условиях) | % | 111,4 | более 100% | 109,5 | |
| 15. | Наличие на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска информационного ресурса «Бюджет для граждан», содержащего информацию о параметрах утверждённого бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период | - | да | да | да | |
| 16. | Наличие на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска информационного ресурса «Бюджет для граждан», содержащего информацию об исполнении бюджета городского округа за отчётный финансовый год | % | да | да | да | |
| 17. | Доля типов информации о плановых и фактических показателях в сфере управления муниципальными финансами городского округа, его активах и обязательствах, которая в соответствии с законодательством должна быть открыта для общества, размещаемой на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска | % | 100 | 100 | 100 | |
| 18. | Доля муниципальных учреждений городского округа «Город Южно-Сахалинск», разместивших информацию (сведения) о своей деятельности на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в общем количестве муниципальных учреждений городского округа «Город Южно-Сахалинск», обязанных размещать сведения о своей деятельности в соответствии с законодательством | % | 96 | 100 | 98,4 | Значение индикатора (показателя) - 98,4 процента. Данный индикатор не исполнен, так как на официальном сайте не размещена общая информация о своей деятельности созданными 2 учреждениями (от общего количества -129) |
* Значение индикаторов года,предшествующего отчетному, приняты значения 2016 года
Таблица№ 4
Утвержденапостановлением
администрации городаЮжно-Сахалинска
от 15.06.2018 № 1433-па
Оценка эффективности и результативности
муниципальной программы«Управление муниципальными финансами
городского округа «ГородЮжно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы»
по состоянию на 31.12.2017
1. Оценка достижения цели и решения задачмуниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа«Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы», утвержденной постановлениемадминистрации города Южно-Сахалинска от 27.06.2014 №1085-па, произведенасопоставлением достигнутых индикаторов Программы и их плановых значений поформуле:
Сд =Зф/Зп х 100%, где:
Сд – степень достижения цели (решения задач),
Зф – фактическое значение индикаторов Программы (доля в %),
Зп – плановое значение индикаторов Программы (доля в %),
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Формула расчета индикатора (показателя) | Значение показателя (индикатора) | Фактическое значение показателя (индикатора) |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | Утверждение бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на трёхлетний период (на очередной финансовый год и плановый период) | К1 = А, где К1 – значение индикатора, А – наличие утверждённого бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на трёхлетний период | При утверждении бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на очередной финансовый год и плановый период решением Городской Думы города Южно-Сахалинска значение показателя ДИ1 признаётся равным 1, при не утверждении бюджета на три года – равным 0 | ДИ1=1 |
| 2 | Обеспечение исполнения расходных обязательств городского округа | К2= А / В x 100%, где: К2 - значение индикатора, А - кассовое исполнение расходов бюджета городского округа; В - утвержденный объем бюджетных ассигнований | ДИ2 = К2 / П2 , где ДИ2 - оценочное значение показателя; К2 – фактическое значение индикатора за рассматриваемый период; П2 – плановое значение достижения индикатора за рассматриваемый период; Принимает положительное значение при ДИ2>= 1 | ДИ2=93,3/90,0=1,04 |
| 3 | Удельный вес расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета | К3= А / В x 100%, где: К3 -значение индикатора, А - расходы бюджета городского округа, осуществляемые в рамках муниципальных программ города в течение отчетного периода; В - общий объем расходов бюджета городского округа в отчетном периоде. | ДИ3=К3/ П3, где: ДИ3– оценочное значение показателя; К3– фактическое значение индикатора; П3– плановое значение индикатора за рассматриваемый период; Принимает положительное значение при ДИ3>=1 | ДИ3=91,2/80,0=1,14 |
| 4 | Отношение просроченной кредиторской задолженности к общему объему расходов бюджета городского округа | К4= A / B x 100%, где: К4 – значение индикатора, A - просроченная кредиторская задолженность муниципальных казенных учреждений на конец отчетного периода, руб.; B - объем расходов бюджета муниципального образования, руб. | ДИ 4= П4/К4 , где: ДИ4 - оценочное значение показателя; К4-фактическое значение индикатора за рассматриваемый период; П4 - плановое значение достижения индикатора за рассматриваемый период. Принимает положительное значение при ДИ4равному плановому значению показателя | ДИ 4=0/0=1 |
| 5 | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении отчета консолидированного бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» | К5= А, где К5 – значение индикатора, А – количество форм отчетности об исполнении бюджета городского округа, предоставленных в Министерство финансов Сахалинской области, после сроков предоставления данных форм, единиц. | При соблюдении сроков представления отчетности за рассматриваемый период, значение показателя ДИ5 признаётся равным 1, при нарушении сроков сдачи отчетности – равным 0 | ДИ5=1 |
| 6 | Степень охвата главных распорядителей средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» и муниципальных учреждений города автоматизацией бюджетного процесса | К6 = A / B x 100%, где К6– значение индикатора, А - количество главных распорядителей бюджетных средств и муниципальных учреждений, подключенных к АС ФУ; В - общее количество главных распорядителей бюджетных средств и муниципальных учреждений городского округа. | ДИ 6= П6/К6 , где: ДИ6 - оценочное значение показателя; К6-фактическое значение индикатора за рассматриваемый период; П6 - плановое значение достижения индикатора за рассматриваемый период. Принимает положительное значение при ДИ6равному плановому значению показателя | ДИ 6= 100/100=1 |
| 7 | Отношение объема муниципального долга городского округа «Город Южно-Сахалинск» к годовому объему доходов городского округа без учета объема безвозмездных поступлений | К7=(МД/(Д - БП))х100, где: К7 - значение индикатора; МД - объем муниципального долга на конец года; Д7 - доходы бюджета городского округа; БП7 - безвозмездные поступления в бюджет. | ДИ 7= К7/П7, где: ДИ 7 - оценочное значение показателя;К 7 -фактическое значение индикатора за рассматриваемый период; П7 - плановое значение достижения индикатора за рассматриваемый период. Принимает положительное значение при ДИ 7.<=1 | ДИ 7= 15/100=0,15, 0,15.<=1, ДИ 7= 1. |
| 8 | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | К8=(Роб/(Р - С))х100, где К8 – значение индикатора; Роб- расходы бюджета города на обслуживание муниципального долга; Р - расходы бюджета городского округа; С - объем субвенций, поступающий из областного бюджета | ДИ8= К8/П8, где: ДИ 8 - оценочное значение показателя; К8 -фактическое значение индикатора за рассматриваемый период; П8 - плановое значение достижения индикатора за рассматриваемый период. Принимает положительное значение при ДИ 8<=1 | ДИ8= 0,0000001/15=0, 0.<=1, ДИ8= 1 |
| 9 | Отношение предельного объема заимствований городского округа «Город Южно-Сахалинск» к сумме, направляемой на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств | К9 =(З/(Деф + ПогДО))х100, где: К9 – значение индикатора; З - объем заимствований города в отчетном финансовом году; Деф - сумма, направленная в отчетном финансовом году на финансирование дефицита; ПогДО - сумма, направленная в отчетном финансовом году на погашение долговых обязательств город | ДИ 9= К9/ П9,где: ДИ 9 - оценочное значение показателя; К 9 -фактическое значение индикатора за рассматриваемый период; П9- плановое значение достижения индикатора за рассматриваемый период. Принимает положительное значение при ДИ 9 =1 | ДИ 9= 100/100=1 |
| 10 | Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам городского округа «Город Южно-Сахалинск» к общему объему долговых обязательств городского округа | К10 =( ПЗ/ ОДО)х100,где: К10 – значение индикатора; ПЗ – объем просроченной задолженности по долговым обязательствам городского округа; ОДО - общему объему долговых обязательств городского округа | Принимает положительное значение при ДИ 10 равному плановому значению показателя | ДИ10 = 1 |
| 11 | Отношение объема выплат по муниципальным гарантиям городского округа «Город Южно-Сахалинск» к общему объему предоставленных муниципальных гарантий городского округа | К11= (ВГГ / ОГГ)х100, где: К11 - значение индикатора; ВГГ – объем выплат из бюджета городского округа по муниципальным гарантиям в отчетном финансовом году; ОГГ – общий объем муниципального долга по предоставленным муниципальным гарантиям городского округа | Принимает положительное значение при ДИ 11 равному плановому значению показателя | ДИ11 = 1 |
| 12 | Соответствие объема резервного фонда администрации города к общему объему расходов согласно бюджетному законодательству | К12 где: К12– значение индикатора; А – объем резервного фонда администрации города Южно-Сахалинска; В – общий объем расходов городского округа | ДИ12=К12/ П12 где: ДИ12– оценочное значение показателя; К12– фактическое значение индикатора; П12– плановое значение индикатора за рассматриваемый период; Принимает положительное значение, при ДИ12d 1 | ДИ12 = 2,98/не более 3 = 0,99 ДИ12 = 1 |
| 13 | Обеспечение исполнения расходных обязательств, финансируемых в соответствии с постановлениями администрации города за счет средств, выделенных из резервного фонда администрации города
| К13= А/Вх100, где: К13– значение индикатора; А –фактический расход средств резервного фонда администрации города Южно-Сахалинска главными распорядителями; В – выделенный объем средств резервного фонда администрации города Южно-Сахалинска главным распорядителям | ДИ13=К13/ П13 где: ДИ13– оценочное значение показателя; К13– фактическое значение индикатора; П13– плановое значение индикатора за рассматриваемый период; Принимает положительное значение при ДИ13e 1 | ДИ13 = 99,8/ не менее 90=1,11
|
| 14 | Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа к аналогичному показателю предыдущего года (в сопоставимых условиях) | К14= ОД1/ОД*100, где ОД1 – объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа; ОД – объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа предыдущего года в сопоставимых условиях. | ДИ14= К14/П14, где ДИ14 - оценочное значение показателя; К14 - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период П14 - плановое значение достижения индикатора за рассматриваемый период Принимает положительное значение при ДИ14 e 1 | К14=10380,4/(9474,7+0,8)*100=109,5 П14=10104,1/(9354,0+0,7)*100=108,0 ДИ14=109,5/108,0=1,01 |
| 15 | Наличие на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска информационного ресурса «Бюджет для граждан», содержащего информацию о параметрах утверждённого бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период | К15= А | При наличии установленной информации значение показателя ДИ15 признаётся равным 1, при отсутствии – равным 0 | ДИ15= 1 |
| 16 | Наличие на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска информационного ресурса «Бюджет для граждан», содержащего информацию об исполнении бюджета городского округа за отчётный финансовый год | К16= А | При наличии установленной информации значение показателя ДИ16 признаётся равным 1, при отсутствии – равным 0 | ДИ16=1 |
| 17 | Доля типов информации о плановых и фактических показателях в сфере управления муниципальными финансами городского округа, его активах и обязательствах, которая в соответствии с законодательством должна быть открыта для общества, размещаемой на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска | К17=ИОР/ИР, где: ИОР – информация, обязательная к размещению, ИР – информация, размещённая на официальном сайте | ДИ17= К17/П17, где ДИ17 - оценочное значение показателя; К17 - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период П17 - плановое значение достижения индикатора за рассматриваемый период Принимает положительное значение при ДИ17 равному плановому значению показателя | ДИ17 = 100 / 100 = 1 |
| 18 | Доля муниципальных учреждений городского округа «Город Южно-Сахалинск», разместивших информацию (сведения) о своей деятельности в общем количестве муниципальных учреждений городского округа «Город Южно-Сахалинск», обязанных размещать сведения о своей деятельности в соответствии с законодательством | К18=ИОР/ИР, где: ИОР – информация, обязательная к размещению, ИР – информация, размещённая на официальном сайте | ДИ18= К18/П18, где ДИ18 - оценочное значение показателя; К18 - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период П18 - плановое значение достижения индикатора за рассматриваемый период Принимает положительное значение при ДИ18 равному плановому значению показателя | ДИ18=98/100=0,98
|
Оценкастепени достижения целей и решения задач Программы определяется по формуле:
ДИ= (ДИ1+ДИ2+ДИ3+ДИ4+ДИ5+ДИ6+ДИ7+ДИ8+ДИ9+ДИ10+ДИ11+ДИ12+ДИ13+ДИ14+ДИ15+ДИ16+ДИ17+ ДИ18) ,
К
где:
ДИ– показатель достижения плановых значений индикаторов (показателей) Программы;
К –количество индикаторов Программы;
ДИ= (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+0,98) / 18 = 17,98/18 = 1,0
1.Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городскогоокруга определяется по формуле:
БЛ=О/Л,где:
БЛ– показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городскогоокруга;
О –фактическое освоение средств бюджета городского округа по муниципальнойпрограмме в отчетном периоде;
Л –бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетномпериоде.
БЛ= 1031,6/2 500,0 = 0,41.
Неполноеосвоение запланированных бюджетных ассигнований по программе связано сэкономией средств по статье: «Обслуживание муниципального долга», при этом, всемероприятия и индикаторы программы исполнены. Таким образом, БЛ = 1.
2.Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижениенепосредственных результатов их реализации) определяется по формуле:
ССм =ССН факт + ССЗ
факт 2 хМ
где:
ССм – показательсвоевременности реализации мероприятий муниципальной программы;
ССНфакт – количество мероприятий муниципальнойпрограммы, выполненных с соблюдением установленных сроков;
ССЗфакт - количество мероприятий муниципальнойпрограммы, завершенных с соблюдением установленных сроков;
М –количество мероприятий муниципальной программы.
ССм =5 + 5 = 1
2 х 5
3.Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы рассчитываетсяпо формуле:
Ои = 0,6 х ДИ +0,25 х БЛ + 0,15 х ССм
Ои = 0,6 х 1,0+ 0,25 х 1 + 0,15 х 1 = 0,6 + 0,25 + 0,15 = 1,0
4.В связи с тем, что 0,8 d Ои d1,0 муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городскогоокруга «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы» считается эффективной.