Постановление Администрации города Южно-Сахалинска Сахалинской области от 15.06.2018 № 1438-па
Об отчете о реализации муниципальной программы «Повышение эффективности молодёжной политики в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2014 № 1531-па, за 2017 год
АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.2018 № 1438-па
| Об отчете о реализации муниципальной программы «Повышение эффективности молодёжной политики в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2014 № 1531-па, за 2017 год | |
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации», статьей 37 Устава городскогоокруга «Город Южно-Сахалинск», постановлением администрации городаЮжно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па «Об утверждении Порядка разработки,реализации и оценки эффективности муниципальных программ» , администрациягорода Южно-Сахалинска постановляет:
1. Утвердить Отчет о реализациимуниципальной программы «Повышение эффективности молодёжной политики вгородском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», утвержденнойпостановлением администрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2014 № 1531-па, за2017 год (прилагается).
2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городаЮжно-Сахалинска.
3.Контроль исполнения постановления администрации города возложить на курирующеговице-мэра.
| Мэр города | С.А.Надсадин |
| УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 15.06.2018 № 1438-па | ||||||||||||
| Отчет о реализации муниципальной программы "Повышение эффективности молодёжной политики в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2020 годы" 2017 | ||||||||||||
| 1.Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на реализацию муниципальной программы «Повышение эффективности молодёжной политики в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» за 2017 год | ||||||||||||
| Наименование муниципальной программы, мероприятия | Исполнители муниципальной программы, мероприятия | Код бюжетной классификации | Расходы реализации, тыс.рублей | |||||||||
| ГРБС | Рз, Пз | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 01.01. 2017 | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение | Освоение | Результат выполнения мероприятий, % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| Повышение эффективности молодёжной политики на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск на 2015-2020 годы | Всего | х | х | х | х | 38429,6 | 37065,3 | 37036,3 | 37036,3 | 99,9% | ||
| МБУ "ЦМИ" | х | х | х | х | 37209,6 | 35565,3 | 35565,3 | 35565,3 | 100,0% | |||
| УФКиС | х | х | х | х | 220,0 | 500,0 | 471,9 | 471,9 | 94,3% | |||
| УК | х | х | х | х | 1000,0 | 1000,0 | 999,1 | 999,1 | 99,9% | |||
| Основное мероприятие 1 Оказание поддержки в сфере молодежной политики | Всего | х | х | х | х | 1980,0 | 1380,0 | 1351,0 | 1351,0 | 97,9% | ||
| Мероприятие 1.1. Оказание содействия талантливой молодежи городского округа "Город Южно-Сахалинск" | УК | 913 | 0707 | 1800100590 | 612 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 100,0% | ||
|
| ||||||||||||
| Мероприятие 1.2 Организация и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, профилактике употребления психоактивных веществ, в том числе организация агитационных мероприятий, лекториев | МБУ "ЦМИ" | 918 | 0707 | 1800100590 | 612 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | ||
| Мероприятие 1.3 Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, экстремизма и терроризма | МБУ "ЦМИ" | 918 | 0707 | 1800100590 | 612 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | ||
| Мероприятие 1.4. Оказание помощи молодым гражданам в трудоустройстве путем организации временных, разовых общественных работ | УФКиС | 918 | 0401 | 1800100590 | 612 | 600,0 | 500,0 | 471,9 | 471,9 | 97,6% | ||
| УК | 913 | 0401 | 1800100590 | 612 | 700,0 | 700,0 | 699,1 | 699,1 | ||||
| Основное мероприятие 2 | Всего | х | х | х | х | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | ||
| Мероприятие 2.1. | МБУ "ЦМИ" | 918 | 0707 | 1800200590 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | ||
| Мероприятие 2.2. | МБУ "ЦМИ" | 918 | 0707 | 1800200590 | 612 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | ||
| Основное мероприятие 3 | Всего | х | х | х | х | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | ||
| Мероприятие 3.1 | МБУ "ЦМИ" | 918 | 0707 | 1800300590 | 612 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | ||
| Мероприятие 3.2 | МБУ "ЦМИ" | 918 | 707 | 1800300590 | 612 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | ||
| Основное мероприятие 4 | Всего | х | х | х | х | 1180,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 100,0% | ||
| Мероприятие 4.1 | МБУ "ЦМИ" | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | ||
| Мероприятие 4.2 | МБУ "ЦМИ" | 918 | 0707 | 1800400590 | 612 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | ||
| Мероприятие 4.3 | УФКиС | 918 | 0707 | 1800420990 | 240 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100% | ||
| УК | 913 | 0707 | 1800400590 | 612 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | ||||
| МБУ "ЦМИ" | 918 | 0707 | 1800400590 | 612 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Мероприятие 4.4. | МБУ "ЦМИ" | 918 | 0707 | 1800400590 | 612 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | ||
| Основное мероприятие 5 Мероприятия по финансовому обеспечению муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением | МБУ "ЦМИ" | 918 | 0707 | 1800500590 | 611 | 34569,6 | 35404,0 | 35404,0 | 35404,0 | 100,0% | ||
| Основное мероприятие 6 | МБУ "ЦМИ" | 918 | 0707 | 1800600590 | 612 | 0,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 100% | ||
| Основное мероприятие 7 Мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений молодёжной политики (приобретение техники, оборудования, других основных средств, необходимых для осуществления деятельности учреждениями молодёжной политики) | МБУ "ЦМИ" | 918 | 0707 | 1800700590 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | ||
| Основное мероприятие 8 Мероприятия по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности учреждений молодёжной политики | МБУ "ЦМИ" | 918 | 0707 | 1800800590 | 612 | 100,0 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 100,0% | ||
2. Сведения о степени выполнения муниципальной программы «Повышение эффективностимолодёжной политики в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020годы» за 2017 год
| № | Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | |||
| Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие 1 Оказание поддержки в сфере молодёжной политики | МБУ «ЦМИ», УК, «УФКиС» | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Кол-во мероприятий: 2 шт.; 103 чел. | Кол-во мероприятий: 2 шт.; 103 чел. | |
| 2 | Основное мероприятие 4 Совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи | МБУ «ЦМИ», УК, УФКиС | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Кол-во мероприятий: 0 шт. | Кол-во мероприятий: 1 шт. | |
| 3 | Основное мероприятие 5 Мероприятия по финансовому обеспечению муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением | МБУ «ЦМИ», УФКиС | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Кол-во мероприятий, количество детей и молодёжи: 950 шт.; | Кол-во мероприятий, количество детей и молодёжи: 950 шт. | |
| 4 | Основное мероприятие 8 Обеспечение пожарной антитеррористической безопасности учреждений молодёжной политики | МБУ «ЦМИ», УФКиС | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Количество учреждений молодёжной политики, обеспеченных пожарной и антитеррористической безопасности: 1 шт. | Количество учреждений молодёжной политики, обеспеченных пожарной и антитеррористической безопасности: 1 шт. | |
3. Сведения о достижениизначений индикаторов (показателей) муниципальной программы
| № | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года | ||
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |||||
| План | Факт | |||||
| 1. | Количество молодых граждан, обеспеченных временной трудовой занятостью | чел. | 45 | 60 | 70 | |
| 2. | Количество мероприятий в сфере молодёжной политики | шт. | 0 | 950 | 950 | |
| 3. | Количество учреждений молодёжной политики, обеспеченных пожарной и антитеррористической безопасностью | шт. | 0 | 1 | 1 | |
4. Оценкаэффективности и результативности муниципальной программы «Повышениеэффективности молодёжной политики в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на2015-2020 годы» за 2017 год
1. Оценка степени достиженияцели и решения задач муниципальной программы рассчитана по формуле:
где:
ДИ - показатель достиженияплановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;
Ф - фактическое значениепоказателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;
П - планируемое значениедостижения показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;
к - количество показателей(индикаторов) муниципальной программы.
(70/60 + 950/950 + 1/1) (1+1+1)
ДИ = –----------------------------------------- =–----------- = 1
3 3
2. Оценка степени исполнениязапланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ) рассчитываетсяпо формуле:
БЛ = О / Л,
где:
БЛ - показатель исполнениязапланированного уровня расходов бюджета городского округа;
О - фактическое освоениесредств бюджета городского округа по муниципальной программе в отчетномпериоде;
Л - бюджетные ассигнования нареализацию муниципальной программы в отчетном периоде.
В случае когда БЛ < 1 за счет экономии бюджетных средств при условиивыполнения всех мероприятий и индикаторов (показателей), то считается, что БЛ =1.
БЛ = 37036,3/37065,3= 1
3. Оценка степени своевременностиреализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации)осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала изавершения реализации мероприятий муниципальной программы.
Оценка степенисвоевременности реализации мероприятий муниципальной программы (ССм) рассчитывается по формуле:
где:
ССм - показатель своевременностиреализации мероприятий муниципальной программы;
ССНфакт - количество мероприятиймуниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков началареализации;
ССЗфакт - количество мероприятиймуниципальной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;10
М - количество мероприятиймуниципальной программы.
(4+4)
Ссм = ------------------ = 1
2* 4
4. Расчет оценкиэффективности реализации муниципальной программы (Ои)осуществляется по формуле:
Ои = 0,6 x ДИ + 0,25 xБЛ + 0,15 x ССм,
где:
Ои - показатель оценкиэффективности реализации муниципальной программы;
ДИ - показатель достиженияплановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;
БЛ - показатель исполнениязапланированного уровня расходов бюджета городского округа;
ССм - показатель своевременностиреализации мероприятий муниципальной программы.
Ои =0,6*1+0,25*1+0,15*1= 0,63+0,25+0,15=1
5.Муниципальная программа считается эффективной.