Постановление Администрации города Южно-Сахалинска Сахалинской области от 29.05.2018 № 1298-па
Об утверждении Порядка составления проекта бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.05.2018 № 1298- па
| Об утверждении Порядка составления проекта бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | |
В соответствии с Бюджетнымкодексом Российской Федерации, ст. 16, 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации», ст. 37 Уставагородского округа «Город Южно-Сахалинск», Положением о бюджетном процессе вгородском округе «Город Южно-Сахалинск», утвержденным решением городскогоСобрания городского округа «Город Южно-Сахалинск» от 05.03.2008 № 1001/48-08-3,и в целях своевременного и качественного составления проекта бюджета городскогоокруга «Город Южно-Сахалинск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021годов, администрация города Южно-Сахалинска постановляет:
1. Утвердить Порядок составления проекта бюджетагородского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019 год и на плановый период 2020и 2021 годов (прилагается).
2. Создать рабочую комиссию по рассмотрению проектабюджета в следующем составе:
Куприна Н.Ю. – первый вице-мэр, председатель комиссии;
Квасникова Ю.А. – начальник Департамента финансов администрации города, заместительпредседателя комиссии;
Байдюкова М.В. – заместитель начальника Департамента финансов администрации города,секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Альперович Р.В. – председатель постоянного Комитета поэкономике и бюджету Городской Думы города Южно-Сахалинска, депутат пятогосозыва Городской Думы города Южно-Сахалинска (по согласованию)
Гринберг А.М. – вице-мэр;
Зайцев В.Н. – исполняющий обязанности председателяГородской Думы (по согласованию);
Логачёв О.Е. – председатель постоянного Комитета порегламенту и местному самоуправлению Городской Думы города Южно-Сахалинска,депутат пятого созыва Городской Думы города Южно-Сахалинска (по согласованию);
Настич О.Н. – начальник Департамента экономического развития администрации города;
Скачкова Т.В. – руководитель межрайонной инспекции ФНСРФ № 1 по Сахалинской области (по согласованию);
Фёдорова Е.А. – вице-мэр;
Фризюк А.В. – вице-мэр, руководитель аппарата.
3. Первому вице-мэру города Южно-Сахалинска КупринойН.Ю., вице-мэру, руководителю аппарата Фризюку А.В.,вице-мэру Федоровой Е.А., вице-мэру Гринбергу А.М., начальнику Департаментафинансов администрации города Квасниковой Ю.А.,начальнику Департамента экономического развития НастичО.Н. обеспечить контроль за реализацией Порядка составления проекта бюджетагородского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019 год и на плановый период 2020и 2021 годов по курируемым направлениям.
4. Возложить персональную ответственность засвоевременность представления и качество сведений, информаций и расчетов,представляемых для составления проекта бюджета городского округа на очереднойфинансовый год и плановый период, на руководителей отраслевых (функциональных)органов администрации города Южно-Сахалинска (главных распорядителей бюджетныхсредств) и руководителей прямых получателей средств бюджета городского округа«Город Южно-Сахалинск» (в соответствии с ведомственной классификацией),определенных исполнителями Порядка составления проекта бюджета городскогоокруга «Город Южно-Сахалинск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021годов.
5. Постановление администрации города разместить наофициальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
6. Контроль исполненияпостановления администрации города возложить на начальника Департаментафинансов администрации города.
| Мэр города | С.А.Надсадин |
Утвержден
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 29.05.2018 № 1298-па
ПОРЯДОК
составления проекта бюджета
городского округа «ГородЮжно-Сахалинск»
на 2019 год и на плановыйпериод 2020 и 2021 годов
| № | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения |
| I. Представить в Департамент финансов администрации города Южно-Сахалинска | |||
| 1 | Основные показатели прогноза социально-экономического развития городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019-2021 годы, согласованные с Министерством экономического развития Сахалинской области с пояснительной запиской. | Департамент экономического развития | До 20 июля |
| 2 | Прогнозные данные на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по поступлению в бюджет доходов от: дивидендов по акциям; арендной платы за земельные участки, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков; перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий; аренды муниципального имущества; платы за наем; платы за размещение нестационарных торговых объектов; реализации муниципального имущества; продажи земельных участков; госпошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции и выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки крупногабаритных грузов, штрафов, платы за развитие застроенных территорий (с приложением расчетов, обоснований и подробной пояснительной записки). | Администраторы доходов бюджета городского округа | До 1 августа |
| 3 | Прогнозные показатели на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов для предоставления муниципальной гарантии (с указанием направления (цели) гарантирования, категорий и (или) наименований принципалов, объем которого превышает 100 тысяч рублей) с приложением пояснительной записки. | Департамент экономического развития | До 1 сентября |
| 4 | Проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. | Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города | До 10 октября |
| 5 | Сведения о предельной штатной численности муниципальных служащих по главным распорядителям бюджетных средств городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов с обязательным представлением утвержденных штатных расписаний по состоянию на 01.08.2018 (2 экземпляра). | Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума | До 1 августа |
| 6 | Сведения о численности муниципальных учреждений в разрезе ведомственной принадлежности и по типам учреждений, а также списочной численности в этих учреждениях на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. | Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума | До 1 августа |
| 7 | Структура администрации города Южно-Сахалинска на 2019 год, утвержденная решением Городской Думы. | Администрация города | До 1 октября |
| 8 | Перечень муниципальных программ, утвержденных администрацией города (с обязательным указанием реквизитов нормативно-правового акта) и проектов муниципальных программ. | Департамент экономического развития | До 1 августа |
| 9 | Предварительные итоги социально-экономического развития городского округа за 9 месяцев 2018 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития городского округа за текущий финансовый год, в том числе: - предварительные и ожидаемые итоги исполнения муниципальных программ; - предварительные и ожидаемые итоги использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда с указанием натуральных показателей. | Департамент экономического развития | До 25 октября |
| 10 | Расчеты по объему доходов от иной приносящей доход деятельности на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов получаемыми муниципальными учреждениями (казенными, бюджетными, автономными). | Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума | До 1 августа |
| 11 | Согласованные с вице-мэрами (по отраслям) планы финансирования капитального ремонта объектов муниципальной собственности на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в разрезе отраслей и муниципальных программ, предусматривающих данное мероприятие (2 экземпляра) с указанием: - объектов и видов работ; - сметной стоимости; - сроков выполнения работ; - с приложением актов обследования объектов и дефектных ведомостей (при отсутствии проекта на выполнение работ по капитальному ремонту объектов), а также пояснительной записки с обоснованием необходимости и экономической целесообразности проведения ремонтных работ, и с информацией о наличии предписаний надзорных органов. | Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума | До 1 августа |
| 12 | Согласованные с курирующим вице-мэром расчеты по приобретению оборудования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов с подробной пояснительной запиской с обоснованием необходимости социальной или экономической целесообразности приобретения имущества, указанием процента износа имеющегося оборудования и с указанием соответствующих муниципальных программ (2 экземпляра) | Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума | До 1 августа |
| 13 | Проекты смет расходов казенных учреждений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в разрезе действующих и принимаемых обязательств с обязательным приложением подробной пояснительной записки, расчетов и обоснований бюджетной потребности на содержание учреждений, финансируемых из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», на выполнение утвержденных муниципальных программ и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (2 экземпляра) (с учетом результатов оценки потребности в предоставляемых бюджетных услугах). | Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума | До 1 августа |
| 14 | Расчеты и результаты оценки потребности в услугах в социальной сфере на очередной финансовый год и плановый период. | Департамент образования, Управление культуры, Управление физической культуры и спорта | До 1 августа |
| 15 | Бюджетную заявку главного распорядителя бюджетных средств с указанием потребности в финансировании и объемов расходов, планируемых на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, исходя из ожидаемого исполнения бюджетных назначений, предусмотренных на 2018 год (2 экземпляра) (в разрезе муниципальных программ, разделов, подразделов, целевых статей, группам (группам и подгруппам), видам расходов, а также в разрезе действующих и принимаемых обязательств и с указанием потребности в бюджетных ассигнованиях, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год и каждый год планового периода) с обязательным приложением пояснительной записки, расчетов и обоснований бюджетной потребности. | Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума | До 1 августа |
| 16 | Свод по главному распорядителю бюджетных средств показателей проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в соответствии с постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.11.2015 № 3266-па «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания и финансового обеспечения его выполнения в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Южно-Сахалинск». | Департамент образования, Управление культуры, Управление по физической культуре и спорту, Администрация города, Департамент городского хозяйства | До 1 августа |
| 17 | Проекты Планов финансово-хозяйственной деятельности (далее – План ФХД) по поступлениям и выплатам по типам и видам учреждений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в соответствии с разделом III табличной части формы Плана ФХД, утвержденного постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 19.12.2016 № 4069 «Об утверждении методических рекомендаций по форме, порядку составления плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа «Город Южно-Сахалинск» и подготовке отчета о выполнении этого плана». | Департамент образования, Управление культуры, Управление по физической культуре и спорту, Администрация города, Департамент городского хозяйства | До 1 августа |
| 18 | Таблицу предварительной потребности в ассигнованиях на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (раздельно по бюджетным средствам и финансовой помощи) в разрезе муниципальных программ (подпрограмм, программных мероприятий), проектов муниципальных программ (подпрограмм, программных мероприятий) и непрограммных мероприятий по форме и в соответствии с приложением к настоящему Порядку (приложение 1) – на бумажном и электронном носителях отдельно на каждый год | Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума | До 1 августа |
| 19 | Таблицу основных характеристик бюджета предварительной потребности на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в разрезе муниципальных программ и непрограммных мероприятий по форме и в соответствии с приложением к настоящему Порядку (приложение 2) – на бумажном и электронном носителях отдельно на каждый год | Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума | До 08 сентября |
| 20 | Проекты Планов приобретения имущества в муниципальную собственность городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, в разрезе муниципальных программ, сформированные в соответствии с постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 17.08.2012 № 1748 «Об утверждении Порядка приобретения имущества в муниципальную собственность городского округа «Город Южно-Сахалинск». | Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города, Департамент городского хозяйства | До 15 сентября |
| 21 | Проект адресной инвестиционной программы городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, сформированный в соответствии с постановлением мэра города Южно-Сахалинска от 18.04.2016 № 1177-па «Об утверждении Порядка формирования и реализации адресной инвестиционной программы городского округа «Город Южно-Сахалинск». | Департамент экономического развития | До 15 сентября |
| 22 | Результат проведения оценки эффективности реализации целевых программ и предложения о сокращении бюджетных ассигнований на их реализацию в 2019 году (в плановом периоде 2020 и 2021 годов) или о досрочном прекращении их реализации, начиная с 2019 года. Информация представляется в разрезе каждой муниципальной программы с указанием суммы, предлагаемой к сокращению. | Департамент экономического развития | До 15 сентября |
| 23 | Реестр заключенных муниципальных долгосрочных контрактов с указанием объема финансирования в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годах, признанных таковыми в соответствии с постановлением мэра города Южно-Сахалинска от 26.02.2010 № 311 «Об утверждении правил принятия решений администрации города Южно-Сахалинска о заключении долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ (оказания услуг) с длительным производственным циклом для муниципальных нужд городского округа «Город Южно-Сахалинск». | Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города | До 1 августа |
| II. Представить в Департамент экономического развития администрации города Южно-Сахалинска | |||
| 1 | Информацию по итогам развития курируемых отраслей экономики и социальной сферы за 9 месяцев 2018 года. | Администрация города, отраслевые (функциональные) органы подразделения администрации города | До 15 октября |
| 2 | Сводные бюджетные заявки на финансирование строек и объектов в рамках реализации адресной инвестиционной программы городского округа «Город Южно-Сахалинск», сформированные в соответствии с постановлением мэра города Южно-Сахалинска от 18.04.2016 № 1177-па «Об утверждении Порядка формирования и реализации адресной инвестиционной программы городского округа «Город Южно-Сахалинск» и согласованные с курирующими вице-мэрами. | Ответственные исполнители муниципальных программ | До 1 августа |
| 3 | Предварительные итоги за 9 месяцев 2018 года и ожидаемые итоги за текущий финансовый год по использованию бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда с указанием натуральных показателей. | Департамент городского хозяйства | До 10 октября |
| 4 | Проекты постановлений администрации города о внесении в муниципальные программы изменений в части продления сроков их реализации на период до 2021 года. | Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, муниципальные казенные учреждения | До 20 июня |
| III. Представить на рассмотрение и утверждение в администрацию города Южно-Сахалинска | |||
| 1 | Проект постановления администрации города «Об утверждении основных показателей прогноза социально-экономического развития городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019-2021 годы» | Департамент экономического развития | До 15 августа |
| 2 | Проект постановления администрации города «Об утверждении основных направлений бюджетной политики и налоговой политики городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2018-2020 годы». | Департамент финансов | До 31 октября |
| 3 | Проект постановления администрации города «Об оценке эффективности реализации муниципальных программ, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск». | Департамент экономического развития | До 15 сентября |
| 4 | Проект постановления администрации города «О назначении и проведении публичных слушаний по проекту решения Городской Думы города Южно-Сахалинска «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы». | Департамент финансов | До 9 ноября |
| 5 | Проекты постановлений администрации города о внесении в муниципальные программы изменений в части продления сроков их реализации на период до 2021 года. | Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, муниципальные казенные учреждения | До 1 августа |
| IV. Представить для сведения и (или) для утверждения в Городскую Думу города Южно-Сахалинска | |||
| 1 | Постановление администрации города «Об утверждении Прогноза социально-экономического развития городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019-2021 годы» с пояснительной запиской (ДЛЯ СВЕДЕНИЯ). | Департамент экономического развития | До 20 августа |
| 2 | Проект решения Городской Думы «О структуре администрации города Южно-Сахалинска на 2019 год». | Администрация города | До 1 сентября |
| 3 | Постановление администрации города «Об оценке эффективности реализации целевых программ, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» (ДЛЯ СВЕДЕНИЯ). | Департамент экономического развития | До 20 сентября |
| 4 | Проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019-2021 годы. | Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города Южно-Сахалинска | До 10 октября |
| 5 | Постановление администрации города «Об утверждении основных направлений бюджетной политики и налоговой политики городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019-2021 годы» (ДЛЯ СВЕДЕНИЯ). | Департамент финансов | До 1 ноября |
| 6 | Постановление администрации города «Об исполнении бюджета городского округа за 9 месяцев 2018 года» (ДЛЯ СВЕДЕНИЯ). | Департамент финансов | До 5 ноября |
| 7 | Проект бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов с пояснительной запиской. | Департамент финансов | До 10 ноября |
| 8 | Муниципальные задания, установленные главными распорядителями бюджетных средств для подведомственных бюджетных и автономных учреждений на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (ДЛЯ СВЕДЕНИЯ). | Департамент образования, Управление культуры, Управление по физической культуре и спорту, Департамент городского хозяйства | До 15 октября |
| 9 | Паспорта муниципальных программ (ДЛЯ СВЕДЕНИЯ). | Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города | До 1 июля |
| 10 | Постановление администрации города «О назначении и проведении публичных слушаний по проекту решения Городской Думы города Южно-Сахалинска «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы». | Департамент финансов | До 9 ноября |
| V. Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума | |||
| 1 | Внести обоснования бюджетных ассигнований (ОБАсы) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в программный комплекс «Хранилище-КС». | До 1 августа | |
| VI. Департаменту финансов администрации города | |||
| 1 | Организовать и провести совещания в разрезе главных распорядителей бюджетных средств по вопросам рассмотрения и согласования основных характеристик бюджета городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. | В период с 11 сентября по 5 октября | |
| 2 | Разработать основные характеристики бюджета городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, распределение предельных объемов бюджетного финансирования по главным распорядителям бюджетных средств, а также перечень и объемы муниципальных программ, подлежащих финансированию за счет бюджета городского округа в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов. | До 12 октября | |
| 3 | Подготовить сравнительные таблицы доходов и расходов бюджета городского округа на 2018 и 2019 годы. | До 12 октября | |
Все вышеуказанные расчеты идокументы представлять в тысячах рублейс одним десятичным знаком безприменения индексов-дефляторов.
Расходы по фонду оплаты труда рассчитываются с учётомустановления предельной величины для начисления страховых взносов в размере,действующем на момент формирования проекта бюджета на основании статьи 421Налогового кодекса РФ.
Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемыхрасходных обязательств в соответствии с утвержденными нормативами затрат наобеспечение функций отраслевых (функциональных) органов администрации городаЮжно-Сахалинска, представительного органа городского округа, являющихся всоответствии с бюджетным законодательством РФ главными распорядителямибюджетных средств, и подведомственных им казенных учреждений, а так же всоответствии с Порядком и Методикой, утвержденной приказом Финансовогоуправления администрации города от 21.03.2013 № 12-П.
Планирование бюджетных ассигнований на оказание(выполнение) муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицамосуществляется с учетом муниципального задания на очередной финансовый год(очередной финансовый год и плановый период), а также его выполнения в отчетномфинансовом году и текущем финансовом году.
При наличии потребности в средствах, обеспечивающихвыполнение поручений Губернатора Сахалинской области, правительства Сахалинскойобласти, необходимо представить копии соответствующих протоколов поручений,писем или решений.
Все представляемыеэкземпляры документов подписываются руководителем и главным бухгалтером(экономистом) с указанием исполнителя (Ф.И.О. полностью) и контактноготелефона.
При исполнении раздела IV настоящего Плана исполнителям необходимо представитьв Департамент финансов копиисопроводительных писем, подтверждающих направление в Городскую Думу пакетадокументов.
Принимая во внимание изменение экономической ситуациив Сахалинской области и городском округе, увеличение в течение 2018 годарасходных обязательств по существующим видам расходных обязательств и введениеновых видов расходных обязательств, потребность по программным и непрограммныммероприятиям на 2019-2021 годы рассчитывается главными распорядителямибюджетных средств в соответствии с параметрами Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации, проектом Закона Сахалинской области «Об областном бюджетеСахалинской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», решениемГородской Думы города Южно-Сахалинска от 06.12.2017 № 992/52вн-17-5 «О бюджетегородского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2018 год и на плановый период 2019и 2020 годов», нормативными правовыми актами городского округа «ГородЮжно-Сахалинск», определяющими расходные обязательства городского округа «ГородЮжно-Сахалинск».
Приложение приводится в файле *.xlsx