Постановление Администрации города Южно-Сахалинска Сахалинской области от 16.04.2018 № 934-па
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города от 20.08.2014 №1529-па,за...
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
| от 16.04.2018 № 934-па | |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города от 20.08.2014 №1529-па,за 2017год |
|
Всоответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации », ст. 37 Устава городскогоокруга « Город Южно-Сахалинск », Порядком разработки,реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденнымпостановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па, администрациягорода Южно-Сахалинска постановляет:
1. Утвердитьотчет о реализации муниципальной программы « Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйствагородского округа « Город Южно-Сахалинск на 2015-2020 годы », утвержденной постановлением администрации города от 20.08.2014№1529-па, за 2017 год (прилагается).
2. Настоящеепостановление администрации города разместить на официальном сайтеадминистрации города Южно-Сахалинска.
3. Контроль исполнения постановленияадминистрации города возложить на начальника. Департамента городского хозяйства
| Мэр города | С.А. Надсадин |
Утвержден
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 16.04.2018 № 934
Отчет
о реализации муниципальной программы « Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства
городского округа « Город Южно-Сахалинск на 2015-2020 годы », утвержденной постановлением
администрации города от 20.08.2014№1529-па,
за 2017 год
1. ОТЧЕТ
обиспользовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск»
нареализацию муниципальной программы «Развитиетранспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства
городскогоокруга «ГородЮжно-Сахалинск» на2015-2020 годы»
за 2017 год
| Наименование муниципальной программы, мероприятия | Исполнители муниципальной программы, мероприятия | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | Результат исполне- ния мероприятия (в %) | ||||||
| ГРБС | ЦСР | Рз, Пр | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2017года | сводная бюджетная роспись, план на 31 декабря2017года (включительно) | кассовое исполнение | освоение | |||
| Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» | Всего: | х | х | х | х | 2 263 301,70 | 2843475,11 | 2753838,47 | 2753838,47 | 96,8 |
| ДГХ | 915 | х | х | х | 1 366 967,40 | 1844132,12 | 1798176,40 | 1798176,40 | 97,5 | |
| Администрация города (МКУ «УКС») | 902 | х | х | х | 890 834,30 | 613420,15 | 570 030,56 | 570 030,56 | 92,9 | |
| Департамент образования | 907 | х | х | х | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | |
| Администрация города, (МКУ «Управление делами», МКУ «Пассажирский траснпорт») | 902 | х | х | х | 5 400,00 | 385822,84 | 385 531,51 | 385 531,51 | 99,9 | |
| Подпрограмма «Модернизация и развитие улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» | Всего: | х | х | х | х | 2 201 598,50 | 2383654,58 | 2294567,92 | 2294567,92 | 96,3 |
| ДГХ | 915 | х | х | х | 1 310 764,20 | 1771027,90 | 1 725 330,83 | 1 725 330,83 | 97,4 | |
| Администрация города (МКУ «УКС») | 902 | х | х | х | 890834,30 | 612626,68 | 569 237,09 | 569 237,09 | 92,9 | |
| Основное мероприятие 1. Развитие дорожной инфраструктуры | 902 | х | 0409 | х | 890834,30 | 612626,68 | 569 237,09 | 569 237,09 | 92,9 | |
| 1.1.Строительство и реконструкция объектов дорожной инфраструктуры | Администрация города (МКУ «УКС») | 902 | 0910120980 0910120980 | 0409 0409 | 414 414 | 455340,90 455340,90 | 598810,28 598810,28 | 566221,30 566221,30 | 566221,30 566221,30 | 94,6 |
| 1.2.Капитальный ремонт объектов дорожной инфраструктуры | Администрация города (МКУ «УКС») | 902 | х 0910120080 0910163240 | 0409 0409 0409 | 240 240 240 | 435493,40 230493,40 205000,00 | 13816,40 13816,40 | 3015,79 3015,79 | 3015,79 3015,79 | 21,8 |
| Основное мероприятие 2. Техническая эксплуатация (содержание и ремонт) улично-дорожной сети, автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений | 915 | х | 0409 | х | 1310764,20 | 1 771 027,90 | 1725330,83 | 1725330,83 | 97,4 | |
| 2.1. Ремонт улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений | ДГХ | 915 | х 0910263190 09102S3190 0910220080 0910263190 09102S3190 0910263170 09102S3170 | 0409 0409 0409 0409 0409 0409 0409 0409 | х 240 240 240 611 611 240 240 | 381121,30 271186,30 2739,30 1034,10 105100,00 1061,60 | 571746,07 383031,88 3869,30 23900,51 158872,30 2072,08 | 569556,84 381365,95 3852,19 23861,62 158872,30 1604,78 | 569556,84 381365,95 3852,19 23861,62 158872,30 1604,78 | 99,6 |
| 2.2. Содержание улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений | ДГХ | 915 | х 0910220080 0910200590 0910200590 0910263190 09102S31900910280250 | х 0409 0409 0505 0409 0409 0409 | х 240 611 612 240 240 810 | 929642,90 411034,40 518608,50 | 1199281,83 405909,09 350822,50 53000,00 7665,90 77,40 381806,94 | 1155773,99 362401,25 350822,50 53000,00 7665,90 77,40 381806,94 | 1155773,99 362401,25 350822,50 53000,00 7665,90 77,40 381806,94 | 96,4 |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на период 2015 - 2020 годов» | Всего: | х | х | х | х | 61703,29 | 459820,53 | 459270,55 | 459270,55 | 99,9 |
| ДГХ | 915 | х | х | х | 56203,20 | 73104,22 | 72845,57 | 72845,57 | 99,6 | |
| Администрация города (МКУ «УКС») | 902 | х | х | х | 0,00 | 793,47 | 793,47 | 793,47 | 100,0 | |
| Администрация города, (МКУ «Управление делами», МКУ «Пассажирский траснпорт») | 902 | х | х | х | 5400,00 | 385822,84 | 385531,51 | 385531,51 | 99,9 | |
| Департамент образования | 907 | х | х | х | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | |
| Основное мероприятие 1: Строительство, содержание, ремонт и модернизация объектов светофорного регулирования. | | | | | 13502,60 | 19013,74 | 18755,09 | 18755,09 | 98,6 | |
| 1.1 Строительство светофорных объектов с табло обратного отсчета | Администрация города (МКУ «УКС») | 902 | 0920120980 | 0409 | 414 | 0,00 | 793,47 | 793,47 | 793,47 | 100,0 |
| 1.2. Содержание светофорных объектов | ДГХ | 915 | 0920180050 | 0409 | 810 | 13502,60 | 15261,25
| 15002,60 | 15002,60 | 98,3 |
| 1.4. Модернизация светофорных объектов, включая установку табло обратного отчета времени разрешающего и запрещающего сигналов светофора: | ДГХ | 915 | 0920180050 | 0409 | 810 | 0,00 | 741,35 | 741,35 | 741,35 | 100,0 |
| 1.5. Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов дополнительными источниками освещения. | ДГХ | 915 | х 0920120080 0920163190 09201S3190 | 0409 0409 0409 0409 | 240 240 240 240 | 0,00
| 2217,67 232,29 1965,53 19,85
| 2217,67 232,29 1965,83 19,85 | 2217,67 232,29 1965,83 19,85 | 100,0 |
| Основное мероприятие 2: Обустройство улично-дорожной сети дорожными знаками | ДГХ | 915 | х | 0409 | х | 22451,30 | 24692,48 | 24692,48 | 24692,48 | 100,0 |
| 2.1. Установка дорожных знаков, включая применение знаков повышенной яркости на отдельных участках улично-дорожной сети | ДГХ | 915 | х 0920220080 0920200590 0920280250 | 0409 0409 0409 0409 | 240 611 810 | 13643,67 0,00 13643,67 | 14511,47 867,80 4923,31 8720,36 | 14511,47 867,80 4923,31 8720,36 | 14511,47 867,80 4923,31 8720,36 | 100,0 |
| 2.2. Ремонт и восстановление знаков и их опор | ДГХ | 915 | х 0920220080 0920200590 0920280250 | 0409 0409 0409 0409 | 240 611 810 | 6540,13 0,00 6540,13 | 7065,26 525,13 1428,26 5111,87 | 7065,26 525,13 1428,26 5111,87 | 7065,26 525,13 1428,26 5111,87 | 100,0 |
| 2.3. Содержание дорожных знаков | ДГХ | 915 | х 0920220080 0920200590 0920280250 | 0409 0409 0409 0409 | х 240 611 810 | 2267,50 0,00 2267,50 | 2401,60 748,25 965,10 1302,40 | 2401,60 748,25 965,10 1302,40 | 2401,60 748,25 965,10 1302,40 | 100,0 |
| 2.4.Выполнение комплекса работ внесению изменений и дополнений в Проект организации дорожного движения и обустройства улично-дорожной сети городского округа «Город Южно-Сахалинск»- с формированием электронного банка данных средств организации движения и обустройства улично-дорожной сети | ДГХ | 915 | 0920220080 | 0409 | 240 240 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| Основное мероприятие 3: Обустройство опасных участков дорог преимущественно у дошкольных и школьных детских учреждений искусственными неровностями (ИДН) | ДГХ | 915 | х | 0409 | х | 2536,00 | 2913,07 | 2913,07 | 2913,07 | 100,0 |
| 3.1. Установка ИДН с сезонным монтажом и демонтажом | ДГХ | 915 | х 0920320080 0920300590 0920280250 | 0409 0409 0409 0409 | х 240 611 810 | 2536,00 0,00 2536,00 | 2913,07 377,07 1309,60 1226,40 | 2913,07 377,07 1309,60 1226,40 | 2913,07 377,07 1309,60 1226,40 | 100,0 |
| Основное мероприятие 4: Нанесение линий дорожной разметки, в том числе повышенной светоотражающей способности. | ДГХ | 915 | х | 0409 | х | 17 713,30 | 27 278,40 | 27278,40 | 27278,40 | 100,0 |
| 4.1. Нанесение линий дорожной разметки | ДГХ | 915 | х 0920420080 0920400590 0920280250 | 0409 0409 0409 0409 | х 240 611 810 | 17713,30 0,00 17713,30 | 27278,40 3408,84 9542,65 14326,91 | 27278,40 3408,84 9542,65 14326,91 | 27278,40 3408,84 9542,65 14326,91 | 100,0 |
| Основное мероприятие 5: Популяризация знаний правил дорожного движения и необходимости соблюдения требований безопасности дорожного движения. | Департамент образования | 907 | х | 0709 | х | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| 5.1. Организация и проведение городского конкурса "Безопасное колесо" | Департамент образования | 907 | х 0920520990 0920500590 | 0709 0709 0709 | х 240 622 | 100,00 100,00 | 100,00 0,00 100,00 | 100,00 0,00 100,00 | 100,00 0,00 100,00 | 100,0 |
| Основное мероприятие 7: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, организация транспортного обслуживания населения и повышение безопасности пассажирских перевозок в границах городского округа «Город Южно-Сахалинск» | х | х | 0408 | х | 5400,00 | 385822,84 | 385531,51 | 385531,51 | 99,9 | |
| 7.2. Предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с оказанием транспортных услуг населению городского округа «Город Южно-Сахалинск» | Администрация города (МКУ «Управление делами администрации города») | 902 | 0920780280 | 0408 | 810 | 0,00 | 291044,00 | 291044,00 | 291044,00 | 100,0 |
| 7.3. Приобретение автоматизированной системы проезда в общественном транспорте (волидаторов)с последующим внедрением | Администрация города (МКУ «Управление делами администрации города») | 902 | 0920720990 | 0408 | 240 | 5400,00 | 13580,00 | 13580,00 | 13580,00 | 100,0 |
| 7.4. Приобретение автотранспорта, использующего природный газ в качестве моторного топлива, для пассажирских перевозок | Администрация города (МКУ «Управление делами администрации города») | 902 902 902 | x 09207S3170 0920763170 | 0408 0408 0408 | 240 240 240 | 0,00 | 49137,07 491,37 48645,70 | 49137,00 491,37 48645,63 | 49137,00 491,37 48645,63 | 100,0 |
| 7.5. Приобретение, монтаж, подключение информационных табло для информирование пассажиров общественного транспорта | Администрация города (МКУ «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска») | 902 | 0920700300 | 0408 | 240 | 0,00 | 12925,75 | 12803,78 | 12803,78 | 99,1 |
| 7.6. Содержание МКУ «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска» | Администрация города (МКУ «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска») | 902 | х 0920700590 0920700590 0920700590 0920762100 0920740119 | 0408 0408 0408 0408 0408 1003 | х 110 240 850 110 310 | 0,00 | 19136,02 16890,35 1565,47 14,20 84,00 582,00 | 18966,73 16772,10 1516,03 12,60 84,00 582,00 | 18966,73 16772,10 1516,03 12,60 84,00 582,00 | 99,1 |
2. СВЕДЕНИЯ
остепени выполнения муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожногохозяйства городского округа «ГородЮжно-Сахалинск» на2015-2020 годы»
заянварь-декабрь 2017 года
| Наименование муниципальной программы, мероприятия | Исполнители муниципальной программы, мероприятия | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | |||
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |||
| Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» | ||||||||
| Подпрограмма «Модернизация и развитие улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» | ||||||||
| Основное мероприятие 1. Развитие дорожной инфраструктуры | ||||||||
| 1.1.Строительство и реконструкция объектов дорожной инфраструктуры | Администрация города (МКУ «УКС») | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | 1,4км | 2,45км | |
| Основное мероприятие 2. Техническая эксплуатация (содержание и ремонт) улично-дорожной сети, автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений | ||||||||
| 2.1. Ремонт улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений | ДГХ | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | 4,1тыс.м2/ 11,62км | 2,4 тыс.м2 /12,21 км | Показатель в тыс.м2 недовыполнен, показатель в км перевыполнен в связи с тем , что часть объемов была выполнена за счет областной субсидии |
| 2.2. Содержание улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений | ДГХ | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | 3264 тыс.м2/ 44,4 км | 3507,9тыс.м2/ 44,4 км | |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на период 2015 - 2020 годов» | ||||||||
| Основное мероприятие 1: Строительство, содержание, ремонт и модернизация объектов светофорного регулирования. | ||||||||
| 1.1. Строительство светофорных объектов с табло обратного отчета | Администрация города (МКУ «УКС») | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | 3 ед. | 3 ед | |
| 1.2. Содержание светофорных объектов | ДГХ | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | 75 ед. | 75ед. | |
| 1.4. Модернизация светофорных объектов, включая установку табло обратного отчета времени разрешающего и запрещающего сигналов светофора: | ДГХ | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | 0 ед. | 7 ед. | |
| 1.5. Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов дополнительными источниками освещения. | ДГХ | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | 0 ед. | 18 ед. | |
| Основное мероприятие 2: Обустройство улично-дорожной сети дорожными знаками | ||||||||
| 2.1. Установка дорожных знаков, включая применение знаков повышенной яркости на отдельных участках улично-дорожной сети | ДГХ | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | 1200 шт. | 1797шт. | |
| 2.2. Ремонт и восстановление знаков и их опор | ДГХ | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | 500 шт. | 647шт. |
|
| 2.3. Содержание дорожных знаков | ДГХ | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | 7200 шт. | 7500 шт. | |
| Основное мероприятие 3: Обустройство опасных участков дорог преимущественно у дошкольных и школьных детских учреждений искусственными неровностями (ИДН) | ||||||||
| 3.1. Установка ИДН с сезонным монтажом и демонтажом | ДГХ | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | 54 шт. | 60шт | |
| Основное мероприятие 4: Нанесение линий дорожной разметки, в том числе повышенной светоотражающей способности. | ||||||||
| 4.1. Нанесение линий дорожной разметки | ДГХ | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | 450 км | 450 км | |
| Основное мероприятие 5: Популяризация знаний правил дорожного движения и необходимости соблюдения требований безопасности дорожного движения. | ||||||||
| 5.1. Организация и проведение городского конкурса "Безопасное колесо" | Департамент образования | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | 1 мероприятие | 1 мероприятие | |
| Основное мероприятие 7: Повышение безопасности пассажирских перевозок | ||||||||
| 7.2. Предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с оказанием транспортных услуг населению городского округа «Город Южно-Сахалинск» | Администрация города (МКУ «Управление делами администрации города») | 2017 | 2019 | 2017 | 2017 | 12 ед. | 12 ед. | |
| 7.3. Приобретение автоматизированной системы проезда в общественном транспорте (волидаторов)с последующим внедрением | Администрация города (МКУ «Управление делами администрации города») | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 370 ед. | 370 ед. | |
| 7.4. Приобретение автотранспорта, использующего природный газ в качестве моторного топлива, для пассажирских перевозок | Администрация города Южно-Сахалинска (МКУ «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска») | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 13 ед. | 13 ед. | |
| 7.5. Приобретение, монтаж, подключение информационных табло для информирование пассажиров общественного транспорта | Администрация города Южно-Сахалинска (МКУ «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска») | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 45 ед | 45 ед. | |
| 7.6. Содержание МКУ «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска» | Администрация города (МКУ «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска») | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 19136,00 тыс.руб. | 18966,73 тыс.руб. | |
3. Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)муниципальной программы «Развитиетранспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа
«ГородЮжно-Сахалинск» на2015-2020 годы»
за2017 год
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года | ||
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |||||
| План | факт | |||||
| | Подпрограмма «Модернизация и развитие улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» | |||||
| 1. | Доля протяженности улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Южно-Сахалинск» | % | 20,7 | 21,7 | 22,6 | |
| 2. | Доля протяженности улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием проезжей части в общей протяженности улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Южно-Сахалинск» | % | 86,9 | 89 | 87,0 | В 2017году протяженность дорог с нетвердым покрытием уменьшилось с 52,3 км до 51,7 км, т. е. на 0,6 метров, в тоже время общая протяженность дорог увеличилась на 0,3 км, что повлияло на величину данного индикатора. |
| | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на период 2015 - 2020 годов» | |||||
| 4. | сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий | | | | | |
| | изменение к 2013 году | % | 65,8 | 96,7 | 45,7 | |
| | изменение к 2013 году | человек | 23 | 34 | 16 | |
| 5. | Сокращение социального риска (число лиц погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) | | | | |
|
| | изменение к 2013 году | % | 62,0 | 91,9 | 43,0 | |
|
| изменение к 2013 году | Социальный риск | 11,4 | 16,9 | 7,9 | |
| 6. | Сокращение транспортного риска (число лиц погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств) | | | | | |
| | изменение к 2013 году | % | 0 | 83,2 | 47,7 | |
| | изменение к 2013 году | Транспортный риск | 0 | 3,08 | 1,74 | |
| 7. | Снижение тяжести последствий к 2020 году (число лиц погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч пострадавших) | | | | | |
| | изменение к 2013 году | % | 84,2 | 99,2 | 63,6 | |
| | изменение к 2013 году | Тяжесть последствий | 5,61 | 6,61 | 4,2 | |
| 8. | Увеличение количества перевезенных пассажиров на муниципальных городских и пригородных маршрутах автомобильным транспортом | | | | | |
| | изменение к 2013 году | % | 116,79 | 103,6 | 119,3 | |
| | изменение к 2013 году | Тысяч человек | 28748 | 25812 | 29325 | |
4. Оценкаэффективности и результативности муниципальной Программы « Развитие транспортной инфраструктуры и дорожногохозяйства городского округа « Город Южно-Сахалинск » на 2015 – 2020 годы »
за 2017 год
Для расчета оценки эффективностиреализации муниципальной программы определяются:
1.1. Оценкастепени достижения цели и решения задач муниципальной программы;
Оценка степени достижения целей ирешения задач муниципальной Программы « Развитиетранспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа « Город Южно-Сахалинск » на 2015– 2020 годы », утвержденнойпостановлением администрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2014 № 1529-па(ред. от 05.02.2018) (далее – муниципальная Программа), за 2017 год рассчитанапо формуле:
ДИ = (Ф1 /П1 ) + (Ф2/ П2 ) +… (Фк /Пк ),
К
где:
ДИ – показатель достижения плановыхзначений показателей (индикаторов) муниципальной Программы;
Ф – фактическое значение показателя(индикатора) муниципальной Программы за отчетный период;
П – планируемое значение достиженияпоказателя (индикатора) муниципальной Программы за отчетный период;
К – количество показателей (индикаторов)муниципальной Программы.
| Порядковый номер индикатора в приложении №3 к программе | Фактическое значение индикатора за 2017год, Зф | Плановое значение индикатора по муниципальной программе на 2017 год, Зп | Значение показателя, Ф/П или П/Ф | Примечание |
| 1 | 21,7% | 22,6% | 1,04 | |
| 2 | 87,0% | 89,0% | 0,98 | |
| 4 | 45,7% | 96,7% | 2,12 | Уменьшение значения показателя является положительной динамикой |
| 16 человек | 23 человека | 1,44 | ||
| 5 | 43% | 91,9% | 2,14 | |
| 7,9 социального риска | 16,9 социального риска | 2,14 | ||
| | | 13 | | |
| Порядковый номер индикатора в приложении №3 к программе | Фактическое значение индикатора за 2017год, Зф | Плановое значение индикатора по муниципальной программе на 2017 год, Зп | Значение показателя, Ф/П или П/Ф | Примечание |
| 6 | 47,7% | 83,2% | 1,74 | |
| 1,74 транспортный риск | 3,08 транспортный риск | 1,77 | Уменьшение значения показателя является положительной динамикой | |
| 7 | 63,6% | 99,2% | 1,56 | |
| 4,2 тяжесть последствий | 6,61 тяжесть последствий | 1,57 | ||
| 8 | 119,3% | 103,6% | 1,15 | |
| 29325 тысяч человек | 25812 тысяч человек | 1,13 | |
ДИ=(1+0,98+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/12=1,0
2. Оценкастепени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа(БЛ) рассчитана по формуле:
БЛ = О/Л,
где:
БЛ – показатель исполнениязапланированного уровня расходов бюджета городского округа;
О – фактическое освоение средствбюджета городского округа по муниципальной Программе в отчетном периоде;
Л – бюджетные средства ассигнованияна реализацию муниципальной Программы в отчетном периоде.
2753838,47/2843475,11=0,97
3. Оценкастепени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственныхрезультатов их реализации) осуществлено на основе показателей соблюденияустановленных сроков начала и завершения реализации мероприятий муниципальнойПрограммы.
Оценка степени своевременности реализациимероприятий муниципальной программы (ССм) рассчитана по формуле:
ССм = (ССНфакт + ССЗфакт),
2 х М
где:
ССм – показательсвоевременности реализации мероприятий муниципальной Программы;
ССНфакт - количествомероприятий муниципальной Программы, выполненных с соблюдением установленныхсроков начала реализации;
ССЗфакт - количествомероприятий муниципальной Программы, завершенных с соблюдением установленныхсроков;
М – количество мероприятиймуниципальной Программы.
ССм = (19 + 19)/2*19=38/38 = 1
4. Расчетоценки эффективности реализации муниципальной Программы (Ои)
осуществленпо формуле:
Ои = 0,6 х ДИ + 0,25 х БЛ + 0,15х ССм
где:
Ои - показатель оценкиэффективности реализации муниципальной Программы;
ДИ – показатель достижения плановыхзначений показателей (индикаторов) муниципальной Программы;
БЛ – показатель исполнениязапланированного уровня расходов бюджета городского округа;
ССм – показательсвоевременности реализации мероприятий муниципальной Программы.
Ои = 0,6 х 1,0 + 0,25 х 0,97 + 0,15х 1 = 0,6+0,24+0,15=0,99
На основании оценокстепени достижения целей и решения задач муниципальной Программы, степениисполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа и степенисвоевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатових реализации) муниципальную Программу следует считать эффективной.