Постановление Администрации города Южно-Сахалинска Сахалинской области от 16.04.2018 № 937
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.08.2014...
АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.04.2018 № 937
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.08.2014 № 1623-па, за 2017 год |
1. Утвердить отчет ореализации муниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство на территориигородского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», утвержденнойпостановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.08.2014 № 1623-па, за2017 год (прилагается).
2. Настоящее постановлениеадминистрации города разместить на официальном сайте администрации городаЮжно-Сахалинска.
3. Контроль исполнения постановленияадминистрации города возложить на начальника Департамента городского хозяйстваадминистрации города Южно-Сахалинска.
Мэр города С.А.Надсадин
Утвержден
постановлениемадминистрации
городаЮжно-Сахалинска
от 16.04.2018 №937
Отчет
о реализациимуниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство на территориигородского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» за 2017 год
1. Отчет
об использовании бюджетныхассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на реализацию муниципальной программы«Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «ГородЮжно-Сахалинск» на 2015-2020 годы»
| Наименование муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | Результат исполнения мероприятия (в %) | ||||||
| ГР БС | ЦСР | Рз, Пр | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение | Освоение | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» | Всего | x | x | x | x | 1 421 673,2 | 3 445 991,5 | 3 066 346,2 | 3 066 346,2 | 97,7 |
| Департамент городского хозяйства | 915 | x | x | x | 962 570,2 | 2 345 564,7 | 2 180 614,8 | 2 180 614,8 | 97,7 | |
| МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска, МКУ «Жилищная политика», МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска», Управление архитектуры и градостроительства | 902 | x | x | x | 459 103,0 | 1 030 179,7 | 816 617,7 | 816 617,7 | 100,0 | |
| Департамент архитектуры и градостроительства | 903 | x | x | x | 0,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 100,0 | |
| Управление культуры | 913 | x | x | x | 0,0 | 69 957,1 | 68 823,7 | 68 823,7 | 100,0 | |
| Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт жилищного фонда | x | x | x | x | x | 308 826,1 | 1 277 713,7 | 1 140 350,1 | 1 140 350,1 | 89,8 |
| Мероприятие 1.1. Капитальный ремонт жилищного фонда | Департамент городского хозяйства | 915 | 120 01 20990 | 05 01 | 240 | 29 692,4 | 21 167,9 | 21 138,9 | 21 138,9 | 99,1 |
| 915 | 120 01 S3060 | 05 01 | 810 | 3 000,0 | 8 886,9 | 7 962,0 | 7 962,0 | |||
| 915 | 120 01 80170 | 05 01 | 630 | 86 307,6 | 102 284,1 | 99 117,1 | 99 117,1 | |||
| 915 | 120 01 63060 | 05 01 | 810 | 0,0 | 799 800,0 | 787 967,5 | 787 967,5 | |||
| 915 | 120 01 80160 | 05 01 | 810 | 161 000,0 | 315 936,9 | 197 603,0 | 197 603,0 | |||
| МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 120 01 20990 | 05 01 | 240 | 0,0 | 3 951,9 | 3 951,9 | 3 951,9 | ||
| Мероприятие 1.2. Проведение ремонта квартир ветеранов ВОВ | Департамент городского хозяйства | 915 | 120 01 20990 | 05 01 | 240 | 6 732,1 | 6 049,9 | 5 883,8 | 5 883,8 | 100,0 |
| Мероприятие 1.3. Разработка проектно-сметной документации | Департамент городского хозяйства | 915 | 120 01 20990 | 05 01 | 240 | 3 000,0 | 542,1 | 352,5 | 352,5 | 60,0 |
| Мероприятие 1.4. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | МКУ «Жилищная политика» | 902 | 120 01 20990 | 05 01 | 240 | 19 094,0 | 19 094,0 | 16 373,4 | 16 373,4 | 100,0 |
| Основное мероприятие 2. Обследование жилищного фонда на предмет целесообразности проведения капитального ремонта | x | x | x | x | x | 1 500,0 | 380,3 | 380,3 | 380,3 | 100,0 |
| Мероприятие 2.1. Обследование жилищного фонда | Департамент городского хозяйства | 915 | 120 02 20990 | 05 01 | 240 | 1 500,0 | 380,3 | 380,3 | 380,3 | 100,0 |
| Основное мероприятие 3. Ликвидация несанкционированных свалок | Департамент городского хозяйства | 915 | 120 03 20990 | 05 03 | 240 | 1 000,0 | 1 000,0 | 999,0 | 999,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 4. Содержание и ремонт объектов благоустройства | x | x | x | x | x | 950 380,5 | 1 778 927,0 | 1 539 730,0 | 1 539 730,0 | 93,8 |
| Мероприятие 4.1. Содержание, реконструкция (модернизация) объектов наружного освещения и световой наружной иллюминации на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» (предоставление субсидий муниципальному унитарному предприятию на возмещение затрат, связанных с выполнением работ) | Департамент городского хозяйства, МУП «Электросер- вис» | 915 | 120 04 80050 | 05 03 | 810 | 140 000,0 | 276 622,9 | 274 755,6 | 274 755,6 | 100,0 |
| 915 | 120 04 63280 | 05 03 | 810 | 0,0 | 3 392,6 | 3 311,4 | 3 311,4 | |||
| 915 | 120 04 S3280 | 05 03 | 810 | 0,0 | 34,3 | 33,4 | 33,4 | |||
| Мероприятие 4.2. Содержание объектов городского зеленого хозяйства, расположенных на земельных участках общего пользования на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» | Департамент городского хозяйства | 915 | 120 04 20990 | 05 03 | 240 | 10 000,0 | 4 549,8 | 4 549,8 | 4 549,8 | 100,0 |
| 915 | 120 04 00590 | 05 03 | 610 | 84 632,0 | 132 907,6 | 132 907,6 | 132 907,6 | |||
| 915 | 120 04 63190 | 05 03 | 612 | 36 800,0 | 39 625,5 | 39 625,5 | 39 625,5 | |||
| 915 | 120 04 S3190 | 05 03 | 612 | 368,0 | 400,3 | 400,3 | 400,3 | |||
| 915 | 120 04 63280 | 05 03 | 240 | 0,0 | 1 299,4 | 1 299,4 | 1 299,4 | |||
| 915 | 120 04 S3280 | 05 03 | 240 | 0,0 | 15,1 | 13,1 | 13,1 | |||
| Мероприятие 4.3. Текущее содержание объектов внутриквартального благоустройства и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Департамент городского хозяйства | 915 | 120 04 20990 | 04 09 | 240 | 10 000,0 | 9 348,5 | 9 348,5 | 9 348,5 | 100,0 |
| 915 | 120 04 80250 | 04 09 | 810 | 64 171,5 | 123 998,5 | 123 998,5 | 123 998,5 | |||
| 915 | 120 04 63190 | 04 09 | 810 | 0,0 | 17 315,9 | 17 315,9 | 17 315,9 | |||
| 915 | 120 04 S3190 | 04 09 | 810 | 0,0 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | |||
| 915 | 120 04 20990 | 05 03 | 240 | 40 000,0 | 39 334,6 | 39 234,8 | 39 234,8 | |||
| 915 | 120 04 80250 | 05 03 | 810 | 125 000,0 | 145 000,0 | 145 000,0 | 145 000,0 | |||
| 915 | 120 04 63190 | 05 03 | 240 | 0,0 | 15 994,8 | 15 994,8 | 15 994,8 | |||
| 915 | 120 04 S3190 | 05 03 | 240 | 0,0 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | |||
| МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 120 04 20990 | 04 09 | 240 | 56 053,9 | 121 626,5 | 109 278,2 | 109 278,2 | ||
| 902 | 120 04 20990 | 05 03 | 240 | 44 323,0 | 13 182,5 | 12 493,4 | 12 493,4 | |||
| 902 | 120 04 63280 | 05 03 | 240 | 0,0 | 15 898,2 | 15 307,7 | 15 307,7 | |||
| 902 | 120 04 S3280 | 05 03 | 240 | 0,0 | 165,0 | 160,1 | 160,1 | |||
| Мероприятие 4.4. Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов; проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 120 04 20990 | 04 09 | 240 | 25 700,0 | 501 865,0 | 308 924,4 | 308 924,4 | 100,0 |
| 902 | 120 04 63170 | 04 09 | 240 | 187 386,0 | 237 450,4 | 237 450,4 | 237 450,4 | |||
| 902 | 120 04 S3170 | 04 09 | 240 | 125 946,1 | 6 817,7 | 2 558,4 | 2 558,4 | |||
| Мероприятие 4.5. Расчистка от снега (с вывозом на сухие снежные свалки для складирования и утилизации снежных масс, проведением противогололедных мероприятий) детских игровых площадок и (или) подъездов к многоквартирным жилым домам (субсидия управляющим организациям) | Департамент городского хозяйства | 915 | 120 04 80060 | 05 03 | 810 | 0,0 | 4 687,2 | 4 467,6 | 4 467,6 | 93,8 |
| Мероприятие 4.6. Оказание поддержки ТОС | МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска» | 902 | 120 04 64080 | 05 03 | 630 | 0,0 | 6 176,5 | 6 176,5 | 6 176,5 | 100,0 |
| Мероприятие 4.7. Предоставление муниципальных грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на выполнение мероприятий по благоустройству общегородских территорий городского округа «Город Южно-Сахалинск» (Обустройство многоквартирных домов и общественных зданий подсветкой уличного освещения) | Департамент городского хозяйства | 915 | 120 04 63190 | 05 03 | 810 | 0,0 | 34 595,2 | 11 324,3 | 11 324,3 | 56,4 |
| 915 | 120 04 S3190 | 05 03 | 810 | 0,0 | 1 803,7 | 114,4 | 114,4 | |||
| Мероприятие 4.8. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по оказанию услуг по созданию благоприятной среды проживания и жизнедеятельности населения (Обустройство многоквартирных домов и общественных зданий подсветкой уличного освещения) | Управление культуры | 913 | 120 04 63190 | 05 03 | 632 | 0,0 | 24 238,3 | 23 116,2 | 23 116,2 | 100,0 |
| 913 | 120 04 S3190 | 05 03 | 632 | 0,0 | 244,8 | 233,5 | 233,5 | |||
| Основное мероприятие 5. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения | Департамент городского хозяйства | 915 | 120 05 20990 | 05 03 | 240 | 3 000,0 | 2 757,0 | 2 756,9 | 2 756,9 | 100,0 |
| 915 | 120 05 00590 | 05 03 | 610 | 38 000,0 | 44 177,4 | 44 177,4 | 44 177,4 | |||
| Основное мероприятие 6. Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных | Департамент городского хозяйства, МБУ «Зеленый город» | 915 | 120 06 62200 | 05 03 | 610 | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 100,0 |
| 915 | 120 06 62200 | 05 03 | 240 | 0,0 | 1 319,1 | 1 319,1 | 1 319,1 | |||
| Основное мероприятие 7. Организация работ по подготовке к праздничным мероприятиям городского округа «Город Южно-Сахалинск» | Департамент городского хозяйства | 915 | 120 07 20990 | 05 03 | 240 | 1 200,0 | 1 063,7 | 624,2 | 624,2 | 100,0 |
| 915 | 120 07 00590 | 05 03 | 610 | 11 166,6 | 6 345,1 | 6 345,1 | 6 345,1 | |||
| 915 | 120 07 80250 | 05 03 | 810 | 0,0 | 5 805,1 | 5 805,1 | 5 805,1 | |||
| 915 | 120 07 20010 | 01 13 | 240 | 0,0 | 633,4 | 498,7 | 498,7 | |||
| Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 120 07 20990 | 05 03 | 240 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Департамент архитектуры и градостроительства | 903 | 120 07 20990 | 05 03 | 240 | 0,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | ||
| Основное мероприятие 8. Приобретение автомобильной и специализированной техники (оборудования (механизации), малых архитектурных форм) | Департамент городского хозяйства | 915 | 120 08 20990 | 04 09 | 240 | 50 000,0 | 48 659,8 | 48 659,8 | 48 659,8 | 100,0 |
| 915 | 120 08 20990 | 05 03 | 240 | 20 000,0 | 23 140,8 | 23 123,5 | 23 123,5 | |||
| 915 | 120 08 63060 | 05 02 | 240 | 0,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | |||
| 915 | 120 08 S3060 | 05 02 | 240 | 0,0 | 478,5 | 478,5 | 478,5 | |||
| 915 | 120 08 62200 | 05 03 | 240 | 0,0 | 180,9 | 180,9 | 180,9 | |||
| Основное мероприятие 9. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на компенсацию затрат или недополученных доходов в сфере жилищного хозяйства | Департамент городского хозяйства | 915 | 120 09 80180 | 05 01 | 810 | 24 000,0 | 48 254,5 | 48 254,5 | 48 254,5 | 100,0 |
| 915 | 120 09 80190 | 05 01 | 810 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Основное мероприятие 10. Приоритетный проект «Формирование современной городской среды» | x | x | x | x | x | 0,0 | 157 113,8 | 157 105,0 | 157 105,0 | 100,0 |
| Мероприятие 10.1. Благоустройство дворовых территорий | Департамент городского хозяйства | 915 | 120 10 R555F | 05 03 | 810 | 0,0 | 6 433,1 | 6 433,1 | 6 433,1 | 100,0 |
| 915 | 120 10 S555F | 05 03 | 810 | 0,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | |||
| МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 120 10 R555F | 05 03 | 240 | 0,0 | 83 605,5 | 83 605,5 | 83 605,5 | ||
| 902 | 120 10 S555F | 05 03 | 240 | 0,0 | 20 346,6 | 20 337,9 | 20 337,9 | |||
| Мероприятие 10.2. Благоустройство общественных территорий | Управление культуры | 913 | 120 10 R555F | 05 03 | 620 | 0,0 | 45 019,3 | 45 019,3 | 45 019,3 | |
| 913 | 120 10 S555F | 05 03 | 620 | 0,0 | 454,7 | 454,7 | 454,7 | |||
| Мероприятие 10.3. Проведение инвентаризации дворовых территорий городского округа «Город Южно-Сахалинск» | Департамент городского хозяйства | 915 | 120 10 20990 | 05 03 | 240 | 0,0 | 1 189,5 | 1 189,4 | 1 189,4 | |
| Основное мероприятие 11. Реализация мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами | x | x | x | x | x | 0,0 | 25 751,5 | 23 268,1 | 23 268,1 | 91,3 |
| Мероприятие 11.1. Предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) за счет средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на финансовое обеспечение затрат на ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» | Департамент городского хозяйства | 915 | 120 11 63310 | 0501 | 810 | 0,0 | 25 494,0 | 23 035,4 | 23 035,4 | 91,3 |
| 915 | 120 11 S3310 | 0501 | 810 | 0,0 | 257,5 | 232,7 | 232,7 | |||
2. Сведения
о степенивыполнения муниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство натерритории городского округа «Город
Южно-Сахалинск»на 2015-2020 годы»
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | ||||
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Муниципальная программа «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы» | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт жилищного фонда |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 1.1. Капитальный ремонт жилищного фонда (крыши, фасады, квартиры), ед. | Департамент городского хозяйства, МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | 220 | 218 | Подрядчиками не был выполнен капитальный ремонт фасадов, крыши | |
| 1.2. Проведение ремонта квартир ветеранов ВОВ, ед. | Департамент городского хозяйства | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | 22 | 22 | х | |
| 1.3. Разработка проектно-сметной документации (ПСД), ед. | Департамент городского хозяйства | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | 5 | 3 | Показатель не выполнен по следующим причинам: - подрядчик отказался подписывать договор; - потребность в разработке ПСД возникла в ноябре 2017 г. Для заключения договора и выполнения этих работ необходимо было с начало заключить договор на инженерные изыскания, в связи с этим работы будут выполнены в 2018 году. | |
| 1.4. Капитальный ремонт лифтового оборудования, ед. | Департамент городского хозяйства | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | В 2017 г. не планировалось выполнение данного мероприятия, в связи с отсутствием финансирования | |
| 1.5. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, тыс. кв. м | МКУ "Жилищная политика" | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | 528,65 | 2 310,41 | x | |
| Основное мероприятие 2. Обследование жилищного фонда на предмет целесообразности проведения капитального ремонта |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 2.1. Обследование жилищного фонда, кв.м | Департамент городского хозяйства | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | 6 032,8 | 6 032,8 | x | |
| Основное мероприятие 3. Ликвидация несанкционированных свалок, куб.м | Департамент городского хозяйства | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | 2 117,0 | 2 117,0 | х | |
| Основное мероприятие 4. Содержание и ремонт объектов благоустройства |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 4.1. Содержание, реконструкция (модернизация) объектов наружного освещения и световой наружной иллюминации на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» (предоставление субсидий муниципальному унитарному предприятию на возмещение затрат, связанных с выполнением работ), (протяженность сетей, км.)
| Департамент городского хозяйства | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | 392,8 | 392,8 | x | |
| 4.2. Содержание объектов городского зеленого хозяйства, расположенных на земельных участках общего пользования на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», общая площадь, тыс. кв.м. | Департамент городского хозяйства | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 |
514,85 | 514,85 | x | |
| 4.3. Текущее содержание объектов внутриквартального благоустройства и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | | | | | | | | | |
| 4.3.1 Текущее содержание объектов внутриквартального благоустройства, кв.м. | Департамент городского хозяйства | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | 414 941,95 | 414 941,95 | х | |
| 4.3.2 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, кв.м | Департамент городского хозяйства | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | 40 933,1 | 40 933,1 | x | |
| 4.3.3. Благоустройство улиц; скверов и обустроенных зон, кв. м | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | 31 276,5 | 31 276,5 | х | |
| 4.4. Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов; проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, кв.м | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | 144 770,0 | 144 770,0 | х | |
| 4.5. Расчистка от снега (с вывозом на сухие снежные свалки для складирования и утилизации снежных масс, проведением противогололедных мероприятий) детских игровых площадок и (или) подъездов к многоквартирным жилым домам (субсидия управляющим организациям), площадь расчищенных территорий, кв.м. | Департамент городского хозяйства | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | 500 000,0 | 367 472,0 | Предоставление пакета документов управляющей компанией не в полном объеме | |
| 4.6. Оказание поддержки ТОС, ед. | МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска» | 2016 | 2020 | 2017 | 2017 | 2 | 2 | х | |
| 4.7. Предоставление муниципальных грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на выполнение мероприятий по благоустройству общегородских территорий городского округа «Город Южно-Сахалинск» (Обустройство многоквартирных домов и общественных зданий подсветкой уличного освещения), ед. | Департамент городского хозяйства | 2017 | 2020 | 2017 | 2017 | 39 | 22 | Уменьшение количества жилых домов, подлежащих подсветке, вызвано с невозможностью либо нецелесообразностью выполнения работ, так как на 2018 г. запланировано проведение работ по капитальному ремонту фасадов жилых домов, а также неисполнением своих обязательств победителем комиссионного отбора | |
| 4.8. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по оказанию услуг по созданию благоприятной среды проживания и жизнедеятельности населения (Обустройство многоквартирных домов и общественных зданий подсветкой уличного освещения), ед. | Управление культуры | 2017 | 2020 | 2017 | 2017 | 12 | 12 | х | |
| Основное мероприятие 5. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения: - площадь мест захоронений, га | Департамент городского хозяйства | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | 123,5 | 123,5 | x | |
| - количество рейсов по перевозке тел умерших, ед. | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | до 840 | 240 | |||
| Основное мероприятие 6. Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных, количество отловленных особей, шт. | Департамент городского хозяйства | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | до 2 300 | 997 | x | |
| Основное мероприятие 7. Организация работ по подготовке к праздничным мероприятиям городского округа «Город Южно-Сахалинск», количество оформленных праздничных объектов, ед. | Департамент городского хозяйства, Департамент архитектуры и градостроительства | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | 44 | 44 | x | |
| Основное мероприятие 8. Приобретение автомобильной и специализированной техники, ед. | Департамент городского хозяйства | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | 17 | 17 | х | |
| Основное мероприятие 9. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на компенсацию затрат или недополученных доходов в сфере жилищного хозяйства, ед. | Департамент городского хозяйства | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | 1 | 1 | х | |
| Основное мероприятие 10. Приоритетный проект «Формирование современной городской среды» | | | | | | | | | |
| 10.1.Благоустройство дворовых территорий, ед. | Департамент городского хозяйства, МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 10 | 10 | х | |
| 10.2. Благоустройство общественных территорий, ед. | Управление культуры | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 4 | 4 | х | |
| 10.3. Проведение инвентаризации дворовых территорий городского округа «Город Южно-Сахалинск», ед. | Департамент городского хозяйства | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 830 | 830 | х | |
| Основное мероприятие 11. Реализация мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами | | | | | | | | | |
| 11.1. Предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) за счет средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на финансовое обеспечение затрат на ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» | Департамент городского хозяйства | 2017 | 2020 | 2017 | 2017 | 115 | 105 | Управляющими компаниями не выполнены работы, а также не представлена исполнительная документация | |
3. Сведения
о достижении значений индикаторов(показателей) муниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство натерритории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы»
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года | ||
| год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |||||
| план | факт | |||||
| Муниципальная программа «Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы» | ||||||
| 1 | Индикатор № 1. Количество отремонтированных многоквартирных домов (крыши, фасады, квартиры) | ед. | 330 | 554 | 548 | Не выполнение планового показателя связано по следующим причинам: - в 2015 г. с отказом жильцов от ремонта квартир после заключения договоров, а также в связи с тем, что работы не завершены в срок по причине выявившихся обстоятельств, требующих существенных изменений технического задания; - в 2016 г. указан капитальный ремонт жилого дома два раза по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул.Горького, 20А (кровля, окна); - в 2017 г. подрядчиками не был выполнен капитальный ремонт фасадов, крыши. |
| 2 | Индикатор № 2. Количество отремонтированного лифтового оборудования многоквартирных домов | ед. | 0 | 0 | 0 | В 2017 г. не планировалось выполнение данного показателя, в связи с отсутствием финансирования. |
| 3 | Индикатор № 3. Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, нарастающим итогом с 2013 года | % | 9,85 | 9,9 | 9,9 | х |
| 4 | Индикатор № 4. Количество отремонтированных квартир ветеранов ВОВ | ед. | 85 | 108 | 107 | Не выполнение планового показателя связано с отказом 2015 г. ветерана ВОВ от ремонта квартиры после заключения муниципального контракта. |
| 5 | Индикатор № 5. Площадь обследованного жилищного фонда на предмет целесообразности проведения капитального ремонта | кв. м | 1 995,4 | 6 032,8 | 6 032,8 | х |
| 6 | Индикатор № 6. Объем мусора, вывезенного при ликвидации несанкционированных свалок | куб. м | 3 075 | 2 117 | 2 117 | х |
| 7 | Индикатор № 7. Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов; проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; улиц; скверов и обустроенных зон | кв. м | 648 916,2 | 945 675,9 | 865 895,8 | Плановый показатель не выполнен по ряду причин: 1. В 2015 г. не выполнены работы по перекладке инженерных коммуникаций водоснабжения и теплоснабжения, заключенные в рамках других контрактов; 2. В 2016 г. нарушены сроки выполнения работ по муниципальным контрактам подрядной организацией ООО "Строй-Альянс". Кроме этого, в границах благоустройства территории отсутствовала необходимость выполнять полный объем работ, предусмотренный проектной документацией, т.к. при выполнении работ было выявлено, что некоторые виды покрытий находятся в хорошем состоянии. В связи с этим, было принято решение не выполнять полный объем работ в границах благоустройства. |
| 7.1 | Индикатор № 7.1. Отремонтировано дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | ед. | 89 | 62 | 62 | х |
| 8 | Индикатор № 8. Площадь обслуживаемых кладбищ | га | 123,5 | 123,5 | 123,5 | х |
| 9 | Индикатор № 9. Численность безнадзорных животных | ед. | 1 037 | до 2 300 | 997 | х |
| 10 | Индикатор № 10. Количество баннеров, плакатов, видеофильмов | ед. | 133 | 177 | 177 | х |
| 11 | Индикатор № 11. Количество приобретенной автомобильной и специализированной техники | ед. | 152 | 170 | 170 | х |
| 11.1 | Индикатор № 11. 1 в том числе газомоторной техники и техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства | ед. | 6 | 7 | 7 | х |
| 12 | Индикатор № 12. Количество ТОС, получивших поддержку | ед. | 1 | 2 | 2 | х |
| 13 | Индикатор № 13. Количество обустроенных многоквартирных домов и общественных зданий подсветкой уличного освещения | ед. | 0 | 51 | 34 | Уменьшение количества жилых домов, подлежащих подсветке, вызвано с невозможностью либо нецелесообразностью выполнения работ, так как на 2018 г. запланировано проведение работ по капитальному ремонту фасадов жилых домов, а также неисполнением своих обязательств победителем комиссионного отбора. |
| 14 | Индикатор № 14. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году с использованием субсидии | % | 0 | 100 | 100 | х |
| 14.1 | Индикатор № 14.1 Доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов | % | 0 | 0,01 | 0,01 | х |
| 15 | Индикатор № 15. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в 2017 году с использованием субсидии | га | 0 | 1,6 | 1,6 | х |
| 16 | Индикатор № 16. Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в отчетном периоде | % | 0 | 100 | 91,3 | Управляющими компаниями не выполнены работы, а также не представлена исполнительная документация |
| 17 | Индикатор № 17. Количество дворовых территорий городского округа «Город Южно-Сахалинск», подлежащих инвентаризации в зимний период | ед. | 0 | 830 | 830 | х |
4. Оценка
эффективности муниципальной программы
«Жилищноехозяйство и благоустройство на территории городского округа «ГородЮжно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы»
Оценка эффективностимуниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство на территориигородского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы» (далее -Программа), утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от29.08.2014 № 1623-па, произведена по оценке результативности Программы с учетомобъема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рискови критериев социально-экономической эффективности, оказывающих влияние наизменение соответствующей сферы социально-экономического развития городскогоокруга.
1. Оценка степени достижения целей ирешения задач Программы определяется по формуле:
где:
ДИ - показатель достижения плановых значенийиндикаторов (показателей) Программы;
К - количество индикаторов Программы;
Ф - фактическое значение индикатораПрограммы за рассматриваемый период;
П - планируемое значение достиженияиндикатора Программы за рассматриваемый период.
СД = Ф / П, СД = П /Ф,
где:
СД - степень достижения цели(решения задач);
Ф - фактическое значение индикаторовПрограммы;
П - плановое значение индикаторов Программы.
Индикатор № 1. Количествоотремонтированных многоквартирных домов
СД 1= 548/554 = 0,99
Индикатор № 3. Доля общей площадикапитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площадимногоквартирных домов, построенных до 2000 года, нарастающим итогом с 2013 года
СД3= 9,9/9,9 = 1
Индикатор № 4. Количествоотремонтированных квартир ветеранов ВОВ
СД4= 107/108 = 0,99
Индикатор № 5. Площадь обследованногожилищного фонда на предмет целесообразности проведения капитального ремонта
СД5= 6 032,8/6 032,8 = 1
Индикатор № 6. Объем мусора,вывезенного при ликвидации несанкционированных свалок
СД6= 2 117/2 117 = 1
Индикатор № 7. Площадьотремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов; проездов кдворовым территориям многоквартирных домов; улиц; скверов и обустроенных зон
СД7= 865 895,8/945 675,9 = 0,9
Индикатор № 7.1. Отремонтировано дворовых территориймногоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
СД7.1. = 62/62 = 1
Индикатор № 8. Площадь обслуживаемыхкладбищ
СД8= 123,5/123,5 = 1
Индикатор № 9. Численностьбезнадзорных животных
СД9= 2 300/997 = 1
Индикатор № 10. Количество баннеров,плакатов, видеофильмов
СД10= 177/177 = 1
Индикатор № 11. Количествоприобретенной автомобильной и специализированной техники
СД11= 170/170 = 1
Индикатор № 11.1. Количество приобретеннойгазомоторной техники и техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства
СД11.1.= 7/7 = 1
Индикатор № 12. Количество ТОС, получившихподдержку
СД12.= 2/2 = 1
Индикатор № 13. Количествообустроенных многоквартирных домов и общественных зданий подсветкой уличногоосвещения
СД13.= 34/51 = 0,7
Индикатор № 14. Доля благоустроенных дворовыхтерриторий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в2017 году с использованием субсидии
СД14.=100/100 = 1
Индикатор № 14.1. Доля трудового участия в выполненииработ по благоустройству дворовыхтерриторий многоквартирных жилых домов
СД14.1.=0,01/0,01 = 1
Индикатор № 15. Площадь благоустроенных муниципальныхтерриторий общего пользования в 2017 году с использованием субсидии
СД15.= 1,6/1,6 = 1
Индикатор № 16. Доля многоквартирных домов, в которыхпроведен ремонт отдельных элементов общего имущества от количествамногоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общегоимущества в отчетном периоде
СД16.= 91,3/100 = 0,9
Индикатор № 17. Количество дворовых территорийгородского округа «Город Южно-Сахалинск», подлежащих инвентаризации в зимний период
СД17.= 830/830 = 1
ДИ= (0,99+1+0,99+1+1+0,9+1+1+1+1+1+1+1+0,7+1+1+1+0,9+1)/19 = 0,97
2. Оценка степени исполнениязапланированного уровня расходов бюджетагородского округа (БЛ) рассчитывается по формуле:
БЛ = О / Л,
где:
БЛ -показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городскогоокруга;
О -фактическое освоение средств бюджета городского округа по Программе в отчетномпериоде;
Л - бюджетные ассигнования на реализациюПрограммы в отчетном периоде.
БЛ = 3 066 346,2/ 3445 991,5 = 0,89
3.Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижениенепосредственных результатов их реализации) осуществляется на основепоказателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализациимероприятий Программы.
Оценкастепени своевременности реализации мероприятий Программы ¶ рассчитывается по формуле:
где:
- показатель своевременности реализациимероприятий Программы;
- количество мероприятий Программы,выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;
- количество мероприятий Программы,завершенных с соблюдением установленных сроков;
М -количество мероприятий Программы.
ССм = (11 + 8)/2*11 =0,9
4. Расчет оценки эффективности реализацииПрограммы ¶ осуществляется по формуле:
где:
- показатель оценки эффективности реализацииПрограммы;
ДИ -показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;
БЛ -показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городскогоокруга;
- показатель своевременности реализации мероприятийПрограммы.
Ои = 0,6*0,97 + 0,25*0,89 + 0,15*0,9 = 0,94
Согласнопроведенной оценки эффективности, Программа за 2017 год признается эффективной.