Постановление Администрации города Южно-Сахалинска Сахалинской области от 16.04.2018 № 936
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» за 2017 год.
АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.04.2018 № 936
Обутверждении о тчета о реализации
муниципальной программы «Газификация
городского округа «Город Южно-Сахалинск»
на 2015-2020 годы» за 2017 год.
Всоответствии со ст. 16, 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 37 Уставагородского округа «Город Южно-Сахалинск», Порядком разработки, реализации иоценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлениемадминистрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па, администрациягорода Южно-Сахалинска постановляет:
1.Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы «Газификация городскогоокруга «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлениемадминистрации города Южно-Сахалинска от 22.08.2014 № 1555-па за 2017(прилагается).
2.Настоящее постановление администрации города разместить на официальном сайтеадминистрации города Южно-Сахалинска.
3.Контроль исполнения постановления администрации городаЮжно-Сахалинска возложить на начальника Департамента городскогохозяйства.
Мэргорода С.А.Надсадин
Утвержден
постановлениемадминистрации
города Южно-Сахалинска
от 16.04.2018 № 936
Отчёто реализации муниципальной программы
«Газификациягородского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» за 2017 год.
1. Отчет
об использовании бюджетныхассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск»
на реализацию муниципальнойпрограммы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020годы» за 2017 год
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнители муниципальной | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей 2017 года | Результат исполнения мероприя-тия (в %) | ||||||
| ГРБС | ЦСР | Рз, Пр | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение | освоение | |||
| Муниципальная программа «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы» | Всего | Х | Х | X | X | 26242,0 | 87720,6 | 84772,5 | 84772,5 | 97 |
| МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 1400000000 | 0502 | х | 1580,0 | 40813,0 | 37877,4 | 37877,4 | 93 | |
| Администрация города Южно-Сахалинска (Отдел социальных выплат) | 902 | 1400000000 | 1003 | х | 24157,0 | 46907,6 | 46895,2 | 46895,2 | 100 | |
| 902 | 1400000000 | 0501 | х | 505,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
| Основное мероприятие 1 Развитие систем газификации | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | | | | | 1580,0 | 40813,0 | 37877,4 | 37877,4 | 93 |
| 902 | 1400163500 | 0502 | 414 | 0,0 | 35803,9 | 34184,9 | 34184,9 | 95 | ||
| 902 | 14001S3500 | 0502 | 414 | 1580,0 | 5009,1 | 3692,5 | 3692,5 | 74 | ||
| Мероприятие 1.1 «Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях», в том числе | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | Х | 0502 | 410 | 0,0 | 40138,1 | 37539,8 | 37539,8 | 94 |
| 902 | 140163500 | 0502 | 414 | 0,0 | 35803,9 | 34184,9 | 34184,9 | 10 | ||
| 902 | 14001S3500 | 0502 | 414 | 0,0 | 4334,2 | 3354,9 | 3354,9 | 26 | ||
| Газификация жилых районов с.Новая Деревня, пл/р.Ново-Александровск муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | Х | 0502 | 410 | 0,0 | 17843,7 | 16811,0 | 16811,0 | 94 |
| 902 | 140163500 | 0502 | 414 | 0,0 | 17604,5 | 16571,7 | 16571,7 | 94 | ||
| 902 | 14001S3500 | 0502 | 414 | 0,0 | 239,2 | 239,2 | 0,0 | 28 | ||
| Газификация жилого района «Майский» муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | Х | 0502 | 410 | 0,0 | 16625,8 | 15989,5 | 15989,5 | 96 |
| 902 | 140163500 | 0502 | 414 | 0,0 | 16199,4 | 15613,1 | 15613,1 | 96 | ||
| 902 | 14001S3500 | 0502 | 414 | 0,0 | 426,4 | 376,4 | 376,4 | 100 | ||
| Газификация жилого района ул. Лесная муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | Х | 0502 | 410 | 0,0 | 3995,3 | 3995,3 | 0,0 | 0 |
| 902 | 140163500 | 0502 | 414 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 100 | ||
| 902 | 14001S3500 | 0502 | 414 | 0,0 | 1995,3 | 1995,3 | 1995,3 | 100 | ||
| Газификация жилого района «Авиационная» муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | Х | 0502 | 410 | 0,0 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 100 |
| 902 | 140163500 | 0502 | 414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
| 902 | 14001S3500 | 0502 | 414 | 0,0 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 100 | ||
| 5 Газификация жилого района «Ботанический сад» муниципаль-ного образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» (1-й пусковой комплекс) | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | Х | 0502 | 410 | 0,0 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 100 |
| 902 | 140163500 | 0502 | 414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
| 902 | 14001S3500 | 0502 | 414 | 0,0 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 100 | ||
| Внутрипоселковые распредели-тельные и подводящие газопроводы с. Березняки муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск" (1 пусковой комплекс) | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | Х | 0502 | 410 | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 100 |
| 902 | 140163500 | 0502 | 414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
| 902 | 14001S3500 | 0502 | 414 | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 100 | ||
| Строительство внутрипоселко-вых распределительных и под-водящих газопроводов с. Дальнее муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» 1 пусковой комплекс 1 очередь | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | Х | 0502 | 410 | 0,0 | 1500,1 | 570,8 | 570,8 | 38 |
| 902 | 140163500 | 0502 | 414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
| 902 | 14001S3500 | 0502 | 414 | 0,0 | 1500,1 | 570,8 | 570,8 | 38 | ||
| Мероприятие 1.2 «Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД)», в том числе | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | Х | 0502 | 410 | 1580,0 | 635,5 | 298,2 | 298,2 | 47 |
| 902 | 140163500 | 0502 | 414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
| 902 | 14001S3500 | 0502 | 414 | 1580,0 | 635,5 | 298,2 | 298,2 | 47 | ||
| (Газификация котельной в п/р НовоАлександровск-склад резервного топлива) | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | Х | 0502 | 410 | 1580,0 | 635,5 | 298,2 | 298,2 | 47 |
| 902 | 140163500 | 0502 | 414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
| 902 | 14001S3500 | 0502 | 414 | 1580,0 | 635,5 | 298,2 | 298,2 | 47 | ||
| Мероприятие 1.3 «Реконструкция систем распределения и использования газа (в том числе ПСД)» | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | Х | 0502 | 410 | 0,0 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 100 |
| 902 | 140163500 | 0502 | 414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
| 902 | 14001S3500 | 0502 | 414 | 0,0 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 100 | ||
| Сети газоснабжения Дальнее муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | Х | 0502 | 410 | 0,0 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 100 |
| 902 | 140163500 | 0502 | 414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
| 902 | 14001S3500 | 0502 | 414 | 0,0 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 100 | ||
| Основное мероприятие 2. Поддержка населения при газификации жилищного фонда | Администрация го-рода Южно-Саха-линска (Отдел соци-альных выплат), Де-партамент городско-го хозяйства | 902 | 1400263160 | 1003 | 320 | 21500,0 | 44022,9 | 44022,9 | 44022,9 | 100 |
| 902 | 14002S3160 | 1003 | 320 | 217,0 | 444,7 | 432,3 | 432,3 | 97 | ||
| 902 | 1400263160 | 0501 | 320 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
| 902 | 14002S3160 | 0501 | 320 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
| Администрация города Южно-Сахалинска (Отдел социальных выплат) | 902 | 1400240115 | 1003 | 310 | 2440,0 | 2440,0 | 2440,0 | 2440,0 | 100 | |
| Мероприятие 2.1. Газификация населенных пунктов | Администрация города Южно-Сахалинска (Отдел социальных выплат) | 902 | 1400263160 | 1003 | 320 | 21500,00 | 44022,90 | 44022,90 | 44022,90 | 100 |
| 902 | 14002S3160 | 1003 | 320 | 217,00 | 444,70 | 432,25 | 432,25 | 97 | ||
| 902 | 1400263160 | 0501 | 320 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 902 | 14002S3160 | 0501 | 320 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 902 | 1400240115 | 1003 | 310 | 2440,00 | 2440,00 | 2440,00 | 2440,00 | 100 | ||
| Мероприятие 2.1.1. Компенсационные выплаты непосредственно гражданам | Администрация го-рода Южно-Саха-линска (Отдел соци-альных выплат), Де-партамент городско-го хозяйства | 902 | 1400263160 | 1003 | 320 | 21500,00 | 44022,90 | 44022,90 | 44022,90 | 100 |
| Администрация города Южно-Сахалинска (Отдел социальных выплат) | 902 | 14002S3160 | 1003 | 320 | 217,00 | 444,70 | 432,25 | 432,25 | 97 | |
| Мероприятие 2.1.2. Подготовка муниципального жилищного фонда к приему газа | Администрация го-рода Южно-Саха-линска (Отдел соци-альных выплат), Де-партамент городско-го хозяйства | 902 | 1400263160 | 0501 | 320 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Администрация города Южно-Сахалинска (Отдел социальных выплат) | 902 | 14002S3160 | 0501 | 320 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| Мероприятие 2.1.3. Единовременная адресная социальная помощь отдельным категориям граждан | Администрация города Южно-Сахалинска (Отдел социальных выплат) | 902 | 1400240115 | 1003 | 310 | 2440,00 | 2440,00 | 2440,00 | 2440,00 | 100 |
2. Сведения
о степени выполнениямуниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на2015-2020 годы» за 2017 год
| № | Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты за 2017 г. | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | |||
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | ||||
| | Муниципальная программа «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2010 год и на перспективу до 2020 года» | ||||||||
| 1 | Основное мероприятие 1. Развитие систем газификации | Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | 1. Увеличение годового объема потребления при-родного газа за 2017 год - до 0,7 млрд. куб. м/год. 2. Увеличение количества газифицированных домовладений (квартир) 2017 - 3800 3. Увеличение количества газифицированных населенных пунктов 2017 - 6 4. Увеличение протяженности муниципальных газовых сетей (км) до 242,0 км | 0,7 млрд. куб. м/год Газифицировано на-растающим итогом 6842 в т.ч: 3775 гази-фицированные кварти-ры в МКД и 3067 час-тных домовладений 6 252,0 км | |
| 2 | Основное мероприятие 2. Поддержка населения при газификации жилищного фонда | Администрация города Южно-Сахалинска (Департамент городского хозяйства, Управление социальной политики) | 2015 | 2020 | 2017 | 2017 | Частичное воз-мещение затрат населению, осу-ществляющему газификацию жилых помещений. Подготовка муни ципального жилищного фонда к приему газа. Увеличение количества газифицированных домовладений (квартир) 2017 до 3800 | Газифицировано нарастающим итогом 6842 в т.ч: 3775 гази-фицированные квартиры в МКД и 3067 частных домовладений. За 2017 год ком-пенсационные выплаты были предоставлены 498 собственникам, осуществивщих газификацю домовладений на общую сумму 44455,15 тыс.руб. | . |
3. Сведения
о достижении значений индикаторов (показателей)муниципальной программы
«Газификация городского округа «ГородЮжно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» за 2017 год
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единицы | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года | ||
| Год, пред-шествующий отчетному | Отчетный год | |||||
| план | факт | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» | ||||||
| 1 | Индикатор № 1 Годовой объем потребления природного газа | млрд.куб.м. | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| 2 | Индикатор № 2 Количество газифицированных домовладений (квартир) | кол-во | 6102 | 3800 | 6842 | |
| 3 | Индикатор № 3 Количество газифицированных населенных пунктов | кол-во | 6 | 6 | 6 | |
| 4 | Индикатор № 4 Протяженность внутригородских и сельских газовых сетей, в том числе | кол-во | 237,0 | 242,0 | 252,0 | |
4. Оценка
эффективности муниципальной программы «Газификациягородского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы» за 2017 год.
1. Оценка эффективностимуниципальной программы «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск»на 2015 - 2020 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлениемадминистрации города Южно-Сахалинска от 22.08.2014 N 1555-па произведена по оценкерезультативности Программы с учетом объема ресурсов, направленных на еереализацию, а также реализовавшихся рисков и критериев социально-экономическойэффективности, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферысоциально-экономического развития городского округа.
1. Оценка степени достижения целей ирешения задач Программы определяется по формуле:
где:
ДИ - показатель достижения плановых значенийиндикаторов (показателей) Программы;
К - количество индикаторовПрограммы;
Ф - фактическое значение индикатораПрограммы за рассматриваемый период;
П - планируемоезначение достижения индикатора Программы за рассматриваемый период.
СД = Ф / П
где
СД - степень достижения цели(решения задач);
Ф - фактическое значение индикаторовПрограммы ;
П - плановоезначение индикаторов Программы.
Индикатор № 1 Годовой объемпотребления природного газа
СД 1= 0,7/0,7 = 1
Индикатор № 2 Количество газифицированныхдомовладений (квартир)
СД2= 6842/3800 = 1
Индикатор № 3 Количествогазифицированных населенных пунктов
СД3= 6/6 = 1
Индикатор № 4 Протяженностьвнутригородских и сельских газовых сетей
СД4= 252/242 = 1
ДИ = (1+1+1+1)/4 = 1
2. Оценка степениисполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ) рассчитывается по формуле:
БЛ = О / Л,
где:
БЛ -показатель исполнения запланированного уровня расходовбюджета городского округа;
О -фактическое освоение средств бюджета городского округа по Программе в отчетномпериоде;
Л - бюджетные ассигнования на реализациюПрограммы в отчетном периоде.
БЛ = 84772,5/ 87720,6 = 0,97
3.Оценкастепени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственныхрезультатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюденияустановленных сроков начала и завершения реализации мероприятий Программы.
Оценкастепени своевременности реализации мероприятий Программы ¶ рассчитывается по формуле:
где:
- показатель своевременности реализациимероприятий Программы;
- количество мероприятий Программы,выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;
- количество мероприятий Программы,завершенных с соблюдением установленных сроков;
М -количество мероприятий Программы.
ССм = (2 + 2)/2*2 = 1
4.Расчет оценки эффективности реализацииПрограммы ¶ осуществляется по формуле:
где:
- показатель оценки эффективности реализацииПрограммы;
ДИ -показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;
БЛ -показатель исполнения запланированного уровня расходовбюджета городского округа;
- показатель своевременности реализациимероприятий Программы.
Ои = 0,6*1 + 0,25*0,97+ 0,15*1 = 0,99
Согласнопроведенной оценки эффективности исполнения муниципальной программыгазификации за 2017 года исполнениепризнается эффективным.