Постановление Администрации города Южно-Сахалинска Сахалинской области от 16.04.2018 № 935
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» за 2017 год
АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.04.2018 № 935
Обутверждении о тчета о реализации
муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности городского
округа «Город Южно-Сахалинск»
на 2015-2020 годы» за 2017 год
Всоответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Обобщих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,ст. 37 Уставагородского округа «Город Южно-Сахалинск», Порядком разработки, реализации иоценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлениемадминистрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па, администрациягорода Южно-Сахалинска постановляет:
1.Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышениеэнергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на2015-2020 годы» за 2017 (прилагается).
2.Настоящее постановление администрации города разместить на официальном сайтеадминистрации города Южно-Сахалинска.
3.Контроль исполнения настоящего постановления администрации города возложить наначальника Департамента городского хозяйства администрациигорода Южно-Сахалинска.
Мэр города С.А.Надсадин
Утвержден
постановлениемАдминистрации
города Южно-Сахалинска
от 16.04.2018 № 935
Отчёт
ореализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышениеэнергетической
эффективностигородского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» за 2017 год.
1. Отчет
об использовании бюджетныхассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на реализациюмуниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетическойэффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» за 2017 год.
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнители муниципальной | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей за 2017год | |||||||
| ГРБС | ЦСР | Рз, Пр | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение | Освоение | Результат исполнения мероприятия (в%) | |||
| | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы» | Всего | Х | Х | X | X | 1500,00 | 1 500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 100,00 |
| Департамент образования | 907 | Х | Х | Х | 500,00 | 1 500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 100,00 | ||
| Департамент городского хозяйства | 915 | Х | Х | Х | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. | Основное мероприятие №2. Установка приборов учета энергоресурсов на объектах жизнеобеспечения | | Х | Х | Х | Х | 3 00,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | 100,00 |
| 1.1. | Мероприятие 2.1. Приобретение и монтаж недостающих приборов учета энергоресурсов для бюджетных организаций, в том числе: разработка ПСД | Департамент образования | 907 | 1300200590 | 0709 | 612 | 300,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 100,00 |
| 622 | 0 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |||||||
| 2. | Основное мероприятие №3. Модернизация объектов и сетей тепло-водоснабжения, в том числе: разработка ПСД | Х | Х | Х | Х | Х | 1000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие 3.1. Мероприятия по проведению научно-исследовательских работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе: Комплексная реконструкция системы водоснабжения муниципального образования Городской округ «Город Южно-Сахалинск», по объекту: «Реконструкция центрального водозабора в планировочном районе Ново-Александровск», в том числе: проведение государственной экспертизы ПСД | Департамент городского хозяйства | 915 | 1300320980 | 0502 | 414 | 1000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие №5. Проведение энергообследования объектов жизнеобеспечения | Х | Х | Х | Х | Х | 200,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 100,00 |
| 3.1. | Мероприятие 5.1. Проведение энергетических обследований в отношении муниципальных бюджетных учреждений | Департамент образования | 907 | 1300500590 | 0709 | 612 | 200,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00 |
| 622 | 0 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |||||||
2. Сведения
о степени выполнения муниципальной программы«Энергосбережением и повышение
энергетической эффективности городского округа «ГородЮжно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» за 2017 год
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты за 2017 | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий | |||
| начало реализации | окончание реализация | начало реализации | окончание реализация | запланированные | достигнутые | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Муниципальная Программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» | Департамент городского хозяйства | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | | | |
| 1. | Основное мероприятие 2. Установка приборов учета энергоресурсов на объектах жизнеобеспечения | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | | | |
| 1.1 | Мероприятие 2.1. Приобретение и монтаж недостающих приборов учета энергоресурсов для бюджетных организаций, в том числе разработка ПСД | Департамент образования | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Количество приборов учета энергоресурсов (ГВС) подлежащие установки в муниципальных бюджетных учреждениях сферы образования: 2017— 5шт. | Мероприятие проведено в полном объеме. Установлены приборы учета энергоресурсов (ГВС) в 5 муниципальных учреждениях МБОУ СОШ №22, МАОУ СОШ№6, МБОУ НОШ №21, МАОУ СОШ №26, МАОУ СОШ№32 | |
| 2. | Основное мероприятие 3. Модернизация объектов и сетей тепло-водоснабжения, в том числе: разработка ПСД | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | | | |
| 2.1 | Мероприятие 3.1. Мероприятия по проведению научно-исследовательских работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе: Комплексная реконструкция системы водоснабжения муниципального образования Городской округ «Город Южно-Сахалинск», по объекту: «Реконструкция центрального водозабора в планировочном районе Ново-Александровск», в том числе: проведение государственной экспертизы ПСД | Департамент городского хозяйства | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | В рамках данного мероприятия необходимо провести Государственную экспертизу ПСД | В соответствии с Решением Городской Думы Южно-Сахалинска от 22.08.2017 №872/45-17-5) финансирование перераспределено на на п.1.1 муниципальной программы | В связи с тем, что новые объекты выступают за границы существующего отведенного земельного участка, Департаменту архитектуры и градостроительства необходимо было провести общественные слушания . Учитывая по срокам проведения вышеуказанных мероприятий внести изменения в план планировки и провести Государственную экспертизу ПСД в 2017 не представилось возможным. |
| 3. | Основное мероприятие 5. Проведение энергообследования объектов жизнеобеспечения | | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | | | |
| 3.1 | Мероприятие 5.2 Проведение энергетических обследований в отношении муниципальных бюджетных учреждений | Департамент образования | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Количество муниципальных учреждений сферы образования подлежащих энергетическому обследованию 2017— 2шт. | Мероприятие проведено в полном объеме. Проведены энергетические обследования МБДОУ №26 «Островок» и МБДОУ №39 «Радуга» | |
3. Сведения
о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальнойпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городскогоокруга «Город Южно-Сахалинск»на2015-2020 годы» за 2017 года
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единицы | Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года | ||
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |||||
| план | факт | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» | ||||||
| 1. | Индикатор № 1. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1кв.м общей площади) | Гкалл/м2 | 0,22 | 0,21 | 0,17 | |
| 2. | Индикатор № 2. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел. | 34,43 | 34,13 | 41,90 | Увеличение произошло связи с вводом в эксплуатацию многоквартирных домов с местным отоплением работающим на газовом топливе и вводом в эксплуатацию новых МКД |
| 3. | Индикатор № 3. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1кв.м общей площади) | кВт*час/м2 | 39,39 | 39,39 | 46,78 | Увеличение произошло связи с вводом в эксплуатацию многоквартирных домов с отопление подъездов электронагревательным оборудованием, а также с вводом в эксплуатацию новых МКД |
| 4. | Индикатор № 4. Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии | % | 15,30 | 15,00 | 10,72 | |
| 5. | Индикатор № 5. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 36,50 | 36,00 | 5,80 | |
| 6. | Индикатор № 6. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 53,50 | 53,50 | 70,40 | Увеличение потерь произошло из-за ветхости сетей магистральных и внутриквартальных сетей |
| 7. | Индикатор № 7. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения | кВт*час/м2 | 2,40 | 2,32 | 2,86 | Увеличение произошло из-за ввода в эксплуатацию дополнительных осветительных устройств к системе освещения (уличных светильников, подсветки зданий, иллюминации, гирлянд, рекламных щитов и т. д.). |
4.Оценка
эффективностимуниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетическойэффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы»за 2017 год
Оценкаэффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышениеэнергетической эффективности городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 -2020 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрациигорода Южно-Сахалинска от 01.09.2014 № 1627-па произведена по оценкерезультативности Программы с учетом объема ресурсов, направленных на еереализацию, а также реализовавшихся рисков и критериев социально-экономическойэффективности, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферысоциально-экономического развития городского округа.
1. Оценка степени достижения целей ирешения задач Программы определяется по формуле:
где:
ДИ - показатель достижения плановых значенийиндикаторов (показателей) Программы;
К - количество индикаторовПрограммы;
Ф - фактическое значение индикатораПрограммы за рассматриваемый период;
П - планируемоезначение достижения индикатора Программы за рассматриваемый период.
СД = Ф / П
где:
СД - степень достижения цели(решения задач);
Ф - фактическое значение индикаторовПрограммы;
П - плановоезначение индикаторов Программы.
Индикатор № 1. Удельный расходтепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1кв.мобщей площади)
СД 1= 0,21/0,17 = 1,0
Индикатор № 2. Удельный расход холодной воды вмногоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)
СД2= 34,13/41,90 = 0,81
Индикатор № 3. Удельный расходэлектрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1кв.м общей площади)
СД3= 39,39/46,78= 0,84
Индикатор № 4. Доля потерьэлектрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объемепереданной электрической энергии
СД4= 15,00/10,72 = 1,0
Индикатор № 5. Доля потерь тепловойэнергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии
СД5= 36,00/5,8 = 1,0
Индикатор № 6. Доля потерь воды приее передаче в общем объеме переданной воды
СД6= 53,50/70,40 = 0,76
Индикатор № 7. Удельный расходэлектрической энергии в системах уличного освещения
СД7=2,32/2,86 = 0,81
ДИ = (1+0,81+0,84+1+1+0,76+0,81)/7= 0,89
2. Оценка степениисполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ) рассчитывается по формуле:
БЛ = О / Л,
где:
БЛ -показатель исполнения запланированного уровня расходовбюджета городского округа;
О -фактическое освоение средств бюджета городского округа по Программе в отчетномпериоде;
Л - бюджетные ассигнования на реализациюПрограммы в отчетном периоде.
БЛ = 1500,00/ 1500,00= 1,0
3.Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижениенепосредственных результатов их реализации) осуществляется на основепоказателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализациимероприятий Программы.
Оценкастепени своевременности реализации мероприятий Программы ¶ рассчитывается по формуле:
где:
- показатель своевременности реализациимероприятий Программы;
- количество мероприятий Программы,выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;
- количество мероприятий Программы,завершенных с соблюдением установленных сроков;
М -количество мероприятий Программы.
ССм = (2 + 2)/2*3 = 0,67
4. Расчет оценки эффективности реализацииПрограммы ¶ осуществляется по формуле:
где:
Ои - показатель оценкиэффективности реализации Программы;
ДИ -показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;
БЛ -показатель исполнения запланированного уровня расходовбюджета городского округа;
ССм -показатель своевременности реализации мероприятий Программы.
Ои = 0,6*0,89 +0,25*1,0 + 0,15*0,67 = 0,88
Согласнопроведенной оценки эффективности Программа за 2017 год признается эффективной.